PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017
BUPATI SOPPENG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sesuai pasal 26 ayat (2) Undang -Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017; Mengingat b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran N egara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor.. Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor.. Tahun 2016. (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017. Pasal 3 (1) RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. (2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 (1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2017. (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan RKPD Tahun 2017. Pasal 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.
2013 Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal : 31 Mei 20164 Mei BUPATI SOPPENG TTD H. A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng Pada tanggal : 31 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG TTD H. SUGIRMAN DJAROPI BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI... i PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8/PERBUP/V/2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017... 1 BAB I PENDAHULUAN... I - 1 1.1. Latar Belakang... I - 1 1.2. Landasan Hukum... I - 3 1.3. Hubungan Antar Dokumen... I - 6 1.4. Sistematika Dokumen RKPD... I - 6 1.5. Maksud dan Tujuan... I - 7 1.5.1. Maksud... I - 7 1.5.2. Tujuan... I - 7 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... II - 1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah... II - 1 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi... II - 1 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat... II - 10 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II - 10 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial... II - 20 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga... II - 21 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum... II - 22 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib... II - 23 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan... II - 44 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah... II - 48 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah... II - 48 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah... II - 49 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi... II - 49 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia... II - 50 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai. Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD... II - 53 2.4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.... II-152 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah... II-162 2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah... II-162 2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan. Pemerintahan Daerah... II-165 RKPD KAB. SOPPENG i
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN... III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah... III - 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan... Tahun 2017... III - 1 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017... III - 3 3.2. Kerangka Pendanaan... III - 4 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah... III - 5 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah... III - 7 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah... III - 9 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.. TAHUN 2017... IV - 1 4.1. Prioritas Pembangunan Daerah... IV - 2 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan... IV - 23 4.2. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan... IV - 25 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH... V - 1 BAB VI PENUTUP... VI - 1 RKPD KAB. SOPPENG ii
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : MEI 2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Rancangan Awal RKPD merupakan arahan dan panduan bagi SKPD untuk menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun perencanaan. Rancangan Awal RKPD memuat antara lain evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya (n-1), rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah. RKPD KAB. SOPPENG I - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 mengacu pada RKP Tahun 2017, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 merupakan tahun masa transisi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng, sehingga evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai dari target RPJMD dan renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD tahun 2017 selain melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, juga mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat. Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2017 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; kedua, fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; dan ketiga, fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. RKPD KAB. SOPPENG I - 2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan dan dijabarkan dalam program-program pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Seluruh satuan kerja dijajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Tersusunnya RKPD Tahun 2017 Kabupaten Soppeng ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng sebagai daerah pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); RKPD KAB. SOPPENG I - 3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; RKPD KAB. SOPPENG I - 4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016. RKPD KAB. SOPPENG I - 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: a. Tujuan yang dikehendaki; b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya; e. SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2017 akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana Pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2017, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2017. Proses penyusunan didahului dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 oleh BAPPEDA Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pemerintah RKPD KAB. SOPPENG I - 6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Daerah (SKPD) sebagai bahan untuk rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sebagai bahan dalam Musrenbang Kabupaten. Draf RKPD disempurnakan dengan bahan masukan dari hasil forum SKPD dan hasil Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya dirumuskan RKPD untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati. Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagai berikut : BAB I. BAB II. PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Memuat gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program sampai dengan tahun berjalan serta permasalahan pembangunan daerah. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA BAB IV. BAB V. BAB VI. KERANGKANGKA PENDANAAN Menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2015) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2016), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2017. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2017. PENUTUP Memuat tentang kaidah pelaksanaan. 1.5. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RKPD tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah RKPD KAB. SOPPENG I - 7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2017. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini juga dimaksudkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2017 yang sesuai dengan RJMD Kabupaten Soppeng; 2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2017; 3. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017; dan 4. Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017. 5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 6. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD; 7. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Soppeng; 9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaang perlu disampaikan kepada pemerintah. RKPD KAB. SOPPENG I - 8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis 1. Aspek Geografis PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 4 0 06 0 00 0-4 0 32 0 00 0 Lintang Selatan 119 0 42 0 18 0-120 0 06 0 13 0 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari : - Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo, - Sebelah Timur : Kabupaten wajo dan Bone, - Sebelah Selatan : Kabupaten Bone - Sebelah Barat : Kabupaten Barru Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung merapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut: Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl Gunung Sewo + 860 m dpl Gunung Lapancu + 850 m dpl Gunung Bulu Dua + 800 m dpl Gunung Paowengeng + 760 m dpl RKPD KAB. SOPPENG II - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain : Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae. Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae. Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe. Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe. Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe. Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut : Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat; Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol; Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol Kecamatan Marioriawa dan Kec.Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24o sampai dengan ± 30 dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan ratarata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan. a. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut: RKPD KAB. SOPPENG II - 2
1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan; Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan; Kawasan perkebunan terdiri atas : kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan; kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta; kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; kawasan perkebunan Kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta; kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri- Donri 2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut: Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa; Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah kecamatan; Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan; RKPD KAB. SOPPENG II - 3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta. 3. Kawasan peruntukan industri sebagi berikut: Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau; Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas indusri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri- Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata. 4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut: Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas : Villa Yuliana atau Museum Latemmammala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera Caddie, Menhir Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata; Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri; Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa; Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra; Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau; Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja; Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta; Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo; RKPD KAB. SOPPENG II - 4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri); Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo; Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo. 5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,terdiri atas: Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata; Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau; Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra; 6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas; Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa Kawasan wisata alam Lejja di Kecamata Marioriawa; dan Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta. Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah yang sesuai dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada. b. Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan putting beliung. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu: 1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra; 2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta; 3. Kawasan rawan putting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau;desa Donridonri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan RKPD KAB. SOPPENG II - 5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa. Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanan lintas sektor dalam penanganan nya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun. 2. Aspek Demografi Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi pendudukdan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinue. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagaiobjek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan.akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan. Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 berjumlah 251.801 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 121.915 jiwa dan perempuan sebanyak 129.886 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di seluruh wilayah desa/kelurahan dalm wilayah Kabupaten Soppeng. Berikut adalah perkembangan penduduk Kabupaten Soppeng kurun waktu 2011-2015. RKPD KAB. SOPPENG II - 6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel.2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 Tahun Jumlah Penduduk 2011 261.403 2012 255.499 2013 260.401 2014 250.996 2015 251.801 Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, 39 lingkungan, 438 RW dan 1.163 RT. Berdasarkan data KTP-El dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 251.102 jiwa terdiri dari 121.617 jiwa penduduk laki-laki dan 129.485 jiwa penduduk perempuan atau 48,43% penduduk lakilaki dan 51,57% penduduk perempuan.kondisi ini, memerlukan kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Sedangkan penyebaranpenduduk Kabupaten Soppeng tahun 2015 di dominasi di Kecamatan Marioriwao sebanyak 21,09 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 19,97 % berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,5 %. Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sebesar 168 jiwa/km². Kecamatan Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 309 jiwa/km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa/km².perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. TAHUN Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2010-2015 LAKI-LAKI JENIS KELAMIN PEREMPUAN JUMLAH RASIO JENIS KELAMIN LAJU PERTUMBUHAN 2010 115,932 124,092 240,024 93.42 2011 117,644 125,610 243,254 93.66 1.33 2012 119,253 127,196 246,449 93.76 1.30 2013 120,679 128,472 249,151 93.93 1.08 2014 121,500 129,496 250,996 93.83 0.74 2015 121,617 129,485 251,102 93.92 0.04 Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun keatas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 158.480 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Jumlah Golongan Umur Laki-Laki Penduduk Perempuan Laki-Laki+Perempuan 1 2 3 4 0 4 7.732 7.156 14.888 5 9 9.393 8.848 18.241 10 14 11.029 10.368 21.397 15 19 11.885 11.219 23.104 20 24 9.301 9.257 18.558 25 29 8.068 7.977 16.045 30 34 8.426 8.621 17.047 35 39 8.704 9.137 17.841 40 44 9.082 9.846 18.928 45 49 9.048 9.640 18.688 50 54 6.461 7.844 14.305 55 59 6.258 8.074 14.332 60 64 4.719 5.710 10.429 65 69 4.244 5.573 9.817 70 74 3.171 4.233 7.404 75+ 4.394 6.383 10.777 Jumlah 121.915 129.886 251.801 Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans RKPD KAB. SOPPENG II - 8
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari komposisi Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) setiap sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran peranan dari setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah tersebut. Semakin besar peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB, maka semakin besar pula Pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products) suatu negara dan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Products) pada suatu provinsi, kabupaten atau kota. Seiring perkembangan waktu, muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita (income perkapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989). Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi RKPD KAB. SOPPENG II - 9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Terkait dengan pentingnya pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, menentukan strategi dan membuat kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masingmasing. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok dalam perencanaan ekonomi suatu daerah yaitu: (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap dan (ii) bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima masyarakat secara merata. Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. a. Pertumbuhan PDRB PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.pdrb atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.pdrb menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini: RKPD KAB. SOPPENG II - 10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No Sektor Tabel 2.2 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014 2011 2012 2013 2014 Hk % Hk % Hk % Hk Hb 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,265,771.40 31.78 1,291,905.60 30.33 1,329,292.90 29.10 1,427,348.20 29.27 2 Pertambangan & Penggalian 117,185.00 2.94 129,061.00 3.03 138,273.80 3.03 151,299.20 3.10 3 Industri Pengolahan 345,414.10 8.67 379,561.40 8.91 444,352.60 9.73 496,639.80 10.18 4 Pengadaan Listrik, dan Gas 4,790.20 0.12 5,436.10 0.13 5,879.50 0.13 6,500.10 0.13 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, 2,795.90 0.07 2,795.90 0.07 3,031.10 0.07 3,063.50 0.06 Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 494,553.60 12.42 540,015.70 12.68 597,977.90 13.09 610,299.80 12.51 7 Perdagangan Besar dan Eceran, 518,399.10 13.01 589,745.10 13.85 627,616.20 13.74 670,911.20 13.76 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 107,880.50 2.71 116,983.50 2.75 126,452.90 2.77 138,291.20 2.84 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 62,042.60 1.56 65,294.30 1.53 69,934.50 1.53 76,102.10 1.56 Minum 10 Informasi dan Komunikasi 122,632.60 3.08 139,875.20 3.28 163,680.10 3.58 164,739.40 3.38 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 104,570.10 2.63 123,326.80 2.90 131,892.10 2.89 144,534.80 2.96 12 Real Estate 185,708.90 4.66 203,527.60 4.78 224,420.00 4.91 252,757.50 5.18 13 Jasa Perusahaan 7,547.70 0.19 8,681.20 0.20 10,194.80 0.22 10,692.10 0.22 14 Administasi Pemerintahan, Pertanahan 311,213.20 7.81 315,328.10 7.40 322,637.30 7.06 328,909.00 6.74 dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 231,676.40 5.82 240,753.90 5.65 260,258.10 5.70 274,026.40 5.62 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 72,886.50 1.83 76,900.10 1.81 80,318.90 1.76 87,095.20 1.79 17 Jasa Lainnya 28,350.07 0.71 30,347.70 0.71 31,774.40 0.70 33,543.30 0.69 PDRB 3,983,417.87 100.00 4,259,539.20 100.00 4,567,987.10 100.00 4,876,752.80 100.00 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.3 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014 2011 2012 2013 2014 Lapangan Usaha Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,344,834.40 31.41 1,431,680.60 30.07 1,624,249.90 30.07 1,868,525.00 30.26 Pertambangan & Penggalian 136,329.00 3.18 153,578.40 3.23 186,531.20 3.45 241,563.20 3.91 Industri Pengolahan 375,936.00 8.78 431,860.30 9.07 509,342.80 9.43 639,306.10 10.35 Pengadaan Listrik, dan Gas 4,737.40 0.11 5,176.50 0.11 5,179.80 0.10 5,616.40 0.09 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah 2,798.00 0.07 2,182.50 0.05 3,085.30 0.06 3,084.60 0.05 dan Daur Ulang Konstruksi 528,018.20 12.33 618,655.80 12.99 721,771.60 13.36 797,349.60 12.91 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 561,668.50 13.12 643,812.70 13.52 702,571.10 13.01 756,925.10 12.26 dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 113,439.8 2.65 124,626.00 2.62 148,888.60 2.76 186,941.40 3.03 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 62,834.80 1.47 74,745.90 1.57 82,604.30 1.53 95,310.20 1.54 Informasi dan Komunikasi 123,648.70 2.89 155,460.90 3.27 175,946.80 3.26 177,822.10 2.88 Jasa Keuangan dan Asuransi 122,099.60 2.85 162,093.40 3.40 186,325.20 3.45 213,134.10 3.45 Real Estat 205,003.40 4.79 240,060.30 5.04 283,950.30 5.26 335,697.00 5.44 Jasa Perusahaan 8,359.70 0.20 9,506.50 0.20 11,012.60 0.20 12,046.50 0.20 Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan 341,826.80 7.98 364,107.10 7.65 385,095.30 7.13 422,869.10 6.85 Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 247,999.60 5.79 232,221.00 4.88 251,835.50 4.66 278,642.90 4.51 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73,589.30 1.72 79,993.60 1.68 86,967.80 1.61 99,776.40 1.62 Jasa Lainnya 28,534.50 0.67 31,507.20 0.66 35,772.90 0.66 41,305.90 0.67 PDRB 4,281,657.70 4,761,268.70 5,401,131.00 6,175,915.60 * Sumber : BPS Kab. Soppeng RKPD KAB. SOPPENG II - 12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kab. Soppeng pada tahun 2011 sampai dengan 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana selama periode tersebut berdasarkan PDRB harga berlaku tahun dasar 2010 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp.1.567.322.480.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. Selanjutnya yaitu sektor konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar Rp.666.448.800.000,-. Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana pada periode 2011-2014 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp.2.787.600.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. RKPD KAB. SOPPENG II - 13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Sektor Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014 2011 2012 2013 2014 Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % % % Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 31.41 31.78 30.07 30.33 30.07 29.10 30.26 29.27 Pertambangan & Penggalian 3.18 2.94 3.23 3.03 3.45 3.03 3.91 3.10 Industri Pengolahan 8.78 8.67 9.07 8.91 9.43 9.73 10.35 10.18 Pengadaan Listrik, dan Gas 0.11 0.12 0.11 0.13 0.10 0.13 0.09 0.13 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang 0.07 0.07 0.05 0.07 0.06 0.07 0.05 0.06 Konstruksi 12.33 12.42 12.99 12.68 13.36 13.09 12.91 12.51 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.12 13.01 13.52 13.85 13.01 13.74 12.26 13.76 Transportasi dan Pergudangan 2.65 2.71 2.62 2.75 2.76 2.77 3.03 2.84 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.47 1.56 1.57 1.53 1.53 1.53 1.54 1.56 Informasi dan Komunikasi 2.89 3.08 3.27 3.28 3.26 3.58 2.88 3.38 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.85 2.63 3.40 2.90 3.45 2.89 3.45 2.96 Real Estat 4.79 4.66 5.04 4.78 5.26 4.91 5.44 5.18 Jasa Perusahaan 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.22 0.20 0.22 Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7.98 7.81 7.65 7.40 7.13 7.06 6.85 6.74 Jasa Pendidikan 5.79 5.82 4.88 5.65 4.66 5.70 4.51 5.62 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.72 1.83 1.68 1.81 1.61 1.76 1.62 1.79 Jasa Lainnya 0.67 0.71 0.66 0.71 0.66 0.70 0.67 0.69 PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 * Sumber : BPS Kab. Soppeng RKPD KAB. SOPPENG II - 14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Dilihat dari kontribusi sektoral yang menggunakan tahun dasar 2010 menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada periode 2011-2014 berdasarkan distribusi PDRB Tahun Dasar 2010 nilai rata-rata sektor ini sebesar 43,64 %. Walaupun rata-rata pada periode tersebut sektor ini berkontribusi paling besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng, tetapi pada tahun 2014 kontribusi sektor ini menurun dibanding pada tahun 2011 dimana dari 44,12% pada tahun 2011 menjadi sebesar 42,43% pada tahun 2014. Selanjutnya sektor yang paling berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor pertanian dengan nilai rata-rata 33,90% selama periode 2011-2014. Dan sektor terakhir yang berkontribusi pada struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 22,46%, meskipun berkontribusi paling sedikit dibanding sektor lain tetapi pada tahun 2014 kontribusi sector ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 dimana pada tahun 2011 sebesar 21,29% meningkat menjadi 23,40% pada tahun 2014. Penurunan kontribusi sektor tersier pada tahun 2014 diakibatkan oleh bergesernya struktur perekonomian ke sektor sekunder dan primer yang mengalami peningkatan, seperti tergambar pada grafik 2.2. Secara detail pada tahun 2014 kontribusi tertinggi pada pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng berdasarkan Harga Berlaku adalah sector pertanian dengan kontribusi sebesar 30,26%, hal ini menunjukkan penurunan kontriusi sector ini dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 31,41% dan rata-rata kontribusi sektor pertanian selama periode 2011-2014 sebesar 30,45%. RKPD KAB. SOPPENG II - 15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 - Grafik 2.1 Distribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 2011 2012 2013 2014 PRIMER 34.59 33.29 33.53 34.17 SEKUNDER 21.29 22.22 22.95 23.40 TERSIER 44.12 44.49 43.53 42.43 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan tahun dasar 2010 tercatat sebesar 6,09%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini melambat 0,67% dibanding tahun 2014 yang sebesar 6,76%. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang sebesar 7,17%, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sangatlah melambat. RKPD KAB. SOPPENG II - 16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 7.4 7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 6 5.8 5.6 5.4 7.17 Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%) Tahun 2010-2015 6.93 7.24 6.76 2011 2012 2013 2014 2015 6.09 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumber : BPS Kab. Soppeng c. PDRB PerKapita PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah.pdrb per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Selama periode 2010-2014 PDRB perkapita Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 ADHB telah mencapai Rp.27.360.000,- atau meningkat sebesar 65,32% dibanding pada tahun 2010 yang hanya sebesar Rp.16.550.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 tiap penduduk di wilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 27,60 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2014 mencatatkan kenaikan sebesar 30,57% dibanding tahun 2010 atau RKPD KAB. SOPPENG II - 17
Rp RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 dari nilai PDRB Perkapita sebesar 21,61 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 16,55 juta rupiah pada tahun 2010. Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga-harga tersebut pasti dirasakan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Grafik 2.3 PDRB Perkapita Kab. Soppeng (Rp) Tahun 2010-2014 50,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00-2010 2011 2012 2013 2014 ADHK 16,550,0 17,720,0 18,920,0 20,260,0 21,610,0 ADHB 16,550,0 19,050,0 21,150,0 23,950,0 27,360,0 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 d. Inflasi Selain pertumbuhan ekonomi indikator inflasi menjadi salah satu komponen penting dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Soppeng merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Di tengah tren perlambatan ekonomi RKPD KAB. SOPPENG II - 18
% RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 tahun 2013-2014, tekanan inflasi selama dua tahun tersebut juga turut meningkat. Inflasi pada tahun 2014 mencapai 8,22 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2013) sebesar 6,86 persen. Sementara itu disbanding tahun 2011 inflasi pada tahun 2014 sangat meningkat dari 3,94 persen menjadi 8,22 persen. Dan pada tahun 2015 tingkat inflasi di Kab. Soppeng mengalami penurunan yang cukup tajam dengan nilai inflasi sebesar 0,97 persen. Sama halnya dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi juga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. 9 8 7 6 Grafik 2.4 Inflasi Kab. Soppeng (%) Tahun 2010-2015 6.86 8.22 5 4 3 2 3.94 3.65 1 0.97 0 2011 2012 2013 2014 2015 Inflasi 3.94 3.65 6.86 8.22 0.97 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 e. Kemiskinan Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang RKPD KAB. SOPPENG II - 19
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada kurun 2011-2014, tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng masih berada dibawah nasional dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 8,76 persen lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 9,54 persen dan angka kemiskinan Nasional yang sebesar 10,96 persen.rata-rata angka kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2011-2014 sebesar 9,16 persen dengan rata-rata kinerja penurunan kemiskinansebesar 0,2 persen. Tabel 2. Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2010-2015 TAHUN Nasional ANGKA KEMISKINAN (%) SULSEL KAB. SOPPENG JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA) Nasional SULSEL KAB. SOPPENG Nasional KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN (%) SULSEL KAB. SOPPENG 2011 12.4 10.27 9.36 30,018,930 840,290 21,220 2012 11.7 9.82 9.12 28,594,600 812,270 20,600-0.7-0.45-0.24 2013 11.5 10.32 9.43 28,553,930 863,230 21,300-0.19 0.5 0.31 2014 11 9.54 8.76 27,727,780 806,350 19,780-0.51-0.78-0.67 2015 11.1 10.12 28,510,000 864,510 * Sumber : BPS Kab. Soppeng Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp.207.084,-, meningkat sebesar 10 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp.188.257,-. RKPD KAB. SOPPENG II - 20
Rp RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 210,000.00 205,000.00 200,000.00 195,000.00 190,000.00 185,000.00 180,000.00 Grafik 2.5 Garis kemiskinan Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 188,257.00 196,508.00 202,666.00 207,084.00 175,000.00 2011 2012 2013 2014 Garis Kemiskinan 188,257.00 196,508.00 202,666.00 207,084.00 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng. Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Pada tahun 2014, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,4 persen yang mana mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 6,56 persen. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari laki-laki pada tahun 2014. TPT perempuan sebesar 2,28 persen mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2013 yang sebesar 8,5 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 2,52 persen juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,54 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa RKPD KAB. SOPPENG II - 21
% RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng, baik laki-laki maupun perempuan semakin baik di tahun 2014 sehingga angka pengangguran terbuka mengalami penurunan. Walaupun demikian, angka pengangguran penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di tahun 2014 meskipun tidak berbeda signifikan. Grafik 2.6 Tingkat pengangguran Terbuka Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2014 7 6 5 4 3 2 1 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 0 2011 2012 2013 2014 5.16 6.15 6.56 2.43 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja. Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng periode 2010-2014 sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka pengeluaran perkapita selama periode 2010-2014 sebesar 644.402 rupiah, rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata harapan lama sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama 68,25 tahun. RKPD KAB. SOPPENG II - 22
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.7 IPM Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 2014 2013 2012 2011 2010 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2011 2012 2013 2014 IPM 63.51 63.80 64.05 64.43 64.74 Pengeluaran perkapita Disesuaikan (0000 Rp PPP) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 63.716 64.046 64.32 64.638 65.481 6.81 6.81 6.81 6.93 7.04 Harapan Lama Sekolah 11.33 11.36 11.39 11.42 11.45 Angka Harapan Hidup 68.03 68.15 68.26 68.37 68.42 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 64,74 poin lebih rendah 3,75 poin dibanding IPM provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 68,49 poin diakibatkan oleh kesenjangan pada komponen angka harapan hidup (AHH) dimana pada tahun 2014 AHH Kab. Soppeng sebesar 68,42 tahun sedangkan AHH Provinsi Sulawesi Selatan 69,60 tahun.hal ini menunjukkan bahwa kedepan diperlukan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Selain itu Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 7,04 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 yang sebesar 7,49 tahun. Selanjutnya pengeluaran perkapita Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 654.810 rupiah lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 677.300 rupiah. Meskipun demikian Angka Melek Huruf Kab. Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 95,88 persen lebih tinggi dibanding Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 93,61 persen.namun demikian, diperlukan kebijakan meningkatkan Ipm melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental. RKPD KAB. SOPPENG II - 23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.8 IPM Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2014 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 2010 2011 2012 2013 2014 SOPPENG 63.51 63.80 64.05 64.43 64.74 SULAWESI SELATAN 66.00 66.65 67.26 67.92 68.49 NASIONAL 71.76 72.27 72.77 73.29 73.81 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 1. Capaian Bidang Pendidikan Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran paling mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka melek huruf (AMH), yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Angka melek huruf ( literacy rate ) atau AMH merupakan ukuran terpenting dari indikator pendidikan. Memiliki kemampuan membaca berbobot dua kali lipat dibandingkan indikator ratarata lamanya sekolah dalam penghitungan indeks pendidikan sebagai komponen Indeks Pembangunan Manusia. Memiliki kemampuan membaca menjadi sangat penting, karena dengan kemampuan ini diharapkan seseorang akan memiliki keinginan serta kemampuan untuk menerima informasi dan menyerap pembelajaran. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH menunjukkan ada atau tidaknya sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata kata tertulis dalam kehidupan sehari hari dan melanjutkan pembelajarannya. RKPD KAB. SOPPENG II - 24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.9 Angka Melek Huruf Kab. Soppeng Tahun 2012-2014 98 96 94 92 90 88 86 84 82 2012 2013 2014 ANGKA MELEK HURUF 86.99 88.74 95.88 AMH Kabupaten Soppeng selama tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bada tahun 2012 tercatat AMH Kabupaten Soppeng sebesar 86,99 meningkat pada tahun 2013 menjadi 88,74 dan kembali meningkat menjadi 95,88 pada tahun 2014. AMH Kabupaten Soppeng sebesar 95,88 menunjukkan bahwa sebanyak 95,88 persen penduduk usia 10 tahun ke atas bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, atau sebanyak 4,12 persen masih buta huruf. Peningkatan dan tingginya AMH Kabupaten Soppeng tersebut menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf yang dijalankan telah mengalami kemajuan berarti. Selain AMH indikator lain di bidang pendidikanadalah Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan (AL). HLS Kabupaten Soppeng selama periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,03 persen pertahun. Pada tahun 2014 HLS Kabupaten Soppeng yang sebesar 11,45 tahun meningkat sebesar 0,79 persen jika dibandingkan HLS pada tahun 2011 yang sebesar 11,36 tahun. Selain HLS salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tahun 2014 rata-rata lama sekolah Kab. Soppeng sebesar 7,04 tahun meningkat sebesar 3,37 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 6,81 tahun dan angka rata-rata lama sekolah tahun 2014 juga lebih tinggi dibanding rata- RKPD KAB. SOPPENG II - 25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 rata selama periode 2011-2014 yang sebesar 6,89 tahun. Salah satu indikator untuk melihat kinerja pendidikan adalah APM. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Selain itu APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 mengalami fluktuatf dengan rata-rata APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 89,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 89,53 persen penduduk usia 7 s/d 12 tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SD/MI tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SD/MI yang sebesar 81,70 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD/MI masih rendah. Untuk APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 70,36 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 70,36 persen penduduk usia 13-15 tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMP/MTs yang sebesar 57,90 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah. Sementara itu APM SMA/MA selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMA/MA pada periode 2011-2015 sebesar 65,27 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 65,27 persen penduduk usia 16-18 tahun selama periode 2011-2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMA/MA yang sebesar 45,42 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah. RKPD KAB. SOPPENG II - 26
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.6 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2015 APM JENJANG PENDIDIKAN 2011 2012 2013 2014 2015 SD JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI 23,645 24,976 25,130 21,484 19,694 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104 APM SD 91.14 93.86 95.19 85.76 81.70 SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 9,760 8,802 9,943 8,857 8,199 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160 APM SMP 85.25 78.00 67.62 63.03 57.90 SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 5,712 6,783 6,631 6,364 6,224 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN 5,998 7,447 14,002 13,471 13,703 APM SMA 95.23 91.08 47.36 47.24 45.42 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 SD IPM JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH Tabel 2.7 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng per Kecamatan (%) Tahun 2011-2015 PENDUDUK KECAMATAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja LiliRilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta 4455 4828 2582 3339 2280 2836 979 760 KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN 5297 5145 2843 500 2512 2857 1081 869 APM SD 84.10 93.84 90.82 95.40 90.76 99.26 90.56 87.46 SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 1698 1448 1318 1309 663 1049 524 190 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 3111 2851 1747 2099 1528 1673 623 528 TAHUN APM SMP 54.58 50.79 75.44 62.36 43.39 62.70 84.11 35.98 SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 723 2,704 1,041 583 545 486 86 56 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 3005 2674 1641 2180 1420 1611 627 545 TAHUN APM SMA 24.06 101.12 63.44 26.74 38.38 30.17 13.72 10.28 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 27
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk tingkat SD/MI pada periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dengan rata-rata APK SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 100,02 persen. APK jenjang pendidikan SD/MI dan sederajat pada tahun 2015 yang sebesar 93,91 persen lebih rendah dibanding rata-rata periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 100,02 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD sederajat sebesar 0,02 persen, hal ini disebabkan karena adanya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, selain itu juga terdapat siswa yang belum berusia 7 tahun yang sudah bersekolah di tingkat SD sederajat. Berikutnya APK tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011 s/d 2015 menunjukkan nilai yang fluktuatif, bahkan pada tahun 2015 angka APK SMP/MTs yang sebesar 81,77 persen lebih rendah dibandinga APK SMP tahun 2011 yang sebesar 104,58 persen, bahkan lebih rendah dibanding rata-rata nilai APK SMP sederajat periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 92,97 persen. Sementara itu APK SMA sederajat selama periode 2011 s/d 2015 juga mengalami angka yang berfluktuatif bahkan cenderung menurun, dan mencapai titik terendah pada tahun 2013, dimana nilai APK SMA sederajat pada tahun 2013 sebesar 68,63 persen tetapi sedikit meningkat pada tahun 2015 yang sebesar 69,33 persen. Nilai ini juga masih rendah dibanding nilai rata-rata pada periode tersebut. Nilai APK tiap jenjang pendidikan yang rendah memperlihatkan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan sangatlah rendah. RKPD KAB. SOPPENG II - 28
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 SD Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2015 APK JENJANG PENDIDIKAN 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI 26,927 27,671 26,517 24,545 22,636 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104 SMP APK SD 103.79 103.99 100.44 97.98 93.91 JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 11,973 12,110 12,436 12,171 11,578 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160 APK SMP 104.58 107.32 84.57 86.61 81.77 SMA JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 7,414 9,116 9,610 9,694 9,500 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN 5,998 7,447 14,002 13,471 13,703 APK SMA 123.61 122.41 68.63 71.96 69.33 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 APK JENJANG PENDIDIKAN SD JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN Tabel 2.9 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) Tahun 2011-2015 KECAMATAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lilirilau Donri-Donri Marioriawa Ganra Citta 5032 2582 3339 2280 2836 979 760 5297 2843 3500 2512 2857 1081 869 APK SD 95.00 90.82 95.40 90.76 99.26 90.56 87.46 SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 13-15 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 2451 2 0 1934 6 1697 915 1477 773 264 7 RKPD KAB. SOPPENG II - 29
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 KECAMATAN APK JENJANG PENDIDIKAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lilirilau Donri-Donri Marioriawa Ganra Citta JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 13-15 3111 2851 1747 2099 1528 1673 623 528 TAHUN APK SMP 78.78 72.50 110.70 80.85 59.88 88.28 124.08 50.00 SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 16-18 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI 975 3,919 1,986 826 835 742 129 88 JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 16-18 3005 2674 1641 2180 1420 1611 627 545 TAHUN APK SMA 32.45 146.56 121.02 37.89 58.80 46.06 20.57 16.15 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 2. Capaian Bidang Kesehatan Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula agar pemenuhan hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan dapat terlaksana. Pada aspek kesehatan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kenerja pemerintahan diantaranya adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup dari kelahiran penduduk. AHH kabupaten Soppeng selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 AHH yang sebesar 68,42 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen dibanding AHH pada tahun 2010 yang sebesar 68,03 tahun. Sementara itu rata-rata AHHKabupaten Soppeng pada tahun 2010-2014 yaitu 68,42 tahun. Peningkatan AHH. Angka-angka ini dapat diinterpretasi bahwa bayi yang lahir menjelang tahun 2014 dapat hidup sampai 68 tahun. AHH Kab. Soppeng tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut: RKPD KAB. SOPPENG II - 30
TAHUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 68.5 Grafik 2.10 Angka Harapan Hidup Kab. Soppeng Tahun 2010-2014 68.4 68.3 68.2 68.1 68 67.9 67.8 Angka Harapan Hidup (Tahun 2010-2014) 2010 2011 2012 2013 2014 68.03 68.15 68.26 68.37 68.42 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 Faktor-faktor yang berpengaruh dominan pada capaian AHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan balita, perilaku hidup besih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan ibu yang sedang hamil, mempunyai bayi, dan balita. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dimana AKB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 13,6. Sementara itu AKB paling rendah terjadi pada tahun 2012 yang sebesar 2,1. Angka ini menunjukkan bahwa ratarata selama lima tahun terakhir jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia 1 tahun per 1000 bayi sebanyak 8 s/d 7 kasus. Selain angka kematian salah satu indikator kesehatan adalah balita gizi buruk. Balita Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmickwashiorkor. Selamaperiode 2011-2014 persentase balita gizi buruk sebesar 0,02 persen dan berdasarkan standar WHO angka balita gizi buruk dibawah 10 persen berarti termasuk kualifikasi rendah. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan khususnya pengentasan balita gizi buruk, sehingga hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Angka-angka dari indikator kesehatan ini sangat berguna dalam penentuan program-program untuk mengurangi angka RKPD KAB. SOPPENG II - 31
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO 1 2 3 kematian misalnya bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus, berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Berikut beberapa indikator kesehatan di Kab. Soppeng. INDIKATOR KESEHATAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1.000 KELAHIRAN ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN ANGKA KEMATIAN IBU PER 10.000 KELAHIRAN Tabel 2.10 Angka Indikator Kesehatan Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 SASARAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 RATA-RATA 4.5 2.1 10 13 13.6 8.64 0.3 1.2 1 1 0.28 0.756 20.85 18.18 6.2 9.4 7.06 12.34 4 BALITA GIZI BURUK (%) 0.0405 0.0549 0.0279 0.0284 0.0372 0.02 5 RUMAH TANGGA PHBS 48,023 30,749 27,933 27,929 29,399 32,806.6 6 BERAT BAYI LAHIR RINGAN (BBLR) Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015 3. Ketenagakerjaan 158 198 168 214 175 182.6 Berdasarkan hasil estimasi Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2014, terdapat sekitar 75,33 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (usia kerja) dari total penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Penduduk usia kerja tersebut terdiri dari 57,59 persen angkatan kerja dan sisanya merupakan bukan angkatan kerja yaitu sebesar 42,41 persen. Jika dirinci, dari keseluruhan penduduk usia kerja, persentase penduduk bekerja yaitu sebesar 56,19 persen, penduduk yang mencari pekerjaan sebesar 1,4 persen, penduduk yang melakukan kegiatan sekolah sebesar 7,55 persen, mengurus rumah tangga sebesar 26,44 persen dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebesar 8,42 persen. Dari data diatas menunjukkang bahwa pemerintah daerah perlu mengupayakan pembinaan diversifikasi usaha yang berbasis olahan rumah tangga. RKPD KAB. SOPPENG II - 32
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.11 Angkatan Kerja Kab Soppeng Tahun 2012-2014 TAHUN KEGIATAN 2012 2013 2014 ANGKATAN KERJA 62.05 57.22 57.59 - BEKERJA (%) 58.23 53.47 56.19 - MENCARI PEKERJAAN (%) 3.82 3.75 1.4 BUKAN ANGKATAN KERJA 37.95 42.78 42.41 - SEKOLAH (%) 1.39 6.58 7.55 - MENGURUS RUMAH TANGGA (%) 25.54 27.19 26.44 - LAINNYA (%) 11.02 9.01 8.42 JUMLAH 100 100 100 RASIO 0.94 0.93 0.98 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, hal ini dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Berdasarka data rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 0,98 yang dapat diartikan bahwa dari angkatan kerja yang ada 98 persen memperoleh kesempatan kerja sedangkan 2 persennya masih mencari kerja atau pengangguran. Berdasarkan data diatas, maka terlihat kesempatan kerja yang tersedia cukup banyak, hanya perlu peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat. 4. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani) Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. RKPD KAB. SOPPENG II - 33
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO Kasus Tabel 2.12 Angka Kriminalitas Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 2011 2012 2013 2014 Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani 1 Pembunuhan 2 2 2 2 5 4 2 Penganiayaan Berat 11 8 1 1 4 2 3 Penculikan 0 0 0 0 0 0 4 Pencurian dengan Kekerasan 5 Pencurian dengan Pemberatan 11 1 26 5 3 3 1 2 14 2 3 0 6 Pencurian Ranmor 30 4 31 11 21 2 7 Pencurian Kawat Telepon 0 0 0 0 0 0 8 Pemerkosaan 3 3 2 1 2 0 9 Pembakaran 1 0 1 0 2 0 10 Senpi/Handak 0 0 0 0 0 0 11 Pemerasan 0 0 0 0 0 0 12 Penyelundupan 0 0 0 0 0 0 13 Kejahatan Terhadap Kepala Negara 0 0 0 0 0 0 14 Jumlah 84 23 54 20 38 10 Sumber : BPS Kab. Soppeng 5. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Selama lima tahun terakhir jumlah grup kesenin per 10.000 penduduk mengalami penurunan disebabkan karena jumlah grup kesenian yang tidak bertambah sementara itu dilain sisi jumlah penduduk terus bertambah. Sementara itu jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 sebesar 14,456 klub olahraga per 10.000 penduduk. Sementara itu jumlah gedung kesenian selm lima tahun terakhir tidak ada di Kab. Soppeng. RKPD KAB. SOPPENG II - 34
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.13 Perkembangan Seni dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 NO Capaian Pembangunan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. 2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 3 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 4 Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk 0.886 0.446 0.441 0.438 0.438 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.853 12.254 13.686 14.223 14.456 0.041 0.041 0.040 0.040 0.040 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 Fokus seni budaya dan olahraga menggambarkan kondisi daerah terhadap perkembangan pada kebudayaan dan olahraga, dengan menghitung komponen budaya dan olahraga pada variable tertentu. 1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. 2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. 4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. RKPD KAB. SOPPENG II - 35
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rincian urusan wajib telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Adapun capaian kinerja urusan wajib yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Soppeng kurun waktu 2009-2011 adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Selama periode 2011-2015 APS jenjang SD/MI sederajat terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 nilai APS SD/Mi sederajat sebesar 817. Ini lebih rendah disbanding tahun 2011 yang sebesar 911,4. Hal ini dapat diartikan bahwa selama periode 2011-2015 terjadi penurunan akses penduduk terhadap pendidikan.hal ini dapat dibaca bahwa semakin rendah kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selanjutnya, untuk APS tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011-2015 juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 APS SMP/MTs sederajat sebesar 579, lebih rendah dibandingkan nilai APS SMP/MTs sederajat tahun 2011 sebesar 852,5. Hal ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan tingkat SMP/MTs sederajat masih rendah. RKPD KAB. SOPPENG II - 36
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 NO Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 1 SD/MI 1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 23,645 24,976 25,130 21,484 19,694 1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104 1.3. APS SD/MI 911.4 938.6 951.9 857.6 817.0 2 SMP/MTs 2.1. jumlah murid usia 13-15 thn 9,760 8,802 9,943 8,857 8,199 2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160 2.3. APS SMP/MTs 852.5 780.0 676.2 630.3 579.0 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 b. Rasio ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah di tiap jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Dengan demikian juga mencerminkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini dapat dibaca, makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Untuk tingkat SD/MI rasio ketersediaan sekolah mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 112,84 yang berarti jumlah sekolah di jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 penduduk sebesar 112 sekolah. Meningkatnya rasio ini pada tahun 2015 disebabkan oleh jumlah penduduk usia 7-12 tahun berkurang. Sementara itu, untuk rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan, dimana rasio terendah pada tahun 2014 sebesar 49,10. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 dalam 10.000 penduduk usia 13-15 tahun adalah 49 sekolah. Selanjutnya, pada tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun terus mengalami penurunan. Puncaknya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,63. Hal ini RKPD KAB. SOPPENG II - 37
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 berarti bahwa jumlah sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015, setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun tersedia 22 gedung sekolah SMA/SMK/MA.Penyebab terjadinya penurunan rasio ini adalah berkurangnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng. JENJANG PENDIDIKAN RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH GEDUNG SEKOLAH TK/RA JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN 176 186 385 385 123 10,239 11,566 10,666 10,556 10,974 RASIO 171.89 160.82 360.96 364.72 112.08 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN 276 276 275 277 272 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104 RASIO 106.39 103.72 104.17 110.58 112.84 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN 63 66 73 69 71 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160 RASIO 55.03 58.49 49.64 49.10 50.14 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA 26 29 36 33 31 JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN 5,998 7,447 14,002 13,471 13,703 RASIO 43.348 38.942 25.711 24.497 22.623 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 38
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.16 Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 KECAMATAN Rasio Ketersediaan Sekolah Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lili Rilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA JUMLAH GEDUNG SEKOLAH TK/RA 28 22 19 15 13 14 10 2 JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN 2220 2277 1191 1577 1070 1317 494 336 RASIO 52.86 42.76 66.83 42.86 51.75 49.00 92.51 23.01 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI 59 43 33 53 29 29 16 10 JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN 5297 5145 2843 3500 2512 2857 1081 869 RASIO 189.65 150.82 188.90 252.50 189.79 173.34 256.82 189.39 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs 13 10 13 10 7 8 5 5 JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN 3111 2851 1747 2099 1528 1673 623 528 RASIO 41.79 35.08 74.41 47.64 45.81 47.82 80.26 94.70 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA 3 13 5 3 3 2 1 1 JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN 3005 2674 1641 2180 1420 1611 627 545 RASIO 9.98 48.62 30.47 13.76 21.13 12.41 15.95 18.35 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 c. Guru/ Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid di tiap jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, di tiap jenjang pendidikan. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Untuk tingkat SD/MI rasio guru terhadap murid mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 85 guru yang berarti jumlah guru di jenjang pendidikan SD/MI per 1.000 siswa sebesar RKPD KAB. SOPPENG II - 39
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RASIO GURU TK/RA 85 guru. Tingginya rasio ini pada tahun 2012 disebabkan oleh jumlah guru yang banyak pada tahun 2012 yang sebesar 2.352 dan berkurang terus sampai pada tahun 2015 dengan jumlah guru yang tersisa sebesar 1.989 dengan rasio guru terhadap murid sebesar 87,87. Ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja/ tingkat kesulitan guru meningkat yang mengakibatkan murid kurang perhatian. Sementara itu, untuk rasio guru terhadap murid per 1.000 murid pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 s/d 2014, dimana rasio tertinggi pada tahun 2014 sebesar 72,06. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja yang menurun yang mengakibatkan perhatian terhadap murid dapat meningkat. Selanjutnya, pada tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio guru terhadap murid per 1.000 murid SMA/SMK/MA mengalami fluktuatif. Tetapi rasio paling tinggi selama periode 2011-2014 terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 83,87. Hal ini berarti bahwa jumlah guru pada tahun 2014, setiap 1.000 murid SMA/SMK/MA sebesar 83-84 guru.penyebab tingginya rasio pada tahun 2014 karena banyaknya jumlah guru SMA/SMK/MA pada tahun tersebut. JENJANG PENDIDIKAN Tabel 2.17 Rasio Guru Murid Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH GURU TK/RA 167 179 202 240 93 JUMLAH MURID TK/RA 5,279 5,960 6,971 9,750 4,101 RASIO 31.63 30.03 28.98 24.62 22.68 RASIO GURU SD/MI JUMLAH GURU SD/MI 2,052 2,352 2,013 2,058 1,989 JUMLAH MURID SD/MI 26,927 27,671 26,517 24,545 22,636 RASIO 76.21 85.00 75.91 83.85 87.87 RASIO GURU SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GURU SMP/MTs 778 757 877 877 768 JUMLAH MURID SMP/MTs 11,973 12,110 12,436 12,171 11,578 RASIO 64.98 62.51 70.52 72.06 66.33 RASIO GURU SEKOLAH SMA/SMK/MA JUMLAH GURU SMA/SMK/MA 557 733 711 813 641 JUMLAH MURID SMA/SMK/MA 7,414 9,116 9,610 9,694 9,500 RASIO 75.13 80.41 73.99 83.87 67.47 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 40
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 TINGKAT SEDERAJAT URAIAN TK/RA JUMLAH GURU TK/RA DAN SEDRAJAT JUMLAH SISWA TK/RA DAN SEDRAJAT Tabel 2.18 Rasio Guru Murid Per Kecamatan Tahun 2011-2015 KECAMATAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lili Rilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta 9 40 11 13 10 6 3 1 775 964 619 552 353 513 239 86 RASIO 116.13 414.94 177.71 235.51 283.29 116.96 125.52 116.28 TINGKAT SEDERAJAT SD/MI JUMLAH GURU SD/ MI DAN SEDRAJAT JUMLAH SISWA SD/ MI DAN SEDRAJAT 360 349 189 306 198 199 112 66 5032 4828 2582 3339 2280 2836 979 760 RASIO 715.42 722.87 731.99 916.44 868.42 701.69 1144.02 868.42 TINGKAT SEDERAJAT JUMLAH SMP/MTs SEDRAJAT JUMLAH SMP/MTs SEDRAJAT SMP/MTs GURU DAN SISWA DAN 121 175 139 114 78 88 33 20 2451 2067 1934 1697 915 1477 773 264 RASIO 493.68 846.64 718.72 671.77 852.46 595.80 426.91 757.58 TINGKAT SEDERAJAT JUMLAH SMA/MA SEDRAJAT JUMLAH SMA/MA SEDRAJAT SMA/MA GURU DAN SISWA DAN 54 348 100 41 49 47 2 0 975 3919 1986 826 835 742 129 88 RASIO 553.85 887.98 503.52 496.37 586.83 633.42 155.04 0.00 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 d. Pencapaian Indikator Pendidikan Selain beberapa indikator pendidikan diatas, terdapat juga beberapa indikator pendidikan yang telah dicapai selama lima tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Angka Putus Sekolah SD/MI selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 sebesar 0,39 dan pada tahun 2015 sebesar 0,11. Dapat dilihat pada tabel dibawah: RKPD KAB. SOPPENG II - 41
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO URAIAN Tabel 2.19 Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2011-2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0.39 0.23 0.15 0.18 0.11 2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 1.64 1.41 0.56 0.58 0.73 3 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 94.92 100.00 100.00 99.90 98.54 4 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100.00 99.68 100.00 99.76 96.79 5 Angka Melanjutkan (AM) dari SM/MI ke SMP/MTs (%) 106.90 94.20 100.12 96.05 100.58 6 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 97.00 93.19 100.00 99.44 96.02 7 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 0.00 0.00 62.31 69.92 81.58 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2015 NO 2. Kesehatan a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Adapun rasio posyandu persatuan balita di Kabupaten Soppeng sebagai berikut: URAIAN Tabel 2.20 Rasio Posyandu Tahun 2011-2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 JUMLAH POSYANDU 313 316 318 319 324 2 JUMLAH BALITA 14,825 14,579 14,349 14,108 13,457 3 RASIO 21.11 21.68 22.16 22.61 24.08 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 Berdasarkan tabel diatas, rasio posyandu per satuan balita menunjukkan trend yang positif naik. Pada tahun 2011 tercatat rasio posyandu per satuan balita sebesar 21,11 dan pada tahun 2015 naik menjadi 24,08. Hal ini diakibatkan karena jumlah posyandu yang bertambah dilain sisi jumlah balita yang berkurang.besarnya kenaikan trend ini, belum terlalu besar, RKPD KAB. SOPPENG II - 42
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, hal ini dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng. Hal ini guna mewujudkan lebih terhadap wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas per1.000 penduduk pada tahun 2011 adalah 0,25 dan konstan sampai pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jumlah puskesmas tidak bertambah sementara jumlah penduduk bertambah.berikut adalah Tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Soppeng dari tahun 2011 s.d 2015. Tabel 2.21 Rasio Puskesmas Tahun 2011-2015 NO URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 JUMLAH PUSKESMAS 17 17 17 17 17 2 JUMLAH POLIKLINIK - - - - - 3 JUMLAH PUSTU 44 44 44 44 44 4 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 5 RASIO PUSKESMAS, PUSTU PER 1000 PENDUDUK 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 c. Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk.rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Selama periode 2011-2014 rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk realtif sama karena jumlah rumah sakit yang tidak bertambah. RKPD KAB. SOPPENG II - 43
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO URAIAN Tabel 2.22 Rasio Rumah Sakit Tahun 2011-2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 JUMLAH RUMAH SAKIT 1 1 1 1 1 4 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 5 RASIO 0.0041 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Selama periode 2011-2015 rasio dokter terhadap jumlah penduduk cenderung meningkat, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Soppeng selama periode 2011-2015 belum ideal berdasarkan SPM kesehatan. Ini disebabkan karena kurangnya tenaga dokter dan di lain sisi jumlah penduduk yang terus bertambah.ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tabel 2.23 Rasio Dokter Tahun 2011-2015 NO URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 JUMLAH DOKTER 62 60 59 59 74 - DOKTER UMUM 40 37 37 36 42 - DOKTER GIGI 15 16 16 15 19 - DOKTER SPESIALIS 7 7 6 8 13 4 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 5 RASIO 0.25 0.24 0.24 0.24 0.29 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.rasio tenaga medis persatuan penduduk selama periode 2011-2015 cenderung menurun. Dimana pada tahun 2015 rasio RKPD KAB. SOPPENG II - 44
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO tenaga medis sebesar 1,49 yang berarti bahwa tiap 1000 penduduk dilayani oleh 1 tenaga medis.. Tentunya ini sangat tidak optimal mengingat akses penduduk untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak optimal. URAIAN Tabel 2.24 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011-2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 JUMLAH TENAGA MEDIS 395 380 369 378 376 - BIDAN 130 105 105 103 102 - PERAWAT 248 255 247 257 255 - PERAWAT GIGI 17 20 17 18 19 2 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 3 RASIO 1.62 1.54 1.48 1.51 1.50 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015 NO f. Realisasi Capaian Indiktor Kesehatan Lainnya Selain indikator diatas juga terdapat beberapa indikator kesehatan yang terlihat pada tabel dibawah ini: URAIAN Tabel 2.25 Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2011-2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100 100 91.98 80.06 75.68 2 3 Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 91.70 94.80 89.40 94.96 92.24 100 100.00 100.00 100.00 97.14 4 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 5 6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100.00 100 5.49 6.2 6.333 7 Cakupan kunjungan bayi 85.41 103.29 104.14 103.84 92.86 8 Cakupan Puskesmas 212.5 212.5 212.5 212.5 212.50 9 Cakupan Puskesmas Pembantu 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 RKPD KAB. SOPPENG II - 45
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 3. Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan perpaduan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup yang bijak secara subtantif akan mengurangi degradasi lingkungan hidup sekaligus merecovery sumber daya lingkungan yang hilang. Implikasi yang diharapkan dari kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng adalah lingkungan yang sehat yang dapat menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi masyarakat. a. Persentase Penanganan Sampah Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Dalam lima tahun terakhir, telah digalakkan Program LIMPUT. Selama periode 2011-2015 jumlah volume sampah di Kabupaten Soppeng terus meningkat, dimana pada tahun 2015 sebesar 774 m3 sedangkan yang ditangani sebesar 180 m3 sehingga persentase sampah yang ditangani sebesar 23,26 persen. ini juga lebih rendah dibanding persentase sampah yang ditangani pada tahun 2011. Tabel 2.26 Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah sampah yang ditangani (M3) 110 120 135 159 180 2 Jumlah volume produksi sampah (M3) 600 620 700 720 774 3 Persentase 18.33 19.35 19.29 22.08 23.26 Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Salah satu variabel penting dalam aspek pelayanan umum adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air minum layak. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Ukuran tingkat pelayanan akses air minum dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum baik berasal dari air mineral, air PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur. Semakin tinggi nilai prosentase penduduk yang dapat mengakses air minum sesuai dengan standar kebutuhan minimal, menunjukan semakin mampu daerah tersebut menyediakan pelayanan kesehatan. RKPD KAB. SOPPENG II - 46
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.27 Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum 193,162 199,374 206,974 209,277 210,676 2 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 3 Persentase penduduk berakses air minum Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan 79.41 80.90 83.07 83.38 83.90 c. Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.28 Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Status mutu Air (%) 100 100 100 100 100 2 Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Mata Air (%) 0 0 0 0 0 3 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAl (%) 100 100 100 100 100 4 Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2015 4. Sarana dan Prasarana Umum Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyedian barang dan jasa (goods n service). Salah satu istrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah dalah ketersedian infrastruktur dasar. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menompang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen kuat untuk penyedian infrastruktur bagi masyarakat. Wujud komitmen itu dapat dilihat pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 dimana infrastruktur merupakan strong point pembangunan kabupaten. a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap RKPD KAB. SOPPENG II - 47
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Selama periode 2011-2015 panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terus mengalami penambahan panjang, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun selama lima tahun sebesar 6,31 kilometer. Sementara itu proporsi jalan baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dimana pada tahun 2011 proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 44,02 persen dan pada tahun 2015 sebesar 49,32 persen. NO 1 Tabel 2.29 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2015 URAIAN Panjang Jalan (Km) 2011 2012 2013 2014 2015 MANTAP 388.858 431.246 469.100 468.801 451.167 - Kondisi baik 290.782 320.846 352.930 324.182 315.591 - Kondisi Sedang Rusak 98.076 110.400 116.170 144.619 135.576 KURANG MANTAP 494.445 472.666 434.812 443.980 463.664 2 - Kondisi Rusak 176.990 140.540 104.985 124.235 121.899 - Kondisi Rusak Berat 317.455 332.126 329.827 319.745 341.765 3 Jalan Secara Keseluruhan 883.303 903.912 903.912 912.781 914.831 4 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 0.440 0.477 0.519 0.514 0.493 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015 b. Rasio Jaringan Irigasi Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Selama periode 2011-2015 panjang irigasi di Kab.Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 irigasi di Kab. Soppeng sepanjang 261.630 meter mengalami peningkatan sebesar 41,56 persen dibanding tahun 2011 yang sepanjang 184.423 meter. Ini mengindikasikan bahwa RKPD KAB. SOPPENG II - 48
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 selama periode tersebut perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian sangatlah besar. Tabel 2.30 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011-2015 Tahun NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Non Teknis 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 2 Teknis - Jaringan Primer (meter) 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 - Jaringan Sekunder (meter) 108,023 109,942 112,647 113,485 126,430 - Jaringan Tersier (meter) 48,900 50,260 51,500 53,850 107,700 3 Luas Irigasi (Ha) 9,666 9,666 9,666 9,708 9,708 4 Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha) 5,944.59 5,992.92 6,089.58 6,349 6,662 5 Luas Sawah Non Irigasi (Ha) 800 760 750 740 740 6 Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) 26,886 27,567 27,738 28,156 28,278 7 Rasio Jaringan Irigasi 6.86 6.81 6.91 6.92 9.25 Sumber : Dinas PSDA Tamben Kab. Soppeng, 2015 c. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pada tahun 2011-2015 terdapat empat agama yang memiliki pemeluk di Kab. Soppeng yaitu agama islam, agama kristen, agama hindu dan agama budha. Dalam hal ketersediaan tempat ibadah untuk pemeluk agama islam, rasio rumah ibadah terhadap pemeluk agama selama periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 8,30 dan pada tahun 2014 sebesar 12,86, ini berarti bahwa pada tahun 2014 jumlah mesjid yang tersedia untuk 1.000 pemeluk agama islam sebanyak 12-13 mesjid. Rasio ini terus bertambah karena walaupun tiap tahun jumlah pemeluk agama islam bertambah ini juga diimbangi dengan bertambahnya jumlah rumah ibadah. Sementara itu untuk pemeluk agama kristen rasio tempat ibadah terhadap pemeluknya juga mengalami peningkatan, tetapi hal ini terjadi diakibatkan oleh jumlah pemeluk yang tiap tahun berkurang sementara jumlah gereja tidak berkurang. Untuk pemeluk agama budha dan hindu, walaupun terdapat pengikut agama ini tetapi tidak tersedia rumah ibadah untuk pemeluk agama ini. RKPD KAB. SOPPENG II - 49
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO Tahun Jumlah (Unit) Tabel 2.31 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011-2015 Mesjid Gereja Pura (Hindu) Wihara (Budha) Jumlah Pemeluk Rasio Jumlah (Unit) Jumlah Pemeluk Rasio Jumlah (Unit) Jumlah Pemeluk Rasio Jumlah 1 2011 377 260958 1.44 8 964 8.30-10 - 14 2 2012 377 225465 1.67 7 707 9.90-21 - 9 (Unit) Jumlah Pemeluk Rasio 3 2013 377 248258 1.52 8 753 10.62-8 - 10 4 2014 416 201858 2.06 8 622 12.86-21 - 9 5 2015 Sumber : Badan Pusat Statistik d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk menunjuk pada jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Selama 5 tahun terakhir rasio TPS terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai rasio ini sebesar 3,03 yang lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang sebesar 2,20. Hal ini jugadisebabkan karena jumlah TPS tiap tahun bertambah sehingga daya tampung TPS juga bertambah. Tabel 2.32 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah TPS 1,108 1,838 1,833 1,887 2,151 2 Jumlah Daya Tampung TPS (M3) 534.50 691.50 707.80 711.80 759.80 3 Jumlah Penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 4 Rasio TPS Terhadap Jumlah Penduduk Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015 2.20 2.81 2.84 2.84 3.03 e. Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. RKPD KAB. SOPPENG II - 50
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.33 Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase Persentase sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015 1.02% 1.02% 0.22% 0.22% 0.22% 1.56% 1.50% 1.54% 1.52% 1.52% 1 1 1 3 7 45.05% 44.12% 44.12% 44.27% 45.07% 5. Tata Ruang a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah berhpl/hgb Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah menunjuk pada perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas seluruh lahan yang di berikan HPL/HGB ndikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah. Tabel 2.37 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 1 Luas ruang terbuka hijau 5 5 5 5 2 Luas wilayah ber HPL/ HGB 12.25 12.24 12.14 13.04 3 Luas wilayah 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4 Rasio ruang terbuka hijau 0.41 0.41 0.41 0.38 b. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Selama lima tahun terakhir jumlah bangunan berimb di Kab. Soppeng terus bertambah. Pada tahun 2015 jumlah bangunan ber IMB di Kab. Soppeng sebesar 6.505 bangunan meningkat sebesar 12,31 persen dibandung tahun 2011 yang sebesar 5.338 bangunan. Dilihat dari rasio bangunan yang berimb terhadap bangunan nilainya masih sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa ketaatan penduduk terhadap pemanfaatan ruang dalam mengurus IMB masih sangat kecil. RKPD KAB. SOPPENG II - 51
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.38 Rasio Bangunan Ber IMB Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah bangunan ber IMB 5,338 5,606 5,819 5,995 6,505 2 Jumlah bangunan 56,486 59,009 59,009 58,429 59,009 3 Rasio Bangunan ber IMB 0.095 0.095 0.099 0.103 0.110 6. Perumahan a. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, seperti Fasilitas Air bersih, Pembuangan Tinja, Pembuangan air limbah (air bekas), Pembuangan sampah. Selama periode 2011-2015 persentase rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi mengalami perkembangan yang cukup baik walaupun terjadi penurunan pada tahun 2012 tetapi untuk rumah tinggal berakses sanitasi tetap meningkat, hal ini terjadi karena jumlah rumah tinggal pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Sementara itu pada tahun 2015 persentase jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sebesar 94,71%, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang berujung pada perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Tabel 2.34 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 48,952 50,828 52,864 53,612 55,889 2 Jumlah rumah tinggal 56,486 59,009 59,009 58,429 59,009 3 Persentase 86.66 86.14 89.59 91.76 94.71 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum b. Rasio Rumah layak Huni Selama periode 2011 s/d 2015 rasio rumah layak huni di Kab. Soppeng berfluktuasi, diman nilai rasio tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0,1945 dan terendah pada tahun 2015 yang sebesar 0,1822. RKPD KAB. SOPPENG II - 52
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.35 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Rumah Layak huni 46,653 47,932 47,932 45,732 45,744 2 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 3 Rasio 0.1918 0.1945 0.1924 0.1822 0.1822 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015 c. Rasio Permukiman layak Huni Rasio pemukimam layak huni menunjuk pada perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Selama periode 2011 s/d 2015 rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi, dimana rasio tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 0,0905 dan terendah pada tahun 2014 dengan nilai 0,0863. Nilai ini mencerminkan kemampuan daerah menyediakan kualitas pemukimam yang layak huni. Tabel 2.36 Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Luas pemukiman Layak huni 2,779,180 2,875,920 2,875,920 2,743,920 2,744,640 2 Luas Wilayah Pemukiman 31,781,483.99 31,781,483.99 31,781,483.99 31,781,483.99 31,781,483.99 3 Rasio 0.0874 0.0905 0.0905 0.0863 0.0864 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015 7. Perhubungan a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selama lima tahun terakhir jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan sepanjang tahun 2015, jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng sebesar 214.200 penumpang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kab. Soppeng frekuensi arus masuk dan keluarnya penumpang cukup tinggi. Tabel 2.39 Jumlah Arus Penumpang Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah penumpang Bis 151,200 176,400 176,400 214,200 214,200 2 Jumlah penumpang Kereta api - - - - - 3 Jumlah penumpang Kapal laut - - - - - 4 Jumlah penumpang Pesawat - - - - - udara 5 Total Jumlah Penumpang 151,200 176,400 176,400 214,200 214,200 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 53
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Rasio Ijin Trayek Selama lima tahun terakhir ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Soppeng berfluktuasi jumlahnya. Tetapi pada tahun 2015 jumlah ijin trayek sebanyak 740 ijin, ini cukup tinggi dibanding pada tahun 2014 yang sebesar 612. Berdasarkan dari nilai rasio setiap tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa akses penduduk terhadap layanan transportasi umum belumlah besar. Tabel 2.40 Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Izin trayek Perkotaan - - - - - 2 Izin trayek Perdesaan 720 675 653 612 740 3 Jumlah Izin Trayek 720 675 653 612 740 4 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 5 Rasio Ijin Trayek 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 Sumber : Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Soppeng, 2015 c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah uji kir di Kab. Soppeng selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 jumlah uji KIR sebanyak 1.066.hal ini mengindikasikan bahwakemampuan pemerintah daerah Kab. Soppengdalam menjamin kelayakan dan keamanan alat trasportasi yang digunakan untuk layanan umum cukup tinggi. Tabel 2.41 Jumlah Uji KIR Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 NO Kecamatan Jml Mlh % Jml Mlh % Jml Mlh % Jml Mlh % Jml Mlh % KIR KIR KIR KIR KIR 1 Mobil Penumpang 450 450 100 421 421 100 380 380 100 400 400 100 400 400 100 2 Mobil Bus 40 40 100 37 37 100 40 40 100 38 38 100 38 38 100 3 Mobil Barang 520 520 100 550 550 100 561 561 100 570 570 100 628 628 100 4 Jumlah 1010 1010 100 1008 1008 100 981 981 100 1008 1008 100 1066 1066 100 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015 8. Pertanahan a. Luas Lahan Bersertifikat Selama lima tahun terakhir Indikator pertanahan ini dapat memberi informasi mengenai tingkat tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah RKPD KAB. SOPPENG II - 54
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.42 Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2011-2015 NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Luas wilayah daratan 135,044 135,044 135,044 135,044 135,044 2 Luas tanah bersertifikat HGB 0 8,610 1,373 1,480 10,382 3 Luas tanah bersertifikat HGU 0 0 0 0 0 4 Luas tanah bersertifikat HM 3,504,680 8,890,000 1,557,125 6,025,946 4,274,923 5 Luas tanah bersertifikat HPL 0 0 0 0 0 6 Total luas tanah bersertifikat 3,504,680 8,898,610 1,558,498 6,027,496 4,285,305 7 Prosentase HGB dibanding luas daratan 0 0.000638 0.000102 0.000110 0.000769 8 Prosentase HGU dibanding luas daratan 0 0 0 0 0 9 Prosentase HM dibanding luas daratan 0.26 0.66 0.12 0.45 0.32 10 Prosentase HGPL dibanding luas daratan 0 0 0 0 0 11 Prosentase total luas lahan bersertifikat 0.25952 0.65894 0.11541 0.44634 0.31656 Sumber : Badan Pertanahan Kab. Soppeng, 2015 9. Kependudukan dan Catatn Sipil a. Laju Pertumbuhan Penduduk TAHUN Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir cukup rendah. Bahkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Kab. Soppeng hanya sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan penduduk yang cukup rendah ini sangat menguntungkan pemerintah Kab. Soppeng, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali makaimplikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh dang angka kriminalitas yang tinggi. LAKI-LAKI JENIS KELAMIN Tabel 2.43 Perkembangan Penduduk Tahun 2011-2015 PEREMPUAN JUMLAH RASIO JENIS KELAMIN LAJU PERTUMBUHAN 2011 117,644 125,610 243,254 93.66 1.33 2012 119,253 127,196 246,449 93.76 1.30 2013 120,679 128,472 249,151 93.93 1.08 2014 121,500 129,496 250,996 93.83 0.74 2015 121,617 129,485 251,102 93.92 0.04 Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015 Tabel 2.44 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2015 NO Fertilitas/moralitas 2011 2012 2013 2014 2015 1 Angka kelahiran kasar (CBR) 14.42 13.05 10.90 7.21 7.17 2 Angka kematian kasar (CDR) 6.16 5.35 3.65 3.15 4.65 3 Angka kematian bayi (IMR) 4.5 2.1 10 13 13.6 Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 55
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kelompok Umur b. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, Penduduk Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.45 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2013-2015 2013 2014 2015 Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 0-4 8308 7714 7664 7059 7466 6875 5-9 9772 9109 9371 8865 9392 8910 10-14 11773 11127 11596 10810 11448 10719 15-19 11202 10709 11534 10980 11834 11173 20-24 8780 8844 9030 9101 9162 9205 25-29 8360 8255 8164 8117 8152 8031 30-34 8882 9169 8751 8948 8717 8908 35-39 8750 9375 8666 9345 8815 9376 40-44 9773 10380 9513 10153 9555 10249 45-49 7935 8905 8573 9407 8754 9538 50-54 6521 8141 6696 8290 6710 8243 55-59 5589 7069 5783 7429 5812 7456 60-64 4870 5882 5170 6161 5008 6060 65-69 3850 5044 4131 5489 4081 5440 70-74 2936 3818 3034 3884 2976 3883 75+ 3378 4931 3824 5458 3735 5419 Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015 c. Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis Pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Soppeng paling banyak mendiami wilayah Kecamatan Marioriwawo sebanyak 53.072 jiwa, hal ini wajar mengingat di Kecamatan Marioriwawolah terdapat paling banyak desa dan kelurahan. Sementara itu kecamatan Citta merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 8.610 jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan liliriaja dengan kepadatan 309 jiwa/km², wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan 94 jiwa/km². RKPD KAB. SOPPENG II - 56
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.46 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk Tahun 2015 NO Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Wilayah (km²) Kepadatan 1 MARIORIWAWO 53,072 300 177 2 LILIRIAJA 29,694 96 309 3 LILIRILAU 41,734 187 223 4 LALABATA 50,220 278 181 5 MARIORIAWA 30,106 320 94 6 DONRI DONRI 25,398 222 114 7 GANRA 12,268 57 215 8 CITTA 8,610 40 215 JUMLAH 251,102 1,500 167 Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015 d. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan dokumen Kependudukan Pada tahun 2015 penduduk yang memiliki KTP elektronik di Kab. Soppeng sebesar 86,40 persen yang berarti bahwa masih ada penduduk yang wajib memiliki KTP tetapi belum memiliki KTP sebesar 13,60 persen. Tabel 2.47 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Dokumen Tahun 2015 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan NO Kecamatan KTP KK Akte Lahir Akte Nikah Sdh blm Sdh blm Sdh blm Sdh blm 1 Kecamatan 32,410 6,681 1,423 4,341 8,671 44,397 2,056 22,920 Marioriwawo 2 Kecamatan 19,138 2,995 6,311 2,069 5,889 23,805 1,346 12,402 Liliriaja 3 Kecamatan 27,723 4,494 8,546 3,796 6,591 35,142 843 19,238 Lilirilau 4 Kecamatan 31,896 4,712 9,994 4,091 9,764 40,455 2,638 20,250 Lalabata 5 Kecamatan 20,126 2,201 6,408 2,723 5,097 25,009 896 13,464 Marioriawa 6 Kecamatan 16,724 2,085 5,229 2,303 4,400 20,996 598 11,221 Donri-donri 7 Kecamatan 8,330 1,147 2,797 975 2,570 9,698 686 5,063 Ganra 8 Kecamatan Citta 5,489 1,147 1,834 636 1,757 6,853 514 3,256 Jumlah se-kabupaten 161,836 25,462 42,542 20,934 44,739 206,355 9,577 107,814 Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 57
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 10. Pemberdayaan Perempuan dan Anak a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Selama periode 2011-2015 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan trend yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 11,05%, ini lebih rendah dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 14,5%. Hal ini diakibatkan karena kurangnya penerimaan pegawai di lingkup lembaga pemerintah, di lain sisi jumlah pekerja perempuan terus bertambah tiap tahunnya. Tabel 2.48 Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II 2 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III 3 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV 1 3 3 4 4 31 33 32 38 36 215 225 232 299 272 4 Pekerja perempuan di pemerintah 3826 3655 3741 3741 3934 5 Jumlah pekerja perempuan 26391 37691 29804 29804 35586 6 Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015 14.5 9.697 12.55 12.55 11.05 b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Selama periode 2011-2015 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta berfluktuatif, dimana pada tahun 2012 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar 34.036 orang. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 jumlahnya sama yakni sebanyak 26.063 orang. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta lebih banyak daripada yang berkerja di lembaga pemerintahan. RKPD KAB. SOPPENG II - 58
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.49 Persentase Perempuan Di Lembaga Swasta Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta 22,565 34,036 26,063 26,063 31,652 2 Jumlah pekerja perempuan 26,391 37,691 29,804 29,804 35,586 3 Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015 85.50 90.30 87.45 87.45 88.95 c. Rasio KDRT Selama periode 2011-2015 jumlah KDRT di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 terdapat 21 kasus KDRT dan pada tahun 2011 terdapat 12 kasus KDRT. Tabel 2.50 Rasio KDRT Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah KDRT 12 16 15 8 21 2 Jumlah Rumah Tangga 56,562 56,588 56,724 56,779 56,779 3 Rasio KDRT 0.02 0.03 0.03 0.01 0.037 Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015 NO 11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Jumlah Penduduk Peserta KB Selama periode 5 tahun terakhir, jumlah penduduk peserta KB mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Peserta KB paling banyak terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 31.055 PUS dan peserta KB paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 29.440 PUS. Hal ini diakibatkan karena pasangan usia subur (PUS) yang menurun tiap tahunnya begitu juga dengan peserta KB. Tahun Tabel 2.51 Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2011-2015 Jumlah Penduduk Peserta KB PUS Peserta KB Tidak KB 1 2011 40,343 30,180 10,163 2 2012 40,343 31,055 9,288 3 2013 39,782 28,733 11,049 4 2014 39,860 29,440 10,420 5 2015 38,263 28,720 9,543 Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 201 RKPD KAB. SOPPENG II - 59
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I NO Pada tahun 2015 jumlah keluarga pra sejahtera di Kab. Soppeng sebesar 649 sedangkan keluarga sejahtera I sebasar 9.169. hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2011 diamana jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 1.176 dan keluarga sejahtera I sebesar 10.285. Tahun Tabel 2.52 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2011-2015 JUMLAH KELUARGA PRA Sjhtr KS I JUMLAH 1 2011 1,176 10,285 11,461 2 2012 529 9,997 10,526 3 2013 638 10,051 10,689 4 2014 649 9,169 9,818 5 2015 649 9,169 9,818 Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015 12. Sosial Beberapa realisasi capaian indikator sosial di Kab. Soppeng selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.53 Capaian Indikator Kesejahteraan sosial Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Cacat, panti jompo dan panti rehabilitasi 6 6 6 6 6 2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 5.1 5.17 6.09 6.28 8.45 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) 0.8 0.8 3.39 2.56 2.56 Sumber :Dinas Sosial Kab. Soppeng, Tahun 2015 13. Ketenagakerjaan a. Angkatan Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. RKPD KAB. SOPPENG II - 60
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 N O U R A I A N Tabel 2.54 Angkatan Kerja Tahun 2011-2014 2011 2012 2013 2014 LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML 1. Angkatan Kerja a. Bekerja 62,644 37,691 100,335 62,890 35,063 97,953 58,463 29,804 88,267 59,944 35,586 95,530 b Pengangguran 3,443 2,018 5,461 2,068 4,355 6,423 3,427 2,767 6,194 1,552 829 2,381. Jumlah Penduduk 66,087 39,709 105,796 64,958 39,418 104,376 61,890 32,571 94,461 61,496 36,415 97,911 Angkatan Kerja 2. Bukan Angkatan Kerja a. Sekolah 2,821 4,419 7,240 1,216 1,116 2,332 4,511 6,356 10,867 6,002 6,839 12,841 b. Mengurus RT 370 41,708 42,078 602 42,364 42,966 186 44,696 44,882 657 44,300 44,957 c. Lainnya 6,838 5,455 12,293 9,881 8,650 18,531 8,507 6,360 14,867 9,502 4,808 14,310 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii) 10,029 51,582 61,611 11,699 52,130 63,829 13,204 57,412 70,616 16,161 55,947 72,108 76,116 91,291 167,407 76,657 91,548 168,205 75,094 89,983 165,077 77,657 92,362 170,019 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 86.82 43.50 63.20 84.74 43.06 62.05 82.42 36.20 57.22 79.19 39.43 57.59 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5.21 5.08 5.16 3.18 11.05 6.15 5.54 8.50 6.56 2.52 2.28 2.43 Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015 14. Koperasi Usaha Kecil dan menegah a. Persentase Koperasi Aktif Selama periode 2011-2015, jumlah koperasi di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. Tetapi dilain sisi jumlah koperasi yang aktif terus menurun, bahkan pada tahun 2015 jumlah koperasi yang aktif hanya sebanyak 177 koperasi dari jumlah koperasi yang sebanyak 199. Sehingga persentase koperasi yang aktif pada tahun 2015 hanya sebesar 88,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipatif penduduk terhadap kegiatan ekonomi daerah harus lebih ditingkatkan lagi, dengan mengaktifkan kembali koperasi yang ada melalui pengawasan dan pembinaan. Tabel 2.55 Koperasi Aktif Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah koperasi aktif 185 186 190 191 177 2 Jumlah koperasi 192 193 197 197 199 3 Persentase koperasi aktif 96.35 96.37 96.45 96.95 88.94 Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan pperdagangan Kab. Soppeng, Tahun 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 61
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Selama periode 2012 s/d 2015 jumlah UKM di Kab. Soppeng sebanyak 1.341. sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM sebanyak 6. Tabel 2.56 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2012-2015 NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah seluruh UKM 1,016 1,338 1,341 1,341 2 Jumlah BPR/LKM 0 0 0 0 3 Jumlah UKM non BPR/LKM 7 6 6 6 15. Penanaman Modal a. Jumlah Investor Berskala Nasional Jumlah investor berskala nasional adalah jumlah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usahayang di lakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penaman modal dalam negeri. Selama periode 2011 s/d 2015 jumlah investor di Kab. Soppeng mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 1 investor sedangkan pada tahun 2015 jumlah investor sebanyak 69. Investor yang menanam modal di Kab. Soppeng selama periode tersebut berasal dari dalam negeri. Tabel 2.57 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2011-2015 Tahun URAIAN PMDN PMA Total 2011 Jumlah Investor - - - 2012 Jumlah Investor 1-1 2013 Jumlah Investor 47-47 2014 Jumlah Investor 39-39 2015 Jumlah Investor 69-69 Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 62
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun Jumlah nilai investasi berskala nasional merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang di investasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah menjamin kelangsungan iklim investasi melalui perangkat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tabel 2.58 Jumlah Investasi Tahun 2011-2015 Persetujuan Realisasi Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi 2011 - - - - 2012 1 963,300,000 1 963,300,000 2013 47 65,384,931,838 47 65,384,931,838 2014 39 66,376,553,554 39 66,376,553,556 2015 69 385,178,328,656 69 385,678,328,656 Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015 c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Selama periode 5 tahun terakhir, rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan trend yang berfluktuatif. Tetapi pada tahun 2015 terjadi peningkatan dimana daya serap tenaga kerja sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 perusahaan dapat menyerap 3 s/d 4 tenaga kerja. Tabel 2.59 Rasio Daya Serap Tahun 2011-2014 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN 315 400 535 540 721 2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 133 180 189 196 200 3 Rasio daya serap tenaga kerja 2.37 2.22 2.83 2.76 3.61 Sumber : Dinas Transduknaker, 2015 16. Kebudayaan a. Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Frekuensi penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun selama periode 2011-2015 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 sebanyak 10 kali dan pada tahun 2011 sebanyak 5 kali. RKPD KAB. SOPPENG II - 63
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.60 Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 5 kali 14 kali 14 kali 8 kali 10 kali 5 buah 7 buah 7 buah 8 buah 5 buah 3 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Soppeng, Tahun 2015 17. Pemuda dan Olahraga a. Jumlah Organisasi Pemuda Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi pemuda di Kab. Soppeng sebanyak 23 organisasi. Tabel 2.61 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011-2015 NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Lalabata 22 23 23 23 23 2 Marioriwawo - - - - - 3 Marioriawa - - - - - 4 Lilirilau - - - - - 5 Liliriaja - - - - - 6 Donri-donri - - - - - 7 Citta - - - - - 8 Ganra - - - - - Se-Kabupaten 22 23 23 23 23 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015 b. Jumlah Organisasi Olahraga Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi olahraga di Kab. Soppeng sebanyak 20. RKPD KAB. SOPPENG II - 64
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.62 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011-2015 NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Lalabata 20 20 20 20 20 2 Marioriwawo - - - - - 3 Marioriawa - - - - - 4 Lilirilau - - - - - 5 Liliriaja - - - - - 6 Donri-donri - - - - - 7 Citta - - - - - 8 Ganra - - - - - Se-Kabupaten 20 20 20 20 20 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015 c. Jumlah kegiatan Kepemudaan Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tabel 2.63 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2015 NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Lalabata 1 1 2 2 2 2 Marioriwawo - - - - - 3 Marioriawa - - - - - 4 Lilirilau - - - - - 5 Liliriaja - - - - - 6 Donri-donri - - - - - 7 Citta - - - - - 8 Ganra - - - - - Se-Kabupaten 1 1 2 2 2 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015 d. Jumlah Kegiatan Olahraga Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah. RKPD KAB. SOPPENG II - 65
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.64 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011-2015 NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Lalabata 2 2 5 3 3 2 Marioriwawo - - - - - 3 Marioriawa - - - - - 4 Lilirilau - - - - - 5 Liliriaja - - - - - 6 Donri-donri - - - - - 7 Citta - - - - - 8 Ganra - - - - - Se-Kabupaten 2 2 5 3 3 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015 18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Selama lima tahun terakhir rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 rasio ini sebesar 3,17 tetapi pada tahun 2015 yang sebesar 2,39. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 tiap 10.000 penduduk terdapat 2 pol PP. Rasio ini masih rendah dibanding dengan standar yang ditetapkan oleh mendagri. Penurunan nilai rasio ini juga terjadi diakibatkan oleh berkurangnya jumlah POL PP. Tabel 2.65 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah polisi pamong praja 256 247 242 208 228 - PNS 77 77 72 62 60 -Non PNS 179 170 170 146 168 2 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 3 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 3.17 3.12 2.89 2.47 2.39 Sumber : Kantor Polisi Pamong Paraja RKPD KAB. SOPPENG II - 66
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.66 Rasio Jumlah Siskamling Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 NO Kecamatan Jumlah siskamling Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamling Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamlin g Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamlin g Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamling Jmlh Desa Rasio 1 Kecamatan Lalabata 75 10 7.50 80 10 8.00 80 10 8.00 84 10 8.40 84 10 8.40 2 Kecamatan Lilirilau 98 12 8.17 102 12 8.50 102 12 8.50 108 12 9.00 108 12 3 Kecamatan Liliriaja 24 8 3.00 27 8 3.38 27 8 3.38 31 8 3.88 31 8 4 Kecamatan Ganra 12 4 3.00 10 4 2.50 10 4 2.50 9 4 2.25 9 4 5 Kecamatan Marioriawa 37 10 3.70 40 10 4.00 40 10 4.00 45 10 4.50 45 10 6 Kecamatan Marioriwawo 21 13 1.62 22 13 1.69 22 13 1.69 20 13 1.54 20 13 7 Kecamatan Citta 24 4 6.00 31 4 7.75 31 4 7.75 30 4 7.50 30 4 8 Kecamatan Donridonri 50 9 5.56 58 9 6.44 58 9 6.44 62 9 6.89 62 9 9 Jumlah se- Kabupaten 341 70 4.87 370 70 5.29 370 70 5.29 389 70 5.56 389 70 Sumber : Kesbang Pol Tabel 2.67 Rasio Jumlah Linmas Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Linmas 433 433 433 433 433 2 Jumlah Penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102 3 Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk 17.80 17.57 17.38 17.25 17.24 NO 19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kelompok Binaan LPM Kecamatan Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tabel 2.68 Kelompok Binaan LPM Tahun 2014-2015 2014 2015 Jumlah LPM Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah binaan LPM Jumlah LPM Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah LPM 1 Marioriwawo 304 3 0.01 304 13 0.04 2 Liliriaja 205 2 0.01 205 8 0.04 3 Lilirilau 333 2 0.01 333 12 0.04 4 Lalabata 260 2 0.01 260 10 0.04 RKPD KAB. SOPPENG II - 67
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 5 Marioriawa 226 2 0.01 226 10 0.04 6 Donri-donri 239 2 0.01 239 9 0.04 7 Ganra 76 2 0.03 76 4 0.05 8 Citta 89 2 0.02 89 4 0.04 Jumlah se- Kabupaten 1732 17 0.01 1732 70 0.04 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015 NO Kecamatan b. Kelompok Binaan PKK Jumlah PKK Tabel 2.69 Kelompok Binaan LPM Tahun 2014-2015 2014 2015 Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah PKK Jumlah PKK Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah PKK 1 Marioriwawo 13 2 0.15 13 2 0.15 2 Liliriaja 8 2 0.25 8 2 0.25 3 Lilirilau 12 2 0.17 12 2 0.17 4 Lalabata 10 2 0.2 10 2 0.2 5 Marioriawa 10 2 0.2 10 2 0.2 6 Donri-donri 9 2 0.22 9 2 0.22 7 Ganra 4 1 0.25 4 1 0.25 8 Citta 4 1 0.25 4 1 0.25 9 Jumlah se- Kabupaten 70 14 0.2 70 14 0.2 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015 c. Jumlah LSM yang Aktif Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Tabel 2.70 Kelompok Binaan LPM Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah LSM terdaftar 36 30 21 39 41 2 Jumlah LSM tidak aktif 0 0 0 0 0 3 Jumlah LSM aktif (1-2) 36 30 21 39 41 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 68
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 20. Komunikasi dan Informasi Selama lima tahun terakhir jumlah jaringan telepon genggam di Kab. Soppeng sebanyak 5 jaringan sedangkan jaringan telepon stationer sebanyak 1 jaringan. Tabel 2.71 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah jaringan telepon genggam 5 5 5 5 5 2 Jumlah jaringan telepon stationer 1 1 1 1 1 3 Total jaringan komunikasi (1+2) 6 6 6 6 6 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng, 2015 21. Perpustakaan Indikator ini mengukur jumlah perpustakaan yang merupakan sebuah sarana bagi penduduk untuk mengakses informasi, baik dalam bentuk cetakan, maupun dalam bentuk digital. Selama lima tahun terakhir jumlah perpustakaan di Kabupaten Soppeng tidak bertambah hanya sebesar 1 unit diluar perpustakaan yang berada di sekolah dan desa/kelurahan. Sementara itu pengunjung pada perpustakaan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 terdapat 3.693 pengunjung meningkat sebesar 42,53 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar 2591. Tabel 2.72 Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) 2 Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) 1 1 1 1 1 3544 2874 2663 2591 3693 3 Jumlah Perpustakaan milik non Pemda 0 0 0 0 0 4 Jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda 0 0 0 0 0 5 Total Perpustakaan (1+3) 1 1 1 1 1 6 Total Perpustakaan (2+4) 3544 2874 2663 2591 3693 Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 69
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 22. Perencanaan Pembangunan Capaian indikator penyelenggaraan urusan wajib di bidang perencanaan pembangunan daerah relatif cukup baik. Tiga dokumen utama perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan RKPD telah ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: No Tabel 2.17 Capaian Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2015 Kabupaten Soppeng Indikator 1 Dokumen RPJPD telah ditetapkan dengan perda 2 Dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan perda 3 Dokumen RKPD telah ditetapkan dengan perbup 4 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2015 No 23. Statistik Tingkat Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada ada Ada Ada Ada Ada 100 % 100 % 100 % 102,33 % 100 % Keberhasian pembangunan sangat dapat diukur dari indikator-indikator yang menjadi acauan secara universal. Indicator-indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam angkaangka statistik. Menjadi penting artinya ketersedian data statistic sebagai instrument utama dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan statistic lebih ditekankan pada ketersedian data. Adapun pencapaian kinerja indikator bidang budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.27 Capaian Bidang Statistik Tahun 2012-2015 Kabupaten Soppeng Capaian Indikator 2012 2013 2014 2015 1 Buku Kabupaten Dalam Angka Ada Ada Ada Ada 2 Buku PDRB Kabupaten Ada Ada Ada Ada Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng RKPD KAB. SOPPENG II - 70
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. Dari tabel tersebut diatas menunjukkan capaian pada bidang urusan statistik yang diukur dari ada tidaknya buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten, menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena selama tiga tahun terakhir kedua buku tersebut senantiasa tersedia setiap tahun. 24. Kearsipan Fokus pembangunan kearsipan lebih ditekankan pada pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan SDM tenaga kearsipan yang pada pada prinnya masih perlu ditingkatkan. Adapun pencapaian kinerja indikator bidang kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator 1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Tabel 2.28 Capaian Bidang Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2,78% 100% 100% 100% 100% 1 keg. 1 keg. 1 keg. 2 keg. 3 keg. Capaian kinerja pada bidang kearsipan menunjukkan kinerja yang sudah sangat baik, hal ini dilihat dari diterapkannya pengelolaan arsip secara baku dan adanya kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2014 di Kabupaten Soppeng. 25. Perpustakaan Capaian kinerja pada tahun 2015 pada urusan perpustakaan diukur dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah 0,27 persen, sedangkan capaian kinerja pengunjung perpustakaan adalah 0,02 persen. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 156,861 orang, sedangkan kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 2.591 orang. 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian; RKPD KAB. SOPPENG II - 71
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 perikanan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi. Gambaran umum mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan pilihan dimaksud diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut : 1. Pertanian Kabupaten Soppeng merupakan penghasil beras utama di Sulawesi Selatan, pada tahun 2012 jumlah produksi padi sebanyak 267.188 ton dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebanyak 275.164 ton sedangkan untuk tahun 2015 produksinya sebesar 227.708 ton, untuk data perkembangan produksi padi Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.73 Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Luas Tanam (Ha) 44,898 42 209 50,139 49,468 47,083 Luas Panen (Ha) 45,234 45,786 48,567.000 50,859 38,869 Produksi (ton) 281,692 267,188 275,164 299,367 227,708 Produktivitas (Ton/Ha) 6.23 5.84 5.67 5.89 5.86 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015 2. Kehutanan dan Perkebunan Perkebunan di kabupaten soppeng merupakan salah satu potensi yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten soppeng sesudah produk tanaman pangan. Salah satu potensi perkebunan yang berhasil dikembangkan di kabupaten soppeng dan dapat meningkatkan taraf hidup petani adalah kakao. Tabel 2.74 Luas Lahan dan Produksi Kakao Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Luas Lahan (Ha) 15,542.23 17,857.14 17,898.39 18,875.00 18,833.72 Produksi (Ton) 9,632.40 13,563.92 10,775.29 11,577.00 12,345.39 Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015 Selain Kakao, tanaman perkebunan lain yaitu tembakau yang pernah menjadi primadona petani pada beberapa tahun silam. Dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : RKPD KAB. SOPPENG II - 72
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.75 Luas Lahan dan Produksi Tembakau Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Luas Lahan (Ha) 10 300 146,05 146,05 146,05 Produksi (ton) 24,59 13,56 45,37 45.38 45.37 Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015 Kabupaten soppeng memiliki wilayah hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Untuk hutan produksi memiliki hutan Rimba campuran didalamnya terdapat Kayu non HPH dan kayu hitam, kemudian hutan jati yang didalamnya terdapat kayu non HPH dan kayu hutan. Potensi hasil hutan bukan kayu di kabupaten soppeng sangat melimpah ruah seperti rotan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun belum dikelolah secara maksimal. Dapat dilihat Luas Luas Kawasan Hutan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.76 Luas Luas Kawasan Hutan Tahun 2011-2015 Nama Kawasan Luas Lahan (Ha) Hutan Lindung 33.359 Hutan Produksi 11.465 Hutan Wisata 1.381 Luas Lahan Keseluruhan 46.205 Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi dalam hal pengembangan sutra yang sempat menjadi primadona di Kab.Soppeng. Tabel 2.77 Produksi Kokon Tahun 2011-2014 Uraian 2011 2012 2013 2014 Sutra (Ha) 84.46 96 96 114 Produksi Kokon (Kg) 13,668.72 4,697.00 15,173.00 10,950.00 Produksi Benang (Kg) Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan 1,705.06 671.00 2,162.00 1,564.00 RKPD KAB. SOPPENG II - 73
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 3. Pariwisata Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang handal di Sulawesi Selatan, terutama sebagai daerah tujuan wisata alam dan budaya disamping wisata sejarah, kepurbakalaan dan ziarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik manca negara maupun nusantara yang diminati oleh masyarakat dan ramai dikunjungi pada hari libur dan hari raya. Dapat digambarkan bahwa jumlah pengunjung pada kawasan pariwisata di kabupaten soppeng pada priode tahun 2011 2015 sebagai berikut : pada tahun 2011 sebanyak 306.831 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.650.097.000, dan pada tahun 2012 jumlah pengunjung sebesar 262.941 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.920.843.000, demikian juga pada tahun 2013 jumlah pengunjung melonjak menjadi 307.995 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.542.226.000, sedangkan pada tahun 2014 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 202.179 orang dengan penerimaan sebanyak Rp.1.473.280.000. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan pengunjung hanya 185.180 orang, begitupun penerimaan Rp.1.306.192.000 saja. Hal ini disebabkan oleh sumberdaya pengelola yang dimiliki masih terbatas dan belum optimal begtu pula sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai serta tak kalah pentingnya pembangunan dan pengembangan objek wisata didaerah lain semakin banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.78 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Pengunjung (orang) 306,831 262,941 307,995 202,179 185,180 Jumlah Penerimaan PAD ( Rp) 1.650.097.000 1.920.843.000 1.542.226.000 1.473.280.000 1.306.192.000 Target PAD (Rp) 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.625.000.000 1.625.000.000 Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan 4. Perikanan dan Peternakan Pemeliharaan ternak di Kabupaten Soppeng masih dalam skala rumah tangga, usaha pemeliharaan ternak merupakan usaha sampingan untuk menambah pendapatan.terdapat 3 (tiga) kelompok jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng, pertama adalah ternak besar yakni sapi, RKPD KAB. SOPPENG II - 74
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kelompok Jenis Ternak kerbau dan kuda, kedua adalah ternak kecil yakni kambing serta ketiga adalah jenis unggas berupa ayam dan itik. jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.79 Populasi Ternak Besar Tahun 2011-2015 Untuk lebih 2011 2012 2013 2014 2015 Sapi 23.423 28.258 30.745 30.25 36.310 Kerbau 115 63 102 96 105 Kuda 4.645 5.261 5.424 6.236 6.860 Kambing 10.585 11.837 12.264 13.486 19.555 Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan Kelompok Jenis Ternak Tabel 2.80 Populasi Unggas Tahun 2011-2015 Tahun/Ekor 2011 2012 2013 2014 2015 Ayam petelur 194.544 195.908 198.066 267.208 509.095 Ayam ras/potong 55.613 51.437 51.722 54.601 64.043 Ayam buras 564.905 585.335 545.407 597.389 657.128 Itik 94.881 97.391 96.324 106.328 116.691 Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan Salah satu sektor yang mendukung pencapaian ketahan pangan nasional yang terdapat di kabupaten soppeng adalah sector perikanan.potensi produksi ikan pada umumnya berasal dari penangkapan ikan perairan umum yang menggunakan alat tradisional dan beroperasi di danau, rawa maupun sungai. Produksi ikan segar pada tahun 2011 dicapai sebesar 3.001 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha dengan nilai produksi sebesar.48.400.000, juta namun pada tahun 2012 produksi ikan turun menjadi 2.501,6 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha dengan nilai produksi sebesar 39.514.000 juta dan selanjutnya pada tahun 2013 produksi ikan sebesar 3.096,6 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha, nilai produksi sebesar 42.22.000 juta dan pada tahun 2014 mampu mencapai produksi ikan sebesar 3.119,0 ton dengan luas areal 3.056 Ha serta nilai produksi 55.441.363 juta Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : RKPD KAB. SOPPENG II - 75
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.81 Produksi Ikan Tahun 2011-2014 Uraian 2011 2012 2013 2014 Produksi Ikan (ton) 3.001 2.501,6 3.096,6 3.119,0 Luas Areal Penangkapan (Ha) 3.056 3.056 3.056 3.056 Nilai produksi (Juta Rp) 48.400.000 39.514.000 42.22.000 55.441.363 Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan 5. Perindustrian dan Perdagangan Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kabupaten Soppeng cukup menggembirakan pada tahun 2011 jumlah unit usaha mencapai sejumlah 3.626 unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.639 unit dan tahun 2013 mencapai 3.659 unit selanjutnya pada akhir tahun 2014 sebesar 3.666 unit. Industri pengolahan tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, industry pengolahan yang paling dominan adalah industri rumah tangga seperti industri gula merah, rokok, industri roti, es batu, abon ikan dan kripik pisang dan kripik lainnya. Begitupun penyerapan tenaga kerja disektor industri pada tahun 2011 sebesar 12.838 orang dan pada akhir tahun 2014 sudah mencapai 13.227 orang. Demikian pula investasi disektor industri mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 37.738.097.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp.37.470.840,- selanjutnya pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp.41.422.452 serta pada akhir tahun 2014 sudah mampu mencapai Rp. 41.713.957.000. sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.82 Jumlah Perusahaan, Tenaga kerja dan Nilai Investasi Tahun 2011-2014 Uraian 2011 2012 2013 2014 Perusahaan (Unit) 3.626 3.639 3.659 3.666 Tenaga Kerja (Orang) 12.838 12.97 13.171 13.227 Nilai Investasi (Ribu Rupiah) 37.738.097 37.470.840 41.422.452 41.713.957 Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Soppeng, 2015 6. Energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi Pembangunan energy dan sumberdaya mineral lebih difokuskan pada perizinan pertambangan khususnya tambang galian golongan-c dan peningkatan kontribusi sector RKPD KAB. SOPPENG II - 76
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pertambangan pada PRDRB. Fokus pembangunan pariwisata dititikberatkan pada peningkatan kunjungan pada destinasi pariwisata dan kontribusi pariwisata pada PDRB. Fokus pembangunan industry pada peningkatan kontribusi industry pada PDRB dan pertumbuhan industry. Untuk bidang perdagangan difokuskan pada peningkatan kontribusi perdagangan pada PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Sedangkan fokus pembangunan bidang transmigrasi difokuskan pada peningkatan transmigrasi swakarsa. Adapun capaian kinerja masing-masing bidang, dapat dilihat pada tabel berikut ini : No Tabel 2.83 Capaian Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 Indikator Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Pertambangan tanpa ijin 69,71 % 88,33 % 88,33 % Kontribusi sektor 0,25 % 0,53% 0,46% pertambangan trhdp PDRB Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 26,72 % 0,51% 26,72 % 0,51% Capaian indikator kinerja bidang ESDM dengan indikator pertambangan tanpa ijin mengalami peningkatan dari 69,71 persen pada tahun 2011 menjadi 26,72 persen pada tahun 2015. Demikian pula kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB relatif kecil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja bidang pariwisata dengan indikator kunjungan wisata dan kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menggalakkan pariwisata. Meskipun demikian untuk tahun-tahun berikutnya perlu diupayakan peningkatan yang lebih baik lagi. Sementara pencapaian kinerja bidang perindustrian dengan indikator pertumbuhan industri mengalami penurunan drastis, yaitu dari 0,59 persen pada tahun 2011 turun menjadi 0,36 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan 0,52 dan pada tahun 2014 masih mengalami penurunan menjadi 0,22 persen. Capaian kinerja bidang urusan perdagangan pada indikator nilai ekspor bersih perdagangan senilai Rp.215.083.150 RKPD KAB. SOPPENG II - 77
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 sedangkan kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 11,52 persen pada tahun 2011 menjadi 12,14 persen tahun 2012 begitupun pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan sebesar 13,38 persen serta pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,14 persen. Capaian kinerja bidang urusan pilihan transmigrasi yang menggunakan rasio transmigrasi swakarsa mengalami penurunan capaian kinerja yaitu pada tahun 2015 sebesar 81,85 persen. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Semakin maju daerah tersebut maka pola konsumsinya akan bergeser ke pengeluaran non makanan. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat dari pola konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Secara umum, pengeluaran rumah tangga di bagi ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi non-makanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Angka konsumsi RT per kapita selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.23.944.000,- meningkat sebesar 41 persen dibanding tahun 2011. RKPD KAB. SOPPENG II - 78
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.83 Konsumsi rumah tangga Per Kapita Tahun 2011-2014 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 1 Total Pengeluaran RT 960,988,380,000 1,066,683,800,000 1,168,514,400,000 1,359,516,376,000 2 Jumlah RT 56,562 56,588 56,724 56,779 3 Rasio 16,990,000 18,850,000 20,600,000 23,944,000 Sumber : Data Hasil Pengolahan b. Nilai Tukar Petani Selama lima tahun terakhir nilai NTP Kabupaten Soppeng menunjukkan tern yang berfluktuatif. Dimana nilai NTP yang paling besarpada tahun 2014 sebesar 101,2 sedangkan yang paling kecil pada tahun 2011 sebesar 97,4. Tabel 2.84 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2014 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Indeks yang diterima petani (lt) 101.3 109.6 109.7 117.6 112.2 2 Indeks yang dibayar petani (lb) 104 110.9 109.3 116.2 112.3 3 NTP 97.4 98.83 100.4 101.2 99.91 Sumber : Dianas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015 Pada tahun 2015 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Soppeng sebesar 99,91. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani pada tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling tinggi nilai NTPnya adalah kecamatan Ganra dengan nilai 104 sedangkan Kecamatan dengan nilai NTP yang rendah adalah Kacamatan Marioriwawo dengan nilai NTP 95,6. RKPD KAB. SOPPENG II - 79
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO URAIAN Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib) RASIO 1 Kecamatan lalabata 109.6 112.1 97.8 2 Kecamatan Liliriaja 114.4 112.3 101.9 3 Kecamatan Lilirilau 111.6 111.3 100.3 4 Kecamatan Marioriwawo 108.7 113.7 95.6 5 Kecamatan Marioriawa 112.2 111.4 100.7 6 Kecamatan Donri-donri 112.8 110.6 102.0 7 Kecamatan Ganra 113.8 109.4 104.0 8 Kecamatan Citta 112.6 112.3 100.3 Kabupaten Soppeng 112.2 112.3 99.91 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah, dimana infrastruktur wilayah merupakan jaringan penghubung antara kawasan produksi ke kawasan pemasaran. Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang, karena pembangunan sektoral harus sinergi dengan pembangunan wilayah yang tertuang dalam rencana tata ruang. Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah dilakukan terhadap indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan, jenis, kelas, dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan telepon/hp. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan pendukung utama pembangunan suatu wilayah, sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang RKPD KAB. SOPPENG II - 80
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendoromg pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kabupaten Soppeng merupakan modal penting dalam menarik minat investor. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat dari indikator kinerja angka kriminalitas. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. a. Kualitas tenaga kerja Pada tahun 2014 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Soppeng sebesar 366,81 yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 360,7. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap 10.000 penduduk pada tahun 2014 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 366 s/d 367 orang. Berdasarkan rasio lulusan dan dikaitkan dengan kontribusi tenaga kerja terdidik yang ada diseluruh perguruan tinggi, maka perlu mempersiapkan calon tenaga kerja sejak masa pendidikan. RKPD KAB. SOPPENG II - 81
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.98 Rasio S1/S2/S3 Tahun 2013-2014 NO Uraian 2013 2014 1 Jumlah lulusan S1 8,514 8,733 2 Jumlah lulusan S2 469 472 3 Jumlah lulusan S3 3 2 4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 8,986 9,207 5 Jumlah Penduduk 249,151 250,996 6 Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 360.7 366.81 2.1.1.1. Tingkat Ketergantugan Rasio Ketergantungan (DependencyRatio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan Kab. Soppeng sebesar 47,81%, ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yang sebesar 48,84%. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi cukup rendah, namun tetap dibutuhkan peningkatan keterampilan sehingga penduduk produktif dapat meningkatkan produktifitasnya sedangkan penduduk yang belum dan tidak produktif dapat lebih berdaya. Tabel 2.99 Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2014 NO Uraian 2013 2014 2015 1 Jumlah penduduk usia <15 tahun 57,803 55,365 54,810 2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun 23,957 25,820 25,534 3 Jumlah penduduk usia tidak produktif 81,760 81,185 80,344 4 Jumlah penduduk usia 15-64 167,391 169,811 170,758 5 Rasio ketergantungan (3/4) 48.84 47.81 47.05 Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja Kab. Soppeng, 2015 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : RKPD KAB. SOPPENG II - 82
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 2.3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945 dan bagian dari kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDGs) untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan Milenium. Kedelapan sasaran pembangunan millennium tersebut yaitu: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya; 7. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Secara umum kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan dalam menempuh dan mengembangkan kehidupan yang layak sebagai warga negara. Hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kualitas hidup. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk membantu melalui serangkaian upaya yang sistematis dan terencana. Dengan kata lain, bahwa pendekatan kemiskinan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena RKPD KAB. SOPPENG I I - 143
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup disekitar dan dibawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar melalui keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah yang dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan diberikan perlindungan sosial. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng menurun 820 jiwa selama satu tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 sebesar 20.600 jiwa (9,12%) dan pada tahun 2011 sebanyak 21.200 jiwa (9,36%), Tetapi pada tahun 2013 Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 21.300 jiwa (9.43%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 20,600 jiwa (9.12%) dan pada tahun 2014 menurun menjadi 19,780 jiwa (8,76%). Grafik ini menunjukkan data jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Grafik ini menunjukkan pencapaian program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Soppeng menanggulangi kemiskinan. RKPD KAB. SOPPENG I I - 144
Jiwa Persen RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 20,500 20,400 20,300 20,200 20,100 20,000 19,900 19,800 19,700 19,600 19,500 19,400 Grafik 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 20,600 9.12 9.43 21,300 2012 2013 2014 Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng 8.76 19,780 9.2 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 Dari grafik di atas terlihat bahwa pada Tahun 2012 sebesar 20.600 jiwa. Persentase penduduk miskin dari 9,12% meningkat menjadi 9,43% pada tahun 2013 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sebesar 20.600 jiwa (9,12%), sedangkan pada tahun 2014 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 19.780 jiwa (8,76%). Selain itu, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin memiliki ratarata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama tahun 2011-2014, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan menjadi Rp.188.257,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2012 masih terus meningkat menjadi Rp.196.508 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.202.666,- dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebesar Rp.207.084,-. Garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus mengalami kenaikan pertahun selama tujuh tahun terakhir (2011-2014). RKPD KAB. SOPPENG I I - 145
Rp RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 210,000.00 205,000.00 200,000.00 202,666.00 207,084.00 195,000.00 196,508.00 190,000.00 185,000.00 188,257.00 180,000.00 175,000.00 2011 2012 2013 2014 Garis Kemiskinan 188,257.00 196,508.00 202,666.00 207,084.00 Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng 2.1.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan : 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan jalan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui : - Bidang Pendidikan; BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pendidikan Gratis (bantuan beasiswa SD/SMP/SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu dan bantuan khusus siswa miskin SD/SMP/SMA/SMK). - Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui penanggulangan gizi & gizi kurang, JAMKESMAS dan Pelayanan Kesehatan Gratis. - Bidang Ekonomi; Beras Miskin 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dengan jalan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui : - Bidang Ekonomi; Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM) - Bidang Pertanian; mengembangkan pertanian terintegrasi; - Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM; pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro; - Bidang Sosial; Bantuan Modal Usaha bagi penduduk miskin; RKPD KAB. SOPPENG I I - 146
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 - Bidang Ketenagakerjaan; perluasan kesempatan kerja dan berusaha, transmigrasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja - Bidang Perumahan dan Pemukiman; bantuan bahan bangunan dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi. 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; Strategi yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat miskin yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Salah satunya melalui pengembangan UMKM dan koperasi yang diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap permodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan dan sistem pendukung usaha serta penyediaan skimskim pembiayaan alternatif. 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan dengan menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Selanjutnya disinergikan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng setiap tahunnya. 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan 2. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2.5.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini, adalah merupakan permasalahan pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah. RKPD KAB. SOPPENG I I - 147
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dari segenap stakeholder pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan kategorisasi agenda pembangunan daerah dan atau beberapa unsur yang dianggap memiliki pengaruh yang saling berhubungan. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud adalah : Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian kinerja Tahun 2013 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. 2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian. 3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi SKPD karena kekurangan SDM dan sarana prasarana. 4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. 5. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat belum oftimal dalam pembangunan. 2.5.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Aspek Daya saing Daerah RKPD KAB. SOPPENG I I - 148
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA 2015 (%) PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 2 3 Jumlah (jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Penduduk 7,50 6.08 - Pertumbuhan Ekonomi masi didonimasi oleh oleh faktor konsumsi daripada investasi meneybabkan pertumbuhan yang tidak berkualaits 226.737 251,801 5,80 2.4% (2014) 4 Tingkat Inflasi (%) 5,0 0,97%. 5 PDRB Perkapita (Rp) 29.232.921 6 Persentase Penduduk Miskin (%) 27.360.000 (2014) - Masih Tinginya Pernikahan di bawah umur - Pembukaan kesempatan kerja baru, - penurunan jumlah penduduk miskin, - Peningkatan Kegiatan Ekonomi - Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko nikah dibawah umur - - Mendirikan balai pelatihan kerja. Mendorong peningkatan kesadaran pentingnya sekolah tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan pada anggota masyarakat - Daya Beli Masyarat menurun, - Pengendalian harga dan distrubsi akibat kenaikan BBM, produksi barang. Meningkatkan Tabungan dan penyediaan bahan pokok Masyarakat yang cukup memadai - - Pembukaan lapangan kerja baru, Peningkatan dan pemerataan daya beli, penurunan angka kemiskinan 8,00 8.76% - Kurangnya lapangan kerja baru - Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang belum terkelola dengan baik (lahan tidur) untuk dijadikan kegiatan usah tani - Melakukan pengembangan komoditas pertanian/ peternakan/ perikanan yang tidak memerlukan lahan yang luas, 7 Indeks Pembangunan Manusia 8 Angka Harapan Hidup (Tahun) 9 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 77,53 64.74 - AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Renda dibawah Sul-Sel dan Nasional 72,34 68.42 - - 8,07 7.04 - Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak bersekolah' - Meningkatkan bantuan faktorfaktor produksi pada aktifitas ekonomi produksi rumah tangga miskin yang bekerja diberbagai lapangan usaha untuk digunakan dalam bekerja, - Pengembangan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah. - peningkatan status kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan - peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental 10 Angka Melek Huruf (%) 11 Persentase RT yang Menikmati Listrik 90,94 97.12 - Banyaknya lansia yang tidak bisa membaca 95,97 92.88 - Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembakit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah - Peningkatan kualitas pendidikan gratis - Peningkatan Pelaksanaan sekolah Paket A. Menfasilitasi msyarakata untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat - Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan untuk meningkatkan kedaulatan Energi RKPD KAB. SOPPENG I I - 149
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Aspek Pelayanan Umum 1. Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Pendidikan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) APK Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 2 Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani 55 39.12 - Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah - Rendahnya kesadaran orang tua memasukkan anaknya pada layanan PAUD - Jumlah siswa usia 4 sampai 6 tahun masih berada di kelompok bermain 97.00% 93.91% - Masih terdapat peserta didik yang berusia dibawah 7 Tahun atau diatas 12 Tahun. - adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah 75.00% 57.90% - Masih terdapat lulusan jenjang SD belum berusia 13 thn - adanya anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah ekonomi, pola pikir, akses 95.00% 81.70% - Masih banyaknya penduduk usia 13-15 bersekolah diluar wilayah Soppeng ekonomi, pola pikir, akses - Peningkatan Peneydiaan gedung PAUD - Peningkatan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar memasukkan anaknya ke PAUD - - meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di tingkat SD - Peningaktan kualaitas pendidikan gratis - meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi - Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat - Peningaktan kualaitas pendidikan gratis 219 112.00 - Banyaknya sekolah 204 100 - Jumlah sekolah yang banyak 0.28% 0.10% - Terlaksananya pendidikan tanpa pungutan biaya 0.50% 0.69% - Banyaknya siswa - Mendorong pertumbuhan ekonomi membantu/mengikuti orang masyarakaty tua mencari nafkah - Mendorong partisispasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi 100% 104.03% - Adanya lulusan Paket A 99% 109.04% - - Adanya lulusan Paket B 99% 100.44% - Tingkat kesadaran wajib belajar meningkat 97% 109.68% - Program pendidikan gratis 95% 83.70% Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil Adanya Ibu hamil yang tidak merampungkan standar minimum empat kali kunjungan 80% 75.68% Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil dengan komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten - Mendorong Bumil untuk merampungkan standar minimum kunjungan ibu hamil - Peningkatan penegtahuan masyarakat tentang pentingnya kunjungan ibu hamil - Peningkatan kapasiats bidan - Peningkatan kapasitas pelayanan KIA RKPD KAB. SOPPENG I I - 150
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 90% 92.24% - Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan ibu dan anak 90% 91.67% - Adanya kerjsama antara bidan puskesmas, bidan desa,bidan praktek swasta, kader, dukun dalam hal pencatatan dan pelaporan pelayanan ibu nifas - Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten 80% 41.93% - Tingginya estimasi jumlah - sasaran neonatal dengan komplikasi, tetapi secara riil semua neonatal dengan komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompteten Cakupan kunjungan bayi 90% 92.86% Adanya kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan puskesmas dan bidan desa Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 97.14% kurangnya jumlah kelahiran 90% 69.61% Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu - Mendorong partisipasi orang tua untuk membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun tahun 100% 100% Pencatatan dan pelaporan sasaran yang baik Meningkatnya kerja sama dengan kader 100% 100% semua balita yang ditemukan gizi buruk diberikan perawatan di pelayanan kesehatan Cakupan penjaringan 100% 100% Dilaksanakan secara sistematis mulai kesehatan siswa SD dan setingkat dari sosialisasi sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan Cakupan peserta KB aktif 73% 76% Meningkatanya kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Rasio Posyandu per satuan balita *> 1 2 Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas 100% 12.45% Tingginya estimasi jumlah penduduk 15 tahun Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang 100% 48.95% Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma sebagai penderita TB) 100% 100 Adanya peran serta masyarakat, setiap ada gejala kasus DBD langsung dilaporkan ke Puskesmas untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan epidemiologi 100% 204% Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri apabila ada kejadian diare 60 24.08 Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB jumlah posyandu yang masih kurang RKPD KAB. SOPPENG I I - 151
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% 10.23% Maskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di masyarakat 100% 0.87% Kurangnya pasien maskin yang dirujuk 100% 100% Sistem rujukan berjalan baik 100% 100% Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas - Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 97.14% Tersedianya sarana pelayanan kesehatan di setiap desa Berfungsinya forum desa siaga Cakupan puskesmas 212.5 212.5 Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat Cakupan puskesmas pembantu Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit Per penduduk Rasio Dokter per satuan penduduk Pelayanan Gawat Darurat (GD) Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota) Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Waktu tunggu di Rawat Jalan Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan 62.86% 62.86% Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat 6 17.18 Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat 0.01 0.0040 Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah 40 0.29 Penambahan dokter belum sesuai kebutuhan - Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Type D 100% 100% - - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi - Kompetensi masih perlu ditingkatkan 24 jam 24 jam - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi 100% 100% - batas sertfikasi diperhatikan - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi 1 Tim 1 Tim - Mamperhatikan kompetensi untuk tenaga tim penanggulangan - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi - Prasaarana cukup memadai 5 menit 5 menit - Ketersediaan tenaga medis di IGD Prasaarana cukup memadai 90% 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan kembali survey 100% 100% - Amanah Regulasi 100% 100% - Sudah ada dokter spesialis 60 menit 60 menit - Jumlah dokter spesialis belum memenuhi standard rumah sakit - Pemenuhan kabutuhan dokter spesialis sesuai dengan stanr 90 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan kembali survey secara periodik RKPD KAB. SOPPENG I I - 152
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap Pemberi pelayanan rawat inap Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Ketersediaan rawat inap pelayanan 100% 100% - Sarana dan Prasarana serta SDM penanganan Tuberkulosis terpenuhi 100% 100% - Jumlah Tenaga dokter dan perawat masih terbatas - Jumalah tenaga dokter harus disesuaikan dengan standar kebutuhan sesuia Permenkes 100% 100% - - Ketersediaan Dokter penanggungjawab pasien mencukupi 100% 100% - Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas Jam visite dokter spesialis 100% 100% - Kedisiplinan petugas belum optimal Kejadian infeksi pasca operasi Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kematian pasien 48 Jam 0,25 1,87% - Adanya keterlambatan pasien yang datang ke Rumah Sakit - Pemenuhan sarana dan prasarana - Jam visite dokter telah dijadwalkan dengan baik 1,5 % 1.36% - - Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP 1,5 % 1.36% - Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP 100% 100% - Sarana, prasarana dan SDM yang memenuhi standar RS - Peningkatan kesadaran masyarakat melalui promosi kesehatan Kejadian pulang paksa 1,5 % 6.80% - Keterbatasan sarana - Peningkatan sarana rawat inap pelayanan (Ruang Inap) Kepuasan Pelanggan 90 % 90% - Pemberian pelayanan yang optimal Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif Kejadian kematian dimeja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Mantap Berencana 100% 89.20% - sudah adanya pelayanan TB yang ditangani di puskesmas - Meningkatkan kordinasi RS dengan Puskesmas 2 hari 4.1 hari - Jumlah pasien yang akan - Penambahan Dr spsesialis bedah dioperasi tidak sebanding dengan ketersediaan dokter ahli bedah 1 % 0% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 6 % 0% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit 100% 100% - Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit 100% 62.25% - Keterbatasan sarana dan prasarana - Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan - Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan dan alat operasi - Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana 100 % 31.62% - - Tingkat kesadaran masyarakat pemeriksaan secara dini oleh bumil 100% 16% - Ada beberapa peserta yang memilih alat kontrasepsi lain - Peningkatan sosialisasi pemakaian alat kontrasepsi Konseling KB Mantap 100% 100% - SDM yang menangani sudah tersedia - Kesadaran peserta KB mantap RKPD KAB. SOPPENG I I - 153
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Kepuasan Pelanggan 80% 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 3 % 0 - - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 100% Sertifikasi tenaga medis dan para medis memilki masa waktu berlaku 7.5 menit 14.33 menit - SDM Rontgen yang kurang & alat rontgen belum memadai - SDM yang sesuai standar tersedia - Penambahan SDM dan alat rontgen 100% 100% - - Ketersediaan Dokter spesialis Radiologi 2 % 3% - Pasien yang tidak kooperatif - Memberikan motivasi pasien - Alat tidak memenuhi standar - Pemenuhan sarana dan prasarana Kepuasan pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil 140 114.7 menit - - SDM dan prasarana yang memadai pelayanan laboratorium menit Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium 100% 0% - Belum tersedia dokter spsesialis patologi klinik - Pemenuhan tenaga dokter Sp.Patologi klinik Tidak adanya kesalahan 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien 50% 1,47% - - Sarana dan prasarana sudah memadai terhadap pelayanan dan didukung oleh SDM rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 30 menit 14.48 menit - Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi 60 25.66 menit - Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi menit sudah terpenuhi 100% 99% - Pelaksaan SOP belum - Pembinaan terhadap petugas yang optimal tidak mematuhi SOP Kepuasaan Pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Penulisan resep sesuai 100% 98.40% - Masih adanya resep yang - Memperkuat komitmen bersama formularium ditujukan keluar dari apotik dengan dokter rumah sakit Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse 90 % 87.52% - Akses yang sulit dan tidak didukung oleh alat transportasi 20 % 33.60% - selera makan pasien tidak sesuai dengan kebutuhan diet - Pemenuhan prasarana gizi - Peningkatan pemahaman diet yang sesuai dengan penyakitnya 100% 100% - - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 89.67% - masih kurangnya pendonor sukarela yang tidak seimbang dengan jumlah pasien yang membutuhkan darah - Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk meningkatan ketersediaan darah Kejadian reaksi transfuse 0,01% 0% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS 100% 100% - - Tersedianya regulasi tentang GAKIN RKPD KAB. SOPPENG I I - 154
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah 100% 91.98% - Pelaksaan SOP belum optimal - Penegakan komitmen penerapan SOP 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 10 menit 15 menit 5 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 7.69 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP Baku mutu limbah cair 100% 0% - Belum ada sarana (alat) - Pemenuhan IPAL sesuai standar RS Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100% - Belum tersedia sarana yang memenuhi standar - Pemenuhan sarana dan prasarana 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP Ketepatan waktu 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat 60 % pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery 40 % 87% - Masyarakat sudah mulai mengenal asuransi Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 80% - Laporan penyusutan aset yang terlambat, Kurangnya tenaga akuntan 15 menit - Penambahan tenaga akuntan utuk penyusunana laporan keuangan/aset 5 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 90% - Proses keuangan yang lambat karena sistem komputerisasi belum maksimal (pencatatan masih manual) - Peningkatan pengolahan data melalui sistem komputerisasi 24 jam 100% - - Sudah ada petugas yang menangani pelayanan ambulance, dan bertugas sesuai jadwal 100% 100% - - Sudah ada aparat yang menangani pelayanan ambulance - Masih terbatasnya jumlah mobil ambulance 2 jam 2 Jam - Masih terbatasnya prasarana pemulasaran jenazah 80% 80% - Jumlah SDM teknis masih kurang 100% 75% - Keterbatasan SDM teknis dan prasarana teknis - Adanya dukungan ambulans yang bukan milik RS - Pelaksanaan sesuai SOP dan pemenuhan prasarana pemulasaran jenazah - Pemenuhan SDM teknis - Pemenuhan SDM teknis dan prasarana teknis RKPD KAB. SOPPENG I I - 155
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih 100% 5% - Adanya proses perpindahan rumah sakit - Kalibrasi secara periodik 100% 100% - - Pelaksanaan sesuai SOP 100% 100% - Sarana dan prasarana yang belum memadai 75% 100% - - telah dilakukannya pelatihan Tim PPI Koordinasi APD 75% 100% - Ketersediaan APD harus tetap diperhatikan Kegiatan pencatatan dan 75% 100% - Pelaksanaan sesuai SOP pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam) 57.50% 49.34% - Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan - Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih) - Sistem drainase jalan tidak 523.992 Km 451.095 Km berfungsi optimal - Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan - Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih) - Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal - prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh - Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan - prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh - Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik Penataan Ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB 0.001 0.218% - Peningkaatn pembangunan bertrotoar dan berdrainase termasuk jalan provinsi 1.57% 1.52% - Sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan daerah milik jalan (damija) 46.88% 44.27% - Tidak terpadunya koordinasi antara instansi terkait dalam hal pendataan, perencanaan, - Peningkatn koordinasin kepada semua stakeholder - Peran serta maasyarakat dalam pemelihraan drainase pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase 1 unit 12 Unit - Adanya peningkatan dana untuk kegiatan turap pada sungai rawan longsor 37,48% 65,40% - - Peningkatan anggaran DAK & DAU untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten - Mutu dan Kualitas pekerjaan yang baik 500 0.38% - Target realisasi untuk rasio RTH persatuan HPL/HGB tidak rasional - sasaran kegiatan merupakan kegiatan prioritas - Peningkaatn penyediaan RTH RKPD KAB. SOPPENG I I - 156
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Perumahan - Kurang akuratnya data terkait pemenuhan RTH dalam skala Kabupaten 10.07% 11.024% Masih rendah bangunan yang ber IMB RT pengguna air bersih 75.00% 96.14% - Masih ada RT yang belum menikmati air bersi RT ber Sanitasi 85% 94.71% - Masih ada RT yang belum memenuhi cakupan pelayanan sanitasi t Lingkungan Kumuh Permukiman 0.00% 0.0000063 % - Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh; Rumah layak huni 80% 77.52% - Kurang optimalnya pendataan terkait jumlah rumah layak huni - Aktifnya sosialisasi terkait aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jumlah SDM pemantau dan pengawas tata ruang dan didukung dengan sarana operasional yang memadai - Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi - Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan - Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi. Dan Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS 1). Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh; 2). Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat. - Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR; 5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan 20 4-1). Tidak ada kewenangan untuk mengangkat tenaga organik, 2). Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk 18.76% 17.19% - Ketidak jelasan tentang - Pengangkatan tenaga Pol. PP dengan status sukarelah - Peningkatan Koordinasi dengan Regulasi Organisasi kementerian dalam negeri 5.56 5.56 - Adanya koordinasi yang baik dengan aparat keamanan (Polres & Kodim) Penegakan Perda 24 36 - Terbatasnya PPNS penegakan perda Cakupan Patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Jumlah Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten - Peningkaatn dukungan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan 8 kec 8 kec - ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patroli petugas Satpol PP 100% 84.34% - Kurangnya tenaga penyidik ' Ketersediaan tenaga penyidik 27 27 - Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan pemantauan bencana alam RKPD KAB. SOPPENG I I - 157
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 6 Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 6 5 - belum memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan - Peningkatan sarana dan prasarana sosial Hanya Lima yang memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan 5.50% 22.40% - Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat; - Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat dan Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan - Adanya bantuan dari sumber dana lain 5.50% 75.50% - - Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. - Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial 2. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Tenaga Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan perlindungan dan 2 0 - Setiap tahun dilaksanakan sosialisai dan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja tentang perlindungan dan pengamanan ketenagakerjaan serta berbagai peraturan-peraturan pelaksana 71.69 41.09 - rendahnya skill akibat dari belum terbinanya bursa kerja khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja - Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka 780 67 - Kurangnya kegiatan job canvasing (mencari lowongan pekerjaan ke perusahaan) - Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan - Kurangnya partisipasi pencari kerja yang telah ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja lainnya - Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skil maupun kemapuan manajemen - Pengembanagan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem - Perlu komitmen untuk membuat program perencannan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru. - Pembangunan balai latihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja 12 67 - Sosialisasi penerapan peralatan tentang perlindungan ketenagakerjaan antara lain UU BPJS RKPD KAB. SOPPENG I I - 158
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 2 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta - Kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kelengkapan kerja dan pemberian jaminan sosial 1 0 - sosialisasi terhadap berbagai aturan maupun kebijakan pemda senantiasa dilakukan dalam setiap kesempatan baik secara langsung maupun melalui media lainnya 10.30% 11.05% - - Semakin diperhitungkannya tingkat keahlian dan keterampilan serta pendidikan kaum perempuan yang semakin tinggi sehingga semakin banyak kaum perempuan yang diterima dilembaga pemerintah 59.80% 88.95% Semakin banyaknya kaum perempuan yang diterima di lembaga swasta karena melihat bahwa tingkat keterampilan kaum perempuan yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, sehingga mereka diperhitungkan di dunia kerja dan dunia industri. Hal ini juga disebabkan banyaknya diklat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan tingkat keterampilan Rasio KDRT 0.001% 0.037% - Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT yang semakin meningkat, karena banyaknya sosialisasi KDRT yang dilaksanakan di masyarakat baik dari BPPKB sendiri maupun oleh lembaga-lembaga lain yang peduli masalah KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan 3 Pangan Regulasi ketahanan pangan (jumlah Regulasi) mereka Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KDRT Optimalisasi penerapan SPM bidang Layanan terpadu Penanganan Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak Peningkatan ketahan keluarga - Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di mayarakat sejak dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan meningkatnya pengetahuan mayarakat tentang prosedur pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin tinggi 89.00% 89.23% Adanya program UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) sehingga bagi keluarga yang ikut program UPPKS ini maka akan memberikan nilai tambah penghasilan mereka, sehingga mereka terbeba dari keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I Adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi satu keluarga, sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera 5 5 - dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada permasalahan yang ditemukan, akan tetapi apabila ditelaah secara spesifik masih ada arah kebijakan ketahanan pangan yang masih perlu dibuatkan regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan implementasi UU No. 8 tahun 2012 tentang pangan serta PP No. 17 tahun 2015 tentang kesehatan pangan dan gizi sudah dilaksanakan walaupun penerapannya belum maksimal RKPD KAB. SOPPENG I I - 159
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Rata-rata Ketersediaan pangan utama (Ton) Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%) Penguatan Pangan (%) Cadangan Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Penganekaragaman Keamanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan Pembinaan Pangan dan Keamanan Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan 4 Pertanahan 204391 130182 - adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencan kekeringan (puso) 90 320.47 - adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 93.891,92 ton berdasarkan analisis ratio ketersediaan neraca bahan makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan protein melebihi target SPM kabupaten 60 6.6 - belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerintah 90 100 - pemantauan ketersediaan informasi pasokan yang dilaksanakan meliputi 9 jenis komoditi, 4 lokasi dan waktu melebihi target yang ingin dicapai 90 97.6 - harga komuditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabai yang mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu serta pasokan selalu tersedia baik produksi daerah maupundari daerah tetangga 90 108.2 - skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara realisasinya sebesar 87.65 sehingga pola konsumsi kita secara kualitas sudah melebihi target skor PPH Kabupaten 80 45.45 - ditemukan adanya beberapa jenis pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan yang beredar dipasaran seperti bah-buahan dan ikan kering yang beredar mengandung formalin dan pestisida berdasarkan uji residu dan uji laboratorium 60 60 - belum adanya indukasi gejala kerawanan pangan di kab. Soppeng iklim dalam hal ini cuaca, pola tanam, adopsi penerapan teknologi (pemupukan, benih berlabel, tata guna air dsb) surplus jumlah ketersediaan pangan terutama jenis pangan padi-padian 1). Penguatan koordinasi penguatan cadangan pangan, 2). Peningkatan Tingkat Produksi utama (beras) pasokan jenis komuditi sudah tersedia, lokasi pemantauan terjangkau dan waktu pemanyauan efektif dan efisien harga dan pasokan harus terjangkau dan tersedia oleh masyarakat pengetahuan masyarakat tentang kualitas pola konsumsi pangan cukup beragam, bergizi, berimbang atau diversifikasi pangan sudah mencapai target PPH ideal kurangnya pengawasan dan sosialisasi mutu pangan yang aman dikonsumsi di tingkat konsumen dan produsen ketersediaan pangan utama cukup tersedia, angka kecukupan gizi terpenuhi, harga dan pasokan terjangkau dan selalu tersedia baik dari dalam maupun luar daerah. RKPD KAB. SOPPENG I I - 160
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Luas lahan bersertifikat 100% 0,32% (Tahun 2014) Penyelesaian kasus tanah negara 100% 100% - Pengsertifikatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan sistem pengsertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Soppeng dari pendaftaran tanah secara sistimatik menjadi secara sporadis dimana setiap SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat Peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPN Penyelesaian izin lokasi 100% 100% jangka waktu penyelesaian rekomendasi dari tim tekhnis cepat sehingga penerbitan izin dapat cepat terlaksana 5 Lingkungan Hidup 6 Persentase sampah Cakupan terhadap amdal Penanganan pengawasan pelaksanaan 13.95% 23.26% - Pesatnya laju pertambahan Meningkatnya kesadaran dan aktivitas penduduk masyarakat dalam mengelola belum didukung oleh sampah keberadaan sarana Penambahan sarana dan prasarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai pengelolaan persampahan Perbaikan manajemen pengelolaan persampahan 100% 100% Optimalisasi pemantauan/pengawasan terhadap usaha wajib dokumen AMDAL, UKL/OPL dan SPPL Status Mutu Air 100% 100% Adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu adanya laboratorium lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Pengembangan SDM laboratorium oleh BLHD Provinsi Sul-Sel dan Ekoregion suma, Makassar Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air 113.77 2.40 - Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang 100% 100% Tim terpadu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan dan mineral Kab. Soppeng Tidak adanya pengaduan atas indikasi adanya kerusakan lingkungan yang diterima oleh Pemda 13% 0 - Tidak adanya data luas Penyediaan data base daerah wilayah rawan longsor dan rawan bencana sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan KTP 95 86.5 Masih adanya penduduk yang belum melaksanakan perekaman Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Adanya penduduk yang terdaftar di data base tetapi tidak tinggal di Soppeng Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan 950 3836 Sosialisasi terhadap pentingnya akta kelahiran senantiasa dilakukan Tidak Ada Ada Koordinasi yang - baik dan intensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah provinsi Telah diterapka n Telah diterapkan Sosialisasi terhadap - secara intensif masyarakat sarana dan - prasarana disertai sistem penunjang dan tersedianya tenaga teknis Adanya - kewenangan dari pemerintah pusat ke pemda untuk RKPD KAB. SOPPENG I I - 161
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 7 8 Pemberdayaan masyarakat desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK melakukan penerbitan KTP-el berbasis NIK 17 D/K 70 D/K Dengan meningkatnya dana yang diberikan ke setiap desa/kelurahan maka kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan dari 70 D/K dapat terbina dengan baik 14 D/K 14 D/K Adanya pembinaan langsung dari pengurus PKK Kabupaten LPM Berprestasi 3 bh 3 bh Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membina kelompok binaannya maka berhasil meraih penghargaan tingkat provinsi kategori Desa/Kelurahan dalam bidang Bulan Bakti Gotong Royomg dan Penghargaan kategori lomba Bumdes PKK aktif 100% 70 D/K Didukung oleh semua pengurus dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten Posyandu aktif 95% - Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Rata-rata jumlah anak per keluarga Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kader Posyandu dan Pemberian Dukungan Sarana Dan Prsarana yang Layak kepada Posyandu Didesa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil 75% 100% Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan 2.88 1.22 Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB sehingga mereka akan sadar untuk ber KB sehingga dalam satu keluarga ratarata hanya memiliki 1 sampai 2 orang anak Rasio akseptor KB 750 750 semakin tingginya angka kesertaan berkb di masyarakat, karena banyaknya komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dengan sendirinya pentingnya program KB Prevelensi peserta KB aktif 75.00% 75.06% karena banyaknya program dan kegiatan yang ditujukan dalam pembinaan kesertaan ber KB serta pelayanan KB yang dilakukan secara gratis, sehingga masyarakat semakin banyak yang menjadi akseptor KB aktif peningkatan peserta KB aktif juga dipicu oleh penyuluhan yang semakin giat dilaksanakan oleh para PLKB di lapangan guna menjaring peserta KB dikalangan masyarakat Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 19.30 14.88 adanya program PPKS atau usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera sehingga bagi keluarga yang ikut program PPKS ini maka akan memberikan nilai tambah pada penghasilan mereka sehingga mereka bisa terbebas dari keluarga pra sejahtera dan KS I adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi 1 keluarga sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera 9 Perhubungan Angkutan darat 6.00% 6.00% - Sesuai SOP - Kepemilikan KIR angkutan 91% 91% Oprasi Penertiban - ditingkatkan RKPD KAB. SOPPENG I I - 162
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN umum Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah terminal bis Komunikasi dan infromatika Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/ TV lokal Wibesite milik pemerintah daerah Pameran/ekspo Koperasi, UKM Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) PKB yang Memadai 24 Menit 24 Menit Sosialisasi tentang pengujian kendaraan bermotor MPU 50, Barang 60.000 tidak ada target MPU 70, Barang 80.000 214,200 - tidak ada target 0.003 tidak ada target 6 Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun Tersedianya sarana pengujian yang memadai Sesuai PERDA yang berlaku Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan 30 bh 37 bh - - Kesinambungan hubungan kemitraan antara Pemda dengan Pers - akan informasi yang lebih luas 4 bh 4 bh - - Kemudahan dalam perizinan - Adanya pengawasan terhadap Radio/ TV Lokal oleh Instansi Terkait Ada Ada - - Adanya Jaringan Internet yang Memadai - Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang IT 6 kali Persentase Koperasi yang aktif (%) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (%) 98 88.94 - sebanyak 22 koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT - Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi - Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi - Dukungan pemerintah dalam meningkatkan keaktifan koperasi' - Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya - Penyusunan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi 2.15 33.3 - jumlah UKM non BPR/ LKM UKM ada satu yang mendapatkan bantuan namun realisasinya sebanyak 2 Usaha mikro dan kecil (%) 65 75.55 - tidak adanya pendataan UMKM secara intensif Penanaman 1 Modal 2 Kenaikan/Penurunan Nilai 20% 480% - Masih perlu dukungan Investasi infrastruktur dan regulasi - adanya dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan usaha mikro - Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat Jumlah berskala nasional investor Rasio daya serap tenaga kerja 69 - Sarana dan infrastruktur daerah - Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang 3.61 - Peningkatan infrastruktur - Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi - Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap RKPD KAB. SOPPENG I I - 163
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 385,178,32 8,656 - Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah organisasi pemuda 12 11 - Kurangnya sosialisasi kepemudaan dalam berorganisasi - Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat - Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan Jumlah organisasi olahraga 20 23 1). Banyaknya ajang pertandingan, 2). Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olagraga pelajar Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga 5 3-1.) Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat pelajar, 2). Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana kegiatan 5 5 - Melibatkan pelajar dalam hal kegiatan yang sifatnya formal - Perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas Lapangan olahraga 112 125 - sarana dan prasarana masih kurang dan kurang terpelihara Statistik Buku Kabupaten dalam angka - 1). Ketersediaan lahan, 2). Perlibatan pihak swasta, 3). Diakibatkan organisasi olah raga yang membuat ajang kompetisi olah raga Ada Ada - Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut Buku PDRB Kabupaten Ada Ada - Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut Persandian Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah Kebudayaan Penyelenggaraan seni dan budaya festival Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Perpustakaan 1 7 10 8 - budaya adalah kearifan lokal yang kadang berbenturan dengan agama - Pattaungeng, Pesta nelayan, maccera tampareng ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang pasang - budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati hatian agar tidak berbenturan dengan agama - perlunya promosi yang lebih gencar dan bersinergi dengan event lain seperti lovely toraja 9 buah 0 - - Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif 100 54.17 - ada beberapa kawasan cagar budaya yang beum dipelihara secara optimal - Peningkatan Pemeliharaan kawasan cagar budaya Jumlah Perpustakaan 1 1 - Perlu adanya pendataan ulang semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Soppeng. Termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung per tahun kearsipan 2 4 perpustakaan 0.08% 0.28% - Penyediaan anggaran/dana untuk pengadaan buku cukup memadai sehingga jumlah koleksi buku bertambah setiap tahun 0.01% 0.03% - Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat - Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat RKPD KAB. SOPPENG I I - 164
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan Pengelola kearsipan SDM 2.20% 100% - Telah dilaksanakan sosialisasi kepada SKPD untuk mengelola arsipnya secara baku 1 Keg 1 Keg - Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai, - Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis - Peningkatan pengetahuan dan minat minat aparatur tentang kepentingan penglolaan kearsipan; - Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsional kearsipan 3. Urusan Pilihan Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Kelautan Perikanan Produksi perikanan (ton) 5000 1615.9 produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014 Memanfaatkan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis perikanan Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan Konsumsi ikan (ton) 7500 7073.8 konsumsi menurun yang diakibatkan oleh banyaknya alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan seharihari Cakupan bina kelompok nelayan (klp) Produksi perikanan kelompok nelayan (ton) 25 20 Optimalisasi kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll) 3219 1445.2 produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014 2 Pariwisata Kunjungan wisata 297162 185180 sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata belum optimal Persentase Kunjungan Wisata Pertumbuhan Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB 0,96-30.86 sumberdaya - pengelola dan instansi pengelola belum memadai 1). Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan. 2). Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan 1). Inovasi teknologi pada kelompok perikanan, 2).Pengelolaan potensi dengan berbasis komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen 1). Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah. 2). Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing - Sinergitas dengan SKPD lain misalnya PU untuk infrastruktur ke objek wisata, dinas koperindag untuk pedagang kaki lima dan cindramata wisata Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW - Pemasaran objek wisata seperti pemilihan duta wisata yang akan membantu memasarkan objek wisata di setiap event di dalam dan luar negeri 1.70 0.60 - Perlu peningkatan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri 3 Pertanian RKPD KAB. SOPPENG I I - 165
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Padi (GKG) 65.91 58.60 Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan erjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman padi mengalami puso ±9.852 hektar, kerusakan ringan ± 15 hektar, sedang ±122,96 hektar dan berat ± 618,59 hektar. - Jagung (Pipilan Kering) 60.45 37.90 Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani Tingkatpemupukan belum sesuai rekomendasi teknis dan ketersediaan pupuk bersubsidi masih terbatas Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya kekeringan hingga puso seluas 907 hektar - Kedele (Pipilan Kering) 31.41 20.70 Terjadinya perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekeringan (puso) seluas 98 hektar - K. Tanah (Biji Kering) 23.89 17.10 Masih terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu bersertifikat di tingkat kelompok tani - K. Hijau (Biji Kering) 16.72 6.20 Penggunaan benih masih - Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T - Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi - Pembangunan dan rehabilitasidan jaringan irigasi - Pengembangan sumber air irigasi alternatif seperti embung dll. - Fasilitasi penyediaan alsintan dan lembaga penyedia alsintan - Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya - Keteresdiaan pupuk murah dominan menggunakan benih asalan, cenderung turun temurun Pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara insentif karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam - Ubi Kayu (Umbi Basah) 108.02 144.86 1 Petani melakukan panen pada saat melebihi umur teknis 2 Skala usaha yang kecil/sempit, budiaya secara tumpang sari sehingga intensif pemeliharaannya - Ubi Jalar (Umbi Basah) 79.92 175.68 - Diusahakan secara tumpang sari - Diusahakan pada lahan yang selama ini tidak digunakan untuk tanaman pangan lainnya (optimalisasi pemanfaatan lahan) Kontribusi sektor 49.81 pertanian/perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani (%) 100 106 target binaan kelompok tani - luas potensi kelompok, jumlah sebanyak 650 klp dengan anggota kelompok serta jumlah realisasi binaan 689 klp kelompok binaanpenyuluh tiap dimana pertumbuhan dan WKPP mengacu pada permen 82 pemekaran kelompok tani tahun 2013 yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya Peternakan Populasi Ternak Sapi (ekor) 35000 41327 - Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang cara beternak secara intensif - adanya inovasi tekhnologi peternakan dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak melalui kegiatan pelatihan tekhnologi peternakan RKPD KAB. SOPPENG I I - 166
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Populasi Ternak Kambing (ekor) 15000 21829 - Meningkatnya minat peternak terhadap pemeliharaan ternak kambing akibat adanya peluang pasar yang semakin besar - meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak kambing Populasi ternak unggas (ekor) 1100050 1818784 - Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak unggas melalui vaksinasi dan pemberian obat - Adanya kegiatan faksinasi sebagai wujud pencegahan dan penanggulangan penyakit unggas Kelahiran Sapi Hasil IB (ekor) 300 97 Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan Kurangnya petugas inseminator Masih banyaknya kelahiran ternak sapi hasil IB yang belum terlapor Produksi daging (kg) 800000 867909 1 Meningkatnya populasi ternak 4 Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 2 Meningkatnya Pemenuhan gizi/hewani yang menyebabkan permintaan daging semakin meningkat 4.09 7.99 - Adanya program dari kementrian Kehutanan melalui BP DAS Jeneberang dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan Kerusakan Kawasan Hutan (%) 7 1.07 - partisipasi polhut/ petugas semakin meningkat - kesadaran masyarakat yang semakin tinggi pentingnya menghindari kerusakan hutan 5 Energi dan SDM Pertambangan tanpa izin 94% 60% masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP Operasi produksi yang sesuai Kontribusi pertambangan terhadap PDRB 6 Perdagangan Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (%) 7 Perindustrian Kontribusi sector industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 0,59% kurangnya kesadaran dari pengusaha 12.74 12.26 adanya adaptasi - pencatatan statistik nasional dengan melakukan perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 16.56 74.64 kurangnya - kesadaran pedagang akan undangundang perlindungan konsumen 7.54 10.35 diharapkan adanya - bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan untuk perkembangan industri 0.52 2.21 diharapkan - adanya pendataan secara kontinyu agar didapatkan hasil berupa profil usaha mikro khususna industri rumah tangga setiap tahunnya - Peningkatan pengawasan pertambangan - Pertumbuhan usaha kecil menengah dan besar - adanya pembinaan pedagang dan pengawasan baran/jasa secara insentif dari aparatur dinas Koperindag terhadap barang jasa yang beredar - adanya laju pertumbuhan pengelolaan industri tembakau, industri makanan dan minuman dan industri rumah tangga lainnya di tahun 2014 dan 2015 - tingginya minat wirausaha baru dalam mengembangkan usahanya, serta adanya bakat/ keterampilan masyarakat dalam membuat produk barang/ jasa yang dapat diterima masyarakat RKPD KAB. SOPPENG I I - 167
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Pertumbuhan industry 4.01 0.36 tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk jumlah produksi di kab. Soppeng setiap tahunnya. Data yang diperoleh hanya bersumber dari jumlah usaha industri yang mengurus izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag Cakupan bina kelompok pengrajin 4.03 83.33 pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun terkendala oleh tidak adanya proposal yang dibuat untuk mendapatkan bantuan tersebut 7 Transmigrasi Transmigran 0% Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri - meningkatnya pertumbuhan industri rumah tangga yang mendorng peningkatan jumlah produksi - banyaknya pelatihan industri yang diadakan setiap tahunnya 3. Aspek Daya Saing Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA 1 Pengeluaran per kapita per bulan (Rp) TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA 2015 1.450.000 654.820 (2014) PERMASALAHAN - Penegluaran Perkapita 654.820 rupiah lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 677.300 rupiah 3 Nilai tukar petani (%) 84.41 99,91 - kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga 4 Luas Wilayah Produktif (Ha) 5 Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) 85.716,54 51,765.95 - Masih kurangnya infrastuktur wialyah dalam kondisi yang memadai 28 30,074.03 - Daerah yang permukaan rendah menjadi daerah yang rawan bencana banjir FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN - Peningkatan pendapatan masyarakat dan Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan Memperbaiki HPP, Meperm,endek rantai distribnusi dari produsen ke konsumen Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan serta berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM - Peningkatan pembangunan tanggul dan perhijauan disekitar sungai 6 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 7 Luas Persawahan Beririgasi Teknis (Ha) 8 Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM 11,900 9,564.79 - Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di kota meningkat 20,600.00 23.506 (2014) 453 Ltr/Detik - Masih terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman - Masih terbatasnya debit ar PAM untuk mensuplay kebutuhan penduduk - Penataan Permukiman sesuai dengan arahan RTRW - Memberian insentif kepada pemilik sawah yang mempertahankan status sawanya sebagi areal persawahan - Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan RKPD KAB. SOPPENG I I - 168
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA 9 Angka kriminalitas per 10.000 penduduk TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA 2015 PERMASALAHAN 13,68 5.80 - Kuatnya faktor ekternal daerah mempengaruh kriminalitas 10 Jumlah demonstrasi 2 kali 3 kali - Masi adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN - Peningkatan Peran masyarakat didalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat. - Peningkatan Keaktifan Kantibmas - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi; 11 Jumlah persetujuan investasi 2.071 69 - Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang - Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa - Peningkatan infrastruktur - Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi - Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap RKPD KAB. SOPPENG I I - 169
Tabel 2.33 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Renstra SKPD pada 2011 s/d 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2014) Target dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) Realisasi Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (%) Realisasi dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Data wilayah perbatasan kab.soppeg Kec. 8 81,411,550 8 81,411,550 - - - - - - - - 0.00 8 81,411,550 100 100 Bag.Adm.Pemum Daerah Pertanahan Program Penataan Penguasaan Pemilikan 896,592,650 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Tanah aset milik Pemda(Ganti Rugi dan Pemanfaatan Tanah Sertifikat) Bidang 208 371 85 2,651,050,030 2,921,787,500 - - 1 94,699,950 - - 2 143,626,250 3 238,326,200 4 8.16 374 238,326,200 180 0 Bag.Adm.Pemum Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah Tanah masyarakat tersertifikat Bidang 6,000 5,050 1,500 210,885,260 39,868,300 - - - - - 3,459,450 - - - 3,459,450-8.68 5,050 3,459,450 84 0 Bag.Adm.Pemum Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kasus 50 852,616,950 38 10 42,469,410 56,887,500-3,025,825-1,237,500 2,224,950 40,853,625-47,341,900-83.22 38 47,341,900 76 5.552540329 Bag.Adm.Pemum Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Data wilayah perbatasan Kab.Soppeng Kec. 7 43,975,700 7 7 81,411,550 9,500,000 - - 7 1,741,400 - - 7 3,757,350 14 5,498,750 200 57.88 21 5,498,750 300 12.50406474 Bag.Adm.Pemum Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Koordinasi dan Monitoring Pembakuan Unsur Buatan Kab.Soppeng Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab.Soppeng Kec 8 42,787,500-8 - 42,787,500 8 912,050-8 1,626,850 8 966,700 24 3,505,600 300 8.19 24 3,505,600 300 8.193047035 Bag.Adm.Pemum Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab.Soppeng Kec 8 114,813,700 8 - - - - - - - - - - - - 0.00 8-100 0 Bag.Adm.Pemum Sosial Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan & Penurunan Kesenjangan. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Bulan 12 71,022,525 36 87,325,000 12 113,022,525 3 17,453,300 3 15,360,000 3 16,059,100 3 58,924,100 12 107,796,500 100 95.38 48 195,121,500 400 274.7318544 Bag. Adm. Perekonomian Program Pemberdayaan Kelembagaan & Kessos 2 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid & Penghulu Syarah Terwujudnya siar Agama Islam Dokumen 4 2,342,094,600 2 2,446,844,600 3,619,874,700 - - 6,137,100-1,689,055,825 1,678,680,075-3,373,873,000-93.20 4 5,715,967,600-0 Bag. Adm. Kesra Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang Kerjasama antara Pemerintah dan Dunia penanaman modal dengan instansi pemerintah dan Usaha di Bidang Penanaman Modal dan dunia usaha. Badan Usaha Daerah Kali 10 2,874,750 10 125,874,750 3 7,046,000 3 1,436,700 - - - - 6 8,482,700 60 6.74 6 8,482,700 60 295.0760936 Bag. Adm. Perekonomian Penyelenggaraan Pameran Investasi Informasi Potensi Produk Unggulan Daerah Kali 4 55,377,500 4 133,596,400 4 78,377,500 1 38,287,500 1 16,117,000 1 811,000 1 1,195,500 4 56,411,000 100 71.97 8 190,007,400 200 343.1129972 Bag. Adm. Perekonomian Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan Tersedianya Laporan dan Realisasi Fisik Dokumen 5 94,568,000 4 107,993,750 1 19,890,000-3,654,000-415,250-4,125,000 1 11,694,000 1 19,888,250 100 99.99 5 127,882,000 100 135.2275611 Bag. Adm. 41,975,000 Se-Kabupaten Soppeng Proyek/Kegiatan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya bulan 5 3,443,276,400 48 2,503,609,639 12 986,800,000 3 245,391,647 3 224,581,754 3 177,319,049 3 294,447,271 12 941,739,721 100 95.43 60 3,445,349,360 1,200 100.0602031 Bag. Umum air dan listrik Tersedianya perizinan kendaraan dinas bulan 5 211,300,000 48 221,387,204 12 55,300,000 3 18,099,570 3 10,361,940 3 18,025,410 3 844,520 12 47,331,440 100 85.59 60 268,718,644 1,200 127.1739915 Bag. Umum Terselesaikannya Administrasi Keuangan 345,140,800 3 66,922,250 3 41,094,300 3 79,764,900 147,857,050 9 335,638,500 75 97.25 21 588,238,500 175 170.4343561 Bag. Keuangan Bulan 12 345,140,800 12 252,600,000 12 tepat waktu Terpeliharanya kebersihan dan keindahan bulan 5 964,605,800 48 856,793,500 12 214,650,000 3 59,140,000 63,800,000 3 39,530,000 3 47,380,000 9 209,850,000 75 97.76 57 1,066,643,500 1,140 110.5781761 Bag. Umum kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan bulan 5 228,941,300 48 496,020,650 12 160,000,000 3 21,444,000 3 32,010,600 3 25,005,600 3 81,529,000 12 159,989,200 100 99.99 60 656,009,850 1,200 286.5406329 Bag. Umum dan peralatan listrik lainnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan terbayarnya biaya berlangganan Surat Media 160 1,684,377,000 96 903,700,000 34 300,000,000 - - 9 177,775,000-285,325,000-429,065,000 9 892,165,000 26 297.39 105 1,795,865,000 66 106.6189458 Humas dan protokol perundang-undangan Kabar/majalah Penyediaan bahan logistik kantor Biaya pengisian tabung gas bulan 75 211,147,000 1,035 153,700,000 250 42,000,000 55 7,420,000 83 13,395,000 32 5,115,000 80 14,850,000 250 40,780,000 100 97.10 1,285 194,480,000 1,713 92.10644717 Bag. Umum Page 1 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa perkantoran Memperlancar Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Honorarium Pegawai Kontrak/Honorer Setda Kab.Soppeng K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1,670,414,580 129,297,400 1,866,602,500 188,501,200 635,926,850 496,148,749 525,492,372 1,846,069,171 98.90 1,975,366,571 118.2560662 Bulan 12 12 12 3 3 3 3 12 100 24 200 Bag. Keuangan bulan 5 3,069,971,200 48 4,222,231,800 12 1,852,417,210 3 237,877,700 497,660,750 3 3 732,430,200 9 1,836,664,650 75 99.15 57 6,058,896,450 1,140 197.360042 Bag. Umum 368,696,000 bulan 60 1,359,420,000 12 217,898,700 12 213,133,950 3 50,400,000 3 54,122,700 53,674,700 54,936,550 6 213,133,950 50 100.00 18 431,032,650 30 31.70709935 ortala Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH Tersedianya makan-minum rumah tangga bulan 5 4,761,978,000 48 3,838,533,000 12 950,000,000 3 254,757,000 3 236,755,000 3 272,835,000 3 167,500,000 12 931,847,000 100 98.09 60 4,770,380,000 1,200 100.1764393 Bag. Umum bupati dan wakil bupati Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Terwuudnya pelayanan kesehatan bupati bulan 5 610,510,000 48 135,971,713 12 100,000,000-3 12,460,000 3 12,502,000 3 24,012,000 9 48,974,000 75 48.97 57 184,945,713 1,140 30.29364187 Bag. Umum KDH/WKDH dan wakil bupati Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur Pemb.Gedung Kantor Ruang Studio Peliputan Visual bulan 12 50,000,000 12 45,302,000 - - - - - - - - - - 0.00 12 45,302,000 100 90.604 Bag. Umum Peng.kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas unit 7 1,420,144,000 11 1,471,474,000 7 2,517,200,000 - - 29,066,000 6 2,511,266,000 86 99.76 17 3,982,740,000 243 280.4462083 Bag. Umum Operasional 6 2,482,200,000 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Setda bulan 24 77,605,000 24 77,390,000 12 50,000,000-3 30,000,000-20,000,000 6 50,000,000 50 100.00 30 127,390,000 125 164.1517943 Bag. Umum Gedung Kantor 3 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan unit 10 1,569,560,200 8 1,213,638,000 2 125,940,000 40,000,000 1 60,000,000-25,940,000 2 125,940,000 100 100.00 10 1,339,578,000 100 85.34734762 Bag. Umum 1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor unit 5 807,975,900 4 2,614,882,500 1 900,859,150 1 413,576,400 77,800,000 15,000,000 391,825,000 1 898,201,400 100 99.70 5 3,513,083,900 100 434.8005801 Bag. Umum - - Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Mebeleur Kantor Setda dan Kantor bulan 24 341,940,000 24 489,125,000 12 136,476,000 3 105,476,000 3 23,000,000-35,000,000 6 163,476,000 50 119.78 30 652,601,000 125 190.8524887 Bag. Umum Penghubung Terpelihatnya sarana dan prasarana rumah unit 10 244,204,000 8 589,121,300 2 143,000,000-1 66,650,000 3 51,310,000 25,040,000 4 143,000,000 200 100.00 12 732,121,300 120 299.7990614 Bag. Umum jabatan bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah unit 5 244,204,000 6 257,155,500 3 135,000,000-2 64,905,000 1 15,650,000 53,857,150 3 134,412,150 100 99.56 9 391,567,650 180 160.3444866 Bag. Umum dinas Terwujudnya pemeliharaan sarana dan unit 5 457,882,500 12 1,011,135,320 3 207,000,000-1 81,604,500 3 86,217,900 38,771,600 4 206,594,000 133 99.80 16 1,217,729,320 320 265.9479932 Bag. Umum prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan bupati dan wakil bupati Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/operasional Terpeliharanya peralatan rumah tangga rumah jabatan bupati dan wakil bupati unit 10 2,034,506,400 8 1,535,206,900 2 496,765,500 1 106,166,200 122,026,300-95,247,802 79,516,400 1 402,956,702 50 81.12 9 1,938,163,602 90 95.26456157 Bag. Umum unit 270 7,756,529,600 216 6,833,215,392 57 1,898,000,000 14 296,685,000 17 479,228,300 15 408,534,475 659,556,900 46 1,844,004,675 81 97.16 262 8,677,220,067 97 111.8698763 Bag. Umum unit 10 409,041,700 8 282,082,750 2 95,000,000 1 43,000,000 13,900,000 1 16,000,000 21,650,000 2 94,550,000 100 99.53 10 376,632,750 100 92.07685916 Bag. Umum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor bulan 5 192,310,700 48 256,800,000 12 92,002,000 3 14,969,200 8,000,000 3 43,610,000 25,422,800 6 92,002,000 50 100.00 54 348,802,000 1,080 181.3742033 Bag. Umum pemeliharaan mobeleur sarana prasarana mobeleur terpenuhi bulan 24 16,000,000 24 15,870,000 - - - - - - - - - 0.00 24 15,870,000 100 99.1875 Bag. Umum - Pemeliharaan rutin berkala peralatan studio dan Terpeliharanya alat studio dan komunikasi Kali 30 103,786,700 18 35,375,000 6 17,000,000 - - 16,145,500-16,145,500 2 40,731,000 33 239.59 20 76,106,000 67 73.32924161 Humas dan protokol 17,000,000 2 8,440,000 - komunikasi Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan bulan 24 191,162,000 12 190,869,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00 12 190,869,000 50 99.84672686 Bag. Umum Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Sarana Dan Prasarana Rumah Dinas bulan 12 55,000,000 12 55,000,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00 12 55,000,000 100 100 Bag. Umum Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rhalaman,taman,pagar,tempat Parkir Kantor Sarana dan Prasarana Rumah Gedung Kantor Terwujudnya Penataan Tempat Parkir Kantor bulan 24 297,950,000 24 297,950,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00 24 297,950,000 100 100 Bag. Umum Kegiatan 1 200,000,000 - - 1 200,000,000-1 200,000,000 - - 1 200,000,000 100 100.00 1 200,000,000 100 100 Bag. Umum Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati set 95 418,199,400 76 349,000,000 37 92,500,000 3 32,500,000 4 25,000,000 6 15,000,000 13,500,000 13 86,000,000 35 92.97 89 435,000,000 94 104.0173659 Bag. Umum Pembinaan kepegawaian Evaluasi dan Monitoring Aparatur (Coffee Break) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda Evaluasi dan monitoring kinerja aparatur SKPD (Kepala SKPD/Pejabat Eselon III) buah 150 126,119,200 30 55,628,675 30 32,931,325 5 8,358,400 7 5,741,350 11,594,225 60,564,850 12 86,258,825 40 261.94 42 141,887,500 28 112.5026959 ortala kali 88 183,464,360 22 47,741,400 22 36,758,600 6 6,468,650 6 10,370,850 6,439,450 13,479,650 12 36,758,600 55 100.00 34 84,500,000 39 46.05799186 ortala Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup Sekretariat Daerah kali 150 1,243,657,800 30 97,419,750 20 80,342,300 2 4,275,000 11 47,875,305 20,424,000 43,003,725 13 115,578,030 65 143.86 43 212,997,780 29 17.12671926 ortala Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersedianya RENSTRA/RENJA Sekretariat Examplar 100 22,588,900 80 22,995,300 20 4,800,000 13,102,500 - - - - - - 20 12,043,950 20 12,043,950 100 91.92 100 35,039,250 100 155.117115 Bag. Adm. Realisasi SKPD Daerah Pembangunan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Evaluasi (LAKIP,LPPD dan Buku 100 24,300,350 134 #REF! 45 26,932,080 40,799,500 45 34,610,500-6,187,500 - - 45 40,798,000 100 100.00 179 #REF! 179 #REF! Bag.Adm.Pemum Realisasi SKPD LKPJ)Setda Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersedianya RKA, DPA, DPPA Dokumen 3 18,920,750 3 18,470,750 3 18,920,750 4,444,300 4,728,700 2,536,100 6,221,500-17,930,600-94.77 3 66 100 0.000348823 Bag. Keuangan Realisasi SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan keuangan Akhir tahun Dokumen 2 15,954,750 2 12,104,750 2 15,957,750 - - - 15,953,700-15,953,700-99.97 2 28,058,450 100 175.8626741 Bag. Keuangan Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Tersusunnya SOP dokumen - - 1 64,199,600 1 64,286,700-19,716,800 28,060,000 11,373,900-59,150,700-92.01 1 123,350,300-0 ortala - - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - - Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Aspirasi Masyarakat kali 55 1,892,581,000 44 2,031,167,500 12 939,000,000 - - 3 162,250,000 9 520,185,000-228,895,000 12 911,330,000 100 97.05 56 2,942,497,500 102 155.4753799 Bag. Umum pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Kunjungan Kerja Tamu Pejabat kali 95 1,053,129,800 79 2,402,588,826 19 849,400,000 5 361,442,500 279,189,500 2 47,455,000 143,827,500 7 831,914,500 37 97.94 86 3,234,503,326 91 307.1324471 Bag. Umum departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kedinasan Bupati/wakil Bupati kali 40 79,366,300 32 17,470,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00 32 17,470,500 80 22.01249145 Bag. Umum Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen / Aset barang Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah yang baik dan Lengkap kali 645 671,561,000 516 380,430,000 112 105,600,000 39 33,930,000 17,500,000 28 33,070,000 14,440,000 67 98,940,000 60 93.69 583 479,370,000 90 71.38145306 Bag. Umum kali 480 2,014,683,000 384 1,775,758,300 84 545,000,000 14 65,527,300-451,312,200 - - - - 14 516,839,500 17 94.83 398 2,292,597,800 83 113.7944679 Bag. Umum Bulan 12 72,693,389 12 90,904,530 12 72,693,389 3 2,600,000 3 12,865,000 15,330,400 24,910,525 6 55,705,925 50 76.63 18 146,610,455 150 201.6833401 Bag. Keuangan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tertanganinya Kasus Pengaduan di lingkup Kasus 15 270,277,950 2 183,208,900 2 45,111,000 153,068,000 1 40,697,150 1 20,930,525 28,724,800 52,149,750 2 142,502,225 100 93.10 4 325,711,125 27 120.509692 Bag. Hukum Dan Per- Pemerintah Daerah UU-an Page 2 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah Pemantauan di Bidang Perindustrian dan dalam penyediaan Pelayanan Publik Perdagangan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 552,238,050 123,366,050 124,305,150 78,580,150 23,234,600 23,234,600 86.99 191,719,350 34.71679469 LHP 420 82 82 30 16,928,250 30 4,955,850 60 68,353,300 73 142 34 Bag. Hukum Dan Per- UU-an Bulan 12 11,274,750 12 11,274,750 3 2,800,550 3 1,249,800 2,326,250 4,895,250 12 11,271,850 100 99.97 12 11,271,850 100 99.97427881 Bag. Adm. 3 3 Perekonomian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Peningkatan Pemahaman 100 org terhadap Orang 1,000 139,037,500 150 36,340,600 100 37,299,000 25,898,475 - - - - - - - 6,357,825-6,357,825-24.55 150 42,698,425 15 30.71000629 Bag. Hukum Dan Perperundang-undangan Undang-undang HAM UU-an Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan Terciptanya Rancangan Peraturan Dokumen 3 399,370,000 1 161,871,000 1 72,750,000 61,150,600 1 4,306,000 1 34,687,500 3,937,500 16,180,312 2 59,111,312 200 96.67 3 220,982,312 100 55.33272705 Bag. Hukum Dan Per- Perundang-undangan UU-an Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kelompok Kadarkum Desa/Kel 30 618,952,870 30 241,104,700 8 295,401,000 229,852,000 8 25,882,425 8 70,672,000 23,875,000 65,800,100 16 186,229,525 200 81.02 46 427,334,225 153 69.04148049 Bag. Hukum Dan Per- UU-an Kajian peraturan Perundangan-undangan daerah Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Produk Hukum 2,000 1,473,515,629 450 248,522,400 450 263,550,000 195,950,000 267 23,660,000 200 11,896,100 36,739,900 10,592,335 467 82,888,335 104 42.30 917 331,410,735 46 22.49115846 Bag. Hukum Dan Perterhadap peraturan perundang-undangan yang baru, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan UU-an lebih tinggi dari keserasian antar peraturan yg berlaku Perundang-undangan Daerah Publikasi Peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi berupa Sosialisasi Peraturan Tentang Rokok / Pajak Tembakau Penyusunan dan Sosialisasi Kewenangan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. terlaksananya penyebarluasan perundangundangan tentang Rokok Terwujudnya Sosialisasi Pelimpahan Kewenangan Orang 450 100,000,000 450 90,714,300-4,125,000-3,506,400 - - 450 98,345,700 100 98.35 450 98,345,700-0 Bag. Hukum Dan Per- Kec. 8 116,755,860 8 116,755,860 - - - - - - - - - - 0.00 8 116,755,860 100 100 Bag.Adm.Pemum UU-an Program Penguatan Kelembagaan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi Bidang Peternakan dan Perikanan Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kec. 8 79,707,900 8 #REF! 8 53,687,810 115,200,000 8 2,100,000 8 4,699,500 14,400,000 4,700,000 16 25,899,500 200 22.48 24 #REF! 300 #REF! Bag.Adm.Pemum Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Dokumen 100 132,936,750 4 88,195,910 1 29,813,850 26,351,650 21 9,885,375 - - 10,188,675 5,568,750 21 25,642,800 2,111 97.31 25 113,838,710 25 85.63373935 Bag.Adm.Sumber Daya pengawasan bidang peternakan dan Alam perikanan Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Dokumen 100 120,882,950 4 79,264,900 1 24,102,300 14,449,500 6 5,320,200 - - 10,523,400 3,850,000 6 19,693,600 608 136.29 10 98,958,500 10 81.86307498 Bag.Adm.Sumber Daya pengawasan bidang Tanaman Pangan dan Alam Holtikultura Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Energi dan pengawasan bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup Perkebunan, Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Dokumen 100 852,616,950 4 93,729,250 1 34,884,200 25,280,600 2 7,964,750 - - 15,385,550 7,287,500 2 30,637,800 152 121.19 6 124,367,050 6 14.58650922 Bag.Adm.Sumber Daya Alam Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi terwujudnya monotoring,evaluasi dan kord Kec. 8 #REF! 8 #REF! - - - - - - - - - - 0.00 8 #REF! 100 #REF! Bag.Adm.Pemum Penyelenggaraan Admnistrasi Terpadu Kecamatan pelaksanaan pelayanan adm.terpadu kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan Daerah Rancangan Produk Hukum Daerah berupa draft hukum 30 160,106,400 5 80,190,000 5 35,331,050 - - 2 7,820,275-27,510,775 2 35,331,050 40 100.00 7 115,521,050 23 72.15267472 ortala Perbup/dokumen informasi jabatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembinaan dan Penilaian SKPD yang mengelola Pelayananan Publik unit - - 4 26,259,050 4 26,270,075 - - 2 8,693,750 16,200,000 1,375,000 2 26,268,750 50 99.99 6 52,527,800-0 ortala Penyusunan Road Map Program reformasi Birokrasi Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah 2015-2019 dokumen - - 1 172,895,600 1 - - - - - - - - - 0.00 1 172,895,600-0 ortala Evaluasi dan monitoring Dampak Kekeringan Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, dan Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olah Raga Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Tersedianya Data tentang Pemetaan Krisis Air Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olahraga Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesbang dan Politik Terlaksananya Pemilihan Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah dokumen - - - - 1-35,955,000 - - - - - 1 33,591,300 1 33,591,300 100 93.43 1 33,591,300-0 Bag.Adm.Sumber Daya Alam dok 15 73,011,600 3 21,311,700 3 31,104,250 9,341,050 3 1,871,350-3,052,099 4,417,605 4 9,341,054 133 100.00 7 30,652,754 47 41.98340264 Bag. Adm. 1 Kemasyarakatan dok 15 89,615,150 3 70,771,950 3 55,163,000 26,995,600 1 2,400,000 1 6,056,500 1 7,780,999 7,820,601 3 24,058,100 100 89.12 6 94,830,050 40 105.819217 Bag. Adm. Kemasyarakatan dok 15 81,553,650 3 18,966,400 3 66,128,400 15,805,500 1 1 3,951,600 1 1,099,999 7,590,701 3 12,642,300 100 79.99 6 31,608,700 40 38.75816717 Bag. Adm. Kemasyarakatan dok 15 111,804,000 3-3 - 163,919,550 1 1,800,000 1 1,800,000 1 24,974,999 126,439,376 3 155,014,375 100 94.57 6 155,014,375 40 138.6483265 Bag. Adm. Kemasyarakatan Program Fasilitasi & Koordinasi di bdg Pemerintahan & Kesra Kegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg Pendidikan & Kesehatan Kegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg Sosial Tenaga Kerja & Trasmigrasi Kegiatan Evaluasi,monitoring& Koordinasibdg pemberdayaan Perempuan KB & Agama Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji Tersusunnya laporan bdg Pendidikan & kali 20 115,203,300 8 22,427,200 4 23,870,000 37,321,700 1 10,500,000 15,825,000 962,500 7,908,900 1 35,196,400 25 94.31 9 57,623,600 45 50.01905327 Bag. Adm. Kesra Kesehatan tersusunnya laporan bdg sosial tenaga kerja kali 20 58,364,800 8 13,976,900 4 14,560,000 1,063,700 - - - 1,036,600-1,036,600-97.45 8 15,013,500 40 25.72355255 Bag. Adm. Kesra &Trasmigrasi tersusunnya laporan bdg pemberdayaan kali 20 50,428,200 8 16,950,000 4 22,580,000 2,008,325 - - 200,800-200,800-10.00 8 17,150,800 40 34.01033549 Bag. Adm. Kesra perempuan KB & Agama tersedianya Transportasi Jamaah Haji & dari kali 15 375,484,500 6 373,758,100 3 375,484,500 384,445,750-206,691,000 17,649,100-224,340,100-58.35 6 598,098,200 40 159.2870545 Bag. Adm. Kesra keasrama Haji Keg Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari terwujudnya pelayanan keg PHBK yg tertib & kali 20 973,489,000 8 93,594,500 4 176,605,000 168,553,625 3,150,000 1 38,625,000 3 87,450,000 39,327,820 besar keagamaan lancar Keg Pelaksanaan /keikutsertaan MTQ/STQ Ikutsertanya dalam STQ Prov/Pelaksanaan kali 5 540,210,000 2 91,397,900 1 92,660,500 74,188,500 1 1,158,700 64,185,150 10,000,800 MTQ Keg Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak terlaksananya festifal anak Shaleh kali 2 78,811,650 1 365,050,000 78,811,800 1 78,811,650 Shaleh/Gebyar Anak Shaleh Kegiatan Penanganan Narkoba melalui sistem tercapainya penanganan narkoba kali pencegahan.penyalagunaan & pemberantasan 8 106,880,200 16 128,000,000 212,487,500-31,425,000 39,011,100 139,050,000 Gelap Narkoba(P4GN) Kegiatan Pegembangan Nilai Budaya LASQI tercapainya Prog Pengembangan Nilai kali 1 67,956,800 58,641,600 - - - 54,352,750 Budaya Kegiatan Peningkatan nilai-nilai keagamaan terwujudnya nilai-nilai keagamaan kali 33,158,500-5,150,000 10,300,000 15,858,250 4 168,552,820 100 100.00 12 262,147,320 60 26.9286371 Bag. Adm. Kesra 1 75,344,650 100 101.56 3 166,742,550 60 30.86624646 Bag. Adm. Kesra 1 78,811,650 100 100.00 3 157,623,300-0 Bag. Adm. Kesra - 209,486,100-98.59 8 316,366,300-0 Bag. Adm. Kesra - 54,352,750-92.69 1 122,309,550-0 Bag. Adm. Kesra - 31,308,250-94.42-31,308,250-0 Bag. Adm. Kesra Koordinasi & Fasilitasi Pengendalian Zoonosis tercapainya Fasilitrasi & Koord bdg kesra kali Program Perekonomian & Pembangunan 62,957,500-4,087,500 1 57,043,000 1 61,130,500-97.10 1 61,130,500-0 Bag. Adm. Kesra Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Sosialisasi ketentuan dibidang tembakau Kali 1 55,000,000 1 55,000,000 1 - - - - 1-100 0.00 1-100 0 Bag. Adm. Perekonomian Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Data kebijakan Pembangunan Ekonomi di Dokumen 5 195,000,000 5 195,000,000 1 2 136,350,450 40 69.92 7 277,862,450 140 142.4935641 Bag. Adm. 5 141,512,000 1 45,824,350 43,506,250 45,824,350 1,195,500 Hasil Tembakau Ilegal Bidang Industri Tembakau Perekonomian Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Page 3 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tersedianya data Pelaksanaan HAM di 1 55,546,100 1 56,700,000-21,123,325-21,123,325-37.25 1 76,669,425-0 Bag. Hukum Dan Per- Kabupaten Soppeng UU-an Meningkatnya Transparansi Pengadaan Paket 500 1,916,849,000 536 1,286,037,755 80 305,800,000 208,235,600 5 4,744,350 62 78,576,500 13 80,750,000 18 51,326,500 98 215,397,350 123 103.44 634 1,501,435,105 127 78.3282932 Bag. Adm. Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemkab. Pembangunan Soppeng Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Pengadaan Secara Secara Elektronik (LPSE) Elektronik di Lingkup Pemkab. Soppeng Dokumen - - 2 881,828,156 1 297,137,500 269,576,100-5,298,800-176,502,080-3,150,000 1 42,793,500 1 227,744,380 100 84.48 3 1,109,572,536-0 Bag. Adm. Pembangunan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Kegiatan Pekerjaan/Proyek Dokumen - - 3 75,229,900 1 35,761,200 33,425,800 - - - 6,054,000-6,000,000 1 20,751,000 1 32,805,000 100 98.14 4 108,034,900-0 Bag. Adm. yang Berkualitas sesuai dengan Persyaratan Pembangunan Teknis yang ditentukan Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI ter-update-nya berita di website resmi Kab. Soppeng data informasi kepada masyarakat lebih akurat Terciptanya Informasi dan acara Kepada masyarakat dan Pemberdayaan Keprotokoleran Bulan 60 103,786,700 36 100,495,100 12 205,400,000 205,400,000 3 35,300,000 3 108,972,300 145,186,182 181,081,500 6 470,539,982 50 229.08 42 571,035,082 70 550.2006346 Humas dan protokol Bulan 60 288,771,200 36 152,287,400 12 142,160,000 142,160,000 3 20,299,500 3 54,159,650 81,520,650 112,647,650 6 268,627,450 50 188.96 42 420,914,850 70 145.7606749 Humas dan Protokol Bulan 80,420,000-80,420,000 80,420,000 13,950,000 3 38,382,000 54,009,500 74,020,500 3 180,362,000-224.28 3 180,362,000-224.275056 Humas dan Protokol Bimbingan Teknis Keprotokoleran Terciptanya sumber Daya Aparatur Protokol Kali 39,583,000-39,583,000 39,583,000-37,313,000-37,313,000-94.27-37,313,000-94.26521486 Humas dan Protokol PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA Penyebarluasan informasi penyelenggaraan terlaksananya peliputan dan dokumentasi pemerintahan daerah kegiatan Kali 180 883,133,500 96 433,842,400 36 201,775,000 201,775,000 9 32,000,000 9 84,144,000 163,144,000 263,003,500 18 542,291,500 50 268.76 114 976,133,900 63 110.5307295 Humas dan Protokol #REF! #REF! 9,163,514,590 27,987,037,749 3,281,729,192 7,622,525,429 6,422,294,188 7,960,049,188 25,286,597,997 912.50 2,524,801,153 90.59 90.35 #REF! #REF! ST ST Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298 #REF! 142 2,415,048,000 2,689,721,639 37 519,293,461 41 480,503,365 34 498,589,297 30 984,536,717 142 2,482,922,840 100 92.31 440 #REF! 0 0 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, Bulan listrik air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terealisasinya pembayaran STNK Unit Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terealisasinya honor pengelola keuangan Bulan 48 1,484,664,484 12 399,600,000 415,600,000 3 65,324,911 3 83,959,370 3 80,984,122 3 149,527,039 12 379,795,442 100 91.38 60 1,864,459,926 #DIV/0! #DIV/0! 57 82,786,100 42 56,250,000 60,148,139 12 1,954,100 20 35,101,770 5 6,037,450 5 4,348,000 42 47,441,320 100 78.87 99 130,227,420 #DIV/0! #DIV/0! 48 174,731,400 69,285,000 - - - 0-0 - 0-48 174,731,400 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah tenaga cleaning service yang tersedia Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai Bulan Bulan 15 236,375,900 12 136,222,500 136,222,500 3 31,014,750 3 29,700,000 3 33,710,000 3 41,732,000 12 136,156,750 100 99.95 27 372,532,650 #DIV/0! #DIV/0! 48 164,015,900 12 50,649,500 65,825,000 3 13,000,000 3 11,308,750 3-3 34,743,500 12 59,052,250 100 89.71 60 223,068,150 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Unit 7 179,601,420 16 38,557,000 38,557,000 4-0 - 8-4 38,137,000 16 38,137,000 100 98.91 23 217,738,420 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bulan 15 578,581,400 12 400,000,000 500,000,000 3 136,920,000 3 5,040,000 3 124,865,000 3 205,375,000 12 472,200,000 100 94.44 27 1,050,781,400 #DIV/0! #DIV/0! perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan gas Bulan 15 #REF! 12 19,700,000 19,225,000 3-3 1,110,000 3-3 17,100,000 12 18,210,000 100 94.72 27 #REF! #DIV/0! #REF! Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Bulan 15 #REF! 12 330,000,000 450,000,000 3 130,039,200 3 119,605,200 3 12,570,000 3 173,669,303 12 435,883,703 100 96.86 27 #REF! #DIV/0! #REF! luar daerah dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan admininstrasi Bulan 15 #REF! 12 823,134,000 1,004,144,000 3 141,040,500 3 194,678,275 3 240,422,725 3 319,904,875 12 896,046,375 100 89.23 27 #REF! #DIV/0! #REF! perkantoran Penyediaan jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan Bulan 15 #REF! - 91,650,000-0 - 0-0 - 0 0 15 #REF! #DIV/0! #REF! anggota DPRD Program peningkatan sarana dan prasarana 469 7,744,902,584 144 4,508,997,000 4,220,412,000 34 1,624,336,600 43 453,371,745 23 1,033,118,600 41 719,864,549 141 3,830,691,494 98 90.77 610 11,575,594,078 #DIV/0! #DIV/0! aparatur Pembangunan rumah jabatan Adanya bangunan rumah jabatan Unit 1 404,236,000 - - - - 0-0 0 1 404,236,000 #DIV/0! #DIV/0! Pembangunan gedung kantor Adanya bangunnaan gedung kantor Unit 3 388,068,750-175,000,000-0 - 0 3 388,068,750 #DIV/0! #DIV/0! - Pengadaan kendaraan dinas/operasional Adanya kendaraan dinas/operasional Unit Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan di rujab Unit Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Unit Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan Rumah Jabatanr Unit 7 737,809,680 4 1,994,520,000 1,882,050,000 3 1,403,000,000 0-1 479,050,000 4 1,882,050,000 100 100.00 11 2,619,859,680 #DIV/0! #DIV/0! 1 14,025,000 - - - - - 0-0 - 1 14,025,000 #DIV/0! #DIV/0! 6 481,412,000 18 233,060,000 241,060,000 18,050,000 8 44,975,000 18 225,678,500 100 93.62 24 707,090,500 #DIV/0! #DIV/0! 6 4 162,653,500 3 56,100,000 18 91,055,000 101,055,000 6 9,750,000 8 15,650,000 4 74,735,000 18 100,135,000 100 99.09 21 156,235,000 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor Unit 68 881,416,585 16 450,615,000 533,515,000 4 65,800,000 4-4 207,450,000 4 223,295,000 16 496,545,000 100 93.07 84 1,377,961,585 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Meubiler kantor Jumlah Meubiler kantor Unit 7 99,765,000 10 79,762,000 62,577,000-3 7,370,000 7 54,625,000 10 61,995,000 100 99.07 17 161,760,000 #DIV/0! #DIV/0! Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas Persentase pemeliharaan berkala rujab Bulan 48 187,921,900 3 50,000,000 50,000,000-1 - 2 49,639,000 3 49,639,000 100 99.28 51 237,560,900 #DIV/0! #DIV/0! Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor Bulan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan dinas pimpinan yang Bulan dipelihara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah Persentase pemeliharaan perlengkapan Bulan jabatan/dinas rujab Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Terpeliharanya peralatan rumah Bulan jabatan/dinas jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bulan 48 261,511,000 12 252,000,000 252,000,000 4 176,275,400 4 75,000,000 4 12 251,275,400 100 99.71 60 512,786,400 #DIV/0! #DIV/0! 48 1,281,929,874 12 322,000,000 328,170,000 3 30,044,100 3 97,964,000 3 72,782,500 3 66,110,687 12 266,901,287 100 81.33 60 1,548,831,161 #DIV/0! #DIV/0! 48 2,424,893,945 12 534,750,000 502,250,000 3 64,732,500 3 107,037,345 3 107,797,100 3 113,905,062 12 393,472,007 100 78.34 60 2,818,365,952 #DIV/0! #DIV/0! 36 47,872,450 - - - 0 0-0 36 47,872,450 #DIV/0! #DIV/0! 0 48 263,724,500 12 70,075,000 65,075,000 3 12 57,350,000 100 60 321,074,500 #DIV/0! #DIV/0! 3 12,000,000-3 35,350,000 3 10,000,000 88.13 48 66,661,500 12 42,150,000 42,150,000 3 14,860,000 3 4,100,000 3 6,050,000 3 1,542,800 12 26,552,800 100 63.00 60 93,214,300 #DIV/0! #DIV/0! 48 137,554,400 12 39,010,000 39,010,000 3 6,100,000 3-6 12,997,500 12 19,097,500 100 48.96 60 156,651,900 #DIV/0! #DIV/0! Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Terlaksananya Keg. Kantor dengan baik dan Paket lancar Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Paket Keuangan Yang sesuai 3 175,000,000 121,500,000-1 10,000,000 - - - - 0-0 - 1 10,000,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Disiplin Aparatur 336 1,299,547,000 184 199,025,000 282,540,000 - - 127 184,100,000-7,375,000 57 90,023,500 184 281,498,500 100 99.63137963 520 1,581,045,500 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi 1 29,997,000 - - - 0 0 1 29,997,000 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta Unit 335 1,269,550,000 183 183,650,000 271,650,000 126 183,600,000 57 87,516,000 183 271,116,000 100 99.80 518 1,540,666,000 #DIV/0! #DIV/0! perlengkapannya Evaluasi dan Monitoring Aparatur Tersedianya sasaran Pegawai Dokumen 1 15,375,000 10,890,000 1 500,000 7,375,000 0 2,507,500 1 10,382,500 100 95.34 1 10,382,500 #DIV/0! #DIV/0! Page 4 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparatur Orang Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparatur Orang 96 2,912,689,300 29 455,000,000 650,000,000 4 30,273,800 11 222,339,100 9 62,313,000 5 167,631,000 29 482,556,900 100 74.24 125 3,395,246,200 #DIV/0! #DIV/0! 48 1,243,327,900 14 195,000,000 320,000,000 7 112,731,200 5 42,954,700 2 101,190,000 14 256,875,900 100 80.27 62 1,500,203,800 #DIV/0! #DIV/0! 48 1,669,361,400 15 260,000,000 330,000,000 4 30,273,800 4 109,607,900 4 19,358,300 3 66,441,000 15 225,681,000 100 68.39 63 1,895,042,400 #DIV/0! #DIV/0! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19 56,521,000 8 73,490,000 91,280,000 4 14,376,000 3 23,150,000 0 1,996,000 1 44,122,000 8 83,644,000 100 91.63 27 140,165,000 #DIV/0! #DIV/0! Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunya Renstra,Renja,RKA/DPA, Lakip,LKPJ, dan LPPD Dokumen 6 29,550,000 40,275,000 4 14,376,000 1 800,000 1,996,000 1 21,499,500 6 38,671,500 100 96.02 6 38,671,500 #DIV/0! #DIV/0! Penyusunan pelaporan keauangan akhir tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Terealisasinya pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Sebuah Standar perasional yang Baik Dokumen Dokumen Banyaknya rancangan perda yang dihasilkan Perda/Tahun 7 29,221,000 1 32,440,000 40,115,000 0 1 14,475,000 20,122,500 1 34,597,500 100 86.25 8 63,818,500 #DIV/0! #DIV/0! 12 27,300,000 1 11,500,000 10,890,000 7,875,000 2,500,000 1 10,375,000 100 95.27 13 37,675,000 #DIV/0! #DIV/0! 1 294 23,285,077,487 5,717,925,000 8,377,700,000 29 2,324,173,500 2,755,331,900 87 6,878,751,250 100 82.11 381 30,163,828,737 #DIV/0! #DIV/0! 87 18 1,144,985,000 17 654,260,850 23 15 963,310,200 560,850,000 635,850,000 3 400,000 297,148,400 5,926,100 285,259,100 12 588,733,600 100 92.59 27 1,552,043,800 #DIV/0! #DIV/0! 12 3 3 3 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama Jumlah dengan pendapat instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen lainnya dengan DPRD Bulan 48 172,387,000 12 29,925,000 29,925,000 3 3,693,425 3 4,045,000 6 12 7,738,425 100 25.86 60 180,125,425 #DIV/0! #DIV/0! Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Banyaknya rapat-rapat yang dilakukan alat kelengkapan dewan Bulan 48 1,935,766,000 12 509,850,000 552,375,000 3 59,144,800 3 177,732,500 3 122,635,000 3 149,140,000 12 508,652,300 100 92.08 60 2,444,418,300 #DIV/0! #DIV/0! Rapat-rapat paripurna Reses Banyaknya keputusan yang dihasilkan dari rapat paripurna Frekuensi rapat yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Buah Kali 48 1,332,090,500 12 310,800,000 350,800,000 3 32,091,875 3 125,787,000 3 62,910,000 3 98,595,000 12 319,383,875 100 91.04 60 1,651,474,375 #DIV/0! #DIV/0! 12 2,265,900,000 3 674,500,000 809,750,000 1 64,675,000 1 167,800,000 1 567,935,000 3 800,410,000 100 98.85 15 3,066,310,000 #DIV/0! #DIV/0! Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Frekuensi anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti bimtek dan rapat-rapat koordinasi serta kunjungan di luar daerah Kali Orang/Tahun 36 556,940,000 12 160,000,000 255,000,000 3 54,455,000 3 85,570,000 3 18,575,000 3 19,460,000 12 178,060,000 100 69.83 48 735,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 45 13,143,476,007 12 2,374,000,000 3,953,000,000 3 995,199,900 3 810,984,800 3 112,029,550 3 1,240,501,600 12 3,158,715,850 100 79.91 57 16,302,191,857 #DIV/0! #DIV/0! Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti sosialisasi Orang 42 2,915,207,780 12 1,098,000,000 1,791,000,000 10 758,230,800 1 164,385,200 1 394,441,200 12 1,317,057,200 100 73.54 54 4,232,264,980 #DIV/0! #DIV/0! 12 38,700,000 39,450,000 3 6,500,000 3 15,100,000 3 1,500,000 3 16,340,000 12 39,440,000 100 99.97 12 39,440,000 #DIV/0! #DIV/0! Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan Tersedianya Sistem Informasi layanan Publik Bulan 12 38,700,000 39,450,000 3 6,500,000 3 15,100,000 3 1,500,000 3 16,340,000 12 39,440,000 100 99.97 12 39,440,000 #DIV/0! #DIV/0! publik Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bid.Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, & Pemberdayaan 0-1 147,000,000 0 - - 0-0 0 1 147,000,000 #DIV/0! #DIV/0! Kajian Perilaku dan kinerja DPRD Kab. Soppeng Terlaksananya Kajian Perilaku dan kinerja DPRD Kab. Soppeng Dokumen 1 147,000,000 - - 0-0 0 0 147,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 16,351,103,639 3,339,764,861 3,702,737,710 2,259,152,747 4,777,849,666 14,079,504,984 100 86.11 sangat tinggi tinggi Terpenuhinya pelayanan administrasi 0 100 2,104,774,250 284 1,630,758,158 100 892,417,525 0 204,438,622 11 230,436,346 16 181,056,174 22 258,817,910 0 874,749,052 82.72 98.02 0 2,505,507,210 74 119 BKD perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik Bulan 60 368,560,000 48 264,069,599 12 85,360,000 3 11,932,331 3 19,553,296 3 18,515,421 3 28,292,884 12 78,293,932 100.00 91.72 60 342,363,531 100 93 BKD listrik dan air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK yang disahkan Unit 0 0 16 4,804,600 9 3,500,000 0 0 0 0 1 347,490 4 1,172,440 5 1,519,930 55.56 43.43 21 6,324,530 0 0 BKD kendaraan dinas/ operasional rutinitas pemenuhan honorarium pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan keuangan, barang dan jasa Bulan 60 424,332,000 48 125,290,000 12 0 0 0 0.00 48 125,290,000 80 30 BKD Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah layanan kebersihan kantor Jenis 0 0 2 19,714,200 1 2,974,000 1 2,974,000 0 0 0 0 0 1 2,974,000 100.00 100.00 3 22,688,200 0 0 BKD Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor gedung kantor yang disiapkan Jenis 5 17,703,300 4 30,738,950 1 2,579,000 1 1,079,000 0 0 0 0 0 1,500,000 1 2,579,000 100.00 100.00 5 33,317,950 100 188 BKD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan (surat kabar / majalah) Bulan 60 41,000,000 48 31,950,000 12 8,000,000 3 0 3 3,960,000 3 1,940,000 3 1,980,000 12 7,880,000 100.00 98.50 60 39,830,000 100 97 BKD perundang-undangan Jumlah pengisian ulang tabung gas Penyediaan bahan logistik kantor Kali 76 7,600,000 54 5,400,000 18 2,500,000 3 0 0 600,000 6 900,000 7 1,000,000 16 2,500,000 88.89 100.00 70 7,900,000 92 104 BKD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah rapat0rapat/ konsultasi yang Bulan 60 619,102,750 48 699,634,759 12 584,503,900 3 157,932,541 3 147,402,800 3 123,832,363 3 154,994,711 12 584,162,415 100.00 99.94 60 1,283,797,174 100 207 BKD luar daerah terlaksana Jenis kebutuhan pelayanan administrasi Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jenis 25 626,476,200 16 449,156,050 7 203,000,625 3 30,520,750 2 62,880,250 0 35,520,900 2 69,877,875 7 198,799,775 100.00 97.93 23 647,955,825 92 103 BKD perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Aparatur dan prasarana aparatur 100 707,465,000 123 1,267,512,413 100 976,050,600 0 128,583,900 78 150,731,450 0 33,281,110 30 637,340,190 0 949,936,650 99.69 97.32 0 2,217,449,063 101 313 BKD Pembangunan gedung kantor Panjang pagar kantor yang dibangun meter 0 0 66 131,447,000 0 0 66 64,584,000 0 15,000,000 1 50,000,000 67 129,584,000 101.52 98.58 67 129,584,000 0 0 BKD Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan unit 0 0 2 385,000,000 0 0 1 34,925,000 0 0 1 344,300,000 2 379,225,000 100.00 98.50 2 379,225,000 0 0 BKD Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung kantor paket 30 321,815,000 36 806,806,000 27 267,422,900 9 84,950,000 2 15,840,000 0 0 15 160,431,150 26 261,221,150 96.30 97.68 62 1,068,027,150 207 332 BKD kantor Pengadaan mebeleur Jumlah jenis pengadaan mebeleur paket 5 75,000,000 7 137,489,113 4 56,180,700 2 34,006,900 0 0 0 0 2 22,173,800 4 56,180,700 100.00 100.00 11 193,669,813 220 258 BKD Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yang dipelihara Unit 10 36,090,000 7 48,550,000 2 24,000,000 0 0 1 6,763,300 0 5,817,360 1 11,419,340 2 24,000,000 100.00 100.00 9 72,550,000 90 201 BKD Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur Unit 40 244,660,000 32 243,957,300 8 102,000,000 8 7,127,000 0 26,119,150 0 12,463,750 0 44,015,900 8 89,725,800 100.00 87.97 40 333,683,100 100 136 BKD Unit 67 29,900,000 41 30,710,000 20 10,000,000 2 2,500,000 8 2,500,000 0 0 10 5,000,000 20 10,000,000 100.00 100.00 61 40,710,000 91 136 BKD 100 0 0 0 100 41,000,000 0 0 0 0 0 0 48 41,000,000 48 41,000,000 100.00 100.00 0 41,000,000 0 0 BKD Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 Set 0 0 0 0 48 41,000,000 0 0 0 0 0 0 48 41,000,000 48 41,000,000 100.00 100.00 48 41,000,000 0 0 BKD Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur 100 159,900,000 20 11,654,200 100 140,761,975 0 13,427,518 1 4,975,000 1 6,508,600 2 104,225,300 0 129,136,418 100.00 91.74 0 140,790,618 93 88 BKD Page 5 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan kali 28 159,900,000 20 11,654,200 6 140,761,975 2 13,427,518 1 4,975,000 1 6,508,600 2 104,225,300 6 129,136,418 100.00 91.74 26 140,790,618 93 88 BKD perundang-undangan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem Persentase penyusunan laporan capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu 100 89,492,200 32 106,048,100 100 34,687,100 0 5,919,500 0 2,950,000 0 0 7 25,690,250 0 34,559,750 100.00 99.63 0 140,607,850 118 157 BKD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 30 49,475,000 24 53,867,650 5 14,307,000 4 5,919,500 0 0 0 0 1 8,342,800 5 14,262,300 100.00 99.69 29 68,129,950 97 138 BKD realisasi kinerja SKPD pelaporan yang disusun Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan yang disusun Dokumen 10 40,017,200 8 52,180,450 6 20,380,100 0 0 0 2,950,000 0 0 6 17,347,450 6 20,297,450 100.00 99.59 14 72,477,900 140 181 BKD Program pendidikan kedinasan Persentase jumlah aparatur yang memenuhi syarak kualifikasi yang dibutuhkan 100 3,482,413,800 244 4,211,074,700 100 1,319,778,000 0 0 36 401,772,000 0 486,236,000 188 431,045,000 0 1,319,053,000 87.50 99.95 0 5,530,127,700 76 159 BKD Pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Kategori Jumlah CPNS yang mengikuti diklat 2 prajabatan kategori 2 Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV Tk. IV Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM III Tk. III Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM II Tk. II Program peningkatan kapasitas sumber daya Persentase peningkatan kapasitas sumber aparatur daya aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi Jumlah peserta yang mengikuti diklat legal bagi PNS drafting Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima pelayanan prima Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pendidikan dan pelatihan teknis penyuluh pertanian pelayanan penyuluh pertanian Orang 0 0 0 0 188 431,535,000 0 0 0 0 0 0 188 431,045,000 188 431,045,000 100.00 99.89 188 431,045,000 0 0 BKD Orang 200 2,277,913,800 220 3,583,078,700 30 604,471,000 0 0 30 118,000,000 0 486,236,000 0 0 30 604,236,000 100.00 99.96 250 4,187,314,700 125 184 BKD Orang 38 849,500,000 13 295,125,000 10 222,250,000 6 0 4 222,250,000 0 0 0 0 10 222,250,000 100.00 100.00 23 517,375,000 61 61 BKD Orang 11 355,000,000 11 332,871,000 4 61,522,000 0 2 61,522,000 0 0 0 0 2 61,522,000 50.00 100.00 13 394,393,000 118 111 BKD 0 100 733,734,400 91 434,543,839 100 992,500,025 0 65,644,000 160 538,960,750 40 33,685,750 80 342,635,000 0 980,925,500 100.00 98.83 0 1,415,469,339 39 193 BKD Orang 240 553,734,400 91 434,543,839 33,685,750 0 0 0 40 33,685,750 0 0 40 33,685,750 100.00 100.00 131 468,229,589 55 85 BKD 40 0 Orang 0 0 0 0 80 65,644,525 80 65,644,000 0 0 0 0 0 0 80 65,644,000 100.00 100.00 80 65,644,000 0 0 BKD Orang 40 180,000,000 0 34,560,750 0 40 34,560,750 0 0 0 0 40 34,560,750 100.00 100.00 40 34,560,750 100 19 BKD 0 40 0 Pendidikan dan pelatihan fungsional tenaga kesehatan Jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional tenaga kesehatan Orang 0 0 0 0 80 101,386,000 0 0 0 0 0 0 80 99,070,000 80 99,070,000 100.00 97.72 80 99,070,000 #DIV/0! Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan Jumlah peserta yang mengikuti diklat daerah pengelolaan keuangan daerah Pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur sipil Jumlah peserta yang mengikuti diklat negara manajemen ASN Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi Program pembinaan dan pengembangan aparatur kerja aparatur Jumlah PNS yang mengikuti ujian Pembinaan karir PNS penyesuaian ijazah dan ujian dinas Orang 0 0 0 0 120 505,000,000 0 0 120 504,400,000 0 0 0 0 120 504,400,000 100.00 99.88 120 504,400,000 0 0 BKD Orang 0 0 0 0 40 252,223,000 0 0 0 0 0 0 40 243,565,000 40 243,565,000 100.00 96.57 40 243,565,000 0 0 BKD 100 2,246,436,450 6,838 1,043,095,000 100 296,930,625 0 30,211,850 428 117,058,000 0 5,943,150 326 136,630,250 0 289,843,250 106.74 97.61 0 1,332,938,250 84 59 BKD Orang 220 180,000,000 170 74,950,000 100 44,450,000 0 108 44,450,000 0 0 0 0 108 44,450,000 108.00 100.00 278 119,400,000 126 66 BKD 0 Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Orang 1,312 221,113,600 1,925 213,743,850 550 33,867,850 434 20,661,850 0 12,988,000 0 0 0 0 434 33,649,850 78.91 99.36 2,359 247,393,700 180 112 BKD satya lencana dan penghargaan purna bakti Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Orang 95 532,404,100 25 457,321,800 1 24,500,000 0 0 1 23,000,000 0 1,500,000 0 0 1 24,500,000 100.00 100.00 26 481,821,800 27 90 BKD beasiswa Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian Orang 313 132,700,000 140 62,472,100 80 20,245,000 0 0 80 20,245,000 0 0 0 0 80 20,245,000 100.00 100.00 220 82,717,100 70 62 BKD aturan kepegawaian Banyaknya jenis berkas yang menyangkut Pengelolaan administrasi kesejahteraan dan disiplin pengelolaan administrasi kesejahteraan dan Jenis 49 1,083,696,450 16 161,614,950 7 33,048,100 3 1,750,000 10 16,375,000 0 4,443,150 0 6,179,000 13 28,747,150 185.71 86.99 29 190,362,100 59 18 BKD pegawai disiplin pegawai Pengelolaan tanda pengenal pegawai negeri sipil Jumlah kartu tanda pengenal yang dicetak Buah 13,500 96,522,300 4,562 72,992,300 1,000 7,800,000 123 7,800,000 229 0 0 0 326 0 678 7,800,000 67.80 100.00 5,240 80,792,300 39 84 BKD Pendataan ulang pegawai negeri sipil Program penataan dan perencanaan aparatur Terdatanya semua PNS pada aplikasi Orang 0 0 0 0 6,461 133,019,675 0 0 0 0 0 0 6,343 130,451,250 6,343 130,451,250 98.17 98.07 6,343 130,451,250 #DIV/0! #DIV/0! PUPNS Persentase manajemen kepegawaian dan pemenuhan kebutuhan perencanaan 100 2,278,499,100 11,132 1,929,928,399 100 425,033,750 0 39,240,200 1,111 79,004,750 0 32,260,800 1,558 229,005,750 0 379,511,500 124.55 89.29 0 2,309,439,899 70 101 BKD Jumlah PNS yang memperoleh SK Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Orang 5,380 286,549,400 5,114 399,693,649 1,025 72,689,800 576 19,001,000 567 15,000,000 0 23,688,800 644 15,000,000 1,787 72,689,800 174.34 100.00 6,901 472,383,449 128 165 BKD kenaikan pangkat Jumlah berkas yang dikelola untuk menjadi Pengelolaan dan penyeleksian CPNS Orang 2,340 1,384,230,900 3,031 1,057,719,650 577 20,455,200 36 2,949,700 0 3,801,400 0 0 0 0 36 6,751,100 6.24 33.00 3,067 1,064,470,750 131 77 BKD CPNS/PNS Penataan Administrasi Pemberhentian PNS jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun orang 1,211 75,000,000 145 57,266,200 80 11,087,500 0 0 91 3,375,000 0 0 125 7,712,500 216 11,087,500 270.00 100.00 361 68,353,700 30 91 BKD Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Monitoring dan evaluasi kinerja jumlah sistem informasi kepegawaian yang diperbaharui data basenya jumlah orang yang dijadikan sampel pengukuran kepuasan kinerja BKD jenis 11 234,546,400 8 174,097,950 3 34,264,650 0 0 3 15,505,600 0 2,400,000 0 12,197,500 3 30,103,100 100.00 87.85 11 204,201,050 100 87 BKD sampel 1,000 69,312,600 1,400 23,262,650 200 14,358,600 0 0 0 0 0 3,722,000 200 10,430,000 200 14,152,000 100.00 98.56 1,600 37,414,650 160 54 BKD Penataan/Penempatan PNS Pengelolaan Situs/ Halaman Web Kepegawaian Penyusunan standar kompetensi dan penataan aparatur jumlah PNS yang dikelola penempatannya orang 34,073 228,859,800 1,383 193,089,400 525 127,774,000 141 10,089,500 445 36,078,750 0 2,450,000 588 53,955,750 1,174 102,574,000 223.62 80.28 2,557 295,663,400 8 129 BKD sesuai kompetensi yang dimiliki Jumlah berita yang yang diterbitkan dalam 1 berita 0 0 51 24,798,900 36 91,934,000 3 7,200,000 5 5,244,000 0 0 0 77,240,000 8 89,684,000 22.22 97.55 59 114,482,900 0 0 BKD bulan Jumlah dokumen standar kompetensi Dokumen 0 0 0 0 1 52,470,000 0 0 0 0 0 0 1 52,470,000 1 52,470,000 100.00 100.00 1 52,470,000 0 0 BKD jabatan struktural PNS yang disusun 5,119,159,600 487,465,590 1,525,888,296 778,971,584 2,206,389,650 4,998,715,120 100.68 94.91 76.62 #DIV/0! Rendah Randah Sedang Rendah Sgt 100.13 96.93 72.65 132.23 Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Sangat Rendah Renda Sgt Rendah Rendah Tinggi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB - 8,051,500,000 3,823,463,392 2,025,830,500 2,658,453,270 60,324,751 372,570,165 411,670,175 1,309,448,118 BPPKB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,586,500,000 768,825,662 290,886,500 558,021,789 10,303,551 55 167,925,865 84 110,287,300 112 195,361,743 483,878,459 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Bulan 60.00 60,000,000 48 18,566,022 12.00 19,000,000 22,500,000 3 1,887,001 3 6,892,515 3 3,889,890 3 3,139,563 12.00 15,808,969 100.00 70.26 60.00 34,374,991 100.00 57.29 Perpanjangan dan pengesahan STNK Kendaraan roda 2 dan roda empat Unit 280.00 100,000,000 173 21,033,900 63.00 15,000,000 11,787,902 - - - - 47 7,452,260 16 1,920,730 63.00 9,372,990 100.00 79.51 236.00 30,406,890 84.28571429 30.41 Terpenuhinya honorarium pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan 60.00 125,000,000 48 77,875,000 12.00 47,000,000 - - - - - - - - 0.00 - - 0.00 48.00 77,875,000 80 62.30 keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Petugas kebersihan kantor Orang 5.00 6,000,000 4 16,572,490 1.00 8,125,000 8,446,990 - - 1 4,025,050-2,400,000-1,800,000 1.00 8,225,050 100.00 97.37 5.00 24,797,540 100 413.29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Jenis 15.00 4,500,000 13 2,894,250 3.00 2,750,000 1,239,750 3 1,239,750 - - - - - - 3.00 1,239,750 100.00 100.00 16.00 4,134,000 106.6666667 91.87 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga Jenis 15.00 10,000,000 12 5,301,050 9.00 2,000,000 7,052,700 - - 3 3,354,300 - - 6 3,123,400 9.00 6,477,700 100.00 91.85 1.00 11,778,750 6.666666667 117.79 Page 6 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah koran harian/mingguan/bualan Jenis 50.00 15,000,000 42 15,965,000 7.00 8,000,000 8,000,000 - - 4 3,855,000 2 1,900,000 6.00 5,755,000 85.71 71.94 48.00 21,720,000 96 144.80 perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor Kali 60.00 6,000,000 48 2,200,000 12.00 1,800,000 1,800,000 - - 4 600,000 4 750,000 4 450,000 12.00 1,800,000 100.00 100.00 60.00 4,000,000 100 66.67 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah rapat koordinasi yang diikuti Kali 600.00 995,000,000 480 464,169,900 150.00 120,000,000 296,272,897 10 7,176,800 35 101,293,000 25 34,341,300 80 104,997,800 150.00 247,808,900 100.00 83.64 630.00 711,978,800 105 71.56 luar daerah Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jenis 40.00 265,000,000 32 144,248,050 8.00 67,211,500 165,766,550 - - 4 40,801,000 2 51,715,000 2 72,008,150 8.00 164,524,150 100.00 99.25 40.00 308,772,200 100 116.52 dibutuhkan Penyediaan biaya umum dan administrasi Jumlah kegiatan yang dibayai Kegiatan 0.00-0 - 3.00-35,155,000 1 7,105,000 1 7,838,850 1 7,922,100 3.00 22,865,950 100.00 65.04 3.00 22,865,950 0 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa 0.00 Program peningkatan sarana dan prasarana 1.00 745,000,000 1,269 178,545,350 1.00 130,000,000 246,081,753 - - 91 82,184,050 291 30,504,800 44 110,360,000 223,048,850 aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Paket 9.00 395,000,000 7 11,479,000.00 4.00 10,000,000 54,884,750 - - 2 6,499,750 2 48,385,000 4.00 54,884,750 100.00 100.00 11.00 66,363,750 122.2222222 16.80 Pengadaan Mebelur Kantor Jumlah perlenngkapan gedung kantor Unit 0.00-8 65,660,850 74.00 35,000,000 72,874,403 - - 68 63,096,000 6 9,271,000 - - 74.00 72,367,000 100.00 99.30 82.00 138,027,850 0 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara M2 1,350 10,000,000 1080 11,962,700 270.00 5,000,000 10,000,000 - - - - 270 4,050,000-5,950,000 270.00 10,000,000 100.00 100.00 1,350 21,962,700 100 219.63 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang dipelihara Unit 280.00 265,000,000 173 74,442,800 63.00 80,000,000 104,622,600 - - 21 12,588,300 15 17,183,800 27 52,825,000 63.00 82,597,100 100.00 78.95 236.00 157,039,900 84.28571429 59.26 dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi WC kantor Paket 1.00 75,000,000 1 15,000,000 0.00 - - - - - - 0.00 - - 0.00 1.00 15,000,000 100 20.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Unit 16.00-3,700,000 - - 15 3,200,000 15.00 3,200,000 93.75 86.49 15.00 3,200,000 0-0.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 13,198,680 8,000,000 32,399,850 - - 76 27,361,000 20 3,425,000-1,499,850 32,285,850 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu - 13,198,680 - - - - - Jumlah pasang pakaian khusus Pasang 0.00 65 0.00 0 0 0 0 0 0.00 65.00 13,198,680 100 100.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pasang pakaian dinas Pasang 65.00 24,050,000 0-65.00 0 64 - - 0 64.00 23,936,000 64.00 23,936,000 100 100.00 24,050,000 23,936,000-98.46 99.53 Pembinaan kepegawaian Jumlah Penyuluh KB yang dinilai Orang 32.00 0 32.00 8,349,850 12 3,425,000 20 3,425,000-32.00 8,349,850 100.00 100.00 0 8,000,000 1,499,850 Program peningkatan kapasitas sumber daya 7,500,000 15,000,000-3,975,000 - - 7,830,000 11,805,000 20,000,000 9,560,000 - - aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti Bintek Orang 10.00 20,000,000 4 9,560,000 3.00 7,500,000 15,000,000 - - 1 3,975,000 - - 2 7,830,000 3.00 11,805,000 100.00 78.70 7.00 21,365,000 70 106.83 0.00 Program peningkatan pengembangan sistem 100,000,000 24,725,000 16,613,000 16,433,900 1,937,700 - - 1 1,746,200 5 12,024,000 15,707,900 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah jenislapan/dokumen yang dibuat Dokumen 37.00 50,000,000 29 12,862,500 8.00 9,000,000 8,462,700 1,937,700 - - - 4 6,525,000 8.00 8,462,700 100.00 100.00 37.00 21,325,200 100 42.65 4 - realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jenis Laporan keuangan yang dibuat Dokumen 10.00 50,000,000 8 11,862,500 2.00 7,613,000 7,971,200 - - - - 1 1,746,200 1 5,499,000 2.00 7,245,200 100.00 90.89 10.00 19,107,700 100 38.22 Urusan Wajib - Pemberdayaan 122,367,500 Perempuan dan Perlindungan Anak 2,365,000,000 521,651,450 215,000,000 101,061,500 21,270,000 3,000,000 58,832,500 39,265,000 Program Penguatan Kelembagaan 885,000,000 163,667,700 75,000,000 23,866,500 21,270,000 1,500,000 1,200,000 23,265,000 47,235,000 1.00 - - - Pengarusutamaan gender dan anak Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Jumlah peserta sosialisasi KDRT Orang 490.00 500,000,000 440 66,529,900 100.00 30,000,000 2,596,500 - - - 1,500,000-1,200,000 100 23,265,000 100.00 25,965,000 100.00 1,000.00 540.00 92,494,900 110.2040816 18.50 Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Jumlah peserta temu forum anak dan pemilihan dewan anak Orang 390.00 100,000,000 260 66,650,600 130.00 45,000,000 21,270,000 130 21,270,000 - - - - - - 130.00 21,270,000 100.00 100.00 390.00 87,920,600 100 87.92 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data terpilah Dokumen 5.00 285,000,000 4 30,487,200 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 - - 4.00 30,487,200 85 10.70 0.00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 1,480,000,000 357,983,750 140,000,000 77,195,000-1,500,000 57,632,500 16,000,000 75,132,500 Gender dalam pembangunan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta Jumlah peserta pelatihan keterampilan Orang 75.00 740,000,000 40 223,548,850 16.00 70,000,000 39,352,500 - - - - 16 24,252,500 15,100,000 16.00 39,352,500 100.00 100.00 5600.00% 262,901,350 74.66666667 35.53 dan kesetaraan gender Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam Jumlah rumah yang dibina Rumah 500.00 740,000,000 400 134,434,900 100.00 70,000,000 37,842,500 - - - 1,500,000 100 33,380,000 900,000 100.00 35,780,000 100.00 94.55 500.00 170,214,900 100 23.00 membangun keluarga sejahtera 0.00 Keluarga Berencana 3,235,000,000 2,306,957,250 1,357,831,000 1,689,454,478 26,813,500 88,124,250 206,874,375 943,107,525 1,265,969,650 3,572,926,900 110.45 Program Keluarga Berencana* 700,000,000 1,684,328,450 1,052,831,000 1,520,972,978-8,610,000 0 24,397,250 1 153,565,000 0 911,299,500 1,097,871,750 - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 17,500 600,000,000 1200 111,767,900 1,977 53,000,000 53,828,250 - - 259 20,403,250 1,214 32,825,000-600,000 1473.00 53,828,250 74.51 100.00 2,673.00 165,596,150 15.27428571 27.60 keluarga miskin Pelayanan KIE Jumlah peserta advokasi/kie Orang 200.00 100,000,000 150 39,829,700 50.00 20,000,000 14,005,000 50 8,610,000-3,994,000-800,000-600,000 50.00 14,004,000 100.00 99.99 200.00 53,833,700 100 53.83 Pengadaan sarana dan prasarana KB Jumlah pengadaan sarana/prasarana KB Jenis 14.00-7 1,532,730,850 8.00 949,831,000 1,438,008,728 - - - - - 119,940,000 7 895,868,500 7.00 1,015,808,500 87.50 70.64 14.00 2,548,539,350 100 Promosi Pelayanan KHIBA Jumlah peserta sosialisasi promosi KHIBA Orang - 50 46,426,700 70.00 30,000,000 15,131,000 - - - - - - 70 14,231,000 70.00 14,231,000 100.00 94.05 120.00 - Program Pelayanan Kontrasepsi* 750,000,000 171,289,700 67,000,000 58,637,000 18,203,500 0 9,900,000 0-0 30,158,025 0.75 58,261,525 - Pelayanan konseling KB Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 7,000 150,000,000 4,250 70,249,100 1727.00 35,000,000 28,103,500 935 18,203,500 259 9,900,000 - - - 1194.00 28,103,500 69.14 100.00 5,444.00 98,352,600 77.77142857 65.57 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 7,000 600,000,000 3,500 101,040,600 1227.00 32,000,000 30,533,500 - - - - - - 750 30,158,025 750.00 30,158,025 61.12 98.77 4,250.00 131,198,625 60.71428571 21.87 0.00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 1,485,000,000 353,131,800 190,000,000 70,168,500 - - - 33,593,500-35,966,875-600,000 0.00 70,160,375-423,292,175 28.50 dalam KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli Jumlah institusi yang mendapatkan honor Orang 1,050 600,000,000 840 101,801,200 210.00 60,000,000 46,350,000 - - 70 11,275,000 140 34,475,000-600,000 210.00 46,350,000 100.00 100.00 1,050.00 148,151,200 100 24.69 KB Pengolahan data dan informasi Program KB Jumlah Rekap R/I/KS Dokuemen 5.00 600,000,000 4 198,152,400 0.00 100,000,000 - - - - - 0.00 - - 0.00 4.00 198,152,400 80 33.03 Koordinasi pengelolaan program Jumlah peserta rakerda Orang 1,000 285,000,000 800 53,178,200 200.00 30,000,000 23,818,500 - - 200 22,318,500 1,491,875 200.00 23,810,375 100.00 99.97 1,000.00 76,988,575 100 27.01 0.00 Program Pengembangan Pusat Pelayanan 200,000,000 15,535,000 16,000,000.00 18,742,500.00-1,750,000 15,942,500-0.00 18,742,500 - - Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Jumlah kelompok PIK yang ikut pelatihan Kelompok 24.00 200,000,000 12 15,535,000 12.00 16,000,000.00 18,742,500.00-0 - 1,750,000 12 15,942,500-1,050,000 12.00 18,742,500 100.00 100.00 24.00 34,277,500 35% 17.14 0.00 Program Persiapan Tenaga Pendamping Kelompok 100,000,000 82,672,300 32,000,000 20,933,500 - - 18,483,500 0 1,400,000 0 1,050,000 20,933,500 - Bina Keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Jumlah kelompok BKB,BKR, BKL yang ikut Kelompok 210.00 100,000,000 140 82,672,300 70.00 32,000,000 20,933,500 70 18,483,500 1,400,000 1,050,000 70.00 20,933,500 100.00 100.00 210.00 103,605,800 100 103.61 keluarga di kecamatan pelatihan 83.85 81.06 79.98 64.12 Tinggi Tinggi Sedang Sedang 2,658,453,270 60,324,751 372,570,165 411,670,175 1,309,448,118 2,155,063,209 Page 7 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 83.85 81.06 79.98 64.12 Tinggi Tinggi Sedang Sedang Urusan wajib Urusan Perencanaan Bappeda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Administrasi % 100 729,850,000 94.34 553,012,923 100 618,246,925.00 1,448,300,315.00 25 153,623,223 25 413,350,674 25 248,588,208 25 521,325,274 100.00 1,336,887,379.00 100.00 92.31 194.34 1,889,900,302.00 194.34 258.9436599 Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Sumber daya air, listrik selama bulan 60 720,000,000 48 546,640,873 12 96,000,000.00 101,000,000.00 3 16,829,223 3 18,610,674 3 16,399,208 3 29,884,280 12.00 81,723,385.00 100.00 80.91 60.00 628,364,258.00 100.00 87.27 listrik hari kerja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan yang diterbitkan STNK kendaraan 11 9,850,000 11 6,372,050 11 2,500,000.00 2,680,000.00 0-0 0 10 1,615,500 1 196,500 11.00 1,812,000.00 100.00 67.61 22.00 8,184,050.00 200.00 83.09 kendaraan dinas/operasional Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran petugas cleaning Orang per Bulan 100 430,000,000 369,668,575 180 99,795,000.00 99,795,000.00 45 13,600,000 45 29,830,000 45 15,565,000 45 40,800,000 180.00 99,795,000.00 100.00 100.00 180.00 469,463,575.00 180.00 109.18 service Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga jenis 50 100,000,000 98,793,950 5 970,600.00 970,600.00 0-5 0 0 970,600 0 0 5.00 970,600.00 100.00 100.00 5.00 99,764,550.00 10.00 99.76 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis surat kabar/majalah dan buku terbitan 4 35,000,000 4 31,875,000 3 10,500,000.00 10,500,000.00 0-1 3,935,000 1 1,765,000 1 3,220,000 3.00 8,920,000.00 100.00 84.95 7.00 40,795,000.00 175.00 116.56 perundang-undangan bacaan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan bakar gas bulan 60 6,000,000 48 3,935,000 12 1,200,000.00 1,200,000.00 3-3 300,000 3 495,000 3 0 12.00 795,000.00 100.00 66.25 60.00 4,730,000.00 100.00 78.83 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya bulan 60 1,517,000,000 48 1,200,390,690 12 190,000,000.00 909,398,890.00 3 101,968,000 3 284,702,000 3 158,499,900 3 305,060,494 12.00 850,230,394.00 100.00 93.49 60.00 2,050,621,084.00 100.00 135.18 daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya ATK, perangko/materai, barang cetakan, penggandaan dokumen, makanan bulan 60 1,027,612,000 48 1,071,640,672 12 217,281,325.00 322,755,825.00 3 21,226,000 3 75,973,000 3 53,278,000 3 142,164,000 12.00 292,641,000.00 100.00 90.67 60.00 1,364,281,672.00 100.00 132.76 dan minuman Meningkatnya sarana dan prasarana % 100 999,675,000 100 1,053,775,293 100 409,390,000.00 931,990,000.00 25 16,842,500.00 25 60,087,500.00 25 41,969,250.00 25 773,918,000.00 100.00 892,817,250.00 100.00 95.80 1,946,592,543.00-194.72 aparatur Jumlah kendaraan dinas yang diadakan unit 4 70,000,000 5 73,930,000 2 18,000,000.00 368,000,000.00 0-0 0 1 17,644,000 1 331,600,000 2.00 349,244,000.00 100.00 94.90 7.00 423,174,000.00 175.00 604.53 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang unit 4 31,500,000.00 31,500,000.00 0-0 0 0 0 4 30,340,000 4.00 30,340,000.00 100.00 96.32 4.00 30,340,000.00 #DIV/0! #DIV/0! diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang unit 14 181,025,000 47 448,780,900 14 39,350,000.00 195,750,000.00 0-6 38,912,500 0 0 8 155,720,000 14.00 194,632,500.00 100.00 99.43 61.00 643,413,400.00 435.71 355.43 diadakan Luas gedung kantor yang terpelihara MT 256 225,000,000 256 166,217,368 256 217,000,000.00 217,000,000.00 0-0 0 256 0 208,056,000 256.00 208,056,000.00 100.00 95.88 512.00 374,273,368.00 200.00 166.34 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang terpeliharan unit 11 327,500,000 11 237,239,025 11 68,300,000 84,500,000.00 1 16,842,500 3 7,375,000 4 20,615,250 3 33,815,000 11.00 78,647,750.00 100.00 93.07 22.00 315,886,775.00 200.00 96.45 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor unit 21 75,000,000 21 46,507,000 21 20,000,000.00 20,000,000.00 0-9 9,995,000 7 0 5 8,471,000 21.00 18,466,000.00 100.00 92.33 42.00 64,973,000.00 200.00 86.63 kantor yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang unit 24 121,150,000 24 81,101,000 24 15,240,000.00 15,240,000.00-10 3,805,000 8 3,710,000 6 5,916,000 24.00 13,431,000.00 100.00 88.13 48.00 94,532,000.00 200.00 78.03 terpelihara Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan pengetahuan 56,750,000.00 56,504,800-56,504,800.00 100 99.57 kedisiplinan aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah pakaian dinas yang diadakan set 82 56,750,000.00 56,750,000.00 82 56,504,800 82.00 56,504,800.00 100.00 99.57 Terwujudnya peningkatan pengetahuan aparatur akan peraturan perundangundangan orang 45,000,000.00 45,000,000.00 4 5,755,000 5.00 14,455,000.00 32.12 16 60,000,000 6,593,000 0 4,050,000 1 4,650,000 0 0 100 21,048,000.00-35.08 Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Orang 8 60,000,000 3 6,593,000 5 45,000,000.00 45,000,000.00 0 4,050,000 1 4,650,000 0 0 4 5,755,000 5.00 14,455,000.00 100.00 32.12 8.00 21,048,000.00 100.00 35.08 Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan dokumen 16 92,900,000 16 96,522,000 5 58,320,000.00 66,096,000.00 2 1,400,000.00 1 6,145,000.00 2 3,450,000.00 42,153,000.00 5.00 53,148,000.00 80.41 149,670,000.00-161.11 100 keuangan Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen 9 49,000,000 11 57,524,000 4 26,700,000.00 16,950,000.00 2-1 3,645,000 1 2,650,000 0 3,462,500 4.00 9,757,500.00 100.00 57.57 15.00 67,281,500.00 166.67 137.31 pelaporan yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun dokumen 5 43,900,000 4 38,998,000 1 17,020,000.00 32,546,000.00 0 1,400,000 0 2,500,000 0 800,000 1 22,690,500 1.00 27,390,500.00 100.00 84.16 5.00 66,388,500.00 100.00 151.23 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah dokumen SOP-AP yang disusun dokumen 1 14,600,000.00 16,600,000.00 0-0 0 1 0 0 16,000,000 1.00 16,000,000.00 100.00 96.39 Program Pengembangan Data dan Informasi Tersusunnya data dan informasi dokumen 4 820,725,000 18 1,123,201,256 5 379,926,000.00 492,232,300.00 1 18,950,000.00 0 10,526,500.00 0 18,136,100.00 422,852,450.00 1.00 470,465,050.00 20.00 95.58 1,593,666,306.00-194.18 pembangunan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi Jumlah jenis dokumen perjanjian kinerja capaian target kinerja program dan kegiatan dokumen 5 261,975,000 4 214,759,678 1 49,986,200 28,101,500.00 1 18,950,000 0 9,151,500 0 0 0 0 1.00 28,101,500.00 100.00 100.00 5.00 242,861,178.00 100.00 92.70 (PK) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah jenis dokumen yang tersusun buku 10 558,750,000 10 908,441,578 2 200,610,800 197,010,800.00 0-0 0 0 4,736,100 2 181,332,450 2.00 186,068,550.00 100.00 94.45 12.00 1,094,510,128.00 120.00 195.89 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Investasi Jumlah jenis dokumen sistem informasi dokumen 1 64,679,000 35,070,000.00 0-0 0 0 6,400,000 1 21,885,000 1.00 28,285,000.00 100.00 80.65 pembangunan daerah Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 64,650,000 52,050,000.00 0-0 1,375,000 0 7,000,000 1 42,425,000 1.00 50,800,000.00 100.00 97.60 Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebijakan Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 180,000,000.00 180,000,000.00 0-0 0 0 0 1 177,210,000 1.00 177,210,000.00 100.00 98.45 Publik Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Terwujudnya perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh % 100 250,000,000 100 111,150,000.00 111,150,000.00 0-0 1,375,000 0 97,650,000 10,200,000 100.00 109,225,000.00 100.00 98.27 109,225,000.00-43.69 Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 101,150,000 111,150,000.00 0-0 1,375,000 0 97,650,000 1 10,200,000 1.00 109,225,000.00 100.00 98.27 Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan di orang 100 358,335,000.00 307,208,000.00 0 0 34,689,100.00 0 10,441,400.00 154,867,250.00-225,625,750.00-73.44 325 880,400,000 1,302 571,312,150 25,628,000.00 796,937,900.00-90.52 Kab. Soppeng Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang 75 635,000,000 72 317,990,500 7 63,000,000.00 63,000,000.00 0-0 0 0 0 0 0 - - - - 72.00 317,990,500.00 96.00 50.08 Jumlah jenis dokumen yang tersusun orang 250 245,400,000 530 253,321,650 2 100,500,000 81,303,000.00 0-0 0 0 0 2 77,522,250 2.00 77,522,250.00 100.00 95.35 532.00 330,843,900.00 212.80 134.82 Jumlah peserta kegiatan internalisasi, Orang 90 194,835,000.00 129,380,000.00 0 0 34,689,100 0 10,441,400 90 49,250,000 90.00 120,008,500.00 100.00 92.76 90.00 120,008,500.00 25,628,000 Sosialisasi Perbup dan Penyadaran publik Sosialisasi Kelitbangan Jumlah peserta sosialisasi Orang 100 31,225,000.00 33,525,000.00 0 0 0 0 0 0 100 28,095,000 100.00 28,095,000.00 100.00 83.80 100.00 28,095,000.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya siklus perencanaan % 100 1,128,814,750.00 853,608,700.00 25 250,931,500.00 25 174,535,550.00 25 266,341,175.00 106,115,000.00 100.00 797,923,225.00 100.00 93.48 3,181,494,816.00 100 2,639,000,000 123,77 2,383,571,591-120.56 pembangunan Kab. Soppeng Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 88,860,000 4 125,808,600 2 42,760,400 33,130,000.00 0 1,375,000 1 15,155,000 1 9,150,000 0 4,200,000 2.00 29,880,000.00 100.00 90.19 6.00 155,688,600.00 120.00 175.21 Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 10 1,035,740,000 16 877,399,550 5 285,015,000 193,450,000.00 5 112,081,000 0 79,239,000 0 0 0 0 5.00 191,320,000.00 100.00 98.90 21.00 1,068,719,550.00 210.00 103.18 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 375,100,000 4 269,967,625 1 67,115,750 47,421,250.00 1 15,147,500 0 26,073,750 0 0 0 0 1.00 41,221,250.00 100.00 86.93 5.00 311,188,875.00 100.00 82.96 daerah (LAKIP) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 16 482,075,000 12 413,266,416 3 107,850,000 94,455,300.00 1 10,840,000 2 19,665,300 0 47,422,500 0 14,900,000 3.00 92,827,800.00 100.00 98.28 15.00 506,094,216.00 93.75 104.98 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (MONIT) Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 10 516,475,000 8 421,046,500 2 132,459,400 74,240,000.00 0 0 20,590,000 1 9,575,000 1 31,505,000 2.00 61,670,000.00 100.00 83.07 10.00 482,716,500.00 100.00 93.46 - Penyusunan KUA dan PPAS Nota kesepakatan KUA-PPAS Pokok dan Perubahan dokumen 10 140,750,000 8 276,082,900 2 94,838,400 45,538,400.00 0-0 3,800,000 1 18,852,500 1 22,860,000 2.00 45,512,500.00 100.00 99.94 10.00 321,595,400.00 100.00 228.49 Page 8 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Penyusunan Laporan Keterangan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 170,000,000 171,518,750.00 0 5,850,000 1 10,012,500 0 121,275,100 0 32,650,000 1.00 169,787,600.00 100 98.99 1.00 169,787,600.00 Workshop Penyusunan RENSTRA SKPD Sosialisasi Regulasi Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah SKPD yang mengikuti workshop SKPD 46 103,150,800 77,025,000.00 0 - - 0 46 60,066,075 0 0 46.00 60,066,075.00 100.00 77.98 46.00 60,066,075.00 Jumlah peserta sosialisasi Orang 560 125,625,000 116,830,000.00 560 0 0 0 0 0 560.00 105,638,000.00 100.00 90.42 560.00 105,638,000.00 105,638,000 0 Terselenggaranya perencanaan bidang dokumen 4 162,309,400.00 133,125,000.00 0 0.00 0 250,000.00 1 4,125,000.00 3 120,600,000.00 4.00 124,975,000.00 100.00 93.88 227,236,200.00 15 248,100,000 12 102,261,200-91.59 ekonomi Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 248,100,000 4 102,261,200 3 60,209,400 31,025,000.00 0-0 250,000 1 4,125,000 2 19,000,000 3.00 23,375,000.00 100.00 75.34 7.00 125,636,200.00 140.00 50.64 Kajian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Soppeng Program Perencanaan Sosial dan Budaya Tersusunnya dokumen kajian analisis faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kab. Soppeng Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dokumen 1 102,100,000.00 102,100,000.00 0-0 0 0 0 1 101,600,000 1.00 101,600,000.00 100.00 99.51 dokumen 9 139,500,000 7 130,920,300 2 170,000,000.00 122,940,000.00 8,965,000.00 15,495,000.00 1 45,450,000.00 42,380,000.00 1.00 112,290,000.00 100.00 91.34 243,210,300.00-174.34 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Fasilitator PPRG masing-masing SKPD orang 170 90,000,000 63,690,000.00 - - - - 170 13,600,000-41,880,000 170.00 55,480,000.00 100.00 87.11 170.00 Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat Jumlah peserta pada pembinaan forum dokumen 80,000,000 59,250,000.00-15,495,000 1 31,850,000-500,000 1.00 56,810,000.00 100.00 95.88 5.00 Kab. 5 139,500,000 4 130,920,300 1-8,965,000 187,730,300.00 100.00 134.57 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 3,570,479,575 4,568,400,315 480,390,223 721,104,324 736,151,133 2,256,670,774 4,194,316,454 #REF! 94.81 91.81 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, bln listrik air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR unit Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersediaya instalasi listrik dan penerangan bulan bangunan gedung kantor yang memadai Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan exp perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bulan luar daerah dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan admininstrasi bulan perkantoran Penyediaan Jasa Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi bulan Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor bulan Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor bulan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan bulan Operasional Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan bulan kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan bulan gedung kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 60 36,200.000 48 12 22,000,000 32,500.000 28 163,850.000 28 6 7,250,000 132,500.000 60 40,000.000 48 12 8,830,000 33,000.000 60 5,955.000 48 12 755,000 5,000.000 60 12,680.000 48 12 3,504,000 10,500.000 50 45,000.000 40 20 7,000,000 37,000.000 60 7,750.000 48 12 1,800,000 6,550.000 60 650,000.000 48 12 150,000,000 540,000.000 60 649,990.000 48 12 109,000,500 550,000.000 60 88,860.000 48 12 60 48 12 23,200,000 60 90,000.000 48 75,000.000 12 27,000,000 60 50,000.000 48 12 56,482,000 60 46,500.000 42,500.000 12 5,000,000 48 bln 60 48 bln 40,000.000 12 5,820,000 3 4,826,717 3 6,506,455 3 7,543,412 3 10,500,434 12 29,377,018 99.58 99.58 60 29,409,518 60 81241.76 BPM dan PEMDES 29,500,000 - - 0 6 3,900,300 - - 6 3,900,300 68.69 68.69 28 4,032,800 28 2461.28 5,678,000-3 2,100,000 3 2,100,000 3 2,100,000 3 2,530,000 12 8,830,000 100.00 100.00 60 8,863,000 60 22157.50 8,830,000-970,000 - - 1,530,000-2,500,000 100.00 100.00 60 2,505,000 60 42065.49 2,500,000-3,504,000 0 0 - - - 12 3,504,000 100.00 100.00 60 3,514,500 60 27716.88 3,504,000 12 1,815,000 10 5,175,000 - - - 20 6,990,000 99.86 99.86 50 7,027,000 50 15615.56 7,000,000 10 447,000-0 - 3 1,353,000 6 1,800,000 100.00 100.00 60 1,806,550 60 23310.32 1,800,000 3 55,884,900 3 279,931,400 3 73,436,700 3 278,037,500 12 687,290,500 99.98 99.98 60 687,830,500 60 105820.08 687,443,787 3 30,722,500 3 24,631,500 3 29,726,500 3 47,723,000 12 132,803,500 99.55 99.55 60 133,353,500 60 20516.24 133,403,500 3 14,850,000 3 14,850,000 3 14,850,000 3 14,850,000 12 59,400,000 100.00 100.00 60 59,400,000 60 66846.73 59,400,000 3 12 29,491,900 - - - - 9 100.00 100.00 60 29,491,900 60-29,491,900-29,491,900 69,161,500-0 - - 51,000,000 12 120,161,500 100.00 100.00 60 120,236,500 60 1335.96 120,161,500 12 15,000,000 3 28,259,000 3 15,000,000 3 28,259,000 12 86,518,000 100.00 100.00 60 86,518,000 60 0.00 86,518,000 3-3 1,750,000-3 3,250,000 6 5,000,000 33.33 33.33 60 5,042,500 60 108.44 15,000,000-500,000 3 920,000-3 4,400,000 9 5,820,000 100.00 100.00 60 5,860,000 60-5,820,000 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya orang 24 org 9,000.000-24 9,000,000 - - - 0 24 9,000,000 - - 24 9,000,000 100.00 100 24 org 24 org Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan sumber daya aparatur 0rang 60 org 250,000.000 48 org 220,000.000 12 17,000,000 49,100,000 3 8,500,000 3 8,000,000 3 4,815,400 3 16,744,200 12 38,059,600 100.00 77.51 60 org 38,279,600 60 org 153.12 BPM dan PEMDES Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dokumren yang disusun dokumen 5 59,820.000 4 52,500.000 1 7,421,000 8,064,913 1 8,061,500-0 - - - 1 8,061,500 100.00 99.96 5 8,114,000 5 135.64 BPM dan PEMDES realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran dokumen 10 58,550.000 8 52,500.000 2 4,448,000 4,448,000 - - - 0 2 4,440,500 - - 2 4,440,500 100.00 99.83 10 4,493,000 10 76.74 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran & Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 5 4 1 5,312,000 5,312,000 - - - 0-1 5,306,500 1 5,306,500 100.00 99.90 5 5,306,500 5 - Akhir Tahun Program Peningkatan Keberdayaan Masayrakat Pedesaaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Ketua RT,RW dan LPMDK yang desa/kel - - 70 2,065,200,000 2,055,545,000 - - 6 5,489,400 35 1,014,210,000 29 1,035,845,200 70 2,055,544,600 100.00 100.00 0 2,055,544,600 0 - BPM dan PEMDES Masyarakat Pedesaan mendapatkan Insentif Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Anak Sekolah yang mendapatkan makanan anak 1200 187,151.000 800 152,416.000 200 29,700,000 15,200,000 - - 6 2,943,000 600 10,000,000 30 2,250,000 636 15,193,000 99.95 99.95 1200 15,345,416 1200 81.99 (PMT-AS) tambahan Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang Monitoring Baruga Sayang desa 60 69,615.000 48 12 29,150,000 17,800,000 - - 6 17,750,000 - - 6 17,750,000 99.72 99.72 60 17,750,000 60 254.97 Fasilitas Kader Posyandu Terlaksananya Keberdayaan Masyarakat desa/kel Pedesaan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Terlaksananya 10 Program Pokok PKK kec 70 69,615.000 70 1,004,039,000 - - - 0 35 489,498,000 25 514,534,500 60 1,004,032,500 100.00 70 70 40 69,615.000 32 8 95,330,000 - - - 0 0-3 90,129,200 3 90,129,200 94.54 94.54 40 40 Sosialisasi Perda tentang Bumdes Sosialisasi Perda Tentang Bumdes kec 8 8 8 27,806,000 - - 8 27,805,950 - - - 8 27,805,950 100.00 100.00 8 27,805,950 8 - Fasilitasi Penyususnan peraturan Desa ttg Bumde Peraturan Tentang Bumdes kec 8 8 8 19,380,000 - - - 0 - - 4 18,429,500 4 18,429,500 95.10 95.10 8 18,429,500 8 - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi - Pedesaan Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Terlaksananya Pembinaan Lembaga bulan 60 1,284,000.000 48 12 323,300,000 235,710,500 3 51,000,000 0 4,810,000 9 63,209,500 1 113,556,500 13 232,576,000 98.67 98.67 60 232,576,000 60 181.13 BPM dan PEMDES Pedesaan Ekonomi Pedesaan Kelompok Usaha aneka makanan pisang Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna kec 8 8 8 15,240,000 - - 8 15,240,000 0 - - - 8 15,240,000 100.00 100.00 8 15,240,000 8 - (Kelompok TTG) yang dilatih Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) Masyarakat Marginal yang dibina kec 8 8 8 2,940,000 - - - 1,000,000 8 955,000 1 984,000 9 2,939,000 112.50 99.97 8 2,939,000 8 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong kali 5 4 1 15,925,000 - - - 0 - - 1 15,924,800 1 15,924,800 100.00 100.00 5 15,924,800 5 152,946.000 41,715,000 104.12 BPM dan PEMDES Masyarakat Masyarakat Evaluasi tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Lomba Desa Kelurahan desa/kel 49 330,211.000-2 43,325,400 - - - 35,368,900 49 - - - 49 35,368,900 81.64 81.64 49 35,368,900 49 107.11 membangun Desa Page 9 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Data dasar Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman pada Sektor PMD K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp dokumen 1-1 13,400,000 2,400,000 - - - 0 - - 1 2,400,000 1 2,400,000 100.00 100.00 1 2,400,000 1 - Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pemerintaha desa Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah Desa dokumen 1-1 110,600,000-1 110,350,000 - - - - 1 110,350,000 99.77 99.77 1 110,350,000 1 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Meningkatnya pemahaman aparat desa ttg Pegelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan desa desa 276,232,500-0 - - 49 120,290.000 49 30,000,000 27,486,000 - - 27,236,000 - - - - 27,236,000 99.09 49 49 Jumlah Desa yang dibina & dipasilitasi Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Dana ADD desa 49 294,609.000 49 49 77,000,000 71,622,500 49 14,601,000 49 19,500,500 49 14,062,000 49 23,192,700 196 71,356,200 99.63 99.63 49 71,356,200 49 242.21 BPM dan PEMDES Pengelolaan ADD Desa yang difasilitasi dalam Pemilihan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa & BPD kades & BPD 6 & 3 149,700.000 45,730,000 7,947,000 0 - - 3,120,000 3 4,350,000 - - 3 7,470,000 94.00 94.00 6 & 3 7,470,000 6 & 3 49.90 Kepala Desa & pembentukan BPD Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Fasilitasi Penyusunan LPPD desa 49 49 49 40,125,000 21,890,000 - - 49 5,676,000 49 1,587,000 49 14,627,000 147 21,890,000 100.00 100.00 49 21,890,000 49 - LPPD Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Fasilitasi Penyusunan APBDesa desa 49 49 49 19,440,000 11,829,000 - - 49 11,829,000 0 - - - 49 11,829,000 100.00 100.00 49 11,829,000 49 - APB Desa Penyusunan Profil Desa Fasilitasi penyusunsn Profil Desa desa 49 49 49 39,937,500 27,097,500-49 12,184,000 49 5,600,000 49 9,313,500 147 27,097,500 100.00 100.00 49 27,097,500 49 - Penyusunan Produk-Produk Hukum yang terkait Rancangan Peraturan Bupati Tentang Desa produk hukum 6-49 24,000,000 85,362,000-49 15,960,000 49 35,220,000 49 34,182,000 147 85,362,000 100.00 100.00 6 6 - Dengan Desa Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan desa 49-49 22,850,000-0 - - 49 22,849,500 49 22,849,500 100.00 49 49 1,803,504,312 5,167,028,468 5,209,300,500 310,466,017 689,336,105 1,799,604,412 2,367,621,934 5,167,028,468 96.97 99.19-119.07 Tinggi Sangat Tinggi Urusan Wajb 0 Ketahanan Pangan - Terpenuhinya Administrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,119,708,655 756,850,547 570,018,450 1,211,680,161 183,259,891 453,676,727 312,835,880 249,174,526 1,198,947,024 86.06 98.95 1,955,797,571-174.67 BP3KP Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik dan air Bulan 12 40,877,500 12 26,849,007 12 26,400,000 52,138,500 3 6,759,341 3 10,550,802 3 8,881,264 3 21,216,076 12 47,407,483 100.00 90.93 24 74,256,490 200 181.66 BP3KP listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Unit 94 10,100,000 49 7,279,500 55 10,100,000 11,810,506 - - 12 1,789,250 11 1,618,500 18 2,622,200 41 6,029,950 74.55 51.06 90 13,309,450 96 131.78 BP3KP Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Roda 2 dan Roda 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Admnistrasi Keuangan Orang 0-12 68,550,000 14 68,550,000 - - - - - - - - - - - - 0.00 12 68,550,000 #DIV/0! #DIV/0! BP3KP Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Jasa Layanan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan Tersedianya bahan bacaan berupa Surat Kabar Harian/Mingguan/Bulanan Orang 12 16,750,000 12 7,215,000 12 7,215,000 16,750,000 0-6 5,950,000 3 3,600,000 3 7,200,000 12 16,750,000 100.00 100.00 24 23,965,000 200 143.07 BP3KP Jenis 6 3,019,375 6 3,435,000 6 3,435,000 3,019,375 0-6 3,019,375 - - 6 3,019,375 100.00 100.00 12 6,454,375 200 213.77 BP3KP Media 12 7,000,000 12 9,550,000 12 7,000,000 7,000,000 - - 6 3,415,000 3 1,755,000 3 1,815,000 12 6,985,000 100.00 99.79 24 16,535,000 200 236.21 BP3KP Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya pengisian tabung gas Kali 12 1,200,000 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 - - 3 300,000 6 330,000 3 480,000 12 1,110,000 100.00 92.50 24 2,310,000 200 192.50 BP3KP Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah Frekwensi koordinasi dan konsultasi Kali 1500 814,169,650 1200 441,749,140 900 285,085,400 893,169,650 180 135,580,500 350 378,201,200 300 232,254,566 70 147,031,500 900 893,067,766 100.00 99.99 2,100 1,334,816,906 140.00 163.95 BP3KP luar daerah dalam dan luar daerah Lancarnya pelayanan administrasi Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 215,275,250 12 191,022,900 12 161,033,050 215,275,250 3 40,920,050 3 50,451,100 3 64,396,550 3 57,906,000 12 213,673,700 100.00 99.26 24 404,696,600 200 187.99 BP3KP perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Adminsitrasi Tersedianya Biaya Umum dan Administrasi Paket 1 11,316,880 0-1 11,316,880 0-0 - - - 1 10,903,750 1 10,903,750 100 96.35 1 100 - BP3KP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Proses Pengadaan Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana 541,250,000 197,301,535 624,249,400 619,000,000 15,505,000 457,317,000 49,995,000 93,245,000-616,062,000 100.00 99.53 813,363,535 135 152.47 BP3KP aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 10 315,000,000 1 28,000,000 10 379,501,150 315,000,000 - - 10.00 315,000,000 - - 10 315,000,000 100.00 100.00 11 343,000,000 110 108.89 BP3KP Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Jenis 3 40,000,000 3 10,500,000 3 40,000,000 40,000,000 - - 3.00 39,993,000 - - - - 3 39,993,000 100.00 99.98 6 50,493,000 200 126.23 BP3KP Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Jenis 8 100,000,000 4 34,125,000 6 100,000,000 177,750,000 - - 6.00 97,374,000 - - 77,750,000 6 175,124,000 100.00 98.52 10 209,249,000 125 209.25 BP3KP Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Unit 1 55,000,000 1 69,406,535 1 69,228,250 55,000,000 1 8,995,000 1.00 4,000,000 1 28,485,000 1 13,265,000 1 54,745,000 100.00 99.54 2 124,151,535 200 225.73 BP3KP dinas/operasional dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jenis 4 31,250,000 3 45,270,000 4 35,520,000 31,250,000 4.00 6,510,000 4 950,000 4 21,510,000 4 2,230,000 4 31,200,000 100.00 99.84 7 76,470,000 175 244.70 BP3KP dipelihara Penambahan Modul/Up Grade Aplikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Paket - - 1 10,000,000 0 - - - - - - - - - - 0.00 1 10,000,000 - - BP3KP SIAKD Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,125,000 - - 52,125,000-52,123,610 - - 52,123,610 100.00 100.00 52,123,610 52,123,610-100.00 BP3KP Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Orang 139 52,125,000 0-139 - 52,125,000 - - 139 52,123,610 - - - - 139 52,123,610 100.00 100.00 52,123,610 52,123,610 37,499,000 100.00 BP3KP Perlengkapannya Dinas Harian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 30,000,000 35,315,000 34,000,000 30,000,000-4 13,399,800 13,275,000 3,324,999 29,999,799 100.00 100.00 16 65,314,799 217.72 BP3KP Aparatur Keikutsertaan aparat dalam Bimtek, Kursus Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Orang 4 30,000,000 8 35,315,000 34,000,000 - - 4 13,399,800 3 13,275,000 1 3,324,999 8 29,999,799 100.00 100.00 16 65,314,799 400 217.72 BP3KP dan Diklat 8 30,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem 61,589,850 50,255,600 62,989,450 50,328,850-2,668,600 5,126,700 11,225,000 31,087,400 50,107,700 100.00 99.56 100,363,300 245.33 BP3KP pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersususnnya dokumen laporan capaian Dok 6 27,509,500 5 14,242,800 6 14,245,500 16,248,500 3 998,600 1 4,500,000 0-2 10,736,250 6.00 16,234,850 100.00 99.92 11 30,477,650 183 110.79 BP3KP realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD yang disusun Tersususnnya dokumen laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dok 3 11,510,350 0-3 11,510,350 11,510,350-770,000 0-0 - 3 10,722,600 3.00 11,492,600 100.00 99.85 3 11,492,600 100 99.85 BP3KP Akhir Tahun Tersusunnya dokumen SOP SKPD yang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dok 200 11,852,500 1 9,946,700 1 10,054,400 11,852,500 - - 0 626,700 1 11,225,000 - - 1.00 11,851,700 100.00 99.99 2 21,798,400 1 183.91 BP3KP disusun Tersusunnya dokumen Indikator SPM SKPD Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM) Dok 1 10,717,500 1 26,066,100 1 27,179,200 10,717,500-900,000 0 - - - 1 9,628,550 1 10,528,550 100.00 98.24 2 36,594,650 200 341.45 BP3KP yang disusun Urusan Pilihan - - - - BP3KP Pertanian - - - BP3KP Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 250,113,250 470,771,700 390,767,300 250,113,250-122,452,275 110,675,050 16,984,100.00 250,111,425 100.00 100.00 720,883,125 270.42 BP3KP Jumlah petani/kelompok tani yang mengikuti Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Org 320 175,223,000 360 202,834,700 320 202,933,200 175,223,000 - - - 66,312,000 320 106,946,400-1,964,325 320.00 175,222,725 100.00 100.00 680 378,057,425 213 215.76 BP3KP pelatihan Jumlah Kelembagaan Petani yang Penyuluhan dan Pendamapingan Petani dan Pelaku meningkat Pengelolaan Manajemen Gpt 70 33,721,000 - - 70 75,000,000 33,721,000 - - 50 20,499,675 - - 20 13,219,775 70 33,719,450 100.00 100.00 70 33,719,450 100.00 100.00 BP3KP Agribisnis Administrasi Keuangannya Jumlah Kelembagaan Petani yang Peningkatan kemampuan lembaga petani Poktan 650 41,169,250 70 162,829,100 650 112,834,100 41,169,250 0-600 35,640,600 30 3,728,650 20 1,800,000 650 41,169,250 100.00 100.00 720 203,998,350 110.77 495.51 BP3KP meningkat Kelas Kelompoknya Jumlah Petani dan Pendamping yang Pekan Nasional Kelompok Tani-Nelayan (PENAS) Orang - - 20 105,107,900 - - - - - - - - - - - 20 105,107,900 - - BP3KP mengikuti Pekan Nasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan 566,142,520 1,671,545,464 1,758,498,177 566,142,520 14,049,350 84,466,400 233,118,800 231,354,640 562,989,190 100.00 99.44 2,234,534,654 497.36 BP3KP (pertanian/perkebunan) Pemetaan Daerah Rawan Pangan Tersusunnya Peta Rawan Pangan Buah 8 58,022,500 - - 8 60,000,000 58,022,500 - - 8.00 49,995,000-6,647,500 1,375,000 8.00 58,017,500 100.00 99.99 8 58,017,500 100.00 99.99 BP3KP Page 10 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan suplai pangan dan Pola Pangan Harapan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Dok 1 82,440,000 1 58,743,400 1 59,311,800 82,440,000 - - 0 900,000-11,339,400 1 70,045,000 1 82,284,400 100.00 99.81 2 141,027,800 200.00 171.07 BP3KP Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Laporan analisis ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk Dok 1 21,607,500 1 39,326,914 1 39,792,700 21,607,500-7,595,800 0 1,573,750-6,425,000 1 6,012,600 1 21,607,150 100.00 100.00 2 60,934,064 200.00 282.00 BP3KP Tersusunnya laporan kondisi ketahanan pangan daerah melalui Dewan Ketahanan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa.Kel Dok 1 39,026,250 1 58,762,400 1 58,857,000 39,026,250 0 1,387,225 0 262,625-8,050,500 1 29,200,550 1 38,900,900 100.00 99.68 2 97,663,300 200.00 250.25 BP3KP Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Pengembangan Percepatan diversifikasi Klp 8 27,073,400 8 59,145,100 8 59,431,400 27,073,400 0-0 2,272,900 6 9,187,500 2 15,612,500 8 27,072,900 100.00 100.00 16 86,218,000 200.00 318.46 BP3KP pangan pangan melalui pemanfaatan pekarangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan dan Akses Dok 1 9,493,750 - - 1 50,000,000 9,493,750-1,363,125.00-1,154,375.00-2,916,300 1 4,059,750 1 9,493,550 100 100.00 1 9,493,550 100.00 100.00 BP3KP Masyarakat Pangan Pokok Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Ton 10 66,000,000 10 66,000,000 66,000,000 10.000 65,997,740.00 10.000 65,997,740 100.00 100.00 10 65,997,740 100.00 100.00 Pembinaan Kelompok Afinitas di Desa Pengembangan desa mandiri pangan Klp 7 8,237,500 7 45,179,850 7 50,000,000 8,237,500-1,425,000.00 0 825,000 4 1,570,600 3 4,366,750 7.00 8,187,350 100.00 99.39 14 53,367,200 200.00 647.86 BP3KP Mandiri Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang akan di Pengembangan lumbung pangan desa Paket 1 200,922,120 7 1,278,155,200 1 1,188,662,377 200,922,120 - - - - 1 182,200,000-16,600,000 1.00 198,800,000 100.00 98.94 8 1,476,955,200 800.00 735.09 BP3KP bangun Pengembangan model distribusi pangan yang Evaluasi Pengembangan Model Lembaga Gpt 7 9,120,000 6 26,739,900 7 27,057,200 9,120,000 0 1,116,000 2 1,631,250 3 2,982,000 2 3,390,750 7.00 9,120,000 100.00 100.00 13 35,859,900 185.71 393.20 BP3KP efisien Distribusi Pangan Masyarakat Peningkatan mutu dan keamanan pangan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petanian/Perkebunan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Sosialisasi, Pengawasan Mutu dan Jenis 3 33,704,500 240 49,081,200 3 49,385,700 33,704,500 - - 3 24,051,500 0 - - 8,974,500 3.00 33,026,000 100.00 97.99 243 82,107,200 8,100.00 243.61 BP3KP pembinaan keamanan pangan Tersusunnya Laporan Supervisi, Evaluasi Dok 1 10,495,000 1 56,411,500 1 50,000,000 10,495,000-1,162,200.00 0 1,800,000-1,800,000 1 5,719,500 1.00 10,481,700 100.00 99.87 2 66,893,200 200.00 637.38 BP3KP dan Monitoring 47,773,100 65,517,300 70,000,000 47,773,100-2,254,750 3,381,250 42,136,800.00-47,772,800 100.00 100.00 113,290,100 237.14 BP3KP Penyuluhan Temu Infomasi Teknologi sesuai Spesifik Lokasi bagi Pelaku Utama Kali 70 47,773,100 70 65,517,300 79 70,000,000 47,773,100 0-0 2,254,750 70 3,381,250 9 42,136,800 79.00 47,772,800 100.00 100.00 149 113,290,100 212.86 237.14 BP3KP dan Pelaku Usaha 51,089,200 100,914,000 100,000,000 51,089,200 - - 7,456,600 43,632,600-51,089,200 100.00 100.00 152,003,200 197.53 BP3KP Penyusunan RDK/RDKK dan Programa Kali 70 51,089,200 2 100,914,000 78 100,000,000 51,089,200 - - 0-70 7,456,600 8 43,632,600 78.00 51,089,200 100.00 100.00 80 100,914,100 114.29 197.53 BP3KP 768,302,800 1,066,553,110 690,267,923 897,902,800 9,759,600 254,912,250 229,625,550 399,248,375-893,545,775 100.00 99.51 1,960,098,885 170.69 BP3KP Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Orang 151 39,374,800 35,000,000 151 50,000,000 39,374,800 151.00 4,580,550 151.00 9,580,500 3,750,000 151 19,362,825 151.00 37,273,875 100.00 94.66 152 72,273,875 100.66 183.55 BP3KP 1.00 151 pertanian, perikanan dan kehutanan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan pertanian, perikanan dan kehutanan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Penyusunan Programa Desa, Kecamatan Pertanian/Perkebunan dan Kabupaten Pengembangan Model Usaha Tani bagi Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Melalui Kecamatan LAKU Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Peningkatan sarana dan prasarana tenaga penyuluh yang diadakan Jumlah Jaringan Cyber Extension yang Pengembangan Jaringan Cyber Extension dibangun Orang 151 73,516,500 155 65,721,350 151 70,000,000 73,516,500 151.00 5,179,050 151.00 6,578,750 151 3,400,000 151 56,758,300 151.00 71,916,100 100.00 97.82 306 137,637,450 203 187.22 BP3KP Dok 2 32,978,000-2 50,000,000 32,978,000 - - - - - - 2 32,977,900.00 2.00 32,977,900 100.00 100.00 2 32,977,900 100 100.00 BP3KP - BP3K 8 51,382,500 69,201,450 8 70,000,000 51,382,500 8.00-8 45,815,000-8 5,567,500.00 8.00 51,382,500 100.00 100.00 16 120,583,950 200 234.68 BP3KP 8 8 Jenis 571,051,000 12 673,980,310 290,267,923 571,051,000 5 190,538,000 170,951,550 2 209,481,850 8.00 570,971,400 100.00 99.99 20 1,244,951,710 250 218.01 BP3KP 8 8 0-1 Paket 129,600,000 5 222,650,000 160,000,000 129,600,000-2,400,000 2 51,524,000-75,100,000 2.00 129,024,000 100.00 99.56 7 351,674,000 271.35 BP3KP 2 2 - - 3,488,094,375 4,415,024,256 4,300,790,700 3,776,154,881 225,242,441 1,445,729,512 971,588,130 1,110,188,440 3,752,748,523 2,400.00 8,115,649,169 99.41 99.38 8,167,772,779 234 ST S. Tinggi ST Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya jaringan komunikasi dan dan Listrik Jaringan Network untuk kelancaran tugastugas kedinasan secara optimal Bulan 12 20,000,000 12 24,000,000 12 7,200,000 21,000,175 3 2,677,992 3 5,089,036 3 3,146,228 3 8,842,500 12 19,755,756 100.00 94.07 24 43,755,756 200 219 Badan Kesbangpol & Linmas Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan Unit 10 2,675,000 7 1,850,000 7 2,675,000 1,961,334 0-0 - 3 283,720 4 591,500 7 875,220 100.00 44.62 14 2,725,220 140 102 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Bulan 0-12 14,400,000 12-14,400,000 3 3,600,000 3 3,600,000 2 2,400,000 4 4,800,000 12 14,400,000 100.00 100.00 24 28,800,000 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tercapainya penerangan gedung kantor untuk mendukung kelancaran tugas Jenis 5 1,000,000 5 1,000,000 5 1,000,000 1,000,000 0-5 1,000,000 - - - - 5 1,000,000 100.00 100.00 10 2,000,000 200 200 Bangunan Kantor perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tercapainya pemenuhan kebutuhan informasi melalui media cetak Examplar 7 7,000,000 60 7,008,000 7 7,000,000 5,000,000 0-6 2,495,000 1 2,505,000 - - 7 5,000,000 100.00 100.00 67 12,008,000 957 172 perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya gas untuk kebutuhan sehari-hari Bulan 12 1,200,000 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 0-6 600,000 - - 6 600,000 12 1,200,000 100.00 100.00 24 2,400,000 200 200 pegawai Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Bulan 12 65,000,000 1 90,050,000 12 55,000,000 259,022,950 3 42,590,400 3 90,074,700 3 36,200,400 3 90,155,800 12 259,021,300 100.00 100.00 24 349,071,300 2400 537 daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tercapainya perawatan sarana dan kantor prasarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terwujudnya peningkatan sarana dan dinas/operasional prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan dinas operasional Bulan 12 71,244,900 12 118,971,500 12 45,000,000 173,670,000 3 31,911,500 3 50,385,700 3 35,230,460 3 55,470,235 12 172,997,895 100.00 99.61 24 291,969,395 200 410 Unit 8 5,000,000 3 5,000,000 11-5,000,000 0-9 2,100,000 2,900,000 11 5,000,000 100.00 100.00 5,000,100 1,287.50 100 0 0 2 103 Unit 65,000,000 63,000,000 60,000,000 63,000,000 5,752,000 9,070,000 26,755,000 6 62,949,000 100.00 99.92 6 125,949,000 100 194 6 6 6 1 1 2 21,372,000 2 Unit - - - 366,093,000-16,093,000 0-1 344,600,000 2 360,693,000 100.00 98.52 360,693,000 2 0 2 0 1 2 100 #DIV/0! Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja pegawai Unit 2 0 2-0 - 42,210,000 0-0 - 0-2 42,210,000 2 42,210,000 #DIV/0! 100.00 4 #VALUE! 200 #VALUE! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Tercapainya program peningkatan SDM Orang 4 60,000,000 6 54,900,000 4 50,000,000 20,000,000 1 2,500,000 2 9,000,000 2 3,000,000 1 5,500,000 6 20,000,000 150.00 100.00 12 74,900,000 300 125 perundang-undangan bagi aparatur pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tercapainyapembuatan rancangan Dok. 12 60,000,000 8 43,578,200 12 41,735,000 40,500,000 5 9,375,000 3 10,875,000 3 7,000,000 1 13,250,000 12 40,500,000 100.00 100.00 20 84,078,200 166.6666667 140 realisasi kinerja SKPD anggaran kinerja serta Laporan Capaian Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya Penyususnan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dok. 0-0 - 5-63,400,000 2 15,270,000 1 15,648,000 1 15,662,000 1 16,775,000 5 63,355,000 100.00 99.93 5 63,355,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan Terlaksananya pertemuan FKDM dan Kecamatan 8 43,000,000 8 85,426,000 8 80,000,000 89,170,000 0-4 42,484,950-42,484,950 8 84,969,900 100.00 95.29 16 127,969,900 200 0 4 298 kenyamanan lingkungan sosialisasi pengendalian dan kenyamanan Peningkatan efektifitas penanganan gangguan Terlaksananya kegiatan penanganan Triwulan 0-4 200,000,000 4 90,000,000 115,521,825 0-2 50,287,500 1 1,875,000 1 63,359,325 4 115,521,825 100.00 100.00 8 315,521,825 #DIV/0! #DIV/0! Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terlaksananya pertemuan Kominda dan Kali 12 300,000,000 12 235,088,500 12 249,200,000 347,400,000 0-4 86,818,500 5 173,037,000 3 87,507,000 12 347,362,500 100.00 99.99 24 582,451,000 100 116 Page 11 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Tercapainya kegiatan pembauran bangsa Triwulan 4 31,000,000 4 23,266,000 4 20,000,000 20,788,850 0-2 10,435,200 0-2 10,092,700 4 20,527,900 100.00 98.74 8 43,793,900 100 66 Dikalangan Masyarakat Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum Tercapainya kondisi yang aman dan tentram Triwulan 4 75,650,000 4 41,523,500 4 25,000,000 29,391,200 0-2 14,699,600 1 7,340,600 1 7,040,600 4 29,080,800 100.00 98.94 8 70,604,300 100 38 keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan antar umat beragama Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan Terlaksananya kegiatan seminar, talkshaw Orang - - 150 70,000,000 260-49,077,000 0 0 260 49,076,900 0-0 - 260 49,076,900 100.00 100.00 410 119,076,900 #VALUE! #VALUE! kebangsaan dan diskusi Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya sosialisasi pendidkan politik di Orang 100 167,800,000 340 81,557,000 200 44,450,000 37,440,000 0-0 - 200 35,439,800 0-200 35439800 100.00 94.66 540 116,996,800 200 21 masyarakat Koordinasi forum-forum diskusi politik Terwujudnya kelancaran administrasi parpol Parpol/ Dok. 10 63,250,000 1 56,072,800 11 75,000,000 46,115,000 4 8,550,000 5 17,865,000 0-0 19,699,900 9 46,114,900 81.82 100.00 10 102,187,700 90 73 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya pendataan Bekas Tahanan G.30 S/PKI, Ormas dan LSM yang akurat. Orang 100 25,750,000 100 31,461,000 100 33,900,000 22,350,000 0-100 22,349,750 0-0 - 100 22,349,750 100.00 100.00 200 53,810,750 100 87 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,834,711,334 122,226,892 510,047,836 #REF! #REF! 724 1,819,401,446 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) 97 99.56 ST ST Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kepuasan Pegawai Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber listrik daya air dan listrik Bln 24 59,888,000 12 18,223,426 12 30,000,000 27,888,000 3 1,647,531 3 3,237,362 3 3,216,418 6,714,548 9 14,815,859 75 53.13 21 33,039,285 87.50 55.17 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Penggantian STNK kendaraan Bln 24 14,070,000 12 6,339,600 12 8,000,000 10,000,000 3 3 3,250,000 3 600,000 13,471,530 9 17,321,530 75 173.22 21 23,661,130 87.50 168.17 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor administrasi keuangan Bln 24 72,950,000 12 30,250,000 12 32,950,000 0 0 0 12 30,250,000 50.00 41.47 Penyediaan layanan kebersihan kantor Barang kebersihan yang tersedia Bln 24 19,631,000 12 7,459,850 12 10,000,000 11,831,950 3 2,594,625 3 1,050,000 3 2,954,400 5,135,500 9 11,734,525 75 99 21 19,194,375 87.50 97.78 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen intalasi listrik yang tersedia Bln 24 7,440,000 12 3,206,000 12 3,000,000 7,040,000 3 735,000 3 3 1,554,000 9 2,289,000 75 33 21 5,495,000 87.50 73.86 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga yang tersedia Paket 1 8,499,000 1 2,289,400 5,000,000-0 0 0 0 0 0 1 2,289,400 100.00 26.94 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Pengetahuan dan wawasan aparat Bln 24 7,500,000 12 2,055,000 12 5,000,000 5,000,000 3 1,250,000 3 2,300,000 3 1,290,000 160,000 9 5,000,000 75 100 21 7,055,000 87.50 94.07 Penyediaan logistik kantor Isian gas Bln 24 4,200,000 12 2,040,000 12 2,000,000 3,600,000 3 300,000 3 900,000 3 900,000 1,500,000 9 3,600,000 75 100 21 5,640,000 87.50 134.29 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Lancarnya Koordinasi dan konsultasi Bln 24 295,000,000 12 212,009,200 12 170,000,000 276,125,000 3 76,399,900 3 112,671,100 3 61,176,600 77,024,300 9 327,271,900 75 119 21 539,281,100 87.50 182.81 Luar daerah Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Bln 12 104,787,421 12 190,100,000 224,032,225 3 18,549,450 3 57,717,000 3 41,838,500 106,790,650 9 224,895,600 75 100 21 329,683,021 #DIV/0! #DIV/0! Perkantoran Penyediaan biaya umum dan administrasi Jasa Administrasi kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Keg 1 25,000,000 1 2,924,750 3,801,000 11,390,000 5,440,000 1 23,555,750 100 94 1 23,555,750 #DIV/0! #DIV/0! Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Sarana prasarana dalam kondisi Baik 0 #DIV/0! Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 6 500,000,000 3 28,000,000 105,000,000 3 104,775,000 344,300,000 3 449,075,000 100 428 3 449,075,000 50.00 89.82 Tersedianya perlengkapan gedung kantor yg Pengadaan perlengkapan gedung kantor Paket 2 123,212,000 1 45,751,000 1 64,400,000 34,590,000 1 34,590,000 3,200,000 1 37,790,000 100 109 2 83,541,000 100.00 67.80 memadai Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor Paket 2 186,687,000 1 142,587,000 1 57,550,000 61,063,000 1 1 59,158,000 52,000,000 2 111,158,000 200 182 3 253,745,000 150.00 135.92 Pengadaan mobiler Tersedianya mobiler kantor Paket 2 191,609,000 1 128,139,000 1 57,000,000 0 0 0 0 0 1 128,139,000 50.00 66.88 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Unit 1 25,000,000 1 8,000,000 1 15,000,000 10,000,000 1 9,385,000 1 9,385,000 100 94 2 17,385,000 200.00 69.54 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Unit 6 361,160,000 6 150,573,245 10 200,000,000 433,003,900 3 12,000,000 3 40,580,000 3 194,075,950 185,157,900 9 431,813,850 90 100 15 582,387,095 250.00 161.25 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Paket 1 11,000,000 1 882,293 1 10,000,000 8,000,000 1 1,450,000 2,235,000 4,315,000 1 8,000,000 100 100 2 8,882,293 200.00 80.75 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya kinerja aparatur Paket 2 25,000,000 1 9,660,000 1 10,000,000 48,750,000 1 48,750,000 41,207,775 1 89,957,775 100 185 2 99,617,775 100.00 398.47 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bintek Orang 10 71,000,000 16 40,709,000 3 50,000,000 29,000,000 2 9,730,000 2 19,165,800 0 4 28,895,800 133 100 20 69,604,800 200.00 98.03 Tersosialisasiya peratutan perundangundangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Keg 1 50,000,000 1 50,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya lapaoran capaian kinerja Dokumen 8 61,500,000 4 16,487,000 8 50,000,000 56,350,000 4 12,608,900 1 9,540,000 28,699,275 5 50,848,175 63 90 9 67,335,175 112.50 109.49 realisasi kinerja SKPD SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran akhir tahun Dokumen 2 17,000,000 1 6,953,000 1 10,000,000 10,000,000 1 2,499,900 3,499,800 3,997,700 1 9,997,400 100 100 2 16,950,400 100.00 99.71 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Dokumen SOP-AP Dokumen 1 19,923,800 0 0 1 19,923,800 #DIV/0! #DIV/0! URUSAN WAJIB SOSIAL ProgramPencegahan dan kesiapsiagaan Penyusunan protap penanggulangan bencana Tersusunya protap penggulangan bencana Dokumen 1 16,300,000 1 15,931,500 0 0 1 15,931,500 100.00 97.74 Penyiapan peta rawan bencana Tersedianya peta daerah rawan bencana Dokumen 1 25,000,000 1 20,000,000 55,000,000 1 54,474,800 1 54,474,800 100 99 1 54,474,800 100.00 217.90 Tersedianya staf yg menguasai kesiapsiagaan bencana Diklat dan simulasi penanggulangan bencana Dokumen 1 25,000,000 1 20,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Terlaksananya Pemantauan dan Bencana Alam Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana bulan 24 25,000,000 12 9,977,500 12 10,000,000 6,500,000 3 3 1,499,850 3 3,295,900 1,693,550 9 6,489,300 75 100 21 16,466,800 87.50 65.87 Alam Sosialisasi protap penanggulangan bencana Tersosialisasinya tekhnik penanggulangan Kecamatan 8 15,000,000 8 10,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 bencana Diklat/bintek analisis potensi bencana Tersedianya staf yg mampu menganalisis Paket 1 25,000,000 1 20,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 lokasi bencana Sosialisasi pedoman umum pembentukan Tersosialisasinya cara penanggulangan des/kelurahan tangguh bencana bencana di setiap desa / kelurahan Desa/Kel. 70 50,000,000 70 40,000,000 14,200,000 70 14,182,350 70 14,182,350 100 100 70 14,182,350 100.00 28.36 Program tanggap darurat dan logistik 0 Pemenuhan Dasar Korban Bencana Pemenuhan Dasar Korban bln 24 538,750,000 12 268,492,750 12 130,000,000 6,500,000 3 3 3,000,000 3 1,874,775 1,624,750 9 6,499,525 75 100 21 274,992,275 87.50 51.04 Bencana Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana Tersedianya Peralatan dan Logistik Bencana pkt 2 258,051,000 1 137,578,000 1 50,000,000 300,000,000 1 35,000,000 247,802,000 13,805,000 1 296,607,000 100 99 2 434,185,000 100.00 168.26 Penanganan korban bencana Meningkatnya kinerja Tpenanggulangan bencana Pengadaan Perlengkapan personil penanggulangan Meningkatnya kinerja TRC bencana bln 24 99,773,000 12 34,665,000 12 60,000,000 40,000,000 3 21,835,000 3 14,317,500 3 0 53,629,750 9 89,782,250 75 224 21 124,447,250 87.50 124.73 pkt 1 34,400,000 0 0 1 34,400,000 Page 12 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Penanganan darurat bencana Pelatihan SAR Program rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana Tertanganinya penanganan darurat bencana yg akuntabel Terlatihnya staf yg kompeten dalam menangani korban K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12 12 20,000,000 21,500,000 3 3 3 0 62,098,975 9 81,394,300 75 379 9 81,394,300 75.00 325.58 bln 25,000,000 19,295,325 Paket 1 25,000,000 1 20,000,000 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat Bencana Terlaksanaya Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat Bencana Bln 24 65,500,000 12 24,653,400 12 35,000,000 10,000,000 3 1,485,000 3 999,950 3 3,512,400 999,950 9 6,997,300 75 70 21 31,650,700 87.50 48.32 Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana Terlaksananya rekonstrksi pasca bencana Pkt 5 620,254,000 1 1,040,000,000 1 317,744,300 665,112,650 49,624,050 1 1,032,481,000 100 99 6 1,652,735,000 #DIV/0! #DIV/0! Konsultasi dan koordinasi keruisakan dan kerugian Terkoordinasinya laporan tingkat kerusakan pasca bencana akibat bencana dengan pihak terkait Pkt 1 80,000,000 1 75,000,000 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana (Dana Terlaksananya rekonstrksi pasca bencana Pkt 9 9 20,426,615,000 3 149,649,000 3 149,649,000 33 1 3 149,649,000 33.33 #DIV/0! Hibah) Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual Tersedianya standar operasional Dokumen 1 11,000,000 1 10,000,000 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan Meningkatnya pengetahuan pemadaman pencegahan kebakaran kebakaran bagi petugas pkt 2 18,000,000 1 6,986,500 1 10,000,000 17,250,000 1 17,159,750 0 1 17,159,750 100 99 2 24,146,250 100.00 134.15 kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran pkt 2 19,700,000 1 4,700,000 1 12,000,000 12,750,000 1 12,724,800 1 12,724,800 100 100 2 17,424,800 100.00 88.45 Pengadaan saran dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Meningkatnya kinerja pemadam kebakaran pkt 2 99,468,000 1 89,478,000 1 50,000,000 50,000,000 1 50,000,000 30,000,000 1 80,000,000 100 160 2 169,478,000 100.00 170.38 Kecepatan dan ketepatan pencegahan dan pengendalian kebakanaran bln 24 598,560,000 12 356,060,000 12 300,000,000 772,520,000 3 130,213,000 3 183,460,000 3 199,679,850 265,401,450 9 778,754,300 75 101 21 1,134,814,300 87.50 189.59 kegiatan penyusunan rencana induk pemadam Tersusunnya RIPK kebakaran (RIPK) Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan Terciptanya gambaran kebutuhan dalam kebakaran masyarakat dalam pelayanan pemadam kebakaran JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Dokumen 1 55,000,000 1 50,000,000 54,000,000 1 53,589,850 1 53,589,850 100 99 1 53,589,850 100.00 97.44 Dokumen 1 56,500,000 1 56,474,800 0 1 56,474,800 100 100 1 56,474,800 #DIV/0! #DIV/0! 4,187,448,000 2,561,501,885 2,000,000,000 24,269,609,078 296,824,006 1,048,245,587 1,608,769,243 1,640,826,653 4,594,665,489 #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 72.03 18.93 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sedang Sangat rendah Terpenuhinya pelayanan administrasi 100 352,172,200 155 363,300,035 100 530,355,000 15 70,442,283 3 153,375,966 3 101,322,536 3 197,187,413 0 522,328,198 42.59 98.49 0 885,628,233 75 251 INSPEKTORAT perkantoran tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik Bulan 60 32,098,000 48 29,180,000 12 12 28,876,000 3 3,853,783 3 6,034,966 3 6,288,936 3 8,432,985 12 24,610,670 100.00 85.23 60 53,790,670 100 168 dan air Jumlah STNK yang disahkan Unit 16 3,465,000 16 1,956,000 9 16 4,000,000 0 1,041,000 0 169,000 0 322,700 0 875,060 0 2,407,760 0.00 60.19 16 4,363,760 0 0 rutinitas pemenuhan honorarium pengelola keuangan, barang dan jasa Bulan 60 424,332,000 48 125,290,000 12 60 0 0 0 0 0 0 0.00 48 125,290,000 80 30 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah layanan kebersihan kantor Jenis 12 2,194,500 2 1,995,000 1 9,100,000 1 2,200,000 0 2,275,000 0 1,800,000 0 2,825,000 1 9,100,000 100.00 100.00 3 11,095,000 0 0 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor gedung kantor yang disiapkan Jenis 5 1,287,000 4 1,170,000 1 5 1,500,000 1 0 750,000 0 0 0 1 750,000 100.00 50.00 5 1,920,000 100 149 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan (surat kabar / majalah) paket 12 7,700,000 1 7,000,000 12 12 8,000,000 3 0 3,270,000 0 2,250,000 0 2,280,000 3 7,800,000 25.00 97.50 4 14,800,000 33 192 perundang0undangan Jumlah pengisian ulang tabung gas Penyediaan bahan logistik kantor Kali 12 1,320,000 12 1,000,000 12 12 1,800,000 1 0 335,000 0 330,000 0 660,000 1 1,325,000 8.33 73.61 13 2,325,000 108 176 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah rapat-rapat/ konsultasi yang Bulan 12 146,903,900 12 166,768,500 12 12 267,355,000 3 25,176,500 0 98,647,000 0 45,041,900 0 97,745,368 3 266,610,768 25.00 99.72 15 433,379,268 125 295 luar daerah terlaksana Jenis kebutuhan pelayanan administrasi Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 115,172,200 12 119,702,000 12 12 209,724,000 3 38,171,000 0 41,895,000 0 45,289,000 0 84,369,000 3 209,724,000 25.00 100.00 15 329,426,000 125 286 perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase terpenuhinya kebutuhan Aparatur sarana dan prasarana aparatur 100 332,563,000 24 632,464,600 100 1,009,310,000 11 261,729,840 0 110,877,600 0 26,315,600 0 599,446,000 0 998,369,040 #DIV/0! 98.92 0 1,630,833,640 #DIV/0! 490 Pembangunan gedung kantor Panjang pagar kantor yang dibangun meter 0 0 192,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 192,800,000 0 0 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 5 3 99,000,000 3 89,660,000 3 4 430,610,000 0 0 0 80,610,000 0 0 0 344,300,000 0 424,910,000 0.00 98.68 3 514,570,000 0 0 Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung kantor paket 1 64,900,000 1 142,114,600 1 1 196,500,000 1 156,496,835 0 0 0 0 40,000,000 1 196,496,835 100.00 100.00 2 338,611,435 200 522 kantor Jumlah jenis pengadaan perlengkapan Pengadaan perlengkapan gedung kantor paket 1 5,500,000 1 29,750,000 1 1 5,000,000 4,999,720 gedung kantor Pengadaan mebeleur Jumlah jenis pengadaan mebeleur paket 5 31,790,000 1 28,710,000 1 8 82,000,000 2 81,993,285 0 0 0 0 0 2 81,993,285 200.00 99.99 3 110,703,285 60 348 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yang dipelihara Paket 1 11,000,000 1 10,000,000 1 ` 17,400,000 0 0 0 8,680,000 0 0 0 8,720,000 0 17,400,000 0.00 100.00 1 27,400,000 100 249 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Kendaraan dinas operasional yang Unit 16 101,904,000 16 122,640,000 16 16 123,400,000 8 17,240,000 0 11,157,600 0 24,565,600 0 65,206,000 8 118,169,200 50.00 95.76 24 240,809,200 150 236 operasional dipelihara secara rutin/ berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor paket 1 7,469,000 1 6,790,000 1 1 17,400,000 0 0 8,680,000 0 0 0 8,720,000 0 17,400,000 dipelihara pemeliharaan rutin bekala Peralatan studio dan Jumlah peralaran studio dan komunikasi paket 7,000,000 1,000,000 1,750,000 1,750,000 2,500,000 0 7,000,000 komunikasi yang dipelihara Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, Jumlah Rehabilitasi sedang/berat halaman, paket 2 130,000,000 0 0 0 0 0 0 130,000,000 0 130,000,000 #DIV/0! 100.00 0 130,000,000 #DIV/0! #DIV/0! tempat parkir taman, pagar, tempat parkir Pemeliharaan rutin bekala Aplikasi Jumlah Aplikasi yang dipelihara paket 1 11,000,000 1 10,000,000 0 0 Terpenuhinya peningkatan disiplin Program peningkatan disiplin aparatur 17 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 Program peningkatan kapasitas sumber daya Terpenuhinya kapasitas sumber daya 234,954,500 282,001,900 410,000,000 2 298,530,000 0 14,729,000 0 40,325,800 0 12,660,000 2 366,244,800 #DIV/0! 89.33 0 648,246,700 117 276 aparatur aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal orang 5 87,180,500 5 63,726,700 0 88,000,000 14,729,000 40,325,800 1,620,000 0 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan orang 12 147,774,000 12 218,275,200 0 322,000,000 2 298,530,000 0 0 0 0 11,040,000 2 309,570,000 #DIV/0! 96.14 14 527,845,200 117 357 teknis PNS Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,162,819,900 1,032,755,100 1,517,060,000 0 283,820,000 0 234,865,000 0 266,630,000 37 670,955,000 37 1,456,270,000 #REF! 95.99 0 2,489,025,100 #REF! 214 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Persentase Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Persentase Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan kali 50 731,511,000 50 602,680,000 50 125 987,660,000 243,500,000 145,400,000 185,690,000 384,660,000 0 959,250,000 0.00 97.12 kali 40 217,250,000 40 197,470,000 40 217,950,000 38,520,000 35,990,000 73,640,000 51,010,000 0 199,160,000 0.00 91.38 Page 13 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Persentase Tindak lanjut hasil temuan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan kali 67,823,800 60,864,100 2 30,175,000 0 0 28,375,000 0 28,375,000 #DIV/0! 94.03 pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif kali 2 35,245,100 2 32,041,000 2 0 0 0 0.00 #DIV/0! komprehensif Persentase Evaluasi berkala temuan hasil Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan kali 2 66,000,000 2 59,970,000 2 3 110,900,000 1,800,000 10,400,000 7,300,000 89,430,000 0 108,930,000 0.00 98.22 pengawasan Desk Pendampingan Persentase Desk Pendampingan Unit 37 44,990,000 37 36,250,000 37 2 50,000,000 0 48,700,000 0 48,700,000 0.00 97.40 evaluasi lakip 2 50,000,000 0 43,075,000 #DIV/0! 86.15 43,075,000 Asistensi rka 37 70,375,000 37 68,780,000 100.00 97.73 Persentase rka yang diasistensi 37 37 37 68,780,000 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Persentase Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tenaga orang 46 127,050,000 46 115,500,000 46 147,600,000 0 0 0 0 40 147,592,000 0 0 40 147,592,000 86.96 99.99 0 263,092,000 0 207 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Jumlah peserta pelatihan Orang 46 127,050,000 46 115,500,000 46 1 147,600,000 0 0 0 0 40 147,592,000 0 0 40 147,592,000 86.96 99.99 86 263,092,000 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! 3,614,325,000 2,426,021,635 914,522,123 513,847,566 582,185,936 3,490,804,038 Sgt Rendah Sgt Rendah Randah Sedang #REF! 96.58 #REF! #REF! Sgt Rendah Sgt Rendah Rendah Tinggi Urusan wajib Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan adm perkantoran 6,242,794,650 84 5,669,274,442 100 2,148,755,387 0 0 22 498,662,379 18 397,356,602 35 1,072,413,265 75 1,968,432,246 69.44 91.61 0 7,637,706,688 139 122 DIKMUDORA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air tahun 5 856,309,000 4 389,647,772 12 288,575,500.00 3 0.00 3 116,863,019 3 30,509,127 3 73,377,685 12 220,749,831 100.00 76.50 16 610,397,603 320 71 DIKMUDORA #REF! tahun 5 0 4 49,793,700 12 22,800,000.00 3 0.00 0 8,296,630 0 0 3 8,722,380 6 17,019,010 50.00 74.64 10 66,812,710 0 0 DIKMUDORA Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor tahun 5 4 12 39,270,000.00 3 3 3 12,607,000 3 13,545,500 12 26,152,500 100.00 66.60 16 26,152,500 0 0 DIKMUDORA Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya listrik untuk penerangan kantor tahun 5 133,788,599 4 66,093,650 12 18,800,000.00 0 0.00 4 7,153,000 3 2,200,000 5 8,815,000 12 18,168,000 100.00 96.64 16 84,261,650 320 63 DIKMUDORA Penyediaan Peralatan rumah tangga tersedianya listrik untuk penerangan kantor tahun 5 133,788,599 4 66,093,650 12 6,000,000.00 0 0.00 0 0 12 6,000,000 12 6,000,000 100.00 100.00 16 72,093,650 320 54 DIKMUDORA Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik kantor tahun 5 180,485,466 4 84,553,000 12 13,710,500.00 0 0.00 3 3,419,000 3 3,422,000 6 6,855,000 12 13,696,000 100.00 99.89 16 98,249,000 0 0 DIKMUDORA Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran tahun 5 1,204,550,986 4 1,577,155,850 12 649,455,690.00 0 0.00 6 250,868,800 3 190,079,100 0 201,003,350 9 641,951,250 75.00 98.84 13 2,219,107,100 260 184 DIKMUDORA tahun 5 3,733,872,000 4 3,435,936,820 12 821,364,472.00 0 0.00 0 105,566,930 0 139,771,375 0 499,992,750 0 745,331,055 0.00 90.74 4 4,181,267,875 80 112 DIKMUDORA #REF! tahun 0 0 0 0 1 288,779,225.00 0 0.00 0 6,495,000 0 18,768,000 0 254,101,600 0 279,364,600 0.00 96.74 0 279,364,600 0 0 DIKMUDORA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana #REF! Bulan 60 11,249,168,620 48 8,919,185,405 12 2,704,067,379 3 298,228,000 3 514,831,875 3 391,393,075 3 1,445,959,750 12 2,650,412,700 100.00 98.02 60 11,569,598,105 100 103 DIKMUDORA Aparatur Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor unit 4 9,253,877,000 4 6,614,347,000 1 1,116,000,000.00 1 15,000,000.00 0 223,451,000 0 357,479,700 0 480,935,300 1 1,076,866,000 100.00 96.49 5 7,691,213,000 125 83 DIKMUDORA Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas operasional unit 4 80,000,000 9 525,304,000 1 35,000,000.00 0 0.00 0 34,925,000 0 0 0 0 0 34,925,000 14.29 99.79 9 560,229,000 225 700 DIKMUDORA Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersediannya perlengkapan gedung kantor buah 30 66,015,450 30 66,015,450 66 255,528,000.00 0 106,528,000.00 0 0 0 0 0 148,130,000 0 254,658,000 0.00 99.66 30 320,673,450 100 486 DIKMUDORA Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor unit 60 377,525,000 100 1,249,525,880 1 652,900,000.00 0 176,700,000.00 0 119,900,000 0 0 0 352,565,000 0 649,165,000 0.00 99.43 100 1,898,690,880 167 503 DIKMUDORA Pengadaan mebeleur tersedianya meveleur kantor buah 144 356,661,280 15 11,600,000 12 468,200,000.00 0 0.00 0 94,740,000 0 0 0 366,740,000 0 461,480,000 0.00 98.56 15 473,080,000 10 133 DIKMUDORA Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasinal tahun 5 804,617,078 4 252,988,300 1 119,489,379.00 0 0.00 0 23,613,875 0 23,613,375 0 72,261,450 0 119,488,700 0.00 100.00 4 372,477,000 80 46 DIKMUDORA dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor tahun 5 310,472,812 4 199,404,775 1 56,950,000.00 0 0.00 0 18,202,000 0 10,300,000 0 25,328,000 0 53,830,000 0.00 94.52 4 253,234,775 80 82 DIKMUDORA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD meningkatnya kapasistas SDM 60 29,900,000 32 199,239,500 8 90,000,000 8 0 0 34,126,600 0 22,540,000 0 31,415,200 8 88,081,800 100.00 97.87 40 287,321,300 67 961 DIKMUDORA terlaksananya peraturann perundangundangan tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan tahun 67 29,900,000 41 199,239,500 20 90,000,000.00 0 0.00 0 34,126,600 0 22,540,000 0 31,415,200 0 88,081,800 0.00 97.87 41 287,321,300 61 961 DIKMUDORA 100 269,344,313 4 209,248,300 100 112,036,517 0 0.00 0 32,700,000 0 27,395,000 1 51,564,000 1 111,659,000 100.00 99.66 0 320,907,300 100 0 DIKMUDORA terasedianya RKA dan Lakip setiap tahun tahun 5 213,988,000 4 151,302,500 1 87,036,517.00 0 0.00 0 32,700,000 0 27,395,000 1 26,640,000 1 86,735,000 100.00 99.65 5 238,037,500 100 111 DIKMUDORA Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun #REF! tahun 5 55,356,313 4 57,945,800 1 25,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 1 24,924,000 1 24,924,000 100.00 99.70 0 82,869,800 0 150 DIKMUDORA Program Pendidikan Anak Usia Dini terlaksananya Pendidikan anak usia dini 5 0 4 529,626,877 1 519,967,600.00 1 60,000,000.00 0 148,695,510.00 0 125,220,737.00 0 184,587,567.00 1 518,503,814 100.00 99.72 5 1,048,130,691 100 0 DIKMUDORA Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terlaksananya Pendidikan anak usia dini tahun 5 0 4 529,626,877 1 519,967,600.00 1 60,000,000.00 0 148,695,510 0 125,220,737 0 184,587,567 1 518,503,814 100.00 99.72 0 1,048,130,691 0 0 DIKMUDORA meningkatnya Apk pendidikan dasar wajib Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 30 119,608,431,750 24 55,605,510,050 5 16,868,296,494 4 0 0 117,477,200 0 3,731,960,750 0 12,982,063,308 4 16,831,501,258 80.00 99.78 28 72,437,011,308 93 61 DIKMUDORA belajar 9 tahun Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas baru paket 30 3,757,603,500 40 4,401,930,150 6 135,842,000.00 0 0.00 0 0 0 40,752,600 0 95,089,400 0 135,842,000 0.00 100.00 40 4,537,772,150 133 121 DIKMUDORA Pembangunan taman, lapangan upacara dan terbangunya tama, lapangan, pagar dan 0 0 2 316,836,000 11 1,980,000,000.00 0 0.00 0 95,285,100 1,882,613,900 11 1,977,899,000 100.00 99.89 0 2,294,735,000 0 0 DIKMUDORA paket 0 2 11 fasilitas parkir fasilitas parkir Pembangunan perpusatakaan sekolah terbangunnanya perpustakaan sekolah paket 140 10,624,844,000 150 13,625,803,050 188 144,018,000.00 0 0.00 0 4,114,800 0 41,148,000 0 98,755,000 188 144,017,800 100.00 100.00 338 13,769,820,850 0 0 DIKMUDORA Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 11 0 11 281,220,000 40 281,220,000.00 40 281,220,000 40 281,220,000 100.00 100.00 51 562,440,000 0 0 DIKMUDORA Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 40 0 10 500,000,000 30 130,000,000.00 10 130,000,000 30 130,000,000 100.00 100.00 40 630,000,000 0 0 DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah tersedianya ruang kelas yang layak ruang 200 2,277,913,800 220 6,248,278,000 1 486,000,000.00 0 0.00 0 0 0 5,700,000 0 479,915,000 0 485,615,000 0.00 99.92 220 6,733,893,000 110 296 DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah terpeliharanya ruang kelas ruang 57 16,965,164,000 40 14,536,984,700 10 1,782,951,181.00 0 0.00 0 0 2 482,967,950 8 1,298,992,908 10 1,781,960,858 100.00 99.94 50 16,318,945,558 88 96 DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah terpeliharanya ruang kelas ruang 1 300,000,000 1 1 150,000,000.00 1 144,300,000 1 144,300,000 100.00 96.20 2 144,300,000 200 48 DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan terpeliharanya perpustakaan ruang 1 500,000,000 1 1 441,000,000.00 1 440,230,000 1 440,230,000 100.00 99.83 2 440,230,000 200 88 DIKMUDORA Pelatihan kompetensi tenaga pendidik terpenuhinya kompetensi guru keg 5 355,000,000 4 283,931,200 1 150,119,900.00 0 0.00 0 0 0 0 1 149,130,000 1 149,130,000 100.00 99.34 5 433,061,200 100 122 DIKMUDORA Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non- Islam setara SD dan SMP tersedianya biaya administrasi pengelolaan dana BOS tahun 5 81,853,950,000 4 106,398,500 2 24,100,000.00 0 0.00 1 10,863,000 0 0 1 12,600,800 0 23,463,800 100.00 97.36 4 129,862,300 80 0 dikmudora Penyelenggraan paket B setara SMP terlayaninya siswa yang drop out Orang 100 100,000,000 80 234,042,400 40 65,350,000.00 0 0.00 0 0 15 37,535,000 25 25,565,000 40 63,100,000 100.00 96.56 120 297,142,400 120 297 DIKMUDORA Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa terlaksananya lomba-lomba di tingkat keg 25 627,520,000 20 495,526,400 80 163,789,400.00 0 0.00 30 64,180,000 30 51,595,800 20 27,430,100 80 143,205,900 100.00 87.43 100 638,732,300 400 102 DIKMUDORA kabupaten Worshop Pendataan Pendidikan Gratis terlaksanya pendidikan gratis keg 4 0 250,863,050 112,711,250.00 0.00 0 0 4 111,711,250 0 0 4 111,711,250 100.00 99.11 4 362,574,300 100 0 DIKMUDORA 4 0 Lomba Olimpiade Nasional Guru terseleksinya guru berprestasi Orang 0 0 0 80,652,400 120 38,076,000.00 0 0.00 0 26,236,000 0 0 0 10,500,000 120 36,736,000 100.00 96.48 120 117,388,400 0 0 DIKMUDORA Page 14 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) terbangunnya ruang kelas paket 0 0 0 0 100 2,629,042,100.00 0 0.00 0 0 3 822,561,350 97 1,806,436,600 120 2,628,997,950 120.00 100.00 0 2,628,997,950 0 0 DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas (DAK) tersedianya ruang yang layak paket 20 180,000,000 0 0 20 4,524,754,313.00 0 0.00 0 0 0 1,411,799,100 20 3,112,954,200 20 4,524,753,300 100.00 100.00 20 4,524,753,300 100 2,514 DIKMUDORA Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah (DAK) tersedianya sarana sanitasi sekolah paket 2 221,113,600 1 0 2 163,566,450.00 0 0.00 0 0 0 51,410,600 2 112,155,400 2 163,566,000 100.00 100.00 3 163,566,000 150 74 DIKMUDORA Pembangunan Perpustakaan ( DAK) terbangunnya perpustakaan unit 2 532,404,100 0 0 7 1,052,991,050.00 0 0.00 0 12,083,400 0 314,956,800 7 725,949,200 7 1,052,989,400 100.00 100.00 7 1,052,989,400 350 198 DIKMUDORA Tersedianya laboratorium dan ruang Pembangunan Laboratorium Sekolah (DAK) paket 1 132,700,000 0 0 5 543,297,250.00 0 0.00 0 0 0 169,160,800 5 374,135,200 5 543,296,000 100.00 100.00 5 543,296,000 500 409 DIKMUDORA praktikum sekolah Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah tersedianya sarana sanitasi sekolah paket 49 1,083,696,450 0 0 7 303,467,600.00 0 0.00 0 0 3 95,376,400 4 208,090,600 7 303,467,000 100.00 100.00 7 303,467,000 14 28 DIKMUDORA Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah (DAK) Tersedianya alat praktek dan peraga siswa keg 5 96,522,300 10 14,243,044,200 10 1,566,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 10 1,566,000,000 10 1,566,000,000 100.00 100.00 20 15,809,044,200 400 16,379 DIKMUDORA Program Pendidikan Menengah meningkatnya APK pendidikan Menengah 100 7,639,721,000 0 10,536,994,849 100 8,052,847,663 0 0 201 143,066,550 64 2,559,232,215 135 5,274,518,333 0 7,976,817,098 92.31 99.06 0 18,513,811,947 76 242 DIKMUDORA Pembangunan taman, lapangan upacara dan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 3 366,200,000 0 0 3 209,475,000.00 0 0.00 0 0 0 0 1 209,475,000 1 209,475,000 33.33 100.00 1 209,475,000 33 57 DIKMUDORA fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 3 366,200,000 0 0 3 300,000,000.00 0 0.00 0 0 2 160,000,000 1 140,000,000 3 300,000,000 100.00 100.00 3 300,000,000 100 82 DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas yang layak paket 15 1,760,000,000 0 0 13 1,201,210,113.00 0 0.00 0 0 7 616,489,915 6 584,718,833 13 1,201,208,748 100.00 100.00 13 1,201,208,748 87 68 DIKMUDORA Bantuan Beasiswa terbantunya bagi siswa yang berprestasi Orang 50 0 40 266,000,000 30 120,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 30 50,000,000 30 50,000,000 100.00 41.67 70 316,000,000 140 0 DIKMUDORA Penyelenggraan paket C setara SMU terakomodirnya siswa yang drop out' orang 100 11,152,000 145 212,015,300 80 63,950,000.00 0 0.00 0 0 40 37,935,000 40 26,015,000 80 63,950,000 100.00 100.00 225 275,965,300 225 2,475 DIKMUDORA terlaksananya lomba-lomba di tingkat Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa keg 5 160,869,000 4 434,138,000 2 134,617,500.00 0 0.00 1 78,990,000 0 0 1 49,600,000 2 128,590,000 100.00 95.52 6 562,728,000 120 350 DIKMUDORA kabupaten Pembinaan Siswa OSN Terbinanya minat,bakat dan kreativitas siswa keg 0 0 2 132,149,050 200 64,077,400.00 0 0.00 200 64,076,550 0 0 0 0 200 64,076,550 100.00 100.00 202 196,225,600 0 0 DIKMUDORA Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah tersedianya ruang kelas yang layak paket 0 0 5 4,570,187,599 30 878,497,650.00 0 0.00 0 0 12 381,687,300 18 496,809,500 30 878,496,800 100.00 100.00 35 5,448,684,399 0 0 DIKMUDORA (DAK) Pengadaan Alat Lab SMA/SMK (DAK) tersedianya ruang kelas yang layak paket 0 0 5 0 30 700,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 30 700,000,000 30 700,000,000 100.00 100.00 35 700,000,000 0 0 DIKMUDORA Lomba Olimpiade Nasional Guru terseleksinya guru berprestasi keg 0 0 2 96,603,300 1 63,920,000.00 0 0.00 33,920,000 1 30,000,000 1 63,920,000 100.00 100.00 3 160,523,300 0 0 DIKMUDORA Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK) terbangunnya ruang kelas baru ruang 12 960,000,000 14 1,545,912,000 8 4,033,000,000.00 0 0.00 3 1,246,000,000 5 2,787,000,000 8 4,033,000,000 100.00 100.00 22 5,578,912,000 183 581 DIKMUDORA Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) terbangunnya perpustakaan sekolah unit 4 1,021,500,000 5 1,496,785,000 1 269,100,000.00 0 0.00 83,200,000 1 185,900,000 1 269,100,000 100.00 100.00 6 1,765,885,000 150 173 DIKMUDORA Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum #REF! unit 8 3,360,000,000 5 1,783,204,600 1 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 5 1,783,204,600 63 53 DIKMUDORA Sekolah (DAK) Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) tereselenggaranya dana bos tahun 1 0 1 0 1 15,000,000.00 0 0.00 1 15,000,000 1 15,000,000 100.00 100.00 2 15,000,000 200 #DIV/0! DIKMUDORA jenjang SMA/SMK Program Pendidikan Non Formal terlayaninya pendidikan non formal 2,227,619,000 557,489,600 40 104,605,000 0 19,920,000 63,625,000 40 11,160,000 40 94,705,000 100.00 90.54 40 652,194,600 0 0 DIKMUDORA Pengembangan pendidikan keaksaraan tersedianya pendidikan formal Orang 150 2,227,619,000 100 557,489,600 40 104,605,000.00 0 0.00 19,920,000 63,625,000 40 11,160,000 40 94,705,000 100.00 90.54 140 652,194,600 93 29 DIKMUDORA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga tersedianya pendidikk dan tenaga 710,516,000 674,287,000 3 225,504,800 0 64,940,500 1 23,549,000 2 125,307,300 3 213,796,800 100.00 94.81 3 888,083,800 0 0 DIKMUDORA Kependidikan kependidikan yang verkualitas Pelaksanaan sertifikasi pendidik terlaksananya sertifikasi guru keg 5 132,086,000 4 143,486,000 1 43,506,500.00 0 0.00 19,957,500 1 23,549,000 1 43,506,500 100.00 100.00 5 186,992,500 100 142 DIKMUDORA Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga tersedianya pendidik yang berkompetensi keg 5 578,430,000 4 306,406,000 1 108,191,000.00 0 0.00 44,983,000 0 0 1 51,500,000 1 96,483,000 100.00 89.18 5 402,889,000 100 70 DIKMUDORA kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar terpenuhinya standar kompetensi guru keg 0 2 224,395,000 1 73,807,300.00 0 0.00 1 73,807,300 1 73,807,300 100.00 100.00 3 298,202,300 0 0 DIKMUDORA kompetensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terselenggaranya pelayanan pendidikan 2,300,745,000 2,162,671,400 7 828,042,700 0 0 82,320,700 3 398,308,000 4 271,945,000 7 752,573,700 100.00 90.89 7 2,915,245,100 0 0 DIKMUDORA Penyusunan Profil Pendidikan tersedianya data pokok pendidikan dok 5 214,548,000 4 87,146,000 5 173,600,000.00 0.00 17,150,000 2 9,900,000 3 144,945,000 5 171,995,000 100.00 99.08 9 259,141,000 180 121 DIKMUDORA Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan terdistribusinya naskah ujian tahun 5 2,086,197,000 4 1,699,025,400 1 495,442,700.00 0 0.00 65,170,700 1 388,408,000 1 453,578,700 100.00 91.55 5 2,152,604,100 100 103 DIKMUDORA Pemantauan UAN/UN SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Fasilitasi/Pembinaan Mahasiswa Berprestasi terfasilitasinya mahasiswa berprestasi keg 2 376,500,000 1 159,000,000.00 0 0.00 0 1 127,000,000 1 127,000,000 100.00 79.87 3 503,500,000 0 0 DIKMUDORA Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar terselenggaranya pendidikan gratis tahun 5 68,627,479,000 4 50,889,123,496 3 6,900,204,400 0 0 10,285,500 12,772,000 3 6,587,524,650 3 6,610,582,150 100.00 95.80 7 57,499,705,646 140 84 DIKMUDORA (DIKDAS) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan terevaluasinya pendidikan gratis tahun 0 0 1 50,000,000.00 0 0.00 10,285,500 12,772,000 1 20,574,000 1 43,631,500 100.00 87.26 1 43,631,500 0 0 DIKMUDORA Gratis (APBD Kab.) Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBDterlaksanaya pendidikan gratis tahun 0 0 1 4,110,136,400.00 0 0.00 1 3,933,756,000 1 3,933,756,000 100.00 95.71 1 3,933,756,000 0 0 DIKMUDORA Kabupaten) Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBDterlaksanya pendidikan gratis tahun 0 0 1 2,740,068,000.00 0 0.00 1 2,633,194,650 1 2,633,194,650 100.00 96.10 1 2,633,194,650 0 0 DIKMUDORA Provinsi) Program Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah terselenggaranya pendidikan gratis tahun 1 0 0 20,944,320,682 3 3,430,034,500 0 0 0 3,150,000 0 21,850,000 3 3,323,317,475 3 3,348,317,475 100.00 97.62 3 24,292,638,157 300 0 DIKMUDORA dan Kejuruan (DIKMENJUR) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan terevaluasinya pendidikan gratis tahun 0 0 0 0 1 50,000,000.00 0 0.00 3,150,000 21,850,000 1 25,000,000 1 50,000,000 100.00 100.00 1 50,000,000 0 0 DIKMUDORA Gratis (APBD Kab.) Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan terlaksanaya pendidikan gratis tahun 0 0 0 0 1 2,028,020,900.00 0 0.00 1 1,997,992,200 1 1,997,992,200 100.00 98.52 1 1,997,992,200 0 0 DIKMUDORA Kejuruan (APBD-Kabupaten) Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (APBD-Provinsi) urusan kepemudaam Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Peningkatan Mutu Siswa Di Bidang Seni Budaya dan Sastra Dikalangan Pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemuda terlaksanya pendidikan gratis tahun 0 0 0 0 1 1,352,013,600.00 0 0.00 1 1,300,325,275 1 1,300,325,275 100.00 96.18 1 1,300,325,275 0 0 DIKMUDORA C peran serta pemuda di masyarakat 10 786,948,000 10 995,737,640 3 394,681,700 5,500,000 3 389,164,200 100.00 98.60 13 1,384,901,840 130 176 DIKMUDORA 0 2 93,672,250 1 289,991,950 0 meningkat terlaksananya pendidikan dan pelatuhan keg 5 709,112,000 4 724,870,440 1 276,007,950.00 0 0.00 0 1 270,761,950 1 270,761,950 100.00 98.10 5 995,632,390 100 140 DIKMUDORA paskibraka terlaksananya lomba kreatifitas di kalangan keg 5 77,836,000 4 59,476,500 1 21,699,500.00 0 0.00 1 21,698,000 1 21,698,000 100.00 99.99 5 81,174,500 100 104 DIKMUDORA pemuda nebib=ngkatnya mutus siswa di bidang seni keg 0 0 2 211,390,700 1 96,974,250.00 0 0.00 1 71,974,250 19,230,000 5,500,000 1 96,704,250 100.00 99.72 3 308,094,950 0 0 DIKMUDORA dan sastra kewirausahaab pemuda meningkat 1 1,420,837,000 65,499,100 1 34,249,550 0 0 0 1 31,999,500 1 31,999,500 100.00 93.43 1 97,498,600 100 0 DIKMUDORA Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif meningkatnya kreatifitasa pemuda keg 5 138,857,000 4 65,499,100 1 34,249,550.00 0 0.00 1 31,999,500 1 31,999,500 100.00 93.43 5 97,498,600 100 70 DIKMUDORA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah #REF! 35 1,002,478,100.00 7 396,254,500.00 6 0.00 1 48,782,000 7 370,489,500 100.00 93.50 7 1,372,967,600 20 0 DIKMUDORA 0 284,118,500 37,589,000 Raga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar di keg 25 335,428,000 20 443,370,650 5 154,716,000.00 5 0.00 137,022,000 5 137,022,000 100.00 88.56 25 580,392,650 100 173 DIKMUDORA dalam olahraga bidang olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat tersedianya atlit yang berprestasi keg 5 549,916,000 4 180,880,000 1 101,426,500.00 1 0.00 93,355,500 1 93,355,500 100.00 92.04 5 274,235,500 100 50 DIKMUDORA daerah Penyelenggaraan kompetisi olahraga terseleksinya atlit untuk kompetisi lanjutan' keg 5 396,636,000 4 378,227,450 1 140,112,000.00 0 0.00 53,741,000 37,589,000 1 48,782,000 1 140,112,000 100.00 100.00 5 518,339,450 100 131 DIKMUDORA 42,809,548,190 358,228,000 2,047,967,564 8,152,783,329 31,448,057,348 41,957,036,241 Urusan Wajib Urusan Pemerintahn: Kesehatan 95.97 98.01 150.62 56.28 Rendah Rendah Rendah Sgt Sgt Rendah Sgt Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan adm. Perkantoran 1100 2,551,000,000 6,068,199,569 100 910,627,150 2,158,865,383 15 317,457,512 28 605,339,570 20 437,539,529 34 744,113,155 97 2,104,449,766 97 97.48 3,288.78 8,172,649,335 3,288.78 3275.82 Dinkes Page 15 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, Tahun 100 250,000,000 172 430,039,308 100 124,064,000 250,557,883 17 42,418,767 25 61,484,854 17 43,177,739 37 92,894,200 96 239,975,560 96 96 268 670,014,868 268 268 listrik air Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya jasa jaminan kesehatan PNS Bulan 100 500,000,000 439 2,193,005,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR Jumlah 100 100,000,000 170 170,418,660 100 78,217,900 51,706,990 13 6,841,170 13 6,471,050 10 5,397,490 32 16,681,800 68 35,391,510 68 68 239 205,810,170 239 206 Kendaraan Dinas/Operasional kendaranaan Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Bulan 100 200,000,000 98 462,224,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya layanan kebersihan kantor Bulan 100 100,000,000 100 257,689,150 100 66,817,060 149,575,000 23 34,500,000 31 46,075,000 23 34,000,000 23 35,000,000 100 149,575,000 100 100 200 407,264,150 200 407 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai Bulan 100 50,000,000 150 75,203,300 100 20,371,100 28,226,400 53 15,301,500 47 12,913,400 0 0 0 0 100 28,214,900 100 100 250 103,418,200 250 207 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bulan perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Bulan 100 10,000,000 1,204 120,376,640 100 3,137,200 5,461,500 60 3,266,500 30 1,665,000 0 0 10 530,000 100 5,461,500 100 100 1,304 125,838,140 1,304 1,258 100 35,000,000 64 22,300,000 100 7,000,000 7,000,000 19 1,355,000 32 2,220,000 39 2,550,000 10 720,000 100 6,845,000 100 98 164 29,145,000 164 83 100 6,000,000 238 14,287,000 100 9,120,000 1,700,000 0 0 39 670,000 21 350,000 31 525,000 91 1,545,000 91 91 329 15,832,000 329 264 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedisan lainnya Kali 100 500,000,000 127 633,417,600 100 135,000,000 761,465,230 7 48,677,200 33 253,785,175 17 132,054,600 41 310,535,400 98 745,052,375 98 98 225 1,378,469,975 225 276 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa pemeliharaan kesehatan DPRD Penyediaan Biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Terwujudnya pelayanan admininstrasi Bulan 100 800,000,000 211 1,689,238,050 100 466,899,890 771,709,307 20 160,290,375 25 196,520,291 25 196,646,250 28 210,863,555 99 764,320,471 99 99 310 2,453,558,521 310 307 perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DPRD Terlaksananya Pengadaan barang dan jasa Bulan 0 0 0 0 100 0 131,463,073 4 4,807,000 18 23,534,800 18 23,363,450 58 76,363,200 98 128,068,450 98 97 128,068,450 0 0 Program peningkatan sarana dan prasarana Sarana & Prasarana Perkantoran yang 600 2,875,000,000 1,702 6,391,441,794 901 2,216,481,620 1,259,339,000 16 16,047,248 96 106,186,700 396 567,475,750 363 547,271,150 871 1,236,980,848 97 56 2,573 7,628,422,642 429 265 aparatur memadai Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Pos jaga Paket 100 900,000,000 100 2,388,701,400 100 844,725,000 52,000,000 0 0 0 0 95 49,500,000 5 2,500,000 100 52,000,000 100 100 200 2,440,701,400 200 271 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 50,000,000 2 43,545,000 100 484,129,440 22,118,182 0 0 0 100 22,118,182 100 22,118,182 100 100 102 65,663,182 5,100 131 0 0 0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkanpan gedung kantor Paket Pengadaan peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Paket Pengadaan mebeleur Tersedianya almari, meja kerja, kursi kerja, Paket tempat tidur untuk Pustu, Poskedes, Puskesmas dan Dinkes Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas Paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianaya peralatan kerja, peralatan Bulan kesehatan dan kalibrasi peralatan kesehatan Pengadaan kendaraan dinas operasional (DAK) Tersedianya kendaraan dinas Unit 100 100,000,000 461 461,249,395 100 124,868,000 118,746,000 0 0 19 22,278,250 3 3,375,500 78 92,587,500 100 118,241,250 100 100 561 579,490,645 561 579 100 700,000,000 151 1,054,616,825 100 70,108,375 469,956,500 0 0 4 17,330,500 84 396,191,000 11 53,259,210 99 466,780,710 99 99 250 1,521,397,535 250 217 100 300,000,000 120 360,916,000 100 50,492,150 97,715,150 0 0 22 21,155,000 31 30,290,000 48 46,674,150 100 98,119,150 100 100 221 459,035,150 221 153 100 25,000,000 80 20,000,000 100 5,000,000 7,000,000 0 0 0 0 100 7,000,000 0 0 100 7,000,000 100 100 180 27,000,000 180 108 100 200,000,000 255 510,014,960 100 152,500,000 108,990,550 0 0 11 11,788,000 32 34,383,200 57 62,134,450 99 108,305,650 99 99 354 618,320,610 354 309 100 500,000,000 247 1,236,644,589 100 334,266,820 104,202,400 13 13,802,248 21 21,929,950 37 38,882,550 24 24,838,440 95 99,453,188 95 95 343 1,336,097,777 343 267 100 100,000,000 286 285,651,125 100 150,391,835 57,428,400 3 2,245,000 20 11,705,000 14 7,853,500 39 21,977,400 76 43,780,900 76 76 362 329,432,025 362 329 0-0 0 1 0 221,181,818 0 0 0 0 0 0 1 221,181,818 1 221,181,818 100 100 1 221,181,818 0 0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Meningkat 0-0 0 101 0 195,674,300 12 3,999,800 3 1,085,000 0 0 86 190,374,140 101 195,458,940 0 0 101 195,458,940 0 0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta Paket 0-0 0 1 0 161,370,000 0 0 0 0 0 0 1 161,154,840 1 161,154,840 100 100 1 161,154,840 0 0 perlengkapannya Pembinaan Kepegawaian Tersedianya DUPAK dan PAK Bulan 100 20,000,000 151 30,102,500 100 5,000,000 34,304,300 12 3,999,800 3 1,085,000 0 0 85 29,219,300 100 34,304,100 100 100 251 64,406,600 251 322 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur 200 175,000,000 171 655,458,726 200 71,866,300 57,867,000 42 21,360,000 114 14,742,000 20 9,750,000 12 6,235,000 188 52,087,000 0 0 359 707,545,726 179 404 Aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Persentase aparatur pemeriksa yang Bulan 100 150,000,000 100 637,722,426 100 55,000,000 50,000,000 42 21,360,000 14 6,875,000 20 9,750,000 12 6,235,000 88 44,220,000 88 88 188 681,942,426 188 455 mengikuti bimtek Bimbingan teknis penyusunan anggaran Terlaksananya Bimtek Penyusunan Persen 100 25,000,000 71 17,736,300 100 16,866,300 7,867,000 0 0 100 7,867,000 0 0 0 0 100 7,867,000 100 100 171 25,603,300 171 102 Anggaran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Laporan Capaian & Keuangan 200 175,000,000 212 157,265,600 9 73,315,500 51,101,700 4 6,694,875 2 4,823,950 1 7,425,000 2 27,678,500 9 46,622,325 100 0 221 203,887,925 110 117 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Dokumen realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan Dokumen 100 150,000,000 83 125,178,100 8 64,547,000 42,081,700 4 6,694,875 2 4,823,950 1 7,425,000 1 18,658,625 8 37,602,450 100 89 91 162,780,550 91 109 100 25,000,000 128 32,087,500 1 8,768,500 9,020,000 0 0 0 0 0 0 1 9,019,875 1 9,019,875 100 100 129 41,107,375 129 164 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase persediaan obat generik berlogo dalam persediaan obat 102 2,040,000,000 13 3,269,965,652 14 546,592,500 716,962,000 3 6,515,000 3 682,500 3 83,932,200 5 621,604,800 14 712,734,500 100 130 113 3,982,700,152 111 195 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terdistribusinya obat ke Puskesmas Bulan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket 1 2,000,000,000 1 3,252,292,652 1 528,289,500 63,744,273 0 0 0 0 0 0 1 63,668,500 1 63,668,500 100 100 2 3,315,961,152 200 166 100 40,000,000 12 17,673,000 12 18,303,000 15,775,000 3 6,515,000 3 682,500 3 795,200 3 4,142,200 12 12,134,900 100 77 24 29,807,900 24 75 1 0 0 0 1 0 637,442,727 0 0 0 0 0 83,137,000 1 553,794,100 1 636,931,100 100 100 1 636,931,100 100 0 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Terselenggaranya pelayanan penduduk PUSKESMAS dan Jaringannya miskin Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya kesehatan Bulan Paket 600 30,200,000,000 543 23,362,274,295 68 12,565,929,655 22,817,904,175 16 351,303,800 18 2,803,644,096 15 5,684,308,959 18 9,698,134,479 67 18,537,391,334 99 148 610 41,899,665,629 102 139 100 1,500,000,000 140 2,092,523,050 0 1,273,832,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 2,092,523,050 140 140 100 8,000,000,000 4,474,655,150 1 7,000,000,000 2,588,668,200 0 0 0 393,399,900 0 1,024,856,272 1 1,047,290,935 1 2,465,547,107 100 95 1 6,940,202,257 1 87 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya reviuw maternal perinatal,kohort,evaluasi prog kesga & UKBM,monev prog/keg, penilaian nakes teladan,pusk berprestasi,pustu & pilindes terbaik Kegiatan 100 350,000,000 148 517,953,700 16 174,000,000 407,188,527 7 17,386,500 3 141,842,717 3 46,288,550 2 123,123,330 15 328,641,097 94 81 163 846,594,797 163 242 Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Tersedianya obat dan bahan material untuk penanggulangan masalah kesehatan Paket 100 350,000,000 130 453,489,540 0 10,900,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 453,489,540 130 130 Pelayanan kesehatan gratis Terlaksananya kesehatan gratis Bulan 100 10,000,000,000 126 12,610,757,544 0 4,107,196,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 12,610,757,544 0 126 Pelayanan kesehatan gratis Terlaksananya kesehatan gratis Bulan 0 0 0 12 0 1,646,440,320 3 217,435,050 3 506,020,710 3 340,624,485 3 437,750,551 12 1,501,830,796 100 91 12 1,501,830,796 0 0 (Provinsi) 0 Pelayanan kesehatan gratis (Kabupaten) Terlaksananya kesehatan gratis Bulan 0 0 0 0 12 0 2,469,660,480 3 104,972,250 3 215,719,265 3 332,886,575 3 1,277,340,225 12 1,930,918,315 100 78 12 1,930,918,315 0 0 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH-Pajak kesehatan rokok) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH- Cukai kesehatan Tembakau) Paket Paket 0 0 0 0 1 0 2,696,270,000 0 0 0 149,029,000 0 1,155,438,289 1 1,375,652,594 1 2,680,119,883 100 99 1 2,680,119,883 0 0 0 0 0 0 1 0 835,888,236 0 355,000 0 11,548,000 0 586,175,624 1 237,535,300 1 835,613,924 100 100 1 835,613,924 0 0 Page 16 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) kesehatan Paket K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0 0 0 0 1 0 3,529,720,000 0 0 0 0 0 803,523,228 1 2,505,987,855 1 3,309,511,083 100 94 1 3,309,511,083 0 0 Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)- Terlaksananya jaminan JKN Bulan Kapitasi Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)- Non Terlaksananya jaminan JKN Bulan Kapitasi Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya pengawasan tehadap obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Terbentuknya tim POM Kali bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar Tersedianya bahan promosi Paket hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan Kali 100 10,000,000,000 3,212,895,311 12 0 6,892,784,613 0 0 6 1,322,113,922 3 1,193,982,326 3 2,527,480,485 12 5,043,576,733 100 73 12 8,256,472,044 12 83 0 0 12 0 1,751,283,799 3 11,155,000 3 63,970,582 3 200,533,610 3 165,973,204 12 441,632,396 100 25 12 441,632,396 0 0 0 0 100 70,000,000 100 96,841,000 10 23,000,000 18,800,000 0 0 2 7,699,950 0 0 8 11,100,000 10 18,799,950 0 0 110 115,640,950 110 165 70,000,000 100 96,841,000 10 23,000,000 18,800,000 0 0 2 7,699,950 0 0 8 11,100,000 10 18,799,950 100 100 110 115,640,950 110 165 100 155,000,000 301 234,187,500 14 317,515,000 187,655,000 0 0 1 104,999,850 9 33,157,600 4 49,416,900 14 187,574,350 100 0 315 421,761,850 79 272 400 35,000,000 100 75,850,300 1 300,000,000 7,000,000 0 0 1 7,000,000 0 0 0 0 1 7,000,000 100 100 101 82,850,300 101 237 100 100 30,000,000 100 67,565,000 0 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 67,565,000 100 225 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pembinaan promosi Bulan 100 10,000,000 100 13,377,200 12 3,515,000 48,455,000 0 0 0 0 9 33,157,600 3 15,216,900 12 48,374,500 100 100 112 61,751,700 112 618 kesehatan Kampanye Bahaya Merokok Meningkatnya pengetahuan masyarakat Kegiatan 100 80,000,000 1 77,395,000 1 0 132,200,000 0 0 0 97,999,850 0 0 1 34,200,000 1 132,199,850 100 100 2 209,594,850 2 262 tentang bahaya rokok Program Perbaikan gizi masyarakat - Persentase balita gizi buruk Persen 100 510,000,000 224 593,148,900 112 380,118,500 189,207,500 3 467,100 3 1,100,000 9 12,035,000 97 174,954,450 112 188,556,550 100 0 336 781,705,450 336 153 Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, Tersedianya susu bagi anak gizi buruk dan anak GAKY,kurang vit A dan kekurangan zat mikro PMT pemulihan bagi anak gizi kurang 100 450,000,000 200 502,480,900 88 167,310,000 168,300,000 0 0 0 0 0 0 88 168,300,000 88 168,300,000 100 100 288 670,780,900 288 149 lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Adanya kunjungan rumah untuk gizi Bulan 100 30,000,000 12 42,974,000 12 200,000,000 12,085,000 0 0 0 0 9 12,035,000 3 49,775 12 12,084,775 100 100 24 55,058,775 24 184 keluarga sadar gizi buruk/gizi kurang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Adanya pencatatan tentang penggunaan Bulan garam beryodium konsumsi gizi dan status 100 30,000,000 12 47,694,000 12 12,808,500 8,822,500 3 467,100 3 1,100,000 0 0 6 6,604,675 12 8,171,775 100 93 24 55,865,775 gizi masyarakat serta pelaporan gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yg layak untuk dikonsumsi 500 111,000,000 48 180,694,425 36 45,926,225 15,160,000 15 2,525,000 3 900,000 3 1,300,000 15 9,485,000 36 14,210,000 100 0 84 194,904,425 17 176 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan SAB, pembinaan DAMIU Bulan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Pembinaan terhadap pengelola sarana Bulan fasilitas umum Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Penyebarluasan informasi kesehatan Bulan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan, pencatatan keg sanitasi Bulan 100 60,000,000 12 88,962,725 12 24,461,725 1,075,000 12 1,075,000 0 0 0 0 0 0 12 1,075,000 100 100 24 90,037,725 24 150 100 6,000,000 12 16,766,900 12 2,314,500 7,485,000 0 0 0 0 0 0 12 7,485,000 12 7,485,000 100 100 24 24,251,900 24 404 100 35,000,000 12 61,605,800 12 15,150,000 6,600,000 3 1,450,000 3 900,000 3 1,300,000 3 2,000,000 12 5,650,000 100 86 24 67,255,800 24 192 100 10,000,000 12 13,359,000 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13,359,000 12 134 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi 500 485,000,000 389 653,789,665 440 448,892,600 795,409,250 5 10,838,275 50 145,827,650 44 223,741,425 317 313,475,950 416 693,883,300 95 155 805 1,347,672,965 0 278 menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya penyemprotan sarang fokus 100 100,000,000 75 55,590,000 13 32,000,000 18,200,000 2 3,600,000 1 1,200,000 0 0 4 3,600,000 7 8,400,000 54 46 82 63,990,000 82 64 nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Tersedianya bahan dan alat fogging Bulan 100 150,000,000 12 165,193,690 12 67,451,000 25,235,000 3 2,688,400 3 1,141,400 0 0 3 14,736,400 9 18,566,200 75 74 21 183,759,890 21 123 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya BIAS Sekolah 100 70,000,000 277 110,757,200 277 28,362,400 828,750 0 0 0 0 0 0 277 828,575 277 828,575 100 100 554 111,585,775 554 159 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Deteksi dini penderita penyakit menular Bulan 100 60,000,000 12 142,329,100 12 73,322,200 84,298,000 0 0 6 8,009,925 3 4,248,000 3 64,750,000 12 77,007,925 100 91 24 219,337,025 24 366 penyakit menular Peningkatan imunisasi Tersedianya vaksin Bulan 100 40,000,000 12 64,398,500 12 169,550,000 4,020,000 0 0 12 4,020,000 0 0 0 0 12 4,020,000 100 100 24 68,418,500 171 Peningkatan survellance epidemiologi dan SKD, penyelidikan epid dan pengelolaan Paket 100 65,000,000 1 115,521,175 1 78,207,000 39,752,500 0 4,549,875 0 14,234,875 0 0 1 20,566,000 1 39,350,750 100 99 2 154,871,925 238 2 penanggulangan wabah kesehatan haji Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Menurunnya angka kematian dan kesakitan persen 0-0 0 100 0 339,440,000 0 0 25 84,871,550 34 115,743,500 26 89,205,250 85 289,820,300 85 85 85 289,820,300 #DIV/0! #DIV/0! Penyakit akibat penyakit menular dan tidak menular Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (DBH - Pajak rokok) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBH-Pajak Rokok) Tersesianya alat dan bahan fogging Deteksi dini penderita penyakit menular paket Bulan 0-0 0 1 0 35,000,000 0 0 0 0 1 32,450,000 0 0 1 32,450,000 100 93 1 32,450,000 0 0 0-0 0 12 0 248,635,000 0 0 3 32,349,900 6 71,299,925 3 119,789,725 12 223,439,550 100 90 12 223,439,550 0 0 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya upaya-upaya kesehatan secara optimal dan sesuai standar, baik sarana, tenaga dan peralatan 0 75,000,000 100 65,021,295 2 20,000,000 123,625,400 0 2,457,500 19 23,895,000 0 16,575,000 1 59,368,850 2 102,296,350 100 83 2 167,317,645 0 223 Penyusunan Standar Kesehatan Tersedianya Standar Kesehatan Dokumen 100 75,000,000 100 65,021,295 2 20,000,000 123,625,400 0 2,457,500 1 23,895,000 0 16,575,000 1 59,368,850 2 102,296,350 100 83 102 167,317,645 102 223 Program Total Berbasis Masyarakat (CLTS) 129,351,050 40,000,000 100 0 - - - 0 0 0 0-100 100,000,000 0 0 0 0 0 0 129,351,050 0 129 Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Data sanitasi bidang kesehatan Paket JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 100 129,351,050-40,000,000 - - 0 0 0 0 - - 100 100,000,000 0 0 0 0 0 0 129,351,050 0 129 1,937 24,091,045,213 1 5,919 5,792 65,767,990,259 167 39,411,000,000 3,855 41,676,945,046 2,007 17,614,338,825 28,587,570,708 739,666,110 13 3,820,926,266-96.52 84.27 166.88 sangat tinggi Tinggi Urusan Wajib - - Bidang Urusan Sosial Dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan terpenuhinya jasa telpon, air dan listrik bulan 60 47,500,000 48 37,500,000.00 12 36,000,000.00 36,000,000.00 3 7,565,429.00 3 1,848,348.00 3 5,845,631.00 3 6,905,096.00 12.00 22,164,504.00 100.00 61.57 60.00 59,664,504.00 1.00 1.26 Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya surat surat kelengkapan Unit 42 8,750,000 34 7,000,000.00 9 13,750,000.00 13,750,000.00 0 0 0 0 3 1,500,000.00 3 448,980.00 6.00 1,948,980.00 66.67 14.17 40.00 8,948,980.00 0.95 1.02 kendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasioanl Sosial Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Luas gedung/hal yg dibersihan bulan 60 15,000,000.00 48 7,566,750.00 12 12,874,000.00 12,874,000.00 3 3,737,000.00 0 0 3 3,737,000.00 3 2,700,000.00 12.00 10,174,000.00 100.00 79.03 60.00 17,740,750.00 1.00 1.182716667 Penyediaan Komponen Instalasi listrik buah 105 15,830,000.00 84 14,630,000.00 2.00 538,400.00 538,400.00 0 0 2.00 538,400.00 0 0 0 0 2.00 538,400.00 100.00 100.00 86.00 15,168,400.00 0.82 0.958205938 Tersedianya penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga buah 70 14,952,000.00 56 11,452,000.00 12 2,940,000.00 2,940,000.00 3.00 2,940,000.00 0 0 0 0 0 0 12.00 2,940,000.00 100.00 100.00 68.00 14,392,000.00 0.97 0.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Pengetahuan dan wawasan bulan 60 35,000,000.00 48 28,000,000.00 12 7,000,000.00 7,000,000.00 0 0 3 3,035,000.00 3 1,710,000.00 3 1,545,000.00 12.00 6,290,000.00 100.00 89.86 60.00 34,290,000.00 100.00 0.979714286 perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Pemenuhan pengisian tabung gas bulan 60 6,000,000.00 48 4,800,000.00 12 1,680,000.00 1,680,000.00 3 420,000.00 0 0 3 420,000.00 3 420,000.00 12.00 1,260,000.00 100.00 75.00 24.00 2,940,000.00 0.40 71.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Terpenuhinya koordinasi dan bulan 60 662,835,000.00 48 487,835,800.00 12 257,363,850.00 309,498,850.00 3 98,154,800.00 3 29,664,600.00 3 122,630,900.00 3 58,763,800.00 12.00 309,214,100.00 100.00 120.15 60.00 797,049,900.00 1.00 1.20 luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan Pelayanan Adminstrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran bulan 60 304,218,450.00 48 172,812,530.00 12 237,350,000.00 237,350,000.00 3 54,775,000.00 3 11,512,500.00 3 77,250,000.00 3 66,357,500.00 12.00 209,895,000.00 100.00 88.43 60.00 382,707,530.00 1.00 1.26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Sarana dan Prasarana #DIV/0! Aparatur Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas=tugas unit 4 70,000,000.00 1 338,665,750.00 8.00 199,290,000.00 199,290,000.00 8 196,108,000.00 0 0-0 0-8.00 196,108,000.00 100.00 98.40 9.00 534,773,750.00 2.25 7.64 Kedinasan Pengadaan Peralatan gedung kantor Lancarnya pelaksanaan tugas unit 14 138,000,000.00 5 11,870,000.00 13 67,823,150.00 112,713,150.00 15 67,823,150.00 0 0 0 0 0 44,890,000.00 13.00 112,713,150.00 100.00 166.19 18.00 124,583,150 1.29 0.90 Pengadaan Meubeler Terciptanya Kenyamanan dalam unit 38 27,404,000.00 17 13,702,000.00 21 39,200,000.00 39,200,000.00 21 39,200,000.00 0 0 0 0 0 0 21.00 39,200,000.00 100.00 100.00 38.00 52,902,000 1.00 1.93 pelaksanaan tugas Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat awet bulan 12 _ 12 10,000,000.00 10,000,000.00 0 0 3 5,000,000.00 0 0 0 0 3.00 5,000,000.00 100 50.00-0 0 0 Page 17 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya suku cadang, biaya servis, BBM, Pelumas kendaraan dinas/operasional K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp unit 35 177,082,500.00 8 125,547,500.00 12 159,780,000.00 159,780,000.00 3 38,951,100.00 0 0 3 33,029,000.00 3 76,256,050.00 12.00 148,236,150.00 100.00 92.78 20.00 273,783,650.00 0.57 1.55 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kanttor Peralatan gedung kantor dapat awet bulan 12 _ 12 10,000,000.00 10,000,000.00 3 0 3 5,000,000.00 3 0 3 0 12.00 5,000,000.00 100.00 50.00 24.00 15,000,000 2 0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olah raga para bulan 12 11,250,000.00 12 11,250,000.00 22,725,000.00 3 11,250,000.00 0 0 0 0 3 11,475,000.00 9.00 22,725,000.00 75.00 202.00 9.00 22,125,000.00 1 2 pegawai/staf dinas sosial dan mitra kerja dinas sosial Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya sumber daya aparatur Aparatur Bimbingan Tekhnis Sumber Daya Aparatur Tersedianya SDM aparat yang siap pakai bulan 60 127,500,000.00 48 101,500,000.00 12 20,000,000.00 20,000,000.00 3 4,650,000.00 0 0 3 4,100,000.00 3 5,135,100.00 12.00 13,885,100.00 100.00 69.43 60.00 115,385,100.00 1.00 0.90 Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian dan Keuangan Terpenuhinyan Pelaporan Capaian #DIV/0! Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Tersedianya Dokumen acuan perencanaan Dokumen 90 30,600,000.00 72 20,600,000.00 18 5,500,000.00 5,500,000.00 0 0 0 0 3 2,750,000.00 3 2,750,000.00 6.00 5,500,000.00 100 100.00 78.00 26,100,000 0.87 0.85 Terpenuhinya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung bagi Meningkatnya kenyamanan lingkungan bulan 48 400,000,000.00 36 300,000,000.00 12 219,900,000.00 251,000,000.00 0 0 3 218,000,000.00 0 0 3 33,000,000.00 12.00 251,000,000.00 100.00 100.00 48.00 551,000,000.00 1.00 1.38 fakir miskin Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Terpenuhinya hasil pendataan dan _ 12 30,840,000.00 78,840,000.00 0 0 3 7,650,000.00 3 23,190,000.00 3 48,000,000.00 12.00 78,840,000.00 100.00 255.64 6.00 78,840,000.00 0 0 Sosial sosialisasi penerima bantuan KIS,KIP, KKS dan PKH Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kesejahteraan sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan Terpenuhinya kebutuhan bagi lansia orang 400 163,963,000.00 180 119,972,120.00 80 41,997,720.00 41,997,720.00 80 11,555,000.00 80 30,442,720.00 0 0 0 0 80.00 41,997,720.00 100.00 100.00 260.00 161,969,840.00 0.65 0.10 prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan Meningkatnya kesejahteraan bagi keluarga prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS PMKS Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Tertpenuhinya pembinaan penyandang cacat Eks Trauma dan eks trauma bulan 24 365,361,278.00 12 119,453,514.00 12 245,907,764.00 245,907,764.00 3 3,026,100.00 3 4,369,800.00 3 184,514,700.00 3 49,875,000.00 12.00 241,785,600.00 100.00 98.32 24.00 361,239,114.00 1.00 98.87 #DIV/0! Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Terpenuhinya kebutuhan dasar / bagi eks kusta UEP dan peralatan penyandang cacat orang 860 312,450,000.00 688 231,095,000.00 12 90,720,000.00 90,720,000.00 0 0 3 30,000,000.00 3 57,960,000.00 0 0 6.00 87,960,000.00 100.00 96.96 694.00 319,055,000.00 0.81 1.02 Program Pemberdayaan kelembagaan dan Terpenuhinya pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Pemberdayaan anak panti asuhan dan panti cacat Pengembangan model kelembagaan perlindungan Terpenuhinyan kegiatan ramah tamah masyarakat KP,dan Peringatan 17 Agustus, Hari Pahlawan dan Hari Jadi Soppeng orang 500 1,808,000,000.00 390 1,404,950,000.00 12 315,996,000.00 246,396,000.00 0 0 3 99,948,000.00 3 89,168,400.00 3 46,000,000.00 12.00 235,116,400.00 100.00 74.40 402.00 1,640,066,400.00 0.80 90.71163717 bulan 60 225,000,000.00 48 173,294,235.00 12 28,206,880.00 28,206,880.00 0 0 3 3,507,880.00 3 19,766,500.00 3 4,932,500.00 12.00 28,206,880.00 100.00 100.00 60.00 201,501,115.00 1.00 0.90 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 6.198.521.228 4,640,624,449 2,065,907,764.00 2,183,907,764.00 540,155,579 450,517,248 627,572,131 459,454,026 2,077,698,984 5,811,226,183.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) 97.67 95.14 122.13 287.58 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) SangatTinggi SangatTinggi S. Tinggi S Tinggi Urusan : Pekerjaan Umum Dinas Terpenuhinya Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 574 1,805,228,200 465 1,371,039,136 133 508,561,655 880,326,200 29 41,511,350 27 111,169,689 27 206,061,492 34 457,765,648 117 816,508,179 100.00 92.75063937 570 1,639,476,825 102.31 113.43 PSDA Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terealisasinya Pembayaran Telepon, Air, Bulan 60 258,500,000 48 192,086,486 12 60,070,000 48,400,000 3 6,901,050 3 7,933,689 3 7,342,192 3 14,888,448 12 37,065,379 100 76.58 60 200,020,175 100.00 77.38 dan TE dan Listrik dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Terealisasinya Pembayaran STNK/Keur Unit 134 27,610,000 95 11,997,800 9 3,255,000 4,250,000 2 180,000 0-0 - 7 782,500 9 962,500 100 22.65 104 11,997,800 77.61 43.45 Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terealisasinya Honor Pengelola Adm Keuangan dan Pengiriman Surat Orang 45 160,590,000 40 206,490,000 16 100,870,000 40 206,490,000 88.89 128.58 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Bulan 12 2,200,000 3,724,000 3-3 - 3 2,530,000 3 1,074,000 12 3,604,000 100 96.78 12 Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terciptanya Penerangan Listrik & bangunan Bulan 60 23,500,000 48 15,948,350 12 3,500,000 4,047,000 3-3 1,578,000 3 999,000 3 900,000 12 3,477,000 100 85.92 60 76,926,350 100.00 327.35 Bangunan Kantor Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bulan 60 23,500,000 48 10,934,000 12 3,000,000 4,687,000 3-3 - 3 1,835,000 3 1,850,000 12 3,685,000 100 78.62 60 13,584,000 100.00 57.80 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Koran dan Majalah Jenis 35 76,000,000 42 42,540,000 12 10,890,000 15,500,000 3-3 4,615,000 3 2,155,000 3 5,510,000 12 12,280,000 100 79.23 54 138,855,000 154.29 182.70 Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Keb. BBM dan Gas Bulan 60 10,400,000 48 3,786,000 12 1,320,000 3,750,000 3 145,000 3 315,000 3 330,000 3 325,000 12 1,115,000 100 29.73 60 4,101,000 100.00 39.43 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Bulan 60 810,000,000 48 588,256,800 12 220,410,520 227,056,000 3 33,535,300 3 35,379,000 3 47,569,700 3 99,784,200 12 216,268,200 100 95.25 60 627,685,800 100.00 77.49 Daerah Dalam dan Luar Daerah Terpenuhinya ATK, Cetak dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan 60 415,128,200 48 298,999,700 12 103,046,135 327,412,200 3 750,000 3 57,579,000 3 49,756,000 3 196,399,000 12 304,484,000 100 93.00 60 359,816,700 100.00 86.68 Jilid Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Terpenuhinya ATK, Cetak dan Bulan 12 241,500,000 3-3 3,770,000 3 93,544,600 3 136,252,500 12 233,567,100 100 96.72 Pelaksanaan Peng. Barang/Jasa Jilid Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 286 1,522,320,000 195 1,436,016,200 102 620,918,650 688,028,500 0 0 60.5 146,304,750 14.5 289,854,320 26 171,049,000 101 607,208,070 100.00 88.25333108 265 1,773,972,350 113.14 236.51 Memadai Tersedianya Sarana Transportasi Penunjang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Unit 3 167,000,000 4 427,910,900 1 385,000,000 256,300,000 0-0 - 1 251,600,000 0-1 251,600,000 100 98.17 5 628,284,100 166.67 376.22 Kegiatan Terealisasinya Perlengkapan dan Peralatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Unit 15 63,900,000 16 50,172,500 14 20,000,000 40,350,000 0-0 - 0-14 36,894,000 14 36,894,000 100 91.43 30 143,769,700 200.00 224.99 Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terealisasinya Peralatan Kantor Unit 8 424,600,000 9 46,200,000 124,519,000 0-9 68,519,000 0-0 54,740,000 9 123,259,000 100 98.99 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Fasilitasi Kantor Unit 70 50,600,000 24 23,252,350 33 49,575,000 0-33 45,375,000 0-0 3,960,000 33 49,335,000 100 99.52 57 68,627,350 81.43 135.63 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor Paket 4 500,000,000 4 83,670,650 1 25,000,000 19,000,000 0-0.5 9,280,750 0.5 9,666,820 0-1 18,947,570 100 99.72 4 92,951,400 100.00 18.59 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bulan 60 665,000,000 5 349,325,800 12 111,574,650 172,294,500 0-3 15,440,000 3 22,284,500 6 67,924,000 12 105,648,500 100 61.32 5 380,565,800 8.33 57.23 Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Unit 134 75,820,000 133 67,084,000 31 23,144,000 25,990,000 0-15 7,690,000 10 6,303,000 6 7,531,000 31 21,524,000 100 82.82 164 459,774,000 122.39 606.40 Kantor Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala aplikasi Terpeliharanya Aplikasi Kantor Paket 1 10,000,000 1 10,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur 63 760,000,000 38 111,914,100 25 41,250,000 29,040,000 2 8,475,000 0-2 6,218,000 1 4,180,000 5 18,873,000 20.00 64.98966942 43 224,997,600 68.25 29.60494737 Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur yang memadai Orang 63 760,000,000 38 111,914,100 25 41,250,000 29,040,000 2 8,475,000 0-2 6,218,000 1 4,180,000 5 18,873,000 20 64.99 43 224,997,600 68.25 29.60 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Tersedianya Laporan Capaian dan 120 96,925,000 96 63,693,550 24 17,752,070 14,666,300 0-0 - 18-6 14,549,750 24 14,549,750 100.00 99.20532104 120 63,693,550 100.00 62.62 Capaian dan Keuangan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Terealisasinya Laporan Capaian Bulan 60 62,475,000 48 45,803,800 12 11,752,070 9,927,700 0-0 - 9-3 9,842,250 12 9,842,250 100 99.14 60 45,803,800 100.00 73.32 Realisasi SKPD Tepat Waktu Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun laporan Neraca dan Laporan Triwulan Bulan 60 34,450,000 48 17,889,750 12 6,000,000 4,738,600 0-0 - 9-3 4,707,500 12 4,707,500 100 99.34 60 17,889,750 100.00 51.93 Page 18 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Presentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 195 80,938,344,800 156 18,912,435,185 54 4,492,125,500 10,585,579,250 0-24 483,391,200 12 1,744,939,200 18 8,160,347,200 54 10,388,677,600 100.00 98.1399067 195 19,329,553,285 100.00 51.47 Rehabiitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpenuhinya air untuk irigasi Paket 15 34,150,000,000 12 1,090,397,765 3 150,000,000 93,000,000 0-0 - 0-3 87,992,000 3 87,992,000 100 94.62 15 1,090,397,765 100.00 3.19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Meningkatnya hasil pertanian Bulan 60 21,305,014,800 48 12,807,188,950 12 3,701,125,500 4,534,129,250 0-6 372,651,600 3 1,408,903,300 3 2,718,282,250 12 4,499,837,150 100 99.24 60 13,190,524,250 100.00 61.91 telah dibangun Petani mengetahui Tugas dan Fungsinya Pemberdayaan Petani Pemakai Air Bulan 60 938,630,000 48 1,139,409,220 12 150,000,000 224,700,000 0-6 28,328,200 3 8,935,600 3 169,876,650 12 207,140,450 100 92.19 60 1,173,192,020 100.00 124.99 Masing-masing Pembangunan jaringan Irigasi Perbaikan dan Rehabilitasi Bendung Bulan 60 24,544,700,000 48 3,875,439,250 12 491,000,000 5,329,000,000 0-6 - 3 324,810,300 3 4,907,287,900 12 5,232,098,200 100 98.18 60 3,875,439,250 100.00 15.79 Jaringan irigasi yang baik dan Pengetahuan Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif Bulan 12 320,000,000 0-6 82,411,400 3 2,290,000 3 210,733,400 12 295,434,800 100 92.32 Petani Meningkat Pengadaan Peralatan Penunjang OP Jaringan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Unit 3 84,750,000 0-0 - 0-3 66,175,000 3 66,175,000 100 78.08 Irigasi Pengendalian Banjir Persentase Perkuatan Tebing Sungai 60 7,336,900,000 48 7,272,052,400 12 488,577,000 4,296,077,000 0-6 - 3 606,876,350 3 3,667,102,500 12 4,273,978,850 100 99.48562025 60 8,056,574,650 100 109.8089745 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Terbangunnya Pengamanan Tebing Sungai Bulan 60 7,336,900,000 48 7,272,052,400 12 488,577,000 4,296,077,000 0-6 - 3 606,876,350 3 3,667,102,500 12 4,273,978,850 100 99.49 60 8,056,574,650 100.00 109.81 Tanggul Sungai Urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral Pembinaan dan Pengawasan Bidang Presentase Penurunan Pertambangan tanpa 120 297,000,000 96 160,826,900 24 73,571,740 10,750,000 6-6 4,986,000 6 2,600,000 6 2,984,500 24 10,570,500 200 98.33023256 120 2,878,643,450 100.00 916.17 Pertambangan Izin Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya Administrasi Pengawasan Bulan 60 139,000,000 48 117,961,900 12 24,706,770 5,375,000 3-3 2,443,000 3 1,300,000 3 1,455,000 12 5,198,000 100 96.71 60 120,404,900 100.00 86.62 Penambangan Galian Golongan "C" Pengawasan dan Penyaluran BBM dan Gas Terwujudnya Proses Distribusi yang Lancar Bulan 60 158,000,000 48 42,865,000 12 48,864,970 5,375,000 3-3 2,543,000 3 1,300,000 3 1,529,500 12 5,372,500 100 99.95 60 2,758,238,550 100.00 1745.72 97.24 86.23 103.29 192.26 Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi Tinggi 6,242,756,615 16,504,467,250 49,986,350 745,851,639 2,856,549,362 12,477,978,598 16,130,365,949 102.86 91.59 97.67 217.09 Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi Tinggi BIDANG PEKERJAAN UMUM - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Layanan Listrik dan Telepon Tahun 12 70,575,000 12 98,631,181 12 60,000,000 90,000,000 1.585 11,890,917 1.40 10,512,142 1.38 10,383,841 1.81 13,552,724 6.18 46,339,624 51.49 51.49 18.18 144,970,805 151.49 205.41 Dinas PU dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah perpanjangan/ pengesahan Jasa Unit 24 13,309,000 1 32,166,700 44 30,500,000 27,685,077 14.857 9,348,390 3.24 2,041,500 0.86 540,960 7.53 4,739,930 26.49 16,670,780 60.22 60.22 27.49 48,837,480 114.56 366.95 Dinas PU Kendaraan Dinas/Operasional KIR,STNK, dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasi-onal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan administrasi keuangan terlaksana Tahun - - - 12 155,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 Dinas PU dengan baik Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Luas Kantor yang dibersihkan M 2-1 6,045,500 12 6,200,000 9,800,000 0.06 1,950,000 0.05 1,800,000 3.18 2,600,000 2.39 1,950,000 5.68 8,300,000 47.34 84.69 6.68 14,345,500 0.000 0.000 Dinas PU Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen listrik yang diadakan Tahun 12 3,194,000 1 1,937,000 12 2,000,000 5,000,000-1.16 484,000 - - 10.78 4,491,000 11.94 4,975,000 99.50 99.50 12.94 6,912,000 107.83 216.41 Dinas PU Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar dan majalah yang Tahun 12 14,641,000 1 9,995,000 12 10,000,000 15,000,000 #DIV/0! 300,000 #DIV/0! 7,815,000 5.51 6,885,000 - - #DIV/0! 15,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 24,995,000 #DIV/0! 170.72 Dinas PU Perundang-Undangan tersedia Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pengisian tabung gas Tahun 12 2,488,000 1 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 - - - - - - - - - - - 1.00 1,200,000 8.33 48.23 Dinas PU Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam dan Tahun 12 367,291,000 1 198,524,200 12 250,000,000 525,481,900 0.069 3,015,000 3.79 165,778,900 2.04 89,495,400 3.63 158,820,000 9.53 417,109,300 79.38 79.38 10.53 615,633,500 87.71 167.61 Dinas PU Luar Daerah serta Kedinasan lainnya luar daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan ATK, materai,jasa pengiriman,honorarium,cetak,penggandaan,j ilid,makanan dan minuman. Bidang 12 116,970,000 1 92,756,100 12 125,000,000 412,684,250 1.851 63,640,450 2.022 69,524,700 1.23 42,449,600 6.13 210,788,250 11.236 386,403,000 93.63 93.63 12.236 479,159,100 101.965 409.643 Dinas PU Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Tersedianya biaya umum kegiatan Tahun 0 - - - 12-650,774,000 0.270 14,616,400 2.102 114,006,200 2.97 160,825,900 6.12 331,759,550 11.455 621,208,050 95.46 95.46 11.455 621,208,050 0.000 0.000 Dinas PU Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa #DIV/0! 66.44 #DIV/0! 158.50 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 1 500,000,000 - - 6 2,722,000,000 9,058,731,000 - - 1.401 2,115,787,800 0.91 1,377,111,119 2.80 4,228,226,331 5.114 7,721,125,250 85.23 85.23 5.114 7,721,125,250 5.114 15.44 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas operasional roda dua Unit - - - - 4-73,162,000 - - - - 3.88 70,896,000 - - 3.88 70,896,000 96.90 96.90 4 70,896,000 - - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Jenis - - - - 18 200,000,000 209,540,000 8.808 102,540,000 0.816 9,500,000 - - 7.27 84,650,000 16.896 196,690,000 93.87 93.87 16.896 196,690,000 - - diadakan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Luas gedung dan halaman kantor yang M 2 1 31,372,000 - - 900 23,750,000 39,000,000 - - - - 70.38 3,050,000 822.69 35,650,000 893.08 38,700,000 99.23 99.23 893 38,700,000 89,307.69 123.36 dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas operasional yang Unit Roda 2 30 249,463,000 - - 1 295,000,000 228,240,000 0.030 6,829,000 0.218 49,666,500 0.07 16,650,000 0.44 99,797,000 0.758 172,942,500 75.77 75.77 0.758 172,942,500 2.526 69.326 Dinas/Operasional dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang Jenis 6 10,102,290,000 - - 35 15,500,000 21,270,000 4.525 2,750,000 2.962 1,800,000 4.24 2,575,000 2.86 1,740,000 14.587 8,865,000 41.68 41.68 14.587 8,865,000 243.124 0.088 Kantor dipelihara Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor yang telah direhabilitasi Paket - - - - 3-599,000,000 - - 0.450 89,936,100 0.86 171,891,370 1.38 276,218,530 2.695 538,046,000 89.82 89.82 2.695 538,046,000 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Halaman, pagar dan drainase yang tertata - - - - 6 100,000,000 3,926,420,000 - - 0.836 546,900,000 1.62 1,060,286,087 3.28 2,143,723,913 5.732 3,750,910,000 95.53 95.53 5.732 3,750,910,000 - - Tempat Parkir 84.75 84.75 11,194.81 26.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian kerja yang diadakan Set - - - - 20 12,000,000 - - - - - - 20.00 12,000,000 20.00 12,000,000 100.00 100.00 20 12,000,000-0.000 Dinas PU 100.00 100.00 - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis Perundangan-undangan dan pelatihan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersusunnya dokumen Realisasi SKPD Renja,RKA,DPA,DPPA,Laporan Triwulan, LAKIP,bahan LPPD/ILPPD dan LKPJ Orang - - 1 74,905,000 10 50,000,000 75,000,000 1.253 9,400,000 2.838 21,288,000 2.94 22,045,700 1.75 13,122,000 8.781 65,855,700 87.81 87.81 9.781 140,760,700-0.000 Dinas PU 87.81 87.81 - - Dok - - 9 15,744,000 9 16,000,000 35,480,000 2.865 11,293,000 1.788 7,050,000 1.19 4,700,000 3.15 12,409,000 8.993 35,452,000 99.92 99.92 17.993 51,196,000-0.000 Dinas PU Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen laporan keuangan akhir tahun Dok - - 1 4,204,000 1 4,500,000 4,500,000 - - - - - - 0.99 4,476,500 0.99 4,476,500 99.48 99.48 1.995 8,680,500-0.000 Dinas PU Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen revisi SOP Dok - - 1 18,879,600 1-6,931,000 - - - - - - 0.17 1,153,700 0.17 1,153,700 16.65 16.65 1.166 20,033,300-0.000 Dinas PU Page 19 of 47 72.01 72.01 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun Unit 1 800,000,000 2 1,058,400,750 11 220,000,000 3,029,000,000 - - 2.261 622,622,500 2.90 797,187,881 5.67 1,562,486,019 10.830 2,982,296,400 98.46 98.46 12.830 4,040,697,150 1,283.04 505.09 Dinas PU Pembangunan Jalan (PENINGKATAN JALAN) Panjang jalan yang ditingkatkan Paket 10 9,317,000,000 14 44,899,564,650 29 8,880,000,000 48,306,675,000 - - 7.377 12,288,542,369 10.77 17,936,544,269 7.27 12,117,238,820 25.419 42,342,325,458 87.65 87.65 39.419 87,241,890,108 394.19 936.37 Dinas PU 93.06 93.06 838.62 720.73 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Drainase terbangun Paket 20 598,950,000 9 1,805,708,700 24 1,245,404,254 3,485,129,000 - - - - 1.13 164,486,100 22.48 3,263,852,950 23.61 3,428,339,050 98.37 98.37 32.609 5,234,047,750 163.04 873.87 Dinas PU 98.37 98.37 163.04 873.87 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 82.95 51,994,588,246 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (PEMELIHARAAN Panjang jalan yang dipelihara Paket 50 1,000,000,000 12 404,673,000 1 500,000,000 713,649,000 - - - - 0.28 199,650,000 0.61 432,464,000 0.89 632,114,000 88.57 88.57 12.89 1,036,787,000 25.77 103.68 Dinas PU RUTIN) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah Jembatan yang dipelihara Paket 5-1 187,187,900 1 200,000,000 181,931,000 - - - - - - 1.00 181,779,550 1.00 181,779,550 99.92 99.92 2.00 368,967,450 39.98 - Dinas PU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) Panjang jalan yang ditingkatkan Paket 10 9,317,000,000 6 10,185,751,400 3 8,400,000,000 61,782,759,000 - - 0.120 2,473,194,200 0.16 3,349,642,606 2.21 45,539,637,440 2.494 51,362,474,246 83.13 83.13 8.49 61,548,225,646 84.94 660.60 Dinas PU 90.54 90.54 50.23 254.76 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jumlah jembatan yang Km/Unit 1 33,275,000 1 71,560,500 120 100,000,000 33,850,250 8.331 2,350,000 54.154 15,276,000 - - - - 62.485 17,626,000 52.07 52.07 63.485 89,186,500 6,348.46 268.03 Dinas PU diinspeksi 52.07 52.07 6,348.46 268.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah alat berat yang dipelihara Unit 15 207,636,000 1 207,748,000 16 150,000,000 220,000,000 - - 9.652 132,721,000 0.99 13,615,000 5.20 71,565,000 15.847 217,901,000 99.05 99.05 16.847 425,649,000 112.32 205.00 Dinas PU PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Jumlah prasarana dan sarana yang dibangun PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Tersusunnya dan terbaharuinya Rencana Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah Fasilitas Penyusunan Perda Bangunan Gedung Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perda Bangunan Gedung 99.05 99.05 112.32 205.00 Paket - - 7 1,937,522,250 9 1,740,000,000 2,785,708,000 - - - - 1.86 576,188,800 7.11 2,199,305,700 8.97 2,775,494,500 99.63 99.63 15.967 4,713,016,750 - - Dinas PU 99.63 99.63 - - Paket - - 1 27,094,350 1 37,000,000 11,155,850 - - - - 0.71 7,900,000 0.27 2,973,100 0.97 10,873,100 97.47 97.47 1.975 37,967,450 - - Dinas PU Paket - - 1 20,279,450 1 30,000,000 10,770,100 - - - - 0.73 7,900,000 0.24 2,588,100 0.97 10,488,100 97.38 97.38 1.974 30,767,550 - - Dinas PU 97.42 97.42 - - PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Luasnya jalan lingkungan yang dibangun Paket - - 19 2,947,787,850 38 891,000,000 5,806,000,000 - - - - 1.81 276,849,350 35.65 5,447,249,900 37.46 5,724,099,250 98.59 98.59 56.46 8,671,887,100 - - Dinas PU Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah konstruksi jaringan air bersih yang Paket - - 4 2,015,092,950 5 1,175,000,000 1,698,266,000 - - - - 0.98 332,356,800 3.87 1,315,280,200 4.85 1,647,637,000 97.02 97.02 8.851 3,662,729,950 - Dinas PU - Perdesaan dibangun Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Program Pembangunan fasilitasi Program PPIP Keg. - - 1 121,672,500 1 175,000,000 103,350,100 - - - - 0.35 36,600,000 0.64 65,738,700 0.99 102,338,700 99.02 99.02 1.990 224,011,200 - - Dinas PU Infrastruktur Perdesaan (PPIP) PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI Pembinaan Jasa Konstruksi BIDANG PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Jumlah rekomendasi IUJK yang dikeluarkan Rekomen -dasi peserta yang yang diberi pelatihan /Orang 98.21 98.21 - - - - 1 1,837,500 30 15,750,000 23,427,000 - - 10.254 8,007,350 4.55 3,550,000 11.40 8,899,350 26.196 20,456,700 87.32 87.32 27.196 22,294,200-0.000 Dinas PU 87.32 87.32 - - Survey dan Pemetaan Terbangunnya peta dasar detail kawasan perkotaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya RDTR Kota CabengE dan Perda RDTR Kota Watansoppeng Dok. - - 1 15,924,000 2 16,500,000 98,530,000 - - 1.168 57,547,900 0.82 40,320,500 - - 1.987 97,868,400 99.33 99.33 2.987 113,792,400 - - Dinas PU RDTR - - 1 321,573,400 2 200,000,000 364,992,600 - - - - 0.81 147,357,000 1.12 204,454,600 1.928 351,811,600 96.39 96.39 2.928 673,385,000 - - Dinas PU Penyusunan Data Base Tata Ruang Terbangunnya Data Base IMB Kec. Lalabata Dok. - - - - 2-91,800,200 0.101 4,614,000 0.634 29,100,200 0.61 27,980,000 0.64 29,500,000 1.987 91,194,200 99.34 99.34 1.987 91,194,200 - - Dinas PU dan Data Base RTH 98.35 98.35 - - PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laporan Pengawasan Paket - - 1 53,960,000 1 62,515,000 57,094,000 0.054 3,090,500 0.035 2,000,000 0.01 500,000 0.18 10,500,000 0.282 16,090,500 28.18 28.18 1.282 70,050,500-0.000 Dinas PU 28 28.182 - - Sangat Rendah Sangat Rendah 28.18 28.18 - - 144,830,986,327 247,627,657 18,842,902,361 26,961,014,283 126,146,326,158 84.58 84.58 #DIV/0! 156.68 Tinggi Tinggi S. Tinggi S. Tinggi Tinggi Tinggi S. Tinggi S. Tinggi Urusan Pekerjaan Umum - 20,113,334,000 2,918,146,821 2,696,650,000 4,188,895,700 486,728,536-292 - - - - - DKP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,993,647,500 199,107,421 122.00 213,009,000 314,472,600 30 45,140,236 30 66,579,638 30 66,543,408 32 114,338,891 122 292,602,173 92 137.37 491,709,594 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik Bulan 60.00 41,700,000 48 8,196,721 12.00 16,000,000 29,800,000 3 2,986,216 3 11,373,068 3 4,079,708 3 7,021,671 12.00 25,460,663 100 85.44 60.00 33,657,384 100.00 80.71 listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya STNK Kendaraan Unit 303.00 148,700,000 235 21,508,100 36.00 36,050,000 28,381,700 9 3,919,020 9 3,780,370 9 1,912,000 9 7,207,120 36.00 16,818,510 100 59.26 271.00 38,326,610 89.43894389 25.77 Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Terpenuhinya honorarium pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan 60.00 309,040,000 48 52,820,000 12.00 54,080,000 - - - - - - - 0.00 - - 0.00 - - - - keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor Orang 0.00-12 7,200,000 12.00-7,893,500 3 1,200,000 3 1,893,000 3 1,800,000 3 2,400,000 12.00 7,293,000 100 92.39 24.00 14,493,000 0 - Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Peralatan rumah tangga Jenis 0.00-0 - 2.00-5,115,000 - - 2 5,115,000 - - - - 2.00 5,115,000 100 100.00 1.00 5,115,000 0 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan Bulan 60.00 73,680,000 48 5,000,000 12.00 5,000,000 7,293,500 - - 4 1,740,000 4 1,440,000 4 2,910,000 12.00 6,090,000 100 83.50 60.00 11,090,000 100.00 15.05 perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor Bulan 60.00 8,900,000 48 1,115,000 12.00 1,200,000 1,680,000 3 145,000 3 290,000 3 330,000 3 330,000 12.00 1,095,000 100 65.18 60.00 2,210,000 100.00 24.83 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan Bulan 60.00 543,680,000 48 57,301,100 12.00 50,679,000 99,787,500 3 24,990,000 3 17,604,700 3 22,354,200 3 31,855,100 12.00 96,804,000 100 97.01 60.00 154,105,100 100.00 28.34 luar daerah konsultasi Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Bulan 60.00 867,947,500 48 45,966,500 12.00 50,000,000 134,521,400 3 11,900,000 3 24,783,500 3 34,627,500 3 62,615,000 12.00 133,926,000 100 99.56 60.00 179,892,500 100.00 20.73 dibutuhkan 0.00 - Program peningkatan sarana dan prasarana 4,859,500,000 49 754,445,100 36.00 776,781,000 1,613,824,100 9 113,402,700 9 237,018,800 9 224,030,100 9 1,025,078,300 36 1,599,529,900 100 99 2,353,975,000 - - aparatur Page 20 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 16.00 3,032,500,000 14 333,300,000 2.00-740,000,000 - - - - - - 2 736,800,000 2 736,800,000 100 100 16 1,070,100,000 1 0.35 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung kantor Paket 0.00 - - - 6.00-38,000,000 5 34,000,000 1 2,300,000 - - - - 6 36,300,000 100 96 6 36,300,000 0 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Unit 0.00-1 23,100,000.00 8.00 27,000,000 43,780,000 - - 4 3,780,000 - - 4 40,000,000 8 43,780,000 100 100 9.00 66,880,000 0 - Terpenuhinya sarana dan prasarana Pengadaan Mobelur Kantor Unit 59.00 55,500,000 - - 2.00-10,000,000 2 9,700,000 - - - - 2.00 9,700,000 100.00 97 2.00 9,700,000 3.39 17.48 aparatur Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan Paket 4.00 78,000,000 - - 0.00 - - - - - - - - 0.00 0 barang Daerah d dan barang daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara M2 0.00 - - - 1.00-5,000,000 - - 1 4,947,000 - - - - 1.00 4,947,000 100 98.94 1 4,947,000 0 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan 60.00 4,726,000,000 48 731,345,100 12.00 744,781,000 771,244,100 3 79,402,700 3 215,691,800 3 224,030,100 3 244,533,300 12.00 763,657,900 100 99.02 60.00 1,495,003,000 100 31.63 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan 60.00 78,000,000 48 5,000,000 5.00 5,000,000 5,800,000 - - 1 600,000 - - 4 3,745,000 5.00 4,345,000 100 75 53.00 9,345,000 88.33 11.98 kantor - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 381,930,500 63,915,000 63,915,000 82,770,000 - - 8 82,770,000 - - - - 82,770,000-146,685,000 38.41 Pengadaaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Orang 651.00 381,930,500 5 63,915,000 8.00 63,915,000 82,770,000-0 8 82,770,000 - - - - 8.00 82,770,000 100 100.00 13.00 146,685,000 2.00 38.41 Program peningkatan kapasitas sumber daya 420,040,000 20,494,800 17,280,000 24,076,000 - - - 3,300,000-3,975,000 5,570,000 12,845,000 0.00 33,339,800 7.94 aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Aparatur Orang 100.00 259,000,000 - - 0.00 - - - - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya SDM Aparatur Orang 20.00 80,520,000 - - 0.00 - - - - Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM Aparatur Orang 20.00 80,520,000 15 20,494,800 12.00 17,280,000 24,076,000 - - 4 3,300,000 4 3,975,000 4 5,570,000 12.00 12,845,000 100 53.35 27.00 33,339,800 135 41.41 0.00 - Program peningkatan pengembangan sistem 74,416,000 7,700,000 5,000,000 - - - 7,700,000 10.35 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD Bulan 60.00 74,416,000 48 7,700,000 12.00 5,000,000 - - - 0.00 - - 0.00 48.00 7,700,000 80 10.35 realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya kualitas laporan Akhir Tahun Bulan 0.00 - - - 0.00 - - - - Urusan Lingkungan Hidup - - Program Pengembangan Pengelolaan 7,079,800,000 1,098,223,500 15 998,465,000 1,405,753,000 5 225,810,600 2 306,836,800 6 313,510,700 2 531,448,400 15.00 1,377,606,500 100.00 98 2,475,830,000 34.97 Persampahan Meningkatnya kualitas pengelolaan Sosialisasi kebijakan pngelolaan persampahan Kali 64.00 429,000,000 - - - - - - - - persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Terpenuhinya pengembangan kinerja Bulan 60.00 1,870,000,000 48 65,750,000 12.00 55,465,000 119,275,000 3 60,025,000 3 25,000,000 3 29,250,000 3 5,000,000 12.00 119,275,000 100.00 100.00 60.00 185,025,000 100.00 9.89 persampahan pengelolaan persampahan Peningkatan operasonal dan Pemeliharaan Terpenuhinya pengembangan kinerja Bulan 60.00 4,370,800,000 48 982,533,500 12.00 943,000,000 1,086,478,000 3 165,785,600 3 281,836,800 3 284,260,700 3 353,484,400 12.00 1,085,367,500 100.00 99.90 60.00 2,067,901,000 100 47.31 prasarana dan sarana persampahan pengelolaan persampahan Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Terpenuhinya pengeembangan teknologi pengelolaan persampahan Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan persampahan Bulan 60.00 110,000,000 0-1.00-200,000,000 - - - - - - 1 172,964,000 1.00 172,964,000 100.00 86.48 1.00 172,964,000 1.57 5.00 300,000,000 4 49,940,000 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 - - 0.00 4.00 49,940,000 85 16.65 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5,304,000,000 774,261,000 622,200,000 748,000,000 102,375,000 199,238,000 213,175,000 219,320,000 734,108,000 98 1,508,369,000 28.44 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan Paket 1.00 150,000,000 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - Pengelolaan RTH RTH Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatnya kualitas RTH Paket 21.00 1,200,000,000 0-15.00 12,200,000 - - - - - - - - 0.00 - - - - - 0 - Meningkatnya kualitas ruang terbuka Pemelihaaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bulan 23.00 450,000,000 74,800,000 12.00 20,000,000 50,000,000 20,000,000.00 4 15,000,000 4 15,000,000 12.00 50,000,000 100.00 124,800,000 226.09 27.73 40 4 - - 100.00 5200.00% hijau(rth) Pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan Meningkatnya kualitas penerangan lampu jalan dan keindahan taman Bulan 60.00 3,504,000,000 40 699,461,000 1200.00 590,000,000 698,000,000 300 82,375,000.00 300 199,238,000 300 198,175,000 300 204,320,000 1200.00 684,108,000 100.00 98.01 1,240.00 1,383,569,000 2066.67 39.49 92.80 91.36 132.48 16.94 R T ST S. Rendah 4,188,895,700 486,728,536 895,743,238 - - - 4,003,846,573 92.80 95.58 132.48 16.94 R SR ST S. Rendah Urusan Wajib - - Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan air tahun 60 336,350,000 12 60,319,221 12 65,670,000 72,126,000 0 3 25,927,895 3 16,729,898 6 26,440,319 12 69,098,112 100.00 95.80 24 129,417,333 40.00 38.48 Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perpanjangan STNK kendaraan dinas unit 30 9,250,000 7 1,036,200 11 1,850,000 3,061,242 0 0 0 754,500 0 0 11 705,340 11 1,459,840 100.00 47.69 18 2,496,040 60.00 26.98 Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor orang 60 21,400,000 12 4,280,000 12 4,280,000 5,037,000 0 0 6 2,937,000 3 900,000 3 1,200,000 12 5,037,000 100.00 100.00 24 9,317,000 40.00 43.54 Penyediaan Komponen listrik/ penerangan Tersedianya Komponen listrik/ penerangan tahun 60 10,000,000 12 2,000,000 12 2,000,000 5,000,000 0 0 12 5,000,000 0 0 0 12 5,000,000 100.00 100.00 24 7,000,000 40.00 70.00 bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga jenis 30 118,113,000 7 22,858,600 6 23,622,600 4,900,000 0 0 6 4,400,000 0 0 0 0 6 4,400,000 100.00 89.80 13 27,258,600 43.33 23.08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Eksamplar/ 210 45,000,000 42 8,665,000 36 7,000,000 7,200,000 0 0 0 7,175,000 0 0 0 0 36 7,175,000 100.00 99.65 78 15,840,000 37.14 35.20 Perundang - Undangan perundang-undangan terbitan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tahun 60 1,133,462,000 12 225,977,400 12 202,692,400 248,268,576 3 58,174,800 3 130,884,108 3 65,447,380 3 51,393,500 12 247,724,988 100.00 99.78 24 473,702,388 40.00 41.79 Daerah dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang 25 1,055,552,611 5 105,361,000 12 111,747,426 170,257,500 1 14,599,625 2 77,396,325 4 32,792,500 5 58,818,675 12 169,007,500 100.00 99.27 17 274,368,500 68.00 25.99 perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Lancarnya pekerjaan kantor unit 5 30,000,000 1 5,855,000 7 15,144,000 46,700,000 7 43,813,000 0 0 0 0 0 7 43,813,000 100.00 93.82 49,668,000 0.00 165.56 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor unit 40 255,720,000 9 49,875,000 7 51,144,000 113,000,000 7 71,555,000 0-0 0 4 40,000,000 7 111,555,000 100.00 98.72 161,430,000 0.00 63.13 Pengadaan Meubiler Kantor Tersedianya Meubiler Kantor jenis 15 150,625,000 3 30,025,000 4 32,125,000 100,304,000 0 0-0 4 98,406,000 4 98,406,000 100.00 98.11 7 128,431,000 46.67 85.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tahun 1,525 154,625,000 305 21,486,000 4 30,925,000 23,128,000 0 0 2 11,850,000 0 0 2 11,220,000 4 23,070,000 100.00 99.75 309 44,556,000 20.26 28.82 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas unit 35 328,380,000 7 54,050,887 12 65,676,000 48,936,000 0 2 23,458,412 2 12,230,000 8 10,360,000 12 46,048,412 100.00 94.10 19 100,099,299 54.29 30.48 Page 21 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terlaksananya pemeliharaan peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor jenis 20 39,100,000 4 5,720,000 4 7,820,000 7,900,000 0 0 0 1,975,000-1,610,000 4 4,285,000 4 7,870,000 100.00 99.62 8 13,590,000 40.00 34.76 gedung kantor Program Peningkatan Displin Aparatur - - - pegawai 40 18,850,000 - - 40-18,850,000 0 0 40 17,600,000 0 0 0 0 40 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai 17,600,000 100.00 93.37 0.00 0.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - - - Aparatur Binbingan Teknis Implementasi Peraturan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur orang 50 277,350,000 7 54,340,000 4 32,500,000 35,105,000 0 0 1 17,293,600-2,100,000 3 15,183,900 4 34,577,500 100.00 98.50 11 88,917,500 22.00 32.06 Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem - - - Pelaporan Capaian dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Peningkatan pencapaian kinerja aparat dokumen 20 85,370,000 4 16,186,000 4 17,074,000 19,402,500 0 0 0 4,522,000-4,540,000 4 9,470,500 4 18,532,500 100.00 95.52 8 34,718,500 40.00 40.67 Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan pencapaian kinerja aparat dokumen 5 35,000,000 1 7,000,000 1 7,000,000 9,513,500 0 0 0 - - 0 1 9,507,350 1 9,507,350 100.00 99.94 2 16,507,350 40.00 47.16 Program Penataan Administrasi Kependudukan - - - Implementasi sistem administrasi kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil unit 90 277,405,000 18 55,460,000 9 55,481,000 54,387,000 0 0 0-0 0 9 54,076,000 9 54,076,000 100.00 99.43 27 30.00 dokumen 5 314,925,000 1 60,021,900 12 62,985,000 42,471,000 0 0 12 42,470,000 0 0 0 12 42,470,000 100.00 100.00 13 102,491,900 260.00 32.54 dokumen 250,000 635,520,000 4,850 126,691,200 4 127,104,000 122,114,000 0 0 2 66,976,250 1 17,748,375 1 33,720,375 4 118,445,000 100.00 97.00 4,854 245,136,200 1.94 38.57 Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pada pelayanan E-KTP Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan lembar 100,000 1,279,480,000 18,400 255,870,800 4,000 255,896,000 183,216,600 0 0 58,357,300 44,023,150 4000 78,076,150 4,000 180,456,600 100.00 98.49 22,400 436,327,400 22.40 34.10 KTP dan KK secara gratis Tersedianya rancangan perubahan Perda perbup 1 226,824,500 1 44,684,500 1-31,008,400 0 0 0 2,848,000 0 25,650,000 1 2,510,000 1 31,008,000 100.00 100.00 2 75,692,500 200.00 33.37 No.2 Thn.2012 Terlaksananya program E-KTP lembar 260,000 111,160,900 13,000 388,323,776 13,000 249,990,400 123,165,000 0 0 0 67,712,500 0 44,550,000 13000 10,360,000 13,000 122,622,500 100.00 99.56 26,000 510,946,276 10.00 459.65 Terlaksananya Sosialisasi berbagai Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan perundangundangan kebijakan peraturan perundang-undangan orang - - - - 150-26,016,000 0 0 150 13,000,000 0 13,016,000 0 0 150 26,016,000 100.00 100.00 bidang kependudukan bidang kependudukan Bidang Tenaga Kerja - - - Program Peningkatan kualitas dan produktivitas - - - tenaga kerja Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga Penyusunan data base tenaga kerja daerah orang 2 1,023,852,700-112,019,100 250 112,438,100 59,767,500 0 0 29,327,600 0 14,400,000 250 16,025,000 250 59,752,600 100.00 99.98 171,771,700 0.00 16.78 kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga orang 500 1,101,991,100-267,160,500 61 209,165,000 425,965,500 0 0 0-0 225,721,000 61 197,854,500 61 423,575,500 100.00 99.44 690,736,000 0.00 62.68 kerja kerja Program peningkatan kesempatan kerja - - - Penyelenggaraan padat karya infrastruktur Terlaksananya padat karya infrastruktur orang 750 1,135,107,800 132 331,899,700 51 334,948,300 261,477,000 0 0 0 138,109,450 0 0 51 121,261,300 51 259,370,750 100.00 99.19 183 591,270,450 24.40 52.09 Penyelenggaraan padat karya produktif Terlaksananya padat karya produktif orang 750 1,116,557,800 132 297,804,300 102 297,848,300 334,567,500 0 0 51 162,114,200 51 165,179,000 0 0 102 327,293,200 100.00 97.83 234 625,097,500 31.20 55.98 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan - - - Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian Tersedianya Fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial pemberian perlindungan hukum dan jaminan orang 100 33,766,000 - - 100 28,234,474 33,766,000 0 0 100 33,036,000 0 0 0 0 100 33,036,000 100.00 97.84 0.00 0.00 ketenagakerjaan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan tentang Terlaksananya Sosialisasi orang 500 316,172,300 100 62,360,520 50-19,565,474 0 0 50 19,565,474 0 0 0 0 50 19,565,474 100.00 100.00 150 81,925,994 30.00 25.91 ketenagakerjaan Urusan Pilihan - - - BidangTransmigrasi - - - Program pengembangan wilayah transmigrasi - - - Penyediaan dan pengelolaan saranan dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi Tersedianya saranan dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi dokumen 250 1,515,650,000 100 297,875,600 11 306,600,000 230,941,250 0 0 0 146,985,000 0 60,732,000 11 12,426,250 11 220,143,250 100.00 95.32 111 518,018,850 44.40 34.18 615,238 13,192,560,711 37,184 2,975,207,204 18,001 2,718,961,000 2,887,117,542 18 188,142,425 442 1,111,675,614 67 747,369,303 17,442 863,300,159 18,001 2,837,713,076 3,200 3,087 54,560 5,626,732,280 9 43 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber Bulan listrik daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Penggantian plat/pajak STNK kendaraan Unit Kendaraan Dinas/Operasional dinas Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Terbayarnya Honor Tim Pengelola Bulan Keuangan Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya layanan kebersihan kantor Bulan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) 100.00 98.29 1,436 148,071,902 0 1 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) S.T S.T S.Rendah S.Rendah Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan 60 94,933,000 12 28,111,551 12 34,406,000 38,389,755 3 4,870,595 3 6,175,437 3 6,761,468 3 13,743,512 12 31,551,012 100 82.18602072 24 59,662,563 40 62.84702158 14 14,570,000 13 1,005,000 14 1,900,000 7,600,000-1 6,210,000 5 199,950 8 687,000 14 7,096,950 100 93.38092105 27 8,101,950 192.8571429 55.60706932 60 70,170,000 0 60 8,200,000 12 7,600,000 12 8,200,000 6,700,000 3 300,000 3 1,394,500 3 2,100,000 3 2,905,500 12 6,700,000 100 100 24 14,300,000 40 174.3902439 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya penerangan kantor yang lebih Bulan 60 12,800,000 12 1,000,000 12 1,000,000 1,000,000 0-6 499,500 3-3 500,500 12 1,000,000 100 100 24 2,000,000 40 15.625 bangunan kantor baik Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terciptanya pelayanan informasi melalui Bulan 60 45,040,000 12 6,800,000 12 7,000,000 7,000,000 0-6 3,500,000 3 3,310,000 3 190,000 12 7,000,000 100 100 24 13,800,000 40 30.63943162 perundang-undangan media cetak Penyediaan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Bulan 60 8,000,000 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 0-6 465,000 3 330,000 3 330,000 12 1,125,000 100 93.75 24 2,325,000 40 29.0625 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Meningkatnya kemampuan dan kelancaran Bulan 60 703,000,000 12 252,649,100 12 167,784,000 821,699,300 2 76,215,900 4 363,227,200 5 153,087,000 1 228,778,000 12 821,308,100 100 99.95239134 24 1,073,957,200 40 152.7677383 luar daerah tugas aparat Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran administrasi kegiatan menjadi Bulan 60 298,850,000 12 119,149,000 12 119,150,000 199,877,750 3 13,750,000 3 49,881,900 3 63,013,500 3 71,230,500 12 197,875,900 100 98.99846281 24 317,024,900 40 106.0816128 lebih baik dan lancar Penyediaan Biaya Umum dan Adminisrasi Adanya Biaya Umum Pengadaan Konstruksi Unit 6 45,000,000 1-2 10,000,000 17,751,850 0 15,554,600 2 680,000 0 1,150,000 0 200,000 2 17,584,600 100 99.05784468 3 17,584,600 50 39.07688889 Perkantoran bangunan Pasar Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional jumlah kendaraan Dinas/ operasional Paket 6 96,660,000 3 320,306,000 3 91,000,000 68,500,000 0-2 30,470,000 0-1 36,500,000 3 66,970,000 100 97.76642336 6 387,276,000 100 400.6579764 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Menunjang aktifitas perkantoran Unit Pengadaan peralatan gedung kantor Membantu kelancaran tugas aparatur Unit 30 26,500,000 6 8 24,000,000 48,430,000 0-8 40,300,000 0 7,730,000 0 0 156 48,030,000 1950 99.17406566 162 48,030,000 540 181.245283 30 96,660,000 9 23,035,000 16 25,000,000 152,050,000 16 111,933,800 0-0 - 0 40,000,000 64 151,933,800 400 99.92357777 73 174,968,800 243.3333333 181.0146907 Pengadaan Meubelur Jumlah mebeleur yang diadakan Set 22 50,000,000 1 7,000,000 21 6,000,000 62,979,695 0-0 - 21 62,750,000 0 0 21 62,750,000 100 99.63528721 22 69,750,000 100 139.5 Pemeliharaan rutin/berkala Pengadaan gedung Terciptanya keindahan dan kenyamanan Bulan 60 29,000,000 12 6,000,000 12 5,000,000 7,235,000 0-6 300,000 3 6,335,000 3 600,000 12 7,235,000 100 100 24 13,235,000 40 45.63793103 kantor gedung kantor Page 22 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas aparatur Bulan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 60 402,000,000 12 94,342,750 12 5,000,000 96,256,000 3 752,000 3 26,903,150 3 21,716,500 3 46,272,300 12 95,643,950 100 99.36414353 24 189,986,700 40 47.26037313 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bulan Terwujudnya peningkatan SDM aparatur dan Bulan kualitas kerja aparatur 60 31,000,000 12 5,000,000 12 5,000,000 5,700,000 0-6 2,075,000 3 775,000 3 2,850,000 12 5,700,000 100 100 24 10,700,000 40 34.51612903 60 243,000,000 12 77,292,000 12 36,800,000 40,798,000 3 4,400,000 3 600,000 3 6,030,000 3 17,918,000 12 28,948,000 100 70.95445855 24 106,240,000 40 43.72016461 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dok 36 70,720,000 6 11,100,000 6 11,100,000 11,100,000 0-6 11,100,000 0-0 0 6 11,100,000 100 100 12 22,200,000 33.33333333 31.39140271 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedia laporan keuangan akhir tahun Bulan 26 40,000,000 6 3,800,000 6 3,800,000 3,800,000 0-6 3,800,000 0-0 0 6 3,800,000 100 100 12 7,600,000 46.15384615 19 Urusan Wajib Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah* Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil menengah Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil menengah Orang 80 160,220,000 40 10,288,000 40 25,000,000 8,295,000 0-40 8,295,000 0-0 0 40 8,295,000 100 100 80 18,583,000 100 11.59842716 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda) Terlaksanya fasilitasi pengembangan sarana Kali promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda) 10 137,000,000 4 44,703,100 2 47,000,000 7,800,000 0-1 1,000,000 1 270,000 0 6,530,000 2 7,800,000 100 100 6 52,503,100 60 38.32343066 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Manajemen UKM Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD Terlaksanya Pelatihan Kewirausahaan Manajemen UKM Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi yang Responsif Gender Orang Orang 220 165,506,000 60 39,293,700 100 30,000,000 16,300,000 0-100 - 0 16,300,000 0 0 100 16,300,000 100 100 160 55,593,700 72.72727273 33.59014175 70 115,506,000 35-35 30,000,000 23,847,500 0-35 - 0-0 23,847,500 35 23,847,500 100 100 70 23,847,500 100 20.64611362 Studi Banding Bagi Pelaku UMKM Meningkatnya SDM yang Inovatif dan berdaya saing Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Orang 15-0 15 100,000,000 11,847,500 0-15 11,847,500 0-0 0 15 11,847,500 100 100 15 11,847,500 100 Pengembangan Kebijakan dan Program peningkatan EkonomiLokal Penyeleggaraan pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah Terlaksananya PendataanPelakunUKM Terlaksananya pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah Unit UMKM Orang 3000 249,400,000 20,000,000 50 87,000,000 20 23,139,600 30 25,000,000 27,515,000 0-30 27,515,000 0-0 0 30 27,515,000 100 100 50 50,654,600 100 58.22367816 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil Terciptanya UKM yang mampu bersaing menengah baik di tingkat kab, prop dan nasional Program Penciptaan Iklim Usaha dan Koperasi yang kondusif Fasilitasi Pengembangan UKM Terciptanya Iklim yang mnunjang Pengembangan UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Meningkatnya pengetahuan Perkoperasian Pengurus,pengawas dan Pengelola Koperasi Peningkatan pengawasan dan penghargaan Terciptanya predikat koperasi yang sehat, koperasi berprestasi cukup sehat dan kurang sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tertibnya pengelolaan adminstrasi usaha koperasi KSP/USP penerima data perkutan Kali Bulan Orang Sertifikat Kali 25 557,000,000 6 110,105,200 6 110,000,000 42,799,000 0-3 665,000 2 3,550,000 0 15,785,000 5 20,000,000 83.33333333 46.73006379 11 130,105,200 44 23.35820467 60 89,450,000 3,000,000 140 249,400,000 70 20,000,000 300 103,000,000 65 15,946,100 65 16,000,000 1,650,000 0-65 1,650,000 0-0 0 65 1,650,000 100 100 130 17,596,100 43.33333333 17.08359223 20 70,980,000 4 26,641,900 4 450,000 0-3 450,000 1-0 0 4 450,000 100 100 8 27,091,900 40 38.16835728 Pelatihan Mnajemen Pengelolaan Pengawasan Meningkatnya pengetahuan Pengurus Laporan Keuangan Koperasi Program Penataan Klaster Industri Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri Terjadinya kerjasama Perdagangan dan Dok Pergudangan Urusan Pilihan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan Meningkatnya pengetahuan,kesadaran dan Orang pengaduan konsumen kepedulian masyarakat tentang perlindungan konsumen 0 1 671,000,000 1 25,000,000-0 - 0-0 0 240 230,000,000 120 29,800,600 120 30,000,000 26,628,000 0-120 26,628,000 0-0 0 120 26,628,000 100 100 240 56,428,600 100 24.53417391 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Meningkatnya ketersediaan barang yang standar, aman dengan harga yang wajar Kali 300 300,635,000 63 37,920,000 90 38,260,000 663,000 0-72 363,000 18-0 300,000 90 663,000 100 100 153 38,583,000 51 12.83383505 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Meningkatnya penggunaan alat UTTP yang standar dan benar Kali 250 147,500,000 52 23,060,400 50 23,460,000 503,000 0-46 203,000 4 300,000 0 0 50 503,000 100 100 102 23,563,400 40.8 15.97518644 Pelatihan Jahit Menjahit dan pengadaan Peralatan Pengembangan Keteramplan Masyarakat Pelatihan Industri Minyak Kelapa Pengembangan Keteramplan Masyarakat Studi banding bagi Pelaku IKM Pengembangan Keteramplan Masyarakat 12 400,000,000 20 40,000,000 35,635,000 0-0 - 0-20 35,593,000 20 35,593,000 100 99.88 20 35,593,000 #DIV/0! 0 12 120,000,000 Pelatihan industri sapu lidi berwarna Terlaksananya Pelatihan industri sapu lidi berwarna bagi masyarakat miskin Orang 100-20 30,738,200 15 25,000,000 17,361,000 0-15 17,331,000 0-0 0 15 17,331,000 100 99.82719889 35 48,069,200 35 0 Pelatihan Industri Gula Merah Pengembangan Keteramplan Masyarakat Bulan Pelatihan kemasan Keripik pisang dan ubi kayu Pengembangan Keteramplan Masyarakat Orang 12 25,000,000 100 20 Pelatihan keterampilan produk olahan ikan Terlaksananya Pelatihan keterampilan produk olahan ikan bagi masyarakat miskin Orang 100-12 - 20 17,110,000 0-20 17,110,000 0-0 0 20 17,110,000 100 100 32 17,110,000 32 0 Pelatihan industri Keripik Pisang Terlaksananya Pelatihan industri Keripik Pisang bagi masyarakat miskin Orang 100-12 25,782,200 20 25,000,000 14,480,000 0-20 - 0 14,480,000 0 0 20 14,480,000 100 100 32 40,262,200 32 0 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Meningkatnya kemampuan teknologi industri yang responsif Orang 100 292,312,000 12-25 164,000,000 0 22,975,300 25 82,409,730 0-0 0 25 105,385,030 100 64.25916463 37 105,385,030 37 36.05224212 Page 23 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Terlaksananya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12 292,312,000 12 12 11,625,000 0-0 - 0-12 11,625,000 12 11,625,000 100 100 24 11,625,000 200 3.976915077 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri* Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Meningkatnya pelayanan perizinan dan Perizinan usaha pengawasan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Meningkatnya transaksi dengan harga wajar Kali Pengembangan pasar lelang daerah Terjalinnya kerjasama perdagangan Kali Pengembangan Pasar Tradisional Modern (DAK) Pengembangan pasar Unit Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Terselenggaranya Pasar Murah Paket 1500 30,000,000 340 23,838,500 300 800,000 0-100 - 100 400,000 100 400,000 300 800,000 100 100 12 24,638,500 0.8 82.12833333 750 38,260,000 192 42,360,200 142 4,200,000 0-97 600,000 0 1,500,000 45 2,100,000 142 4,200,000 100 100 12 46,560,200 200 121.6941976 35 23,460,000 7 45,234,800 7 1,140,000 0-1 - 0 550,000 6 590,000 7 1,140,000 100 100 12 46,374,800 34.28571429 197.6760443 5 1,000,000,000 0 2 1,543,630,000 0-1 435,356,700 1 943,272,850 0 72,559,450 2 1,451,189,000 100 94.01145352 12 1,451,189,000 240 145.1189 6,000,000,000 60 23,900,000 12 1200-0 - 0-0 - 0 0 0-0 0 0-0 0 - Pengembangan Pasar Tradisional Modern (dana pendamping) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan Pengembangan Pasar Meningkatnya sediaan barang dagangan PKL asongan yang lebih baik,sehat dan aman Unit Kali 2 7,277,000,000 0-2 - 213,792,650 0 33,800,000 2 110,880,000 0 35,420,000 0 33,165,000 2 213,265,000 100 0 0 213,265,000 0 2.93067198 200 42,800,000 44 12,000,000 36 500,000 0-22 200,000 14-0 300,000 36 500,000 100 100 12 12,500,000 6 29.20560748 3,790,639,000 284,552,195 1,290,085,617 1,351,331,268 665,500,262 3,591,469,342 94.74574978 5,097,712,243 6533.333333 97.35 94.74574978 160.8333333 160.8333333 SANGAT TINGGI Urusan Pilihan - - Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Bidang Urusan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan air Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perpanjangan STNK kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional bulan 60 313,150,000 48 212,560,823 12 97,000,000 97,000,000 3 18,776,699 3 18,055,264 3 14,951,023 3 24,988,399 12 76,771,385 100.00 79.15 60 289,332,208 100.00 92.39 unit R2 & unit R4 175 38,075,000 120 16,353,200 37 7,588,000 7,588,000 0 0 1 1,467,000 0 0 29 4,823,000 30 6,290,000 81.08 82.89 150 22,643,200 85.71 59.47 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Honor Petugas Kebersihan Kantor tersedia bulan 60 116,268,000 48 179,455,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 48 179,455,000 80.00 154.35 bulan 24 33,104,000 12 25,600,000 25,600,000 3 3,900,000 3 3,900,000 3 3,900,000 3 13,900,000 12 25,600,000 100.00 100.00 36 58,704,000-0.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan biaya umum & administrasi pelaksanaan pengadaan barang & jasa Tersedianya peralatan rumah tangga buah 62 6,681,500 36 7,315,000 2 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2 2,000,000 0 0 2 2,000,000 100.00 100.00 38 9,315,000 61.29 139.41 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Eksamplar/ 95 39,240,000 89 33,000,000 22 15,135,000 15,135,000 0 0 12 2,490,000 7 2,100,000 0 10,395,000 19 14,985,000 86.36 99.01 108 47,985,000 113.68 122.29 perundang-undangan terbitan Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas tabung/ kali 180 20,590,000 135 13,360,000 36 4,320,000 4,320,000 5 930,000 7 960,000 6 525,000 9 1,900,000 27 4,315,000 75.00 99.88 162 17,675,000 90.00 85.84 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kali 255 1,155,000,000 786 1,180,695,810 250 803,262,250 803,262,250 73 150,749,100 117 241,806,600 49 88,122,200 58 322,140,620 297 802,818,520 118.80 99.94 1,083 1,983,514,330 424.71 171.73 dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi bulan 60 686,475,000 48 834,256,950 12 655,635,600 670,061,102 3 84,633,000 3 96,300,000 3 129,886,000 3 353,756,500 12 664,575,500 100.00 99.18 60 1,498,832,450 100.00 218.34 perkantoran Jumlah kegiatan yang dilayani melalui proses pengadaan barang/jasa Paket 0 0 2 0 2 122,624,250 122,624,250 0 0 1 35,387,500 0 40,553,800 1 46,354,400 2 122,295,700 100.00 99.73 4 122,295,700-0.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bangunan gedung kantor yang terbangun Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan Tersedianya perlengkapan kantor #DIV/0! Paket 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 - - 0.00 0.00 - - - 0.00 Unit 0 0 4 396,960,000 0 116,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 4 396,960,000-0.00 unit/ buah 37 254,470,000 36 612,353,500 7 490,000,000 333,500,000 0 0 1 7,500,000 3 121,946,000 5 181,850,000 9 311,296,000 128.57 93.34 45 923,649,500 121.62 362.97 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Unit 75 225,000,000 10 194,342,000 7 34,650,000 85,650,000 0 0 0 0 0 0 7 78,000,000 7 78,000,000 100.00 91.07 17 272,342,000 22.67 121.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tahun 5 125,000,000 4 139,977,000 1 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 1 30,000,000 1 30,000,000 100.00 100.00 5 169,977,000 100.00 135.98 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas / operasional unit R2 & unit R4 187 874,340,000 137 989,525,370 37 447,536,000 467,536,000 37 42,203,204 37 81,352,500 37 145,618,306 37 125,155,600 37 394,329,610 100.00 84.34 174 1,383,854,980 93.05 158.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya aplikasi keuangan daerah unit 75 38,830,000 94 55,899,000 5 27,000,000 27,000,000 0 0 1 7,140,000 2 8,350,000 2 7,510,000 5 23,000,000 100.00 85.19 99 78,899,000 132.00 203.19 Paket 3 20,000,000 5 427,688,750 3 294,297,250 304,297,250 0 0 0 0 2 113,764,400 1 189,416,850 3 303,181,250 100.00 99.63 8 730,870,000 266.67 3654.35 Paket 0 0-0 1 0 10,000,000 0 0 0 0-0 1 10,000,000 1 10,000,000 100.00 100.00 1 10,000,000-0.00 Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya kehadiran pegawai dengan tepat waktu Terlaksananya pengadaan alat / mesin unit 1 4,500,000 1 4,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 4,500,000 100.00 100.00 absensi pegawai Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pasang 0 - - 0 53 47,295,000 47,295,000 0 0 0 0 0 0 53 47,295,000 53 47,295,000 100.00 100.00 53 47,295,000-0.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Binbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan SDM aparatur Meningkatnya kelancaran tugas-tugas operasional Tersusunnya Laporan Tepat Waktu Tersusunnya laporan RKA, DPA, DPPA, LAKIP, LPPD, LKPJ Tersedianya Laporan Keuangan oranng 75 265,000,000 48 199,274,875 25 150,000,000 150,000,000 3 12,350,000 8 50,488,600 5 15,545,800 11 50,875,800 27 129,260,200 108.00 86.17 75 328,535,075 100.00 123.98 - - Eksamplar/ 15 55,355,000 12 89,739,500 6 22,894,000 42,894,000 2 7,710,000 3 0-0 1 32,156,500 6 39,866,500 100.00 92.94 18 129,606,000 120.00 234.14 Eksamplar 5 65,917,600 4 47,480,100 4 18,310,000 18,310,000 1 0 1 0 1 0 1 16,817,500 4 16,817,500 100.00 91.85 8 64,297,600 160.00 97.54 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan & Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Meningkatnya kelompok tani yang - - melaksanakan kegiatan usaha agribisnis - Jumlah peserta pertemuan/ pelatihan petani dan pelaku agribisnis orang 0 0 2,800 128,314,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2,800 128,314,300-0.00 Jumlah peserta penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis orang 1000 740 133,219,900 50 15,475,000 15,475,000 0 500,000 50 13,220,000 0 0 0 1,650,000 50 15,370,000 100.00 99.32 790 148,589,900 79.00 73.85 201,216,000 Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan peningkatan kelembagaan kelompok tani 20 142,700,000 8 102,127,200 50 15,501,500 15,501,500 0 0 50 13,720,000 0 0 0 1,650,000 50 15,370,000 100.00 99.15 58 117,497,200 290.00 82.34 Sosialisasi Sistem Kredit / Pembiayaan Usahatani terhadap Kelompok tani Terlaksananya sosialisasi sistem kredit / pembiayaan usahatani terhadap kelompok tani orang 1000 139,050,000 440 88,033,400 30 14,160,000 14,160,000 0 0 30 14,137,500 0 0 0 0 30 14,137,500 100.00 99.84 470 102,170,900 47.00 73.48 Page 24 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumberdaya Petani melalui Bantuan Pemerintah Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan terhadap kelompok tani pengelola bantuan pemerintah K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp orang 0 0 40 36,795,000 60 17,720,000 17,720,000 0 0 0 0 60 17,465,000 0 0 60 17,465,000 100.00 98.56 100 54,260,000-0.00 Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan bagi Kelompok Usahatani Jumlah Peserta Bimbingan Usahatani melalui pelatihan kewirausahaan orang 0 0 80 42,855,000 60 16,430,000 16,430,000 0 0 0 0 60 16,075,000 0 0 60 16,075,000 100.00 97.84 140 58,930,000-0.00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Meningkatkan Produksi, produktivitas & mutu - - produk tanaman pangan & hortikultura yang berkelanjutan - Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Tersusunnya data potensi tanaman pangan komoditi 50 153,745,000 40 246,913,600 10 37,094,000 37,094,000 3 0 2 8,970,000 3 8,700,000 2 19,424,000 10 37,094,000 100.00 100.00 50 284,007,600 100.00 184.73 dan hortikultura Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Jumlah bibit sayuran pola pekarangan yang Paket 0 0 1 142,670,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 142,670,200 0.00 0.00 Pangan diadakan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Meningkatnya nilai tambah dan mengurangi Pertanian tingkat kehilangan hasil produksi pertanian komoditi 14 191,222,500 13 380,960,300 3 39,146,000 39,146,000 0 2,400,000 1 13,470,000 1 7,206,000 1 16,070,000 3 39,146,000 100.00 100.00 16 420,106,300 114.29 219.70 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Pengembangan Pembenihan/Pembibitan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan & Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan Bertambahnya jumlah komoditi yang komoditi 21 578,179,000 19 659,817,460 3 230,985,450 230,985,450 0 0 1 21,055,500 0 150,000 2 208,604,500 3 229,810,000 100.00 99.49 22 889,627,460 104.76 153.87 diusahakan Bertambahnya sumur dangkal, JITUT, JIDES, JUT, Embung, Irigasi Permukaan 183 20,188,000,000 102.159 15,391,565,740 54 4,656,269,450 4,656,269,450 0 0 0 59,886,000 0 1,707,606,350 0 2,869,405,750 57.635 4,636,898,100 106.73 99.58 160 20,028,463,840 87.32 99.21 dan Damparit - Sumur Dangkal Unit 68 46 41 0 0 21 20 41 100.00 87 127.94 - JITUT Km 40 7.417 0 0 0 0 3.635 3.635 0.00 11.052 27.63 - JIDES Km 35 5.752 0 0 0 0 0-0.00 6 16.43 - JUT Km 40 22.99 0 0 0 0 0-0.00 23 57.48 - Irigasi Air Permukaan Unit 0 11 3 0 0 3 0 3 100.00 14 - - Embung Unit 0 5 4 0 0 3 1 4 100.00 9 - - Dam parit Unit 0 4 6 0 0 4 2 6 100.00 10 - Bertambahnya kelompok tani pembibitan kelompok 31 15 1 0 0 0 1 1 100.00 16 51.61 302,885,000 495,620,950 98,762,500 98,762,500 2,865,000 10,994,000 3,927,000 75,052,500 92,838,500 94.00 588,459,450 194.28 hortikultura Pemantauan dan penyebarluasan informasi bulan 0 0 12 24,296,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 12 24,296,000-0.00 harga pasar Tersosialisasinya pembuatan JITUT, JIDES, JUT, Sumur, Embung, Damparit, Cetak Kali 30 1,338,517,000 18 5,274,831,300 11 3,050,240,000 3,651,640,000 2 20,100,000 3 515,971,500 0 1,610,939,900 1 1,488,438,100 6 3,635,449,500 54.55 99.56 24 8,910,280,800 80.00 665.68 Sawah dan Pengembangan SRI Tersedianya sarana dan prarasana serta infrastruktur pengelolaan lahan dan air JUT Km 50 3.56 10 0 0 0 7.38 7.38 73.77 10.94 21.87 JIDES Ha 1000 611 200 0 0 0 68.62 68.62 34.31 680 67.96 JITUT Ha 2230 611 400 0 0 0 57.18 57.18 14.30 668 29.96 Pengembangan SRI Paket 25 142 0 0 0 0 0-0.00 142 568.00 Optimasi lahan Ha 500-1700 0 0 1105 0 1,105 65.00 1,105 221.00 Konservasi lahan Ha 50-10 0 0 0 0-0.00 - - Cetak Sawah Baru Ha 360 41 150 0 0 0 0-0.00 41 11.39 Pengembangan jaringan irigasi Ha 0 9,630 16000 0 0 15899 71 15,970 99.81 25,600 - Pengembangan Irigasi Partisipatif Ha 18 6 4 0 0 0 0-0.00 6 33.33 Embung/Damparit Unit 70 2 5 0 0 0 1 1 20.00 3 4.29 Reklamasi lahan Paket 150-0 0 0 0 0-0.00 - - Irigasi Air Permukaan Unit 85-5 0 0 0 0-0.00 - - Sumur Air Tanah Dangkal Unit 50-10 0 0 0 0-0.00 - - Sumur Air Tanah dalam Unit 25-0 0 0 0 0-0.00 - - Sumur Resapan Unit 36-0 0 0 0 0-0.00 - - Sumur Bertekanan/ Springkler Unit 20-0 0 0 0 0-0.00 - - Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Luas baku lahan sawah yang terukur di Kab. Soppeng Kec. 0 0 1 64,925,300 2 49,050,000 55,050,000 0 0 0 500,000 0 1,000,000 2 53,437,500 2 54,937,500 100.00 99.80 3 119,862,800-0.00 Pertanian melalui Pengukuran Baku Lahan Sawah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura setiap 1988195 1,447,756,000 1692759 939,278,000 422882 269,307,500 274,307,500 23311 2,600,000 155605 19,150,000 87546 9,850,000 86864 234,962,500 353,326 266,562,500 83.55 97.18 2,046,085 1,205,840,500 102.91 83.29 tahun Produksi : - Padi Ton 1486690 1,104,514 309274 12487 128645 73224 13352 227,708 73.63 1,332,222 89.61 - Jagung Ton 270375 155,875 57521 2505 20503 12739 33377 69,124 120.17 224,999 83.22 - Kedelai Ton 39275 19,049 8801 1227 625 1044 2111 5,007 56.89 24,056 61.25 - Kacang Tanah Ton 10560 3,495 7500 50 133 9 333 525 7.00 4,020 38.07 - Kacang Hijau Ton 8201 3,287 2704 19 66 23 38 146 5.40 3,433 41.86 - Ubi Kayu Ton 24760 5,912 5250 0 38 51 41 130 2.48 6,042 24.40 - Ubi Jalar Ton 2066 1,222 527 88 0 0 35 123 23.34 1,345 65.10 - Sayuran Kw 7698 23,746 1644 151 1816 456 1706 4,129 251.16 27,875 362.11 - Buah-buahan Kw 138138 374,344 29557 6784 3779 0 35871 46,434 157.10 420,778 304.61 - Tanaman Hias Tangkai 432 1315 104 0 0 0 0-0.00 1,315 304.40 Produktivitas : - Padi Kw 65.91 58.93 65.91 69.11 69.46 50.43 63.42 58.60 88.91-88.10 - Jagung Kw 60.45 51.69 60.45 55.25 40.74 32.96 35.18 37.20 61.54-80.58 - Kedelai Kw 31.41 17.64 31.41 16.51 21.49 22.50 20.03 20.70 65.90-62.85 - Kacang Tanah Kw 23.89 18.50 23.89 15.75 17.75 17.00 16.97 17.10 71.58-72.46 - Kacang Hijau Kw 16.72 17.38 16.72 17.55 16.97 13.00 2.15 6.20 37.08-84.78 - Ubi Kayu Kw 108.02 187.54 108.02 0 176.05 128.00 205.00 144.86 134.10-139.35 - Ubi Jalar Kw 79.92 158.94 79.92 175.68 0 0 175.00 175.68 219.82-151.24 - Sayuran Kw 28.01 46.27 28.01 5.59 20.87 24.00 6.09 35.75 127.63-86.17 - Buah-buahan Kw 28.50 0.22 28.50 0.15 0.09 0 0.47 0.24 0.84-0.88 - Tanaman Hias Tangkai 18 1.55 18.00 0 0 0 0 0 0-5.00 Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil Hortikultura Tanaman Pangan dan Hortikultura orang 0 0 60 60,268,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 60 60,268,650-0.00 Adobsi Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pekan Nasional (PENAS) Kontak tani Nelayan Pembinaan dan Pengembangan P3A/ GP3A Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik Pengadaan Pondok Agribisnis Pengembangan Manjemen Usahatani Tanaman Pangan & Hortikultura Teradobsinya teknologi pertanian tepat guna Terlaksananya pembinaan kelompok tani Keikutsertaan dalam PENAS Kontak Tani Nelayan Terlaksananya pembinaan P3A / GP3A Terlaksananya pelatihan pengembangan pupuk organik Terlaksananya pembangunan pondok agribisnis Terlaksananya kajian tindak model pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura Orang 100 300,000,000 136 136,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 136 136,000,000 136.00 45.33 Kali 5 250,000,000 4 314,171,900 8 256,500,000 256,500,000 0 0 2 17,072,000 4 18,680,000 2 183,550,000 8 219,302,000 100.00 85.50 12 533,473,900 240.00 213.39 Kali 2 375,000,000 2 303,996,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 303,996,700 100.00 81.07 Kali 5 195,950,000 3 56,122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 3 56,122,000 60.00 28.64 Kali 5 375,000,000 2 162,154,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 162,154,000 40.00 43.24 Unit 11 512,900,000 2 50,254,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 50,254,000 18.18 9.80 Kali 3 250,000,000 2 124,031,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 124,031,500 66.67 49.61 Page 25 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelatihan Pembiuatan Survey Investigasi dan Desain Terlaksananya pelatihan pembuatan SID Paket 6 75,000,000 3 38,020,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 3 38,020,000 50.00 50.69 (SID) Sederhana Sederhana Pengelolaan Data Base Alsin Jumlah dokumen alat dan mesin pertanian Dokumen 0 8 73,901,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 8 73,901,800-0.00 yang tersusun Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun & terverifikasi Dokumen 0 0 9 138,348,300 1 33,970,000 33,970,000 0 0 1 18,933,500 0 14,349,500 0 0 1 33,283,000 100.00 97.98 10 171,631,300-0.00 (RDKK) Pupuk Bersubsidi Pengembangan Manajemen Usahatani Tanaman Meningkatnya usahatani komoditi tanaman Pangan Paket Model pangan dan hortikultura Pengembangan komoditi hortikultura tanaman hias Jumlah tanaman hias yang dikembangkan Kawasan 5 1,000,000,000 2 828,152,850 1 337,220,000 338,220,000 0 26,520,000 1 270,450,000 0 37,175,000 0 4,070,000 1 338,215,000 100.00 100.00 3 1,166,367,850 60.00 116.64 Unit 0 0 1 99,905,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 99,905,800-0.00 Pengembangan komoditi hortikultura tanaman buah Jumlah bibit tanaman buah yang pohon 0 0 2000 49,930,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2,000 49,930,000-0.00 dikembangkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan Hasil Pertanian hasil pertanian yang diadakan/dibangun Jenis/ Paket 0 0 4 246,287,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 4 246,287,000-0.00 Kajian Peningkatan Produktivitas Komoditi Tanaman Tersedianya hasil kajian peningkatan Pangan & Hortiultura produktivitas komoditi tanaman pangan & hortikultura Paket 0 0 1 98,369,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 98,369,200-0.00 Apresiasi Pengembangan Pertanian Organik Meningkatnya usahatani komoditi tanaman pangan & hortikultura Paket 0 0 1 153,735,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 153,735,000-0.00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Meningkatnya daya saing dan nilai tambah - - Pertanian/ Perkebunan produk tanaman pangan & hortikultura - Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Terlaksananya promosi hasil produksi Unggulan Daerah Pertanian unggulan daerah Kali 15 159,776,000 12 272,232,850 3 50,165,000 60,165,000 1 9,990,000 1 15,982,500 1 9,800,000 0 24,375,000 3 60,147,500 100.00 99.97 15 332,380,350 100.00 208.03 Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Kali 0 0 1 124,941,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 124,941,900-0.00 Program Peningkatan Penerapaan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi pertanian tepat guna Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Modern Bercocok Tanam Pengadaan Pabrik Pupuk Organik Pembinaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Meningkatnya penerapan teknologi pertanian - - tepat guna - Tersedianya prasarana dan sarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Unit 279 4,598,360,000 77 1,676,614,000 24 517,552,000 577,877,000 0 0 0 0 0 1,373,000 26 403,754,000 26 405,127,000 108.33 70.11 103 2,081,741,000 36.92 45.27 Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat Paket 2 65,850,000 3 32,090,000 31,690,000 0 690,000 0 3,000,000 3 15,875,000 0 12,105,000 3 31,670,000 100.00 99.94 5 97,520,000-0.00 guna Terlaksananya pengelolaan air usahatani melalui program WISMP kali 60 266,300,000 15 37,540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 15 37,540,000 25.00 14.10 Terlaksananya pengembangan sarana & Paket 1 875,500,000 1 806,270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 806,270,000 100.00 92.09 prasarana pemupukan Terlaksananya pembinaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Paket 25 146,935,000 17 90,809,150 1 37,140,000 37,140,000 0 90,000 1 31,275,000 0 0 0 0 1 31,365,000 100.00 84.45 18 122,174,150 72.00 83.15 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Terlaksananya pengadaan alat dan mesin Paket 0 0 2 285,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 285,450,000-0.00 pertanian Water Recource and Irrigation Sector Management Terfasilitasinya pembentukan dan (WISMP) pengembangan kelembagaan P3A dan kelompok 31 250,000,000 31 377,906,350 17 137,000,000 137,000,000 0 9,216,400 10 45,438,000 3 48,098,400 4 30,992,840 17 133,745,640 100.00 97.62 48 511,651,990 154.84 204.66 GP3A di Kab. Soppeng Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang dikembangkan / diadakan Paket 0 0 6 399,850,000 6 15,298,600,000 15,298,600,000 0 0 0 0 0 0 6 15,091,097,400 6 15,091,097,400 100.00 98.64 12 15,490,947,400-0.00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang spesifik lokasi Tersedianya sarana produksi Kecamatan 8 400,000,000 3 337,781,800 3 43,278,200 43,278,200 0 0 1 16,955,000 0 0 2 25,432,500 3 42,387,500 100.00 97.94 6 380,169,300 75.00 95.04 pertanian/perkebunan Terlaksananya penangkaran, prosessing dan sertifikasi benih tanaman pangan Kg 2000 351,217,000 875 143,324,500 125 46,447,500 46,447,500 0 120,000 0 2,555,000 0 0 125 27,602,500 125 30,277,500 100.00 65.19 1,000 173,602,000 50.00 49.43 Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman padi dan palawija Paket 15 394,320,000 12 517,597,115 1 108,890,000 108,890,000 0 2,240,000 0 10,870,000 1 77,230,000 0 18,465,000 1 108,805,000 100.00 99.92 13 626,402,115 86.67 158.86 Pemberdayaan Penangkaran Benih Padi / Balai Benih Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Terciptanya penangkaran benih/balai benih yang mampu untuk memproduksi benih bersertifikat Luas lahan kawasan buah dan sayuran yang teridentifikasi Hektar 100 250,000,000 155 3,987,687,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 155 3,987,687,228 155.00 1595.07 Hektar 10 55,352,000 10 72,161,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 10 72,161,500 100.00 130.37 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 40,068,772,600 41,949,729,621 28,820,141,450 29,356,391,952 398,583,403 1,670,452,964 4,292,762,679 22,337,474,259 28,699,273,305 70,649,002,926.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) 98.91 94.80 105.30 237.09 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) S. Tinggi S. Tinggi S.Tinggi S. Tinggi Terlaksananya Pelayanan Administrasi Dinas Kebudayaan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % (Persen) 302.00 637,260,719.00 174.53 1,317,341,811.00 538.00 823,200,000.00 1,706,598,450.00 27.95 73,214,400.00 75.21 216,785,420.00 331.39 787,667,925.00 362.87 508,376,491.00 797.42 1,586,044,236.00 148.22 92.94 971.95 2,903,386,047.00 321.84 455.60 Perkantoran Pariwisata Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Jasa Telepon, Air, Listrik dan TV Kabel % (Persen) 100.00 51,829,140 18.30 88,096,811 100.00 62,000,000 117,000,000 7.00 1,150,000 9.60 2,198,920 66.39 77,682,025.00 21.78 25,479,341.00 104.77 106,510,286 104.77 91.03 123.07 194,607,097 123.07 375.48 Listrik Kantor dan KWA Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diterbitkan Unit 8.00 2,979,443 8.00 4,705,000 8.00 3,500,000 3,500,000 - - 2.00 600,000 6.00 2,179,200.00 - - 8.00 2,779,200 100.00 79.41 16.00 7,484,200 200.00 251.19 Kendaraan Dinas/Operasional STNK Persentasi Alat-alat dan bahan pembersih Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor % (Persen) - - 14.82 16,516,800 100.00 17,000,000 24,200,000 7.65 1,300,000 30.00 1,300,000.00 47.00 16,400,000.00 100.00 3,900,000.00 184.65 22,900,000 184.65 94.63 199.47 39,416,800 - - kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Persentasi Komponen Instalasi Listrik % (Persen) 85.00 2,928,200 23.41 2,000,000 100.00 2,500,000 2,500,000 - - - - - - - - - - - - 23.41 2,000,000 27.54 68.30 Bangunan Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga untuk Penyediaan Peralatan rumah Tangga % (Persen) - - - - 100.00-26,623,450 - - - 100.00 26,623,450.00 100.00 26,623,450.00 100.00 26,623,450 100.00 keperluan pelayanan kepariwisataan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat Kabar, Tabloid, Majalah, atau Buku Bulan 12.00 8,508,543 48.00 15,625,000 12.00 8,000,000 8,000,000 - - 20.00 2,000,000.00 80.00 6,000,000.00 - - 100.00 8,000,000.00 833.33 100.00 148.00 23,625,000 1,233.33 277.66 Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung Gas Bulan - - 14.00 1,430,000 6.00 1,800,000 1,800,000 - - 1.00 290,000 - - 99.00 815,000.00 100.00 1,105,000 1,666.67 61.39 114.00 2,535,000 - - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Bulan 12.00 92,650,000 24.00 243,381,800 12.00 150,000,000 482,000,000 3.00 11,214,400 3.00 110,381,900 65.00 223,961,700.00 29.00 154,407,800.00 100.00 499,965,800 833.33 103.73 124.00 743,347,600 1,033.33 802.32 luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi Penyelesaian Keuangan Tepat Waktu dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dengan Peenuhan Fasilitas Barang dan Jasa Kantor % (Persen) 85.00 478,365,393 24.00 945,586,400 100.00 578,400,000 1,040,975,000 10.30 59,550,000 9.61 100,014,600 67.00 461,445,000.00 13.09 297,150,900.00 100.00 918,160,500 100.00 88.20 124.00 1,863,746,900 145.88 389.61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.00 67,613,320.00 77.99 287,281,400.00 306.00 134,198,000.00 137,180,000.00 6.00 5,760,000.00 6.00 5,760,000.00 221.00 53,860,000.00 67.00 60,740,000.00 300.00 126,120,000.00 98.04 93.98 377.99 413,401,400 - - Page 26 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terpenuhinya Fasilitas Kantor yang Siap Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pakai Dalam Pelayanan Administrasi % (Persen) - - 24.00 75,797,500.00 100.00 19,998,000.00 20,000,000 - - - - 100.00 20,000,000.00 - - 100.00 20,000,000.00 100.00 100.01 124.00 95,797,500 - - Perkantoran Pengadaan Meubeler Tersedianya Meja Pegawai Unit - - 6.00 42,204,000 6.00 9,200,000.00 6,900,000.00 - - - - 100.00 6,900,000.00 - - 100.00 6,900,000.00 1,666.67 75.00 106.00 49,104,000 - - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan % (Persen) 85.00 60,000,000.00 23.99 153,329,900.00 100.00 100,000,000.00 102,600,000.00 6.00 5,760,000.00 6.00 5,760,000.00 21.00 26,960,000.00 67.00 60,740,000.00 100.00 99,220,000.00 100.00 99.22 123.99 252,549,900 145.87 420.92 Dinas/Operasional Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Berfungsinya Peralatan dan Perlengkapan % (Persen) 85.00 7,613,320.00 24.00 15,950,000.00 100.00 5,000,000.00 7,680,000.00 - - - - - - - - - - - - 24.00 15,950,000 - - Kantor Kantor secara Optimal Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - 100.00-4,700,000.00 10.00 4,700,000.00 - - - - 90.00 39,974,000.00 100.00 44,674,000.00 100.00 950.51 100.00 44,674,000.00 - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Keseragaman Pegawai Dalam Menghadiri % (Persen) - - - - 100.00-4,700,000.00 10.00 4,700,000.00 - - - - 90.00 39,974,000.00 100.00 44,674,000.00 100.00 950.51 100.00 44,674,000 - - Perlengkapannya Hari-Hari Besar Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 50.00 40,000,000.00 52.38 41,901,500.00 100.00 40,000,000.00 5,000,000.00 - - 3.75 3,000,000.00 96.25 10,000,000.00 - - 100.00 13,000,000.00 100.00 260.00 152.38 54,901,500.00 304.75 137.25 Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 50% SDM Aparatur Telah Mengikuti % (Persen) 50.00 40,000,000.00 52.38 41,901,500.00 100.00 40,000,000.00 5,000,000.00 - - 3.75 3,000,000.00 96.25 10,000,000.00 - - 100.00 13,000,000.00 100.00 260.00 152.38 54,901,500.00 304.75 137.25 Perundang-undangan Diklat/Bimtek Program Peningkatan Pengembangan Sistem 200.00 26,000,000.00 111.84 18,357,350.00 200.00 13,000,000.00 17,346,725.00 25.00-25.00 - - 3,740,700.00 148.00 11,205,000.00 198.00 14,945,700.00 99.00 86.16 309.84 33,303,050.00 154.92 128.09 Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar 100% Laporan Capaian Selesai % (Persen) 100.00 13,000,000.00 100.00 13,423,850.00 100.00 8,000,000.00 12,774,725.00 25.00-25.00 - - 3,740,700.00 48.00 8,765,000.00 98.00 12,505,700.00 98.00 97.89 198.00 25,929,550.00 198.00 199.46 Realisasi SKPD Tepat Waktu 100% Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun % (Persen) 100.00 13,000,000.00 11.84 4,933,500.00 100.00 5,000,000.00 4,572,000.00 - - - - - - 100.00 2,440,000.00 100.00 2,440,000.00 100.00 53.37 111.84 7,373,500.00 111.84 56.72 Selesai Tepat Waktu Program Pengembangan Nilai Budaya 100.00 500,000,000.00 4.99 56,950,000.00 100.00 145,000,000.00 115,940,000.00 - - - - 20.00 20,120,000.00 80.00 53,749,000.00 100.00 73,869,000.00 100.00 63.71 104.99 130,819,000.00 104.99 26.16 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 5 Kali Pelaksanaan Pesta Adat Setiap Tahun % (Persen) 100.00 500,000,000.00 4.99 56,950,000.00 100.00 145,000,000.00 115,940,000.00 - - - - 20.00 20,120,000.00 80.00 53,749,000.00 100.00 73,869,000.00 100.00 63.71 104.99 130,819,000.00 104.99 26.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 95.00 376,000,000.00 55.60 822,066,000.00 100.00 41,950,000.00 90,284,210.00 - - - - 75.00 51,134,133.00 25.00 39,124,000.00 100.00 90,258,133.00 100.00 99.97 155.60 912,324,133.00 163.79 242.64 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, % (Persen) 95.00 376,000,000.00 55.60 822,066,000.00 100.00 41,950,000.00 90,284,210.00 - - - - 75.00 51,134,133.00 25.00 39,124,000.00 100.00 90,258,133.00 100.00 99.97 155.60 912,324,133.00 163.79 242.64 Museum dan Peninggalan Bawah Air Program Pengelolaan Keragaman Budaya 200.00 365,000,000.00 42.62 840,413,581.00 200.00 435,000,000.00 258,725,000.00 - - 85.00 234,142,500.00 10.00 16,500,000.00 5.00 3,750,000.00 100.00 254,392,500.00 50.00 98.33 142.62 1,094,806,081.00 71.31 299.95 1. Frekuensi Pelaksanaan Pegelaran Seni Budaya Daerah 2. Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya % (Persen) 100.00 335,000,000.00 40.73 663,926,581.00 100.00 420,000,000.00 258,225,000.00 - - 85.00 234,142,500.00 10.00 16,500,000.00 5.00 3,750,000.00 100.00 254,392,500.00 100.00 98.52 140.73 918,319,081.00 140.73 274.13 Daerah 3. Jumlah Benda Situs dan Kawasan Yang Dilestarikan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan Pariwisata Frekuensi Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan % (Persen) 100.00 30,000,000.00 1.89 176,487,000.00 100.00 15,000,000.00 500,000.00 - - - - - - - - - - - - 1.89 176,487,000.00 1.89 588.29 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 185.00 127,350,000.00 2.00 307,815,000.00 185.00 315,000,000.00 122,100,000.00 - - 100.00 66,000,000.00-16,775,000.00 90.00 40,000,000.00 190.00 122,775,000.00 102.70 100.55 192.00 430,590,000.00 103.78 338.12 Persentasi Potensi Pariwisata di Kabupaten Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Soppeng Lebih Dikenal Baik, Lokal, % (Persen) 85.00 112,350,000.00 2.00 307,815,000.00 85.00 215,000,000.00 31,700,000.00 - - 10.00 15,000,000.00 - - 90.00 40,000,000.00 100.00 55,000,000.00 117.65 173.50 102.00 362,815,000.00 120.00 322.93 Dalam dan Luar Negeri Nasional, Maupun Mancanegara 15 Orang Pemandu Wisata Lulus dan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu % (Persen) 100.00 15,000,000.00 - - 100.00 100,000,000.00 90,400,000.00 - - 90.00 51,000,000.00-16,775,000.00 - - 90.00 67,775,000.00 90.00 74.97 90.00 67,775,000.00 90.00 451.83 Memperoleh Sertifikat Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 100.00 9,573,032,000.00 7.95 2,441,806,000.00 300.00 5,734,652,160.00 2,474,533,275.00 - - 40.00 540,789,800.00 65.00 750,895,350.00 195.00 948,396,220.00 300.00 2,240,081,370.00 100.00 90.53 307.95 4,681,887,370.00 307.95 48.91 Persentasi Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Konstruksi Fasilitas di KWA % (Persen) 93.75 557,000,000.00 1.99 2,205,174,000.00 100.00 823,952,160.00 703,910,000.00 - - 20.00 138,564,800.00 25.00 166,140,400.00 55.00 316,077,800.00 100.00 620,783,000.00 100.00 88.19 101.99 2,825,957,000.00 108.79 507.35 Lejja dan Ompo Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana Pariwisata di KWA Ompo % (Persen) 99.17 8,779,400,000.00 - - 100.00 4,795,700,000.00 1,688,185,000.00 - - 20.00 402,225,000.00 40.00 584,754,950.00 40.00 571,638,420.00 100.00 1,558,618,370.00 100.00 92.33 100.00 1,558,618,370.00 100.84 17.75 Pariwisata dan Citta Meningkat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata % (Persen) Pengembang Destinasi Pemasaran Pariwisata 4.90 236,632,000.00 5.96 236,632,000.00 100.00 115,000,000.00 82,438,275.00 - - - - - - 100.00 60,680,000.00 100.00 60,680,000.00 100.00 73.61 105.96 297,312,000.00 2,162.45 125.64 1,402.00 11,712,256,039.00 529.90 6,133,932,642.00 2,129.00 7,682,000,160.00 4,932,407,660.00 83,674,400.00 1,066,477,720.00 1,710,693,108.00 1,705,314,711.00 2,285.42 4,566,159,939.00 997.96 1,936.67 2,815.32 10,700,092,581.00 1,533.33 1,676.72 Perhubungan Bidang Perhubungan Sangat Tinggi 107.35 92.57 200.81 91.36 Sangat Tinggi Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Komunikasi Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan 3 dan Informatika Layanan Listrik, air, telepon Thn 1 60,000,000 1 54,494,000 1 40,350,000 57,600,000 3 6,358,056 10,901,964 3 6,736,354 3.00 18,549,145 12 42,545,519 100 73.86 13 97,039,519 13 161.73 listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KIR, Perpanjangan STNK Thn 1 6,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 4,433,697 3 1,054,380 4 732,000 7 1,786,380 58 40.29 8 6,286,380 8 96.71 kendaraan dinas/operasional Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Thn 1 1,500,000 1 1,200,000 1 1,500,000 16,524,000 1 1,200,000 3 4,235,000 3 2,400,000 3.00 6,855,000 10 14,690,000 83 88.90 11 15,890,000 11 1059 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik Thn 1 1,500,000 1 1,200,000 1 1,500,000 5,000,000 6 639,000 3 661,000 3.00 1,322,000 12 2,622,000 100 52.44 13.00 3,822,000 13.00 254.80 bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Surat Kabar dan majalah % 100 12,000,000 100 10,000,000 90 12,000,000 15,000,000 0.75 7,485,000 1 7,485,000 100 49.90 100.75 17,485,000 1.01 145.71 perundang undangan Penyediaan bahan logistik kantor Pengisian Tabung Gas Thn 12 2,600,000 12 2,400,000 12 3,000,000 2,400,000 3 195,000 3 348,000 3 587,000 3 1,194,000 12 2,324,000 100 96.83 24.00 4,724,000 2.00 181.69 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi luar daerah dan konsultasi dalam dan luar daerah % 100 240,000,000 100 311,157,975 90 230,000,000 282,094,175 18.00 56,836,900 29.00 92,294,800 14.00 44,575,300 30.00 85,595,430 91.00 279,302,430 101 99.01 191.00 590,460,405 1.91 246.03 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jasa Pramubakti, Operator Komputer, Alat Tulis kantor dan Jasa Foto Copy dan Biaya makan dan minum % 100 320,000,000 100 298,946,600 90 300,000,000 438,377,200 4.00 19,475,000 27.00 116,300,900 24.00 116,225,650 40.00 175,313,800 95.00 427,315,350 106 97.48 195.00 726,261,950 1.95 226.96 Penyediaan biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa biaya umum pengadaan barang jasa pengadaan fasilitas keamanan % 100 9,000,000 100 7,500,000 100 8,800,000 57.00 5,053,000 42.45 3735900.00 99 8,788,900 99 99.87 199.45 16,288,900 1.99 180.99 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas Operasional unit 100 40,000,000 100 33,000,000 3 35,000,000 169,500,000 3 159,709,000 3.00 159,709,000 100.00 94.22 103.00 192,709,000 1.03 481.77 mesin tk, filling kabinet, scanner, Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor % 100 15,500,000 100 9,439,000 100 11,000,000 36,127,950 105.956745 38,280,000 105.96 39,775,000 106 110.09 205.96 49,214,000 2.06 317.51 1,495,000 faximili,handy talkie Pengadaan peralatan gedung kantor Komputer, Notebook, Ac, Printer cartridge % 100 90,000,000 100 60,296,600 100 70,000,000 78,379,000 48.97 38,379,000 51.03 40,000,000 100.00 78,379,000 100.00 100.00 200.00 138,675,600 2.00 154.08 inpus, Sound system Pengadaan Mebeleur kursi rapat, lemari % 100 30,000,000 100 21,774,800 100 23,000,000 19,300,000 100 19,300,000 100.00 19,300,000 100.00 100.00 200.00 41,074,800 2.00 136.92 Pemeliharaan rutin berkala/ gedung kantor Terpeliharanya gedung Thn 1 100,000,000 1 70,500,000 1 89,025,000 24,998,105 12.00 75,998,105 100.00 85.37 13.00 146,498,105 13.00 146.50 kantor 6 6 51,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Suku cadang, biaya service, & BBM Thn 1 180,000,000 1 173,919,000 1 180,000,000 245,402,200 6 41,705,517 3 68,877,127 3 68,642,100 12 179,224,744 100 73.03 13 353,143,744 13.00 196.19 operasional kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Ac, Laptop, Komputer, Printer % 100 15,500,000 100 12,910,000 100 14,000,000 29,526,000 0.5 8,053,000 0.15 2,400,000 0.63 18,525,000 1 28,978,000 100.00 98.14 101.28 41,888,000 1.01 270.25 kantor Page 27 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Keikutsertaan Aparatur pada Bimtek perundang undangan Perundan-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dokumen Anggaran dan Realisasi realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Dokumen Keuangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 50,000,000 1 34,000,000 1 52,450,000 51,835,000 1 51,835,000 99 98.83 1.99 85,835,000 171.67 Pkt 1 1.99 % 100 120,000,000 100 68,000,000 100 98,651,525 15,953,600 0.92 75,698,800 90.0 76.73 100.9 143,698,800 1.01 119.75 18,500,000 0.06 3,975,000 0.25 17,851,800 0.23 0.38 37,918,400 Thn 1 23,000,000 1 19,456,000 1 11,000,000 34,505,800 3 9,880,050 5,124,400 3.00 19,397,975 12 34,402,425 100 99.70 13 53,858,425 13 234.17 6 Thn 1 20,000,000 1 11,000,000 1 25,166,000 9 7,525,625 3.00 17,308,250 12.00 24,833,875 100 98.68 13.00 35,833,875 13.00 179.17 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Luas sarana publik yang di pelihara Rambu-rambu yang dipelihara Pkt 1 55,000,000 1 4,950,000 1 4,950,000 26,000,000 0.57 26,000,000 1 342,077,800 57 1315.68 1.57 347,027,800 1.57 630.96 Pkt 1 50,000,000 1 80,000,000 1 50,000,000 111,500,000 0.8 68,850,000 0.2 24,930,000 1 93,780,000 100 84.11 2.01 173,780,000 2.01 347.56 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat Pengawasan disiplin pengendara mobil menggunakan angkutan penumpang/barang Uji kelayakan sarana transportsi guna keselamatan Uji kelayakan sarana Transportasi penumpang Sosialisasi/penyulihan ketertiban lalu lintas angkutan sosialisasi aparatur LLAJ Thn 1 70,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 55,500,000 3 11,960,000 3 3,300,000 3 24,510,000 3.00 15,540,000 12 55,310,000 100 99.66 13 105,310,000 13.00 150.44 Thn 1 70,000,000 1 66,500,000 1 66,500,000 35,750,000 9 33,375,000 3 12.00 33,375,000 100 93.36 13.00 99,875,000 13.00 142.68 Pkt 1 45,000,000 1 55,000,000 1 72,275,000 0.94 68,120,000 0.94 68,120,000 94.25 94.25 1.94 123,120,000 1.94 273.60 Pemeliharaan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Pemelihan dan pemberian penghargaan sopir angkutan umum teladan kali 1 5,000,000 1 2,401,000 1 3,000,000 2,840,500 1.00 1,440,400 1.00 1,440,400 100.00 50.71 2.00 3,841,400 2.00 76.83 Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas Rambu-rambu jalan, RPPJ, Traffic Light Pkt 1 600,000,000 1 420,453,000 1 435,000,000 44,000,000 0.99 43,736,000 0.99 43,736,000 99.40 99.40 1.99 464,189,000 1.99 77.36 Pengadaan Fasilitas keamanan Pengadaan rambu, marka jalan, Cermin Pkt 1 900,000,000 1 633,425,350 1 650,000,000 694,983,000 0.20 119,000,000 0.47 280,870,000 0.13 87,584,000 0.80 656,349,000 80 94.44 1.80 1,289,774,350 1.80 143.31 cekung,guard rail Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengkalibrasian alat pengujian % 80 80,000,000 100 55,000,000 100 3,900,000 52 2,037,500 48 99.86 3,894,600 99.86 99.86 199.86 58,894,600 2.50 73.62 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1,857,100 Monitoring dan Pengawasan bengkel Kendaraan Tertibnya bengkel Kendaraan Bermotor Thn 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,400,000 6,399,600 6 1,595,000 3 1,379,000 3.00 3,396,800 12 6,370,800 100 99.55 13.00 11,370,800 13.00 113.71 Bermotor Komunikasi & Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Pembinaan dan pengembangan Jaringan Even pameran yang di ikuti Kali 2 13,000,000 2 11,000,000 1 13,000,000 12,362,650 1 12,351,750 1 12,351,750 100.00 99.91 3.00 23,351,750 1.50 179.63 Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya Jumlah peserta mengikuti forum kehumasan Org 150 9,000,000 150 7,800,000 100 8,000,000 7,880,000 70 7,880,000 70.00 7,880,000 70.00 100.00 220.00 15,680,000 1.47 174.22 komunikasi dan informasi dan jumpa pers Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi Pembinaan pengusaha radio non RRI dan Kali 6 6,000,000 6 5,620,000 12 6,000,000 7,662,000 3 1,915,000 3 1,910,000 6.00 3,532,000 12 7,357,000 100.00 96.02 18.00 12,977,000 3.00 216.28 TV Kabel Pembinaan dan Pengembangan kelompok Jumlah Peserta Penyuluhan KIM Thn 1 8,000,000 1 9,603,200 1 10,500,000 12,644,800 6 6,239,000 3 3,174,000 3.00 2,630,400 12 12,043,400 100.00 95.24 13.00 21,646,600 13.00 270.58 Informasi Masyarakat Kerjasama Pengembangan Jaringan komunikasi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan Thn 1 150,000,000 1 90,761,000 1 120,000,000 82,200,000 3 5,400,000 6 5,400,000 3 5,400,000 12 16,200,000 100.00 19.71 13.00 106,961,000 13.00 71.31 dan Informasi (MPLIK) Site Audit menara Telekomunikasi Site Plan Menara telekomunikasi Thn 1 200,000,000 1 196,100,000 1 200,000,000 26,788,700 0.00 0 0.00 0.00 1.00 196,100,000 1.00 98.05 Peliputan berita kawasan Kab. Soppeng Thn 1 60,000,000 1 59,098,400 1 70,000,000 58,216,400 6 14,100,000 3 14,100,000 3.00 28,200,000 12 56,400,000 100.00 96.88 13.00 115,498,400 13.00 192.50 Penyediaan Layanan Media Center Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam Bidang komunikasi dan org 100 10,000,000 90 9,040,000 70 10,000,000 9,140,000 50 9,140,000 50 9,140,000 71.43 100.00 140.00 18,180,000 1.40 181.80 informasi Peserta yang terampil di bidang kehumasan Program Kerjasama Informasi dan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pelaksanaan festival sebagai penyebaran Thn 1 6,000,000 1 17,417,000 1 17,500,000 17,216,000 0.00 0 0.00 0.00 1.00 17,417,000 1.00 290.28 Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Peliputan dan Dokumentasi Thn 1 5,000,000 1 4,850,000 1 5,000,000 8,092,000 3 760,000 3 1,223,000 3 1,023,000 3 4,936,000 12 7,942,000 100.00 98.15 13.00 12,792,000 13.00 255.84 Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Penyebarluasan yang bersifat penyuluhan Thn 1 5,000,000 1 4,420,000 1 5,000,000 4,420,000 6 1,105,000 3 680,000 3 2,180,000 12 3,965,000 100.00 89.71 13.00 8,385,000 13.00 167.70 bagi masyarakat masyarakat 3,008,033,197 117,955,006 757,294,216 848,569,556 783,934,700 2,992,726,278 90.59 99.49 ST T Urusan Pertanian Dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peternakan dan Lancarnya administrasi perkantoran Perikanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air Tahun 5 5,000,000 4 12,481,130,000 1 47,277,708 52,044,000 0.25 7,520,281 0.25 12,539,424 0.25 9,001,356 0.25 18,402,924 1 47,463,985 100 91.20 6 12,528,593,985 120 250,572 listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan dan Unit 23 77,500,000 38,800,303 4 4 38,853,793 23,757,754 1 12,093,500 11 1,496,730 10 2,510,000 22 4,857,900 44 20,958,130 100 88.22 67 59,758,433 291 77 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tahun 5 0 27,505,000 1 14,205,000 10,605,000 0.25 1,700,000 0.25 1,800,000 0.25 1,800,000 0.25 5,305,000 1 10,605,000 100 100 6 38,110,000 120 #DIV/0! Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Tahun 5 22,000,000 10,890,000 1 3,000,000 3,000,000 1 3,000,000 0-0 - 0 0 1 3,000,000 100 100 6 13,890,000 120 63 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya honor tenaga administrasi keuangan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas/operasional Tahun 5 57,000,000 27,880,000 1 7,000,000 7,000,000 0.5-0.5 3,470,000 0 3,530,000 0 0 1 7,000,000 100 100 6 34,880,000 120 61 Tahun 5 25,000,000 11,038,000 1 2,880,000 3,600,000 0.25-0.25 900,000 0.25 900,000 0.25 1,800,000 1 3,600,000 100 100 6 14,638,000 120 59 Tahun 5 870,000,000 549,697,180 1 153,208,157 664,924,000 0.25 113,610,900 0.25 185,157,600 0.25 169,942,200 0.25 169,557,900 1 638,268,600 100 95.99 6 1,187,965,780 120 137 Tahun 5 375,000,000 307,238,700 1 92,310,200 189,709,600 0.25 28,364,975 0.25 36,340,000 0.25 34,505,000 0.25 90,394,050 1 189,604,025 100 99.94 6 496,842,725 120 132 Tahun 73,450,000 Jenis 5 200,000,000 47,185,000 3 10,000,000 14,325,000 0-3 14,325,000 0-0 0 3 14,325,000 100 100 8 61,510,000 160 31 Jenis 12 77,000,000 106,487,642 6 65,293,642 75,854,146 6 35,827,000 0-0 - 0 40,000,000 6 75,827,000 100 99.96 18 182,314,642 150 237 Tahun 5 170,000,000 42,000,000 1 7,500,000 9,400,000 0.25-0.25-0.25 9,400,000 0.25 0 1 9,400,000 100 100 6 51,400,000 120 30 unit 41 600,000,000 306,417,210 44 108,406,000 215,254,000 10 9,800,000 11 16,100,000 0-23 182,447,000 44 208,347,000 100 96.79 85 514,764,210 207 86 Page 28 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tahun 5 165,000,000 31,622,500 1 10,350,000 7,146,000 0.25-0.25 6,254,000 0.25-0.25 880,000 1 7,134,000 100 99.83 6 38,756,500 120 23 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Persen 0 - - 100 0 44,175,000 50 22,572,000 50 21,318,000 0-0 0 100 43,890,000 100 99.35 100 43,890,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Meningkatnya kapasitas sumber Daya aparatur Jumlah Aparat yang mengikuti kursus/pelatihan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tahun 5 250,000,000 168,665,250 1 50,644,000 50,644,000 0.25 5,975,000 0.25 13,950,000 0.25-0.25 20,266,800 1 40,191,800 100 79.36 6 208,857,050 120 84 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan RKA,DPA,DPPA,LAKIP, LPPD LKPJ Laporan 25 80,000,000 40,637,500 7 11,142,500 11,401,679 5-1 - 0 3,838,500 1 7,562,550 7 11,401,050 100 99.99 32 52,038,550 128 65 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Laporan 5 80,000,000 21,323,500 1 6,324,000 6,414,025 0-0.5-0.25 1,764,000 0.25 4,650,025 1 6,414,025 100 100 6 27,737,525 120 35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya pencegahan dan Penyakit Ternak penanggulangan penyakit ternak Pendataan Masalah Peternakan Terlaksananya Pendataan masalah Peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Menurunnya tingkat kematian anak sapi menular ternak Pemberdayaan puskeswan Meningkatnya sarana dan prasarana puskeswan Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Tersedianya RPH (DAK) Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Tahun 5 389,000,000 70,313,500 1 42,116,000 92,516,000 0.25 1,516,000 0.25 11,400,000 0.25 11,200,000 0.25 66,038,200 1 90,154,200 100 97.45 6 160,467,700 120 41 Tahun 5 250,000,000 932,392,745 1 215,188,000 110,107,000 0.25 1,500,000 0.25 91,890,150 0.25 4,200,000 0.25 12,500,000 1 110,090,150 100 99.98 6 1,042,482,895 120 417 Jenis 0 3,190,000,000 190,393,500 6 42,696,000 74,296,000 0 1,246,000 1 19,150,000 3 7,300,000 2 44,000,000 6 71,696,000 100 96.50 6 262,089,500 8 #DIV/0! Unit 3 155,000,000-1 500,000,000 731,343,500 0 784,500 0 200,746,100 1 212,733,145 0 316,977,755 1 731,241,500 100 99.99 4 731,241,500 133.3333333 472 Kegiatan 0 - - 7 0 88,800,000 0-0 - 3-4 78,300,000 7 78,300,000 100 88.18 7 78,300,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan* Pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya produksi hasil peternakan Meningkatnya populasi ternak sapi Meningkatnya produksi hasil peternakan Ekor 23,423 7,200,000,000 1,553,695,175 189 81,840,000 797,675,000 0 890,000 0 60,075,000 0 12,400,000 99 24,000,000 99 97,365,000 52.38 12.21 23,522 1,651,060,175 100.4226615 23 tahun 5 1,620,000,000 535,170,400 1 80,130,000 69,730,000 0-0 - 0.75 63,060,000 0.25 0 1 63,060,000 100 90.43 6 598,230,400 120 37 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan kegiatan berjalan tahun 5 295,000,000 75,111,000 1 48,155,000 20,887,000 0 1,375,000 0.50 10,824,000 0.25 1,375,000 0.25 7,312,775 1 20,886,775 100 100 6 95,997,775 120 33 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir Laporan kemajuan keuangan dan Tahun 0 - - 1 0 50,850,000 0.25-0.25-0.25 2,500,000 0.25 29,099,850 1 31,599,850 100 62.14 1 31,599,850 #DIV/0! #DIV/0! perkembangan ternak Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Keikutsertaan dalam pameran pembangunan Tahun 5 555,000,000 1 30,675,000 14,255,000 0.25-0.25 3,380,000 0.25 5,420,000 0.25 1,385,000 1 10,185,000 100 71.45 6 10,185,000 120.00 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Unit 40 750,000,000 790,181,140 2 75,685,000 50,800,000 0 800,000 2-0 - 0 0 2 800,000 100 1.57 42 790,981,140 105 105 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Orang 75 90,000,000 177,034,300 30 31,670,000 23,460,000 0-0 - 30-0 23,460,000 30 23,460,000 100 100 105 200,494,300 140 223 Perluasan Areal Peternakan (Kebun HMT) Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Peternakan Meningkatnya ketersediaan Hijauan paket 2 140,000,000 Makanan Ternak Tersedianya data sertifikasi untuk penguatan lahan sektor Peternakan paket 4 40,000,000 Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan* Meningkatnya Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul) Meningkatnya produksi ikan Tahun 5 1,385,000,000 925,954,700 1 363,775,000 165,745,000 0.25-0.25 47,325,000 0.25 39,670,700 0.25 76,743,200 1 163,738,900 100 98.79 6 1,089,693,600 120 79 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Meningkatnya produktifitas kelompok tani Ikan pembudidaya iakan Pengembangan usaha mina padi pedesaan Peningkatan hasil budidaya perikanan budidaya (PUMP-PB) dan pengelolaan pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP) Tahun 5 800,000,000-1 - 132,249,950 0.25-0.25 3,999,950 0.25 64,043,600 0.25 49,500,000 1 117,543,550 100 88.88 6 117,543,550 120 15 Kelompok 91 2,282,000,000 270,212,450 20 1,003,556,250 32,974,750 0-20 12,375,000 0 10,300,000 0 7,800,000 20 30,475,000 100 92.42 111 300,687,450 121.978022 13 Pengadaan Sarana dan prasarana pengembangan perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya budidaya perikanan Tahun 5 10,760,000,000 9,318,301,099 1 2,122,497,500 3,292,799,300 0.20 42,900,000 0.20 453,690,000 0.30 1,571,459,000 0.30 1,180,800,700 1 3,248,849,700 100 98.67 6 12,567,150,799 120 117 Terlaksananya program pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Meningkatnya produktifitas kelompok nelayan perikanan tangkap Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan Danau Peningkatan data pemetaan danau tempe Tempe Tahun 0 - - 1 0 18,305,175 0.25-0.25-0.40 12,255,175 0.10 6,050,000 1 18,305,175 100 100 1.00 18,305,175 #DIV/0! #DIV/0! Tahun 5 365,000,000 384,023,900 1 210,830,000 103,499,975 0.25 3,500,000 0.25 2,174,975 0.25 41,075,000 0.25 56,748,600 1 103,498,575 100 100 6 487,522,475 120 134 Tahun 0 - - 1 0 25,699,975 0.25-0.25 2,000,000 0.25 6,900,000 0.25 16,550,000 1 25,450,000 100 99.03 1 25,450,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan produksi perikanan Pengembangan Agribisnis Perikanan Pengembangan kelembagaan kelompok Kelompok 38 700,000,000 246,237,850 2 60,000,000 42,250,200 1-5,000,000 0.50 1,655,000 0.50 34,075,200 2 40,730,200 100 96.40 40 286,968,050 105.2631579 41 pengolahan, pemasaran dan budidaya ikan Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan Meningkatnya pengetahuan bidang Kali 0 285,000,000 75,088,900 3 89,495,000 63,599,975 0-1 5,200,000 1.5 55,779,975 0.50 2,600,000 3 63,579,975 100 99.97 3 138,668,875 #DIV/0! 49 perikanan 5,880,153,750 7,391,098,004 294,975,156 1,242,880,929 2,360,517,651 2,580,065,429 6,478,439,165 98.75 90.65 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Page 29 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kepuasan Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60 122,003,300 48 82,242,342 12 89,500,000 4 8,971,383 2 18,883,029 3 14,098,007 3 36,358,513 12 78,310,932 100 87 60 160,553,274 100 132 Listrik perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya kelengkapan surat-surat/stnk Tahun 5 21,600,000 4 13,462,300 1 15,320,760 2,843,520 1,367,010 1 3,695,650 1 7,906,180 100 52 5 21,368,480 100 99 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas roda empat dan roda dua Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Keuangan Bulan 60 193,698,000 48 140,080,000 0 0 0 48 140,080,000 80 72 Jasa cleaning service dan Peralatan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Bulan 24 39,153,000 12 27,000,000 100 36 66,153,000 12 27,000,000 4 8,000,000 5 7,000,000 3 12,000,000 100 kebersihan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan jumlah komponen listrik/penerangan yang Buah 110 5,936,000 165 4,200,000 45 3,500,000 35 3,000,000 10 497,000 45 3,497,000 100 100 210 7,697,000 191 130 bangunan kantor diadakan Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga paket 8,500,000 1 3,500,000 2,500,000 1 1,000,000 1 3,500,000 100 100 1 12,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan (surat Bulan 21,745,000 12 15,000,000 3,710,000 5 3,705,000 12 14,520,000 100 97 70 36,265,000 60 15,000,000 58 4 3 7,105,000 117 242 Perundang-undangan Kabar/majallah) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung Gas Elpiji Bulan 60 10,989,200 58 4,450,000 12 2,700,000 4 600,000 2 330,000 6 1,760,000 12 2,690,000 100 100 70 7,140,000 117 65 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bulan 60 975,000,000 58 554,220,500 12 593,335,500 4 70,938,600 2 181,775,600 3 195,555,100 12 592,828,634 100 100 70 1,147,049,134 117 118 3 144,559,334 luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Honorarium,ATK,bahan cetakan/penggandaan dan makan minum Bulan 60 485,441,100 58 255,101,400 12 266,919,000 4 15,235,000 2 75,531,125 3 43,858,125 3 132,271,250 12 266,895,500 100 100 70 521,996,900 117 108 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersediannya administrasi kegiatan. Bulan 12 67,542,000 4 4,870,000 2 17,286,500 3 16,769,800 3 28,293,000 12 67,219,300 100 100 12 67,219,300 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0 0 Aparatur Pembangunan Gedung Kantor gedung kantor unit 1 1,347,992,300 1 1,347,992,300 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas Unit 517,745,000 1 533,838,000 operasional 1 16,093,000 1 16,093,000 1 16,093,000 100 100 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Paket 160,500,000 5 160,500,000 5 132,496,000 100 121 Pengadaan Peralatan gedung kantor Peralatan kantor Paket 3 99,419,500 364,465,200 3 154,000,000 2 102,000,000 1 52,000,000 3 154,000,000 100 100 3 518,465,200 100 521 Pengadaan Mobeleur Mobilier kantor Paket 135,400,000 5 70,957,000 4 62,750,000 1 7,500,000 5 70,250,000 100 99 5 205,650,000 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan kendaraan dinas operasional yang Bulan 60 289,578,500 170,993,700 12 110,000,000 4 31,063,750 3 52,154,150 12 108,068,900 100 98 12 279,062,600 20 96 dipelihara 5 24,851,000 dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Luas gedung kantor yang terpelihara. Tahun 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 100 0 1 50,000,000 jumlah peralatan gedung kantor yang Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Tahun 1 12,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000 100 0 2 22,000,000 2 50,000,000 1 10,000,000 100 44 dipelihara Rehabilitasi sedang/berat rumah,gedung,kantor luas bangunan kantor yang direhabilitasi Unit 490,789,150 0 0 0 0 0 490,789,150 Rehabilitasi sedang/berat halaman,taman,pagar,tempat parkir pagar dan pintu pagar dan halaman pelataran parkir serta nama kantor Paket 651,094,850 0 0 0 0 651,094,850 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi aplikasi keuangan daerah Aplikasi 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0 100 0 0 Pembinaan Kepegawaian Disiplin aparatur meningkat orang 11 14,369,800 11 20,000,000 3 6,494,000 6 4,200,000 2 9,305,000 11 19,999,000 100 100 22 34,368,800 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0 0 0 0 Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti kursuskursus Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 4 48,885,000 1 25,000,000 9,292,000 4,650,000 10,700,000 1 24,642,000 100 99 5 73,527,000 5 213,678,500 1 100 34 singkat/pelatihan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 0 0 0 0 0 Penyusunan Laporan Capaian Organisasi jumlah laporan/dokumen yang disusun Tahun 5 33,123,240 4 25,627,400 1 15,000,000 3,750,000 3,700,000 1 7,550,000 1 15,000,000 100 100 5 40,627,400 100 123 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun Tahun 5 37,806,130 4 23,254,300 1 15,000,000 6,937,500 550,000 1 7,380,000 1 14,867,500 100 99 5 38,121,800 100 101 Urusan Pilihan 0 0 Pertanian 0 0 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0 0 0 0 0 0 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan Klpk 6 210,369,500 0 0 0 0 6 210,369,500 Keterampilan Petani Kakao Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tercapainya kelembagaan Petani yang Klpk 42 69,081,600 0 0 0 0 42 69,081,600 mandiri Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0 0 Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi,produktivitas dan mutu produk Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas Ha 15,000 869,012,144 6,800 396,003,630 30 85,000,000 13,045,000 13,048,000 49,410,500 30 76,053,500 100 89 6,830 472,057,130 46 54 550,000 15 15 perkebunan,produk pertanian perkebunan Pendampingan bagi pengembangan tanaman Tercapainya pendampingan kelompok tani Klpk 54 22,268,300 0 0 0 54 22,268,300 semusim Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Terlaksananya kegiatan PENAS Orang 10 49,980,600 0 0 0 10 49,980,600 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 0 0 0 0 0 Pertanian/Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan Adanya arus informasi pasar komoditas Tahun 3 68,770,200 3 3,794,000 100 6 72,564,200 5 277,399,802 3 5,795,000 2 3,794,000 1 65 120 26 unggul daerah sebagai ajang terjadinya transaksi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0 0 0 0 0 Klpk 20 610,510,000 580 266,513,900 0 0 0 0 580 266,513,900 2,900 44 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 0 0 0 0 Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan Sarana Produksi pertanian/perkebunan Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan Terwujudnya sarana dan Prasarana Prooduksi Pertanian/Perkebunan Orang 200 464,100,000 5 26,959,000 0 0 0 5 26,959,000 3 6 Km 24 770,866,000 65 6,683,624,750 9 1,016,777,000 1 297,360,000 8 711,687,000 9 1,009,047,000 100 99 74 7,692,671,750 309 998 Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan Tersedianya bibit kakao sambung pucuk Pohon 40,000 408,408,000 1,070,200 10,407,483,896 34,000 258,923,000 948,000 880,000 14,000 180,000 20,000 256,915,000 34,000 258,923,000 100 100 1,104,200 10,666,406,896 2,761 2,612 Terwujudnya Pemeliharaan kebun Pembuatan Kebun Percontohan (Entris) Unit 8 131,810,950 0 0 0 8 131,810,950 percontohan (entris) Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan Tersedianya bibit lada perdu dan bibit pala Pohon 22,406 321,180,800 31,790 398,490,000 980,000 194,265,000 14,390 495,000 17,400 202,749,050 31,790 398,489,050 100 100 54,196 719,669,850 Page 30 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terwujudnya sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau Paket 1 537,012,050 1 500,000,000 920,000 10,688,100 192,223,500 1 284,666,400 1 488,498,000 100 98 2 1,025,510,050 rangka peningkatan kualitas tembakau Penyedia Sarana dan Prasarana Perbenihan meningkatnya kualitas benih tanaman Paket 1 718,359,000 178,500,000 237,811,900 244,791,250 1 55,767,383 1 716,870,533 100 100 1 716,870,533 Pertanian/Perkebunan perkebunan. Urusan Pilihan 0 0 Kehutanan 0 0 0 0 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 0 0 0 0 0 Pengembangan Hutan Tanaman Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (Sutera Alam) Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Terwujudnya pelestarian hutan dan Paket 5 6,760,635,473 4 4,125,239,705 1 1,552,565,000 857,372,875 58,750,000 1 628,214,000 1 1,544,336,875 100 99 5 5,669,576,580 100 84 pengendalian sedimentasi Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber Klpk 2 50,000,000 6 317,729,650 0 0 0 6 317,729,650 300 635 daya hutan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam Klpk 254,775,000 2 62,975,000 22,225,000 2 40,750,000 2 62,975,000 100 100 2 317,750,000 pemanfaatan HKM Terlaksananya kelembagaan dan Ha 263,181,000 3,736 142,437,500 129,625,000 3,736 2,250,000 8,012,500 3,736 139,887,500 100 98 3,736 403,068,500 pembangunan hutan tanaman rakyat Program Rehabibitasi Hutan dan Lahan 0 0 100 0 0 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Acuan Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Kab. Soppeng yaitu pembuatan RP-RHL 1 Paket. Paket 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 100 100 1 50,000,000 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Terwujudnya pengendalian lahan kritis Bibit 547,800 362,197,563 402,330,150 0 0 0 0 402,330,150 0 111 Pembinaan,Pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Monitoring,evaluasi dan pelaporan Pembuatan bangunan konservasi Deteksi,preventif dan representif perlindungan dan pengamanan hutan Terwujudnya pengamanan/pengendalian kawasan hutan Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan Terwujudnya kelestarian hutan dan pengendalian sedimen Terwujudnya pengamanan/pengendalian kawasan hutan Bulan 60 848,306,700 48 832,764,000 12 305,000,000 3 2,416,500 3 63,595,000 3 72,000,000 3 152,724,000 12 290,735,500 100 95 60 1,123,499,500 100 132 Tahun 5 174,447 3 52,311,400 0 0 0 3 52,311,400 60 29,987 Unit 1,074,954,600 0 0 0 0 1,074,954,600 Bulan 78,968,000 0 0 0 0 78,968,000 Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Perbenihan Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan Orang 57,655,400 0 0 0 0 57,655,400 Tanaman Kehutanan kelompok tani tentang pembenihan Program Pembinaan dan Penertiban Industri 0 0 0 0 0 Hasil Hutan Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan Adanya persamaan persepsi mengenai orang 250 466,926,100 200 107,305,900 50 27,757,500 2,500,000 50 24,007,500 50 26,507,500 100 0 250 133,813,400 100 29 industri hasil hutan perda dan undang-undang kehutanan Pengawasan dan Penertiban pelaksanaan peraturan Terwujudnya pengawasan/pengendalian Bln dan keteraturan dalam peredaran hasil hutan 60 312,443,258 48 51,063,800 12 8,630,000 9 2,000,000 3 6,630,000 12 8,630,000 100 0 60 59,693,800 100 19 daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Rakyat Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat bln 148,479,000 0 0 0 0 0 148,479,000 Inventarisasi dan identifikasi potensi kehutanan dan perkebunan Terwujudnya kelengkapan data-data sebagai penunjang dalam perencanaan di bidang kehutanan dan perkebunan Ha 46205 1,283,064,783 46205 81,975,900 46205 175,000,000 0 0 46,205 81,975,900 100 6 Pembuatan hutan kota Terlaksananya pembuatan hutan kota Paket 46,584,450 1 100,487,500 1 97,987,500 1 97,987,500 100 1 144,571,950 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 16,169,813,741 32,180,648,373 6,980,563,760 284,929,483 2,183,029,399 1,180,413,526 3,073,650,496 6,722,022,904 #REF! TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 96.30 96.30 PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1668.00 5,380,115,877.00 154.00 5,252,921,350.00 192.00 5,798,401,350.00 6,874,595,700.00 10.00 469,105,894.00 40.00 2,166,097,481.00 49.00 1642787971.00 0.00 0.00 99.00 4,277,991,346.00 491.67 368 253.00 9,530,912,696.00 1172.53 977.68 DPPKAD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Bulan 330.00 2,069,628,900.00 12.00 4,312,900,000.00 12.00 5,000,000,000.00 5,148,200,000.00 3.00 404,002,494.00 3.00 1,639,793,861.00 3.00 1,269,051,838.00 9.00 3,312,848,193.00 75.00 64.35 21.00 7,625,748,193.00 6.36 368.46 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasisonal Tahun 262.00 32,723,336.00 47.00 16,900,000.00 68.00 20,000,000.00 24,800,000.00 3.00 5,268,470.00 31.00 2,692,610.00 34.00 7,961,080.00 50.00 32.10 81.00 24,861,080.00 30.92 75.97 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor setiap saat Tahun 15.00 87,913,440.00 4.00 66,740,500.00 4.00 60,388,000.00 64,226,400.00 2.00 15,600,000.00 1.00 15,562,500.00 3.00 31,162,500.00 75.00 48.52 7.00 97,903,000.00 46.67 111.36 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan kantor Tahun 450.00 45,788,250.00 12.00 17,369,800.00 12.00 17,369,800.00 20,750,000.00 2.00 5,290,000.00 0.00 0.00 2.00 5,290,000.00 16.67 25.49 14.00 22,659,800.00 3.11 49.49 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan Tahun 81.00 10,998,338.00 2.00 20,417,500.00 12.00 20,417,500.00 16,448,000.00-0.00 0.00 0.00-0.00-2.00 20,417,500.00 2.47 185.64 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Eksamplar 15.00 55,312,206.00 48.00 13,000,000.00 48.00 13,000,000.00 18,000,000.00 15.00 6,390,000.00 9.00 3,330,000.00 24.00 9,720,000.00 50.00 54.00 72.00 22,720,000.00 480.00 41.08 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Tahun 5.00 23,077,278.00 12.00 3,600,000.00 12.00 10,000,000.00 5,400,000.00 5.00 465,000.00 2.00 990,000.00 7.00 1,455,000.00 58.33 26.94 19.00 5,055,000.00 380.00 21.90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK, barang cetakan, penggandaan, dan makan minum Tahun 10.00 976,816,000.00 12.00 285,888,500.00 12.00 249,888,500.00 735,000,000.00 3.00 17,259,700.00 5.00 289,799,300.00 2.00 170,256,298.00 10.00 477,315,298.00 83.33 64.94 22.00 763,203,798.00 220.00 78.13 Tahun 500.00 2,077,858,129.00 5.00 516,105,050.00 12.00 407,337,550.00 841,771,300.00 4.00 47,843,700.00 5.00 203,490,850.00 1.00 180,904,725.00 10.00 432,239,275.00 83.33 51.35 15.00 948,344,325.00 3.00 45.64 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas Sanitasi Air bersih, Pagar dan pelataran Pasar dan Pertokoan 657.00 2,303,973,164.00 121.00 3,405,940,500.00 100.00 5,559,281,486.00 3,150,248,600.00 7.00 219,608,881.00 16.00 1311132600.00 27.00 801958748.00 0.00 0.00 41.96 2,332,700,229.00 41.96 74.05 168.00 5,738,640,729.00 25.57 249.08 Paket 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3,002,129,486.00 299,184,100.00 2.00 40,877,750.00 1.00 230,219,100.00 3.00 271,096,850.00 100.00 90.61 3.00 0.00 - Page 31 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana operasional PAD Unit 0.00 0.00 13.00 557,720,000.00 2.00 36,000,000.00 36,000,000.00-0.00 0.00-0.00-13.00 557,720,000.00 0.00 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Jenis 0.00 0.00 14.00 962,377,000.00 16.00 962,377,000.00 826,700,000.00 2.00 522,148,700.00 8.00 218,514,350.00 10.00 740,663,050.00 62.50 89.59 24.00 1,703,040,050.00 0.00 - Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya persentase peralatan kantor Jenis 59.00 683,008,063.00 5.00 423,025,000.00 7.00 423,025,000.00 515,340,000.00 4.00 197,769,000.00 2.00 268,013,900.00 0.00 0.00 6.00 465,782,900.00 85.71 90.38 11.00 888,807,900.00 18.64 130.13 Pengadaan Meubiler Kantor Tersedianya Meubiler kantor Jenis 3.00 60,200,000.00 4.00 100,000,000.00 298,875,000.00 1.00 91,815,900.00 0.00 0.00 1.00 91,815,900.00 25.00 30.72 4.00 152,015,900.00 0.00 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana dan prasarana aparatur serta pemanfaatan bangunan kerja Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas/operasional Tahun 27.00 264,045,575.00 22.00 197,580,000.00 23.00 200,000,000.00 225,400,000.00 2.00 20,000,000.00 3.00 14,898,000.00 5.00 55,076,000.00 10.00 89,974,000.00 43.48 39.92 32.00 287,554,000.00 118.52 108.90 Tahun 500.00 449,091,156.00 42.00 126,250,000.00 12.00 200,000,000.00 210,000,000.00 1.00 1,839,881.00 2.00 24,357,000.00 6.00 48,835,548.00 9.00 75,032,429.00 75.00 35.73 51.00 201,282,429.00 10.20 44.82 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi pengelolaan Terpeliharanya aplikasi pengelolaan keuangan keuangan dan dimanfaatkan dengan baik Tersedianya pelayanan administrasi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor perkantoran dan kontinuitas pemanfaatan peralatan kerja Tahun 20.00 732,612,000.00 3.00 115,000,000.00 3.00 115,000,000.00 156,000,000.00-1.00 60,000,000.00 1.00 60,000,000.00 33.33 38.46 4.00 175,000,000.00 20.00 23.89 Tahun 51.00 175,216,370.00 12.00 20,750,000.00 12.00 20,750,000.00 17,369,800.00 2.00 1,550,000.00 4.00 2,225,000.00 6.00 3,775,000.00 50.00 21.73 18.00 24,525,000.00 35.29 14.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya rumah/gedung kantor PAKET 0.00 0.00 7.00 943,038,500.00 4.00 500,000,000.00 565,379,700.00 2.00 347,471,350.00 2.00 187,088,750.00 4.00 534,560,100.00 100.00 94.55 11.00 1,477,598,600.00 0.00-0.00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.00 274,729,500.00 205.00 375,825,700.00 670.00 475,825,700.00 283,704,800.00 0.00 0.00 3.00 19868600.00 8.00 20604000.00 0.00 0.00 11.00 40,472,600.00 1.64 14.27 216.00 416,298,300.00 4320.00 151.53 sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkatnya pemahaman peserta tentang permendagri no 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP akrual3 Tahun 0.00 0.00 170.00 45,825,700.00 650.00 145,825,700.00 133,704,800.00-0.00 0.00 0.00-0.00-0.00 - Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparat ORANG 5.00 274,729,500.00 35.00 330,000,000.00 20.00 330,000,000.00 150,000,000.00 3.00 19,868,600.00 8.00 20,604,000.00 11.00 40,472,600.00 55.00 26.98 46.00 370,472,600.00 920.00 134.85 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 283,887,150.00 100.00 158,213,450.00 100.00 157,213,450.00 162,519,200.00 0.00 0.00 0.00 43722000.00 2.00 25624100.00 0.00 0.00 44.11 69,346,100.00 44.11 42.67 144.11 227,559,550.00 0.00 80.16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Dokument 10.00 54,945,900.00 4.00 11,696,700.00 4.00 20,696,700.00 20,696,700.00 - - 0.00 0.00 0.00-0.00-4.00 11,696,700.00 40.00 21.29 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokument 500.00 228,941,250.00 1.00 83,713,050.00 1.00 73,713,050.00 20,000,000.00 0.00 5,010,000.00 0.50 5,194,500.00 0.50 10,204,500.00 50.00 51.02 1.50 93,917,550.00 0.30 41.02 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan tepat waktu Laporan 0.00 0.00 1.00 42,803,700.00 1.00 42,803,700.00 27,803,700.00-0.00 0.00 0.00-0.00-1.00 42,803,700.00 0.00 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya SOP Dokument 0.00 0.00 1.00 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 9,600,000.00 0.00 7,462,800.00 0.50 0.00 0.50 7,462,800.00 50.00 77.74 1.50 27,462,800.00 0.00 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedianya Pedoman dalam Pelaksanaan Pelayanan Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10,367,500.00-0.00 0.00 0.00-0.00-0.00 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Tersedianya Laporan Keuangan Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 74,051,300.00 0.00 31,249,200.00 1.00 20,429,600.00 1.00 51,678,800.00 50.00 69.79 0.00 - Page 32 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Urusan Wajib 0.00 - Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0.00 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 14,029,734,554.00 1372.00 3,987,051,092.00 1701.00 5,549,944,240.00 5,371,696,440.00 19.00 187,339,188.00 342.75 1268934050.00 664.05 947663750.00 0.00 0.00 1025.80 2,403,936,988.00 60.31 44.75 2384.00 6,390,988,080.00-45.55 - Penyusunan standar satuan harga Tersedianya pedoman bagi unit kerja dalam pengadaan barang Buku 1500.00 686,823,740.00 330.00 126,029,500.00 330.00 126,029,500.00 108,717,000.00 8.00 9,977,500.00 3.00 46,450,000.00 319.00 44,950,000.00 330.00 101,377,500.00 100.00 93.25 660.00 227,407,000.00 44.00 33.11 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersedianya rancangan perda APBD tahun 2012/2013 Dokument 300.00 1,017,262,288.00 1.00 288,036,000.00 1.00 300,036,000.00 270,111,000.00 0.00 35,900,000.00 0.50 111,300,000.00 0.50 147,200,000.00 50.00 54.50 1.50 435,236,000.00 0.50 42.79 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2012/2013 Dokument 300.00 402,536,500.00 1.00 55,549,200.00 1.00 75,549,200.00 32,174,200.00-0.00 0.00 0.00-0.00-1.00 55,549,200.00 0.33 13.80 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tersedianya rancangan perda perubahan APBD tahun 2015 Dokument 300.00 640,577,678.00 1.00 283,310,700.00 1.00 283,310,700.00 266,970,700.00 0.50 159,030,000.00 0.10 6,121,100.00 0.60 165,151,100.00 60.00 61.86 1.60 448,461,800.00 0.53 70.01 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2012 Dokument 300.00 427,357,000.00 1.00 67,401,700.00 1.00 67,401,700.00 31,524,300.00-0.60 20,477,100.00 0.60 20,477,100.00 60.00 64.96 1.60 87,878,800.00 0.53 20.56 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 Dokument 500.00 460,324,540.00 3.00 181,462,600.00 12.00 200,462,600.00 138,687,600.00 2.00 24,765,000.00 2.00 54,113,125.00 5.00 45,842,500.00 9.00 124,720,625.00 75.00 89.93 306,183,225.00 0.00 66.51 Dokument 500.00 458,187,735.00 1.00 141,892,800.00 1.00 150,892,800.00 122,367,800.00 0.50 54,642,900.00 0.30 49,159,650.00 0.80 103,802,550.00 80.00 84.83 245,695,350.00 0.00 53.62 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Tersedianya paket regulasi pengelolaan keuangan daerah Orang 5.00 274,728,500.00 968.00 200,010,200.00 1240.00 200,010,200.00 285,265,200.00 310.00 17,693,400.00 315.00 82,625,000.00 625.00 100,318,400.00 50.40 35.17 1593.00 300,328,600.00 31860.00 109.32 Peningkatan manajemen aset daerah Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah Dokument 5.00 839,451,250.00 7.00 309,661,400.00 5.00 309,661,400.00 300,861,400.00 1.00 20,533,500.00 2.00 62,099,900.00 1.00 70,031,200.00 4.00 152,664,600.00 80.00 50.74 11.00 462,326,000.00 220.00 55.07 Revaluasi/ Apraisal asset/ barang Daerah Tertibnya asset daerah Kegiatan 0.00 0.00 1.00 72,455,000.00 1.00 72,455,000.00 83,010,000.00 0.25 5,377,000.00 0.25 14,150,000.00 0.50 19,527,000.00 50.00 23.52 1.50 91,982,000.00 0.00 - Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait Terciptanya data yang akurat Tahun 190.00 4,953,578,140.00 8.00 163,211,500.00 12.00 175,211,500.00 135,987,600.00 2.00 17151700.00 3.00 29,535,775.00 2.00 34,791,300.00 7.00 81,478,775.00 58.33 59.92 15.00 244,690,275.00 7.89 4.94 Penyediaan barang cetakan benda/barang berharga Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan Tahun 500.00 3,868,907,183.00 12.00 375,907,440.00 12.00 500,907,440.00 500,907,440.00 2.00 25,570,000.00 2.00 165,425,000.00 3.00 26,680,000.00 7.00 217,675,000.00 58.33 43.46 19.00 593,582,440.00 3.80 15.34 Peningkatan Manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kali 0.00 0.00 4.00 154,739,300.00 4.00 200,739,300.00 177,735,300.00-0.00 0.00 0.00-0.00-4.00 154,739,300.00 0.00 - Page 33 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Monitoring, evaluasi dan Pengendalian pendapatan Tersusunnya laporan keuangan dan aset Asli Daerah daerah yang akuntable Tahun 0.00 0.00 3.00 132,050,000.00 12.00 89,646,600.00 61,544,100.00 1.00 280,000.00 4.00 8,225,000.00 5.00 8,505,000.00 41.67 13.82 8.00 140,555,000.00 0.00 - Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah tercapainya target penerimaan pajak daerah Bulan 0.00 0.00 12.00 566,695,900.00 12.00 600,695,900.00 874,365,900.00 1.00 42,241,088.00 3.00 64,535,350.00 3.00 85,945,300.00 7.00 192,721,738.00 58.33 22.04 19.00 759,417,638.00 0.00 - Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi daerah Bulan 0.00 0.00 12.00 530,561,700.00 12.00 600,561,700.00 535,436,700.00 3.00 170,420,100.00 3.00 127,805,450.00 6.00 298,225,550.00 50.00 55.70 18.00 828,787,250.00 0.00 - Pengamanan aset-aset pemerintah daerah Keamanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Jenis 0.00 0.00 3.00 98,160,000.00 3.00 150,160,000.00 155,000,000.00 1.00 37,950,000.00 1.00 28,500,000.00 2.00 66,450,000.00 66.67 42.87 5.00 164,610,000.00 0.00 - penyusunan rancangan perundang-undangan adanya pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Dokument 0.00 0.00 1.00 185,340,700.00 5.00 185,340,700.00 185,165,700.00-0.00 0.00 0.00-0.00-1.00 185,340,700.00 0.00 - Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah Bulan 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 429,321,300.00 484,574,900.00 3.00 47,100,400.00 4.00 162,198,300.00 2.00 117,310,175.00 9.00 326,608,875.00 75.00 67.40 9.00 326,608,875.00 0.00 - Sosialisasi APBD pokok dan perubahan Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan APBD Kali 0.00 0.00 2.00 49,049,752.00 2.00 100,000,000.00 58,681,200.00 1.00 7,500,000.00 0.00 1.00 7,500,000.00 50.00 12.78 3.00 56,549,752.00 0.00 - Penyusunan Analisa Standar Belanja/ Biaya Tersedianya Analisa standar biaya Dokument 0.00 0.00 1.00 5,525,700.00 1.00 5,525,700.00 5,525,700.00-0.00 0.00-0.00-1.00 5,525,700.00 0.00 - Pendampingan Penyusutan Aset Daerah Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 400,000,000.00 240,957,700.00 0.50 157,275,500.00 0.30 38,365,875.00 0.80 195,641,375.00 80.00 81.19 0.80 195,641,375.00 0.00 - tersediannya data dan informasi melalui pengembangan sistem informasi keuangan daerah website Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Website 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 100,000,000.00 87,600,000.00 3.00 19,650,000.00 3.00 4,650,000.00 6.00 24,300,000.00 50.00 27.74 6.00 24,300,000.00 0.00 - Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 66,025,000.00 76,525,000.00-1.00 30,734,100.00 1.00 30,734,100.00 50.00 40.16 1.00 30,734,100.00 0.00 - Monitoring dan evaluasi pengelolaan Aset Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 60,000,000.00 62,000,000.00 3.00 18,857,700.00 0.00 0.00 3.00 18,857,700.00 60.00 30.42 3.00 18,857,700.00 0.00 - Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan berbasis Akrual Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100,000,000.00 90,000,000.00-0.00 0.00-0.00-0.00-0.00-17,540,666,226.00 15,842,764,740.00 876,053,963.00 4,809,754,731.00 3,438,638,569.00 0.00 9,124,447,263.00 56.13 47.81 Rendah Sangat Rendah Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Adm. Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pembayaran rekening Bln 60 1,475,502,864 48 1,103,774,226 12 405,000,000 406,399,644 3 70,339,714 3 122,758,349 6 193,098,063 50 48 54 1,296,872,289 90 87.89 listrik telepon, listrik & air Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln 12 2,075,891,624 0 0 0 0 0 0 0 0 PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya perizinan kendaraan Unit 13 46,050,000 38 26,636,000 9 10,585,000 10,585,000 1 207,000 1 207,000 11 2 39 26,843,000 300 58.29 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pengelola keuangan Bln 24 98,673,500 0 0 RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Penyediaan Layanan kebersihan kantor Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor Bln 60 1,080,000,000 24 186,724,625 12 138,800,000 63,500,000 0-0 - 0 24 186,724,625 40 17.29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Bln 60 243,247,310 48 145,421,125 12 48,000,000 55,805,210 3 13,941,150 3 13,941,150 25 25 51 159,362,275 85 65.51 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat dan bahan pembersih Pkt 5 337,972,983 2 88,862,500 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bln 60 35,000,000 48 26,519,450 12 7,000,000 7,000,000 6 945,000 6 945,000 50 14 54 27,464,450 90 78.47 perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Tersdianya bahan logistik kantor Thn 5 300,595,312 4 153,601,000 1 40,000,000 20,000,000 0.25 4,950,000 0.25 4,950,000 1 9,900,000 50 50 5 163,501,000 90 54.39 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Thn 5 424,230,000 4 416,736,940 1 150,000,000 60,000,000 0.25 14,297,500 0.25 14,959,200 1 29,256,700 50 49 5 445,993,640 90 105.13 Thn 5 1,458,935,000 4 1,345,490,500 1 225,000,000 318,294,650 0.25 0 0.25 113,949,000 1 113,949,000 50 36 5 1,459,439,500 90 100.03 Page 34 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi Keg 0 0 3 0 126,789,500 0 0-0 0 - - Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana perkantoran yang - 0 - - RSUD Ajjappannge Aparatur memadai Kab. Soppeng Pembangunan rumah dinas Terlaksananya pembangunan rumah dinas Unit 8 3,000,000,000 0 dokter RS pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 3 60,000,000 0 RS Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 7 345,910,000 97 295,351,648 7 95,000,000 19,360,250 0 0-0 - 0 97 295,351,648 1,386 85.38 RS Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RS Jns 0 0 8 287,375,795 4 188,000,000 983,546,700 0 0 1 255,470,000 1 255,470,000 25 26 9 542,845,795.00-0 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Unit 96 244,000,000 25 264,705,000 52 142,000,000 59,800,000 0 0-0 - 0 25 264,705,000 26 108.49 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Unit 7 192,028,000 10 120,110,333 1 56,000,000 50,500,000 0 0 0.5 12,050,000 1 12,050,000 50 24 11 132,160,333 150 68.82 dinas/operasional dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Pkt 5 143,214,800 20 74,490,550 5 25,000,000 31,325,000 0 0 3 9,825,000 0 0 3 9,825,000 60 31 23 84,315,550 460 58.87 kantor gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan Bln 60 815,030,850 48 233,296,050 12 70,000,000 20,000,000 0 6 470,000 6 470,000 50 2 54 233,766,050 90 28.68 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Bln 60 56,500,000 48 20,000,000 12 6,000,000 5,042,600 0 0-0 - 0 48 20,000,000 80 35.40 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Terlaksananya pemeliharaan aplikasi Jns 0 0 1 10,000,000 1 10,000,000 0-0 - 0 1 10,000,000 - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD - 0 - RSUD Ajjappannge Ajjappannge Kab. Soppeng Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin kartu/kartu absensi Pkt 1 30,000,000 1 30,000,000 0 0 0 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja petugas RS Pkt 4 130,380,800 1 23,150,000 0 0 0 Pembinaan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan Disiplin pegawai RSUD Ajjappannge Tersedianya SDM RS yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai Tersedianya peningkatan kapasitas satuan pengamanan (Satpam) Tercapainya kinerja penyusunan laporan instansi Jns 0 0 14 67,506,550 7 18,000,000 32,750,000 0 3 10,599,350 3 10,599,350 43 32 17 78,105,900-0 0 - - RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng 63,597,600 Thn 5 2,305,670,000 4 1,368,772,290 1 269,438,000 150,000,000 0.25 28,570,000 0.25 35,027,600 1 42 5 1,432,369,890 90 62.12 Org 0 0 37 255,263,600 21 151,200,000 151,200,000 0 0 6 37,200,000 6 37,200,000 25 43 292,463,600-29 - 0-0 RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng - 0 Dok 2 60,000,000 18 30,687,500 8 25,000,000 15,000,000 0 0-0 18 30,687,500 900 51.14583333 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tercapainya kinerja penyusunan laporan keuangan Jns 5 60,000,000 5 14,778,337 5 20,000,000 15,000,000 0 0-0 - 0 5 14,778,337 100 24.63 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Tercapainya kinerja penyusunan SOP RSUD Ajjappannge Jns 0 0 5 15,413,900 5 20,000,000 5,500,000 0 0-0 - 0 5 15,413,900-0 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 0 RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan Jamkesmas di RS Thn 1 2,355,807,099 0 0 0 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan pelayanan UTD-RS Pkt 4 3,469,884,000 0 0 0 Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana & prasarana perawatan penyakit asap rokok Pkt 2 334,700,000 4 300,630,000 0 0 0 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan kesehatan RS Thn 5 6,113,105,000 2 1,457,090,543 0 0 0 Pelayanan kesehatan gratis Peningkatan pelayanan kesehatan di RS jiwa 60755 24,598,149,986 48604 18,961,082,826 12151 6,160,795,200 6,160,795,200 3038 1,414,664,485 3038 1,655,901,655 6,076 3,070,566,140 50 50 54,680 22,031,648,966 90 89.57 Pelayana kesehatan jamkesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan jamkesmas di RS Thn 5 3,761,432,264 1 727,589,986 0 0 0 Pelayanan kesehatan askes Terlaksananya pelayanan Askes di RS Thn 5 14,279,195,583 1 1,358,493,271 0 0 0 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 0 - RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Page 35 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 213,800,000 545,855,657 150,000,000 84,750,000 0 545,855,657-0 Penyusunan standar kesehatan Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns 1 18 12-0 - 0 18 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksanany akreditasi di RS Pelayanan 12 400,625,000 5 201,180,900 0 0 0 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata - 0 - RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Pembangunan rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS Pkt 21 43,781,160,519 34 41,989,755,900 2 0 2,892,190,946-0 - 0 34 41,989,755,900-95.91 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP,VIP, Kelas I,II,III) Tersedianya ruang rawat inap RS Unit 2 10,251,090,000 0 Pengembangan ruang gawat darurat Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Pkt 2 881,482,300 7 2,539,883,604 1 1,520,420,000 2,789,369,000-0 - 0 7 2,539,883,604-288.14 Pkt 2 2,000,000,000 2 1,668,452,500 0 0-0 - 0 2 1,668,452,500-83.42 Pengembangan ruang isolasi Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Pkt 0 0 4 3,018,984,000 1 0 2,712,477,610-0 - 0 4 3,018,984,000-0 Pembangunan kamar jenasah Tersedianya kamar jenasah di RS Unit 1 656,374,000 0 0 0 0 0 0-0 - Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah Tersedianya IPAL dan Incenerator Unit 2 2,283,907,700 1 1,649,494,700 0 0 0 0 sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS Pkt 19 8,474,000,000 5 1,498,934,441 0 0 0 0 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan di RS Pkt 5 1,266,000,000 4 275,075,239 0 0 0 0 Pengadaan ambulance/mobil jenasah Tersedianya ambulance/mobil jenasah Unit 1 1,000,000,000 0 0 0 0 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Tersedianya sarana dan prasarana sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) penunjang pelayanan Pkt 24 826,220,000 11 373,658,000 1 85,040,000 20,000,000-0 - 0 11 373,658,000 46 45.23 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata - 0 RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Thn 5 293,044,800 4 272,483,137 1 42,000,000 40,000,000 0.5 37,750,000 1 37,750,000 50 94 5 310,233,137 90 105.87 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Jns 5 513,353,600 138,610,400 70 42,000,000 42,000,000 1 700,000 1 700,000 1 2 1 139,310,400 20 27.14 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Unit 6 305,380,000 24 286,427,700 6 95,000,000 76,000,000 1 18,700,000 1 18,700,000 17 25 25 305,127,700 417 99.92 Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD - 0 - RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD- RSUD Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD-RSUD Thn 0 2 33,069,400,330 1 0 22,883,331,110 0.25 5,004,414,948 0.25 6,558,436,442 1 11,562,851,390 50 51 3 44,632,251,720 - - Page 36 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 10,215,278,200 18,289,382,535 6,551,384,797 3,070 8,889,691,596 18,212,222,824 55,385-0 - 0 6,117 711 626 Kesehatan 22.20746986 80.86 99.58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Adm. Perkantoran RSUD La Temmamala Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya pembayaran rekening Bln 60 1,475,502,864 48 1,103,774,226 12 405,000,000 456,899,644 3 70,339,714 3 122,758,349 3 124,016,896 3 130,657,957 12 447,772,916 100 98 60 1,551,547,142 100 105 telepon, listrik & air Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln 12 2,075,891,624 - - - - - - - 0 Terlaksananya perizinan kendaraan Unit 13 46,050,000 38 26,636,000 9 10,585,000 10,585,000 1 207,000.0 2 6,251,300 3 6,458,300 33 61 41 33,094,300 315 72 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pengelola keuangan Bln 24 98,673,500 0 - Penyediaan Layanan kebersihan kantor Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor Bln 60 1,080,000,000 24 186,724,625 12 138,800,000 63,500,000-9 31,737,500 3 31,177,500 12 62,915,000 100 99 36 249,639,625 60 23 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik Bln 60 243,247,310 48 145,421,125 12 48,000,000 55,805,210 3 13,941,150 3 3 3 28,050,810 12 41,991,960 100 75 60 187,413,085 100 77 bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat dan bahan pembersih Pkt 5 337,972,983 2 88,862,500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bln 60 35,000,000 48 26,519,450 12 7,000,000 7,000,000 6 945,000 3 3,325,000 3 2,455,000 12 6,725,000 100 96 60 33,244,450 100 95 perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Tersdianya bahan logistik kantor Thn 5 300,595,312 4 153,601,000 1 40,000,000 20,000,000 0.25 4,950,000 0.25 4,950,000 0.25 4,950,000 0.25 5,100,000 1.00 19,950,000 100 100 5 173,551,000 100 58 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Thn 5 424,230,000 4 416,736,940 1 150,000,000 60,000,000 0.25 14,297,500 0.25 14,959,200 0.25 12,705,900 0.25 16,809,900 1 58,772,500 100 98 5 475,509,440 100 112 luar daerah konsultasi ke luar daerah Kab. Soppeng Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai Thn 5 1,458,935,000 4 1,345,490,500 1 225,000,000 310,794,650 0.25-0.25 113,949,000 0.25 100,276,750 0.25 94,608,028 1 308,833,778 100 99 5 1,654,324,278 100 113 Keg 0 0 3-48,789,500 0-3 23,072,863 3 23,072,863 47 3 - - - - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pembangunan rumah dinas Terlaksananya pembangunan rumah dinas Unit 8 3,000,000,000 - dokter RS pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 3 60,000,000 - RS Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 7 345,910,000 97 295,351,648 8 95,000,000 42,360,250 0-7 19,360,250 1 23,000,000 8 42,360,250 100 100 105 337,711,898 1,500 98 RS Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RS Jns 0 0 8 287,375,795 4 188,000,000 900,546,700 0-1 255,470,000 1 36,179,000.00 2 601,900,000 4 893,549,000 100 99 12 1,180,924,795.00 - - Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Unit 96 244,000,000 25 264,705,000 105 142,000,000 71,800,000 0-105 71,748,000 105 71,748,000 100 100 130 336,453,000 138 135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Unit 7 192,028,000 10 120,110,333 1 56,000,000 50,500,000 0-26,153,750 1 44,141,250 100 87 11 164,251,583 157 86 0.5 12,050,000 0.5 5,937,500 dinas/operasional dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Pkt 5 143,214,800 20 74,490,550 5 25,000,000 31,325,000 0-3 9,825,000 1 4,140,000 1 13,096,300 5 27,061,300 100 86 25 101,551,850 500 71 kantor gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan Bln 60 815,030,850 48 233,296,050 12 70,000,000 20,000,000 0 6 470,000 6 12,920,000 12 13,390,000 100 67 60 246,686,050 100 30 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Bln 60 56,500,000 48 20,000,000 12 6,000,000 5,042,600 0 - - - - - 0 48 20,000,000 80 35 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Terlaksananya pemeliharaan aplikasi Jns 0 0 1 10,000,000 1 10,000,000 - - - - 0 1 10,000,000 - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD La Temmamala - - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin kartu/kartu absensi Pkt 1 30,000,000 1 30,000,000.0 - - - Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja petugas RS Pkt 4 130,380,800 1 23,150,000.0 - - - Pembinaan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Peningkatan Disiplin pegawai RSUD La Temmamala Tersedianya SDM RS yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai Tersedianya peningkatan kapasitas satuan pengamanan (Satpam) Jns 0 0 14 67,506,550.0 7 18,000,000 32,750,000-3 10,599,350 2 3,491,750 2 17,699,750 7 31,790,850 100 97 21 99,297,400 - - - - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng 149,020,900 Thn 5 2,305,670,000 4 1,368,772,290 1 269,438,000 150,000,000 0.25 28,570,000 0.25 35,027,600 0.25 56,349,600 0.25 29,073,700 1 99 5 1,517,793,190 100 66 Bln 0 0 24 255,263,600 12 151,200,000 151,200,000 0-6 37,200,000 3 48,000,000 3 60,000,000 12 145,200,000 96 36 400,463,600 100 - - 0 - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tercapainya kinerja penyusunan laporan Dok 2 60,000,000 18 30,687,500 8 25,000,000 15,000,000 0-5 1,680,000 3 13,140,500 8 14,820,500 100 99 26 45,508,000 1,300 76 realisasi kinerja SKPD instansi Penyusunan laporan keuangan semesteran Tercapainya kinerja penyusunan laporan Jns 5 60,000,000 5 14,778,337 5 20,000,000 15,000,000 0-4 2,600,000 1 12,371,500 5 14,971,500 100 100 10 29,749,837 200 50 keuangan Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Tercapainya kinerja penyusunan SOP Jns 0 0 5 15413900 5 20,000,000 5,500,000 0 - - - - - 0 5 15,413,900 - - RSUD La Temmamala Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan Thn 1 2,355,807,099 - - - - Jamkesmas di RS Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan Pkt 4 3,469,884,000 - - - pelayanan UTD-RS Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana & prasarana perawatan Pkt 2 334,700,000 4 300,630,000 - - - penyakit asap rokok Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan Thn 5 6,113,105,000 2 1,457,090,543 - - - masalah kesehatan kesehatan RS Peningkatan pelayanan 24,598,149,986 4 18,961,082,826 12151 6,160,795,200 9,986,458,189 3038 1,414,664,485 3038 1,655,901,655 3038 1,600,377,197 3038 5,315,452,066 12,152 9,986,395,403 100 100 60,756 28,947,478,229 100 118 Pelayanan kesehatan gratis kesehatan di RS jiwa 6 8 0 6 7 0 5 5 Pelayana kesehatan jamkesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan Thn 5 3,761,432,264 1 727,589,986 - - - jamkesmas di RS Pelayanan kesehatan askes Terlaksananya pelayanan Askes di RS Thn 5 14,279,195,583 1 1,358,493,271 - - - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Penyusunan standar kesehatan 57,112,500 - Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns 1 213,800,000 18 545,855,657 12 150,000,000 84,750,000-12 57,112,500 12 100 67 30 602,968,157 - Evaluasi dan pengembangan standar Terlaksanany akreditasi di RS Pelayanan 12 400,625,000 5 201,180,900 - - - pelayanan Page 37 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp - - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pembangunan rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS Pkt 21 43,781,160,519 34 41,989,755,900 2-2,814,288,000 1 1,153,833,480 1 1,519,683,120 2 2,673,516,600 100 95 36 44,663,272,500-102 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( Tersedianya ruang rawat inap RS Unit 2 10,251,090,000 - VVIP,VIP, Kelas I,II,III) Pengembangan ruang gawat darurat Tersedianya sarana dan prasarana Pkt 2 881,482,300 7 2,539,883,604 1 1,520,420,000 22,980,271,946 1 11,110,659,631 1 11,110,659,631 100 48 8 13,650,543,235-1,549 penunjang RS Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU Tersedianya sarana dan prasarana Pkt 2 2,000,000,000 2 1,668,452,500 - - - - 0 2 1,668,452,500-83 - penunjang RS Pengembangan ruang isolasi Tersedianya sarana dan prasarana Pkt 0 0 4 3,018,984,000 1-2,712,477,610 788,449,860 1 1,843,747,540 1 2,632,197,400 100 97 5 5,651,181,400 - - penunjang RS Pembangunan kamar jenasah Tersedianya kamar jenasah di RS Unit 1 656,374,000 0-0 - - - - 0 - Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah Tersedianya IPAL dan Incenerator Unit 2 2,283,907,700 1 1,649,494,700 - - - 0 sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS Pkt 19 8,474,000,000 5 1,498,934,441 - - - 0 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan di RS Pkt 5 1,266,000,000 4 275,075,239 - - - 0 Pengadaan ambulance/mobil jenasah Tersedianya ambulance/mobil jenasah Unit 1 1,000,000,000 - - - 0 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Tersedianya sarana dan prasarana sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) penunjang pelayanan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata Pkt 24 826,220,000 11 373,658,000 1 85,040,000 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 100 100 12 393,658,000 50 48 - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi Thn 5 293,044,800 4 272,483,137 1 42,000,000 40,000,000 0.5 37,750,000 1 37,750,000 50 94 5 310,233,137 90 106 dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi Jns 5 513,353,600 138,610,400 70 42,000,000 42,000,000 1 700,000 19 5,030,000 20 5,730,000 29 14 20 144,340,400 400 28 rumah sakit dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi Unit 6 305,380,000 24 286,427,700 6 95,000,000 76,000,000 1 18,700,000 3 22,650,000 2 34,463,750 6 75,813,750 100 100 30 362,241,450 500 119 dengan baik Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD - - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD- RSUD Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD-RSUD Thn 0 2 33,069,400,330 1-31,680,759,937 0.25 5,004,414,948 0.25 6,558,436,442 0.25 9,071,266,526 0.25 13,797,721,225 1.00 34,431,839,141 100 109 3 67,501,239,471 - - 72,961,404,236 6,551,384,797 3,073 8,889,691,596 3,085 13,091,327,209 3,217 34,923,156,690 12,422 63,455,560,292 2,612 2,629 61,677 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.86 86.97 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Bulan Unit 15 79,500,000 12 62,978,931 12 27,000,000 36,300,000 3 2,364,918 3 6,844,275 3 7,986,588 3 10,136,385 12 27,332,166 100.00 75.30 24 90,311,097 160 113.5989 16 7,400,000 4 1,965,000 4 2,400,000 2,400,000 - - 2 856,500 2 890,500 4 1,747,000 100.00 72.79 8 3,712,000 50 50.1622 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersediaya Instalasi Listrik dan Penerangan Jenis Penerangan Bangunan Gedung Kantor yang Memadai Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Bulan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Penyediaan Logistik Kantor Terpenuhinya BBM dan Gas Bulan 60 101,040,000 12 33,525,000 33,225,000 - - - - - 0-12 33,525,000 20 33.1799 1 7,634,620 7,545,000 9,241,500 1,000,000 1,500,000 4,741,500 2,000,000 12 9,241,500 13 16,876,120 #DIV/0! #DIV/0! 12 3 3 3 3 100.00 100.00 1 2,774,525 7 2,774,525 2,136,550-3 1,379,350 2 710,000 0-5 2,089,350 71.43 97.79 6 4,863,875 2.727272727 97.2775 220 5,000,000 240 2,500,000 1 606,925 4 750,000 10,003,500-4 10,003,500-0 - 4 10,003,500 100.00 100.00 5 10,610,425 2.083333333 424.4170 65 70,500,000 1 15,000,000 10 15,000,000 15,000,000 3 3,590,000 3 3,340,000 4 8,070,000 10 15,000,000 100.00 100.00 11 30,000,000 16.92307692 42.5532 60 6,000,000 12 1,200,000 12 1,400,000 1,300,000 280,000 3 470,000 3 165,000 3 345,000 12 1,260,000 100.00 96.92 24 2,460,000 40 41.0000 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya Dalam dan Luar Daerah Bulan 60 237,000,000 1 114,592,600 100 91,000,000 131,046,170 25 27,011,100 25 69,178,200 25 9,977,600 25 24,750,000 100 130,916,900 100.00 99.90 101 245,509,500 168.3333333 103.5905 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi Perkantoran Bulan Bulan 60 243,000,000 1 81,475,500 12 81,178,350 159,753,500 3 28,337,000 3 41,891,900 3 38,147,500 3 51,377,100 12 159,753,500 100.00 100.00 13 241,229,000 21.66666667 99.2712-12 - 3,600,000-12 3,600,000 - - 12 3,600,000 100.00 100.00 12 3,600,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Sarana dan Unit Prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Unit Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Buah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bulan - 3-55,500,000 - - 3 52,932,000-3 52,932,000 100.00 95.37 3 52,932,000 #DIV/0! #DIV/0! 58,388,750 10 15,000,000 40,270,000 10,270,000 - - 30,000,000 10 40,270,000 100.00 100.00 20 98,658,750 500 986.5875 4 10,000,000 10 10 15 167,900,000-20 75,000,000 - - - - - 0-0.00 #DIV/0! 0-0 0.0000 5 50,000,000 1 20,000,000 12 10,000,000 50,300,000 3 8,500,000-9 6,800,000 35,000,000 12 50,300,000 100.00 100.00 13 70,300,000 260 140.6000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya Kelancaran Pemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional Bulan 60 225,500,000 1 62,416,321 12 76,445,000 97,180,180 3 8,130,500 3 29,122,250 3 25,637,000 3 29,921,800 12 92,811,550 100.00 95.50 13 155,227,871 21.66666667 68.8372 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Halaman, Taman, Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pagar, Tempat Parkir Halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Disiplin Aparatur Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersusunnya Laporan Capaian Realisasi SKPD SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Tersedianya SOP SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Urusan Wajib Unit Paket Bulan Bulan Jenis Jenis Dokumen 25 13,750,000 10 4,650,000 10 4,650,000 5,100,000-5 2,100,000 5 3,000,000-10 5,100,000 100.00 100.00 20 9,750,000 80 70.9091-1 44,999,500-1 44,908,000-1 44,908,000 100.00 99.80 1 44,908,000 #DIV/0! #DIV/0! - 1 14,325,000 - - 14,325,000 1 14,325,000 100.00 100.00 1 14,325,000 #DIV/0! #DIV/0! - - - 1 125,000,000 81,163,300 12 28,000,000 25,554,000-23,493,100 1,360,000 3 680,000 12 25,533,100 100.00 99.92 13 106,696,400 21.66666667 85.3571 60 1 6 3 5 83,000,000 6 2,900,000 6 2,900,000 2,913,800 1,456,900 - - 4 1,456,900 6 2,913,800 100.00 100.00 12 5,813,800 240 7.0046 2-3 1,100,000 3 1,100,000 1,090,750-270,000-2 820,733 3 1,090,733 100.00 100.00 6 2,190,733 #DIV/0! #DIV/0! 1-1 14,347,500 1-7,271,600 - - 7,271,600-1 7,271,600 100.00 100.00 2 21,619,100 #DIV/0! #DIV/0! 1 Page 38 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Perpustakaan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Ceria Orang Pengunjung - 14,155,100 16 20,000,000 17,807,100-16 17,807,100 - - 16 17,807,100 100.00 100 16 31,962,200 #DIV/0! #DIV/0! 2 20,000,000 8 30,029,000 275 32,376,000 4,629,000-136 2,314,500 90 1,149,750 49 1,164,750 275 4,629,000 100.00 100.00 283 34,658,000 14150 173.2900 Supervisi, Pembinaan Khusus dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Desa / Kelurahan Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Orang Paket 70 100,000,000 70 23,827,000 50 27,256,125 25,025,500-50 25,025,500 - - 50 25,025,500 100.00 100 120 48,852,500 171.4285714 48.8525 5 503,000,000 1 198,172,000 1 125,000,000 120,000,000 - - - 119,908,000 1 119,908,000 100.00 99.92 2 318,080,000 40 63.2366 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Penyimpanan dan Penataan Arsip Arsip dapat Ditemukan dengan Cepat Arsip 1 21,542,500 1 5,742,550 1-12,250,750-1 12,250,750 - - 1 12,250,750 100.00 100.00 2 17,993,300 200 83.5247 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa / Keluarahan Mengenai Pengelolaan Arsip Peserta - 70 20,000,000 17,894,600-70 17,144,600 70 17,144,600 100.00 95.81 70 17,144,600 #DIV/0! #DIV/0! 898,568,000 87,350,418 250,840,425 167,835,538 295,792,935 895,164,649 95.41 99.62 #DIV/0! #DIV/0! Sangat Tinggi Sangat Tinggi Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor - Tersedianya penunjang bagi aparatur bulan 60 1,500,000 48 12,000,000 12 21,600,000 24,480,000 3 2,400,000 3 2,863,561 3 5,044,500 3 5,778,000 12 16,086,061 100.00 65.71 60 28,086,061 100.00 1872.40 Pol. PP - Terlaksananya pelayanan administrasi bulan 60 100,000,000 48 3,326,000 12 6,570,000 10,690,000 3 0 3 7,209,500 3 903,000 3 89,500 12 8,202,000 100.00 76.73 60 11,528,000 100.00 11.53 perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya jasa pelaksana Bulan 60 27,690,000 48 47,995,000 0 57,620,000 0 0 0 0 0 0 3 0 3-0.00 0.00 51 47,995,000 85.00 173.33 administrasikeuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terseadianya Pelayanan Administrasi Bulan 12 2,500,000 0 0 12-2,500,000 3 620,500 3 0 3 620,000 3 659,000 12 1,899,500 100.00 75.98 12 1,899,500 100.00 75.98 Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Terseadianya Pelayanan Administrasi Bulan 12 1,350,000 0 0 12-1,350,000 3 318,200 3 0 3 615,000 3 415,000 12 1,348,200 100.00 99.87 12 1,348,200 100.00 99.87 Bangunan Kantor Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar, majalah, dan bulan 7,000,000 48 8,990,000 12 9,000,000 9,000,000 3 0 3 4,465,000 0 3 2,240,000 9 6,705,000 75.00 74.50 57 15,695,000 95.00 224.21 60 Perundang - Undangan sejenisnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Pengisian tabung gas elpiji bulan 60 2,000,000 48 1,620,000 12 1,800,000 1,620,000 3 0 3 310,000 3 480,000 3 330,000 12 1,120,000 100.00 69.14 60 2,740,000 100.00 137.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan - Tersedianya biaya akomodasi aparatur 60 luar daerah untuk pelaksanaan operasional luar dan bulan 60 106,495,000 48 99,158,500 12 125,000,000 111,263,800 3 8,205,000 3 54,682,000 3 21,114,700 3 24,232,100 12 108,233,800 100.00 97.28 207,392,300 100.00 194.74 dalam daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran - Tersedianya jasa tenaga kontrak, alat tulis kantor dan pengadaan serta biaya makan/minum kegiatan kantor bulan 60 139,100,000 48 180,431,750 12 195,000,000 313,716,450 3 51,290,925 3 69,732,500 3 90,087,500 3 67,849,450 12 278,960,375 100.00 88.92 60 459,392,125 100.00 330.26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional - Tersedianya kendaraan dinas operasional unit 1 450,000,000 0 368,600,000 6-198,000,000 6 198,000,000 0 0 0 0 6 198,000,000 100.00 100.00 6 566,600,000 600.00 125.91 3 - Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor unit 65 123,414,400 0 0 65-123,414,400 9 17,211,260 0 0 0 56 106,177,500 65 123,388,760 100.00 99.98 65 123,388,760 100.00 99.98 Aparatur - Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi Pengadaan Peralatan gedung Kantor unit 13 74,020,700 0 0 13-74,020,700 9 41,040,995 0 0 0 1 30,000,000 10 71,040,995 76.92 95.97 10 71,040,995 76.92 95.97 Aparatur - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadaan Mebeleur Jenis 2 40,066,490 0 0 2 25,000,000 40,066,490 2 39,949,250 0 0 0 0 2 39,949,250 100.00 99.71 2 39,949,250 100.00 99.71 Aparatur Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor - Tersedianya gedung kantor yang baik bulan 60 5,000,000 48 4,752,600 12 5,000,000 10,000,000 3 10,000,000 3 0 0 3 0 9 10,000,000 75.00 100.00 57 14,752,600 95.00 295.05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Tersedianya kendaraan dinas operasional bulan 60 119,006,000 48 119,006,000 12 70,000,000 101,656,000 3 15,134,084 3 17,333,450 3 34,652,700 3 40,939,800 12 108,060,034 100.00 106.30 60 227,066,034 100.00 190.80 operasional yang siap pakai Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung - Tersedianya peralatan dan perlengkapan bulan 60 8,500,000 48 4,637,500 12 6,000,000 5,700,000 3 1,056,250 3 1,400,000 0 3 2,902,500 9 5,358,750 75.00 94.01 57 9,996,250 95.00 117.60 kantor kantor yang baik Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi - Tersedianya aplikasi yang baik aplikasi 1 10,000,000 1 10,000,000 0-0 0 0 0 0 0 0 - - #DIV/0! #DIV/0! 1 10,000,000 100.00 100.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Tersedianya Pakaian Dinas bagi Aparatur Stel 278 75,000,000 0 0 220 93,600,000 77,000,000 220 76,800,000 0 0 0 0 220 76,800,000 100.00 99.74 220 76,800,000 79.14 102.40 Perlengkapannya - Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Stel 278 25,000,000 0 0 14 10,000,000 10,550,000 14 10,436,250 0 0 0 0 14 10,436,250 100.00 98.92 14 10,436,250 5.04 41.75 Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - - Aparatur Bimbingan tekhnis implementasi peraturan - Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan bulan 60 50,000,000 48 11,000,000 12 45,000,000 77,000,000 3 5,625,000 3 2,500,000 3 3,975,000 3 34,303,200 12 46,403,200 100.00 60.26 60 57,403,200 100.00 114.81 perundang-undangan sumbar daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem - - Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar - Dokumen hasil kegiatan bulan 60 15,000,000 48 1,873,200 12 2,350,000 5,518,100 3 2,750,900 3 0 3 2,750,900 3 16,400,900 12 21,902,700 100.00 396.92 60 23,775,900 100.00 158.51 kinerja SKPD Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - - Lingkungan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan - Tersedianya Tenaga Pengendali Orang 149 312,900,000 0 0 149-312,900,000 149 50,750,000 149 25,725,000 149 76,475,000 149 104,300,000 8 257,250,000 5.37 82.21 8 257,250,000 5.37 82.21 Lingkungan keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari - Terciptanya keamanan lingkungan pada kecamatan 8 120,000,000 0 0 8-293,695,000 8 0 8 0 0 8 273,002,080 8 273,002,080 100.00 92.95 8 273,002,080 100.00 227.50 Kegiatan Masyarakat PEMILUKADA Pengendalian keamanan lingkungan - Terciptanya keamanan lingkungan kecamatan 8 700,000,000 8 809,193,500 8 1,279,000,000 838,000,000 8 68,850,000 8 139,020,000 8 203,420,000 8 270,970,000 8 682,260,000 100.00 81.42 8 1,491,453,500 100.00 213.06 Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Bebas Rokok Penegakan dan Pengawasan PERDA - Terlaksananya keamanan dan Kenyamanan lingkungan - Terlaksananya Penegakan PERDA kecamatan 8 150,000,000 0 0 8-150,000,000 8 0 8 0 0 8 146,290,000 8 146,290,000 100.00 97.53 8 146,290,000 100.00 97.53 Orang 12 144,400,000 0 0 12-144,400,000 12 0 12 24,479,500 12 24,313,600 12 15,640,400 8 64,433,500 66.67 44.62 8 64,433,500 66.67 44.62 Page 39 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp - - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhinik pencegahan kejahatan Kesiapan personil sat.pol.pp dan Instansi terkait dalam menciptakan Kantrantibmas melalui penegakan perda. bulan 60 120,000,000 48 197,340,000 12-75,440,000 3 0 3 15,593,300 3 16,244,700 3 10,935,300 12 42,773,300 100.00 56.70 60 240,113,300 100.00 200.09 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2,929,942,590 1,879,924,050 1,952,540,000 3,011,980,940 600,438,614 365,313,811 480,696,600 1,153,454,730 2,599,903,755 4,479,827,805.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) 81.70 86.32 181.45 345.43 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) SR SR Tinggi S. Tinggi Wajib Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324,858,431 263,335,000 484,332,000 71,763,200 143,477,947 116,357,014 121,945,020 77 453,543,181 87 624 203 778,401,612 - - Kantor Lingkungan Hidup Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan 47,600,930 23,000,000 55,560,000 6,000,000 6,693,447 6,964,114 9,348,520 29,006,081 76,607,011 KLH Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik tahun 12 12 3 3 3 3 12 100 52 24 listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya STNK kendaraan unit 7 1,850,000 7 2,035,000 2,200,000 - - - - 7 1,741,000 - - 7 1,741,000 100 0 14 3,591,000 KLH Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honorarium pengelola orang 8 46,850,000-50,000,000 - - - - - - - - - 0-0 0 8 46,850,000 KLH keuangan Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor bulan 12 7,027,000 12 7,500,000 7,027,000 3 1,000,000 3 2,527,000 3 1,500,000-2,000,000 9 7,027,000 75 100 21 14,054,000 KLH Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan kantor KLH paket 4 995,000 4 1,100,000 995,000 - - - - 4 995,000 - - 4 995,000 33 100 8 1,990,000 KLH Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan bulan 20 6,500,000 12 7,700,000 7,000,000 - - 12 6,930,000 - - - - 12 6,930,000 100 99 32 13,430,000 KLH perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor bulan 6 960,000 12 2,000,000 2,000,000 3 320,000 3 330,000 3 330,000-495,000 9 1,475,000 75 74 15 2,435,000 KLH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK, barang cetakan, penggandaan, dan makan minum bulan 45 124,056,501 12 80,000,000 251,300,000 3 37,696,200 3 94,798,500 3 55,816,900 3 59,850,000 12 248,161,600 100 99 57 372,218,101 KLH bulan 12 89,019,000 12 90,000,000 158,250,000 3 26,747,000 3 32,199,000 3 49,010,000 3 50,251,500 12 158,207,500 100 100 24 247,226,500 KLH Program peningkatan sarana dan prasarana 213,486,450 194,000,000 199,170,000 19,014,000 26,146,375 13,787,750 134,642,900 22 193,591,025 60 659 47 407,077,475 aparatur Pembangunan Gedung Kantor paket 1 1 50,000,000 - - - - - - 1.00 50,000,000.00 1 50,000,000 100 100 2 50,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional unit 1 - - - - - - - - - - 0-0 0 1 23,600,000 23600000 - KLH Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor paket 1 25,000,000 3 30,000,000 10,000,000 - - 3.00 10,000,000.00 - - - - 3 10,000,000 100 33 4 35,000,000 KLH Terpenuhinya perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor unit 1 41,360,000 2 50,000,000 66,000,000 - - - - - - 2.00 62,000,000.00 2 62,000,000 100 124 3 103,360,000 KLH Pengadaan Meubiler Kantor Terpenuhinya Meubiler Kantor unit 1 20,377,000 4 25,000,000 15,000,000 4 15,000,000 - - - - - - 4 15,000,000 100 60 5 35,377,000 KLH Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung laboratorium KLH gedung 1 6,119,750 1 7,000,000 6,700,000 - - - 3,654,875.00 1 3,044,000.00 - - 1 6,698,875 100 96 2 12,818,625 KLH Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit 7 30,589,700 7 40,000,000 41,000,000 2 4,014,000 3 9,651,500.00 1 9,743,750.00 1.00 16,462,900.00 7 39,872,150 100 100 14 70,461,850 KLH dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya AC,komputer/notebook dan AC 7 unit, 10 5,220,000 4 12,000,000 10,470,000 - - 1 2,840,000.00 1 1,000,000.00 2.00 6,180,000.00 4 10,020,000 100 96 14 15,240,000 KLH peralatan laboratorium komputer 7 unit, notebook 3 unit, dan peralatan laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah, Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang paket 1 51,220,000 0 30,000,000 - - - - - - - - - 0-0 0 1 51,220,000 KLH (DB-HCT) representatif Pemeliharaan Rutin Berkala/Aplikasi paket 1 10,000,000 0 - - - - - - - - - - 0-0 0 1 10,000,000 KLH Program peningkatan kapasitas sumber daya 42,313,500 50,000,000 32,000,000 5,683,000 5,200,000 9,635,400 3,530,000 24,048,400 100 75 66,361,900 12 18 aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Menunjang pelaksanaan tugas pokok bulan 6 42,313,500 12 50,000,000 32,000,000 3 5,683,000 3 5,200,000.00 3 9,635,400.00 3.00 3,530,000.00 12 24,048,400 100 75 18 66,361,900 KLH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - - - - - 1,500,000 5,495,000 2,500,000 9,710,000 12,000,000 12,000,000-2 9,495,000 100 150 8 19,205,000 - - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya lapaoran capaian kinerja dokumen 5 4,442,000 4 5,000,000 4,500,000 - - - - 2 3,495,000.00 - - 1 3,495,000 100 70 6 7,937,000 KLH realisasi kinerja SKPD SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran akhir tahun dokumen 1 5,268,000 1 7,000,000 7,500,000 - - - 1,500,000.00-2,000,000.00 1.00 2,500,000.00 1 6,000,000 100 80 2 11,268,000 KLH - - - - - - Urusan Wajib - - - - - - Lingkungan Hidup - - - - - - Program Pengendalian Pencemaran dan 113,439,500 124,750,000 80,373,700 394,700,600 255,000,000 345,145,000 7,000,000 3,011 325,563,200 92 604 6,063 720,263,800 - - Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka bulan 5 155,643,800 12 120,000,000 70,425,000 2.00 47,089,500.00 5.00 6,400,000.00 - - 7 53,489,500 58 76 12 209,133,300 KLH capaian penilaian kota sehat/adipura Pengkajian dampak lingkungan (PN-PPSP) Pengkajian sanitasi lingkungan untuk data PPSP dokumen (Perda Lingk. Hidup) 1 20,000,000 71,800,000 1.00 55,850,000.00-7,850,000.00-8,100,000.00 1 71,800,000 100 100 1 71,800,000 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Cakupan pengawasan terhadap AMDAL paket 45 84,936,500 2 2,400,000 - - - - 2.00 2,400,000.00 2 2,400,000 100 100 47 87,336,500 KLH Pengembangan produksi ramah lingkungan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Jumlah produksi kompos dari limbah organik Kg 3000 45,422,500 3,000 50,000,000 49,020,000 750 7,000,000 750 10,500,000.00 750 10,500,000.00 750 19,373,700.00 3000 47,373,700 100 97 6000 92,796,200 KLH pasar Tersusunnya laporan SLHD dan KLHS Dokumen 2 108,697,800 1 65,000,000 151,500,000 - - - - 1 100,000,000.00-50,500,000.00 1 150,500,000 100 232 3 259,197,800 KLH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (DBHCT) Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 0 0 - - - - - - - - - - - - 608,315,800 863,612,450 778,986,400 1,260,203,300 1,841,829,000 1,817,424,000 16,201,600 41 2,267,116,250 ### 325 41 3,527,319,550 - - Page 40 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Status mutu air 2 sungai dan 4 sumur galian/bor K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 55,000,000 43,735,000 4,500,000.00 6,735,000.00 29,500,000.00 4 100 100 10 51,841,200 4 2 3,000,000 - - 2.00 43,735,000 95,576,200 KLH Pengkajian Dampak Perubahan Iklim Data Base MIH dan Proklim Dokumen 1 20,000,000 3,800,000 - - - - 1.00 3,800,000.00 1 3,800,000 100 100 1 3,800,000 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan Penghijauan wilayah rawan longsor dan pohon 0 100,000,000 - - - - - - - 0-0 0 2 46,442,000 2 46,442,000 - - KLH sumber-sumber mata air Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber-sumber air (DAK) sumber-sumber mata air Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 60.500 bibit tanaman, 7 unit Biogas, 20 Sumur Resapan, 4 unit turap tebing sungai 5 1,161,920,100 36 1,666,829,000 1,769,889,000 5 13,201,600 2 603,815,800.00 14 856,877,450.00 15 745,686,400.00 36 2,219,581,250 100 125 41 3,381,501,350 KLH - - - - - - - - - 32,906,300 1 50,000,000 3,500,000 - - - - - 1 32,906,300 - - KLH Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan Pelaksanaan kegiatan pekan lingkungan kali 1 32,906,300.00 1 50,000,000 3,500,000 0 - - - - - - - 0-0 0 1 32,906,300 KLH daerah - - - - - - - - - - - - 0 0 0 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Jumlah industri yang di uji emisinya Program Pengelolan Ruang Terbuka Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penataan RTH Luas RTH yang ditata 2,893,571,000 119,981,800 842,229,622 1,125,787,614 1,060,078,020 2,833,487,681 T 90 97.92 T Bidang Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 76 576,595,950 55 560,648,669 79 428,986,300 516,332,375 15 72,838,166 17 113,180,980 17 47,155,000 30 214,073,256 79 447,247,402 100 100 134 1,007,896,071 176 175 KPT Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Layanan Komunikasi dan Informasi Serta Tenaga Listrik 12 bulan 12 61,400,000 12 51,780,919 12 77,400,000 72,400,000 3 8,641,966 3 17,110,880 3 0 3 25,430,356 12 51,183,202 100 71 24 102,964,121 200 168 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Terciptanya Kelancaran Operasional Bagi Pemegang Kendaraan Dinas 12 bulan 0 0 3 3,850,000 2,500,000 0 0 1 833,000 0 2 172,000 3 1,005,000 100 40 3 1,005,000 0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan 41,450,000 41,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Terjaminnya Kebersihan Tempat Kerja 12 7,321,450 10 7,315,000 12 15,625,000 15,625,000 3 2,000,000 3 3,000,000 3 0 3 4,980,000 12 9,980,000 100 64 22 17,295,000 183 236 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya Alat Listrik 4 960,000 3 955,500 4 4,225,000 3,400,000 0 0 1 575,000 2 0 1 2,175,000 4 2,750,000 100 81 7 3,705,500 175 386 bangunan kantor 12 bulan Penyediaan bhan bacaan dan peraturan perundangundangan 12 bulan Meningkatnya Wawasan Aparat 12 9,500,000 9 9,430,000 12 12,000,000 19,000,000 3 2,335,000 3 3,665,000 3 0 3 6,701,000 12 12,701,000 100 67 21 22,131,000 175 233 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Logistik Kantor 12 600,000 1 370,000 12 700,000 700,000 0 0 0 0 0 12 320,000 12 320,000 100 46 13 690,000 108 115 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 12 72,925,000 9 69,830,000 12 85,000,000 102,950,000 3 22,558,700 3 27,712,100 3 0 3 24,549,400 12 74,820,200 100 73 21 144,650,200 175 198 luar daerah serta kedinasan lainnya 12 bulan Lancarnya Kegiatan Administrasi Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran 12 382,439,500 11 379,517,250 12 230,186,300 299,757,375 3 37,302,500 3 60,285,000 3 47,155,000 3 149,745,500 12 294,488,000 100 98 23 674,005,250 192 176 Perkantoran 12 bulan Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42 504,219,800 24 489,093,250 65 251,426,450 287,056,950 37 176,461,131 4 20,014,500 9 0 12 44,327,125 62 240,802,756 95 84 86 729,896,006 205 145 Operasional 12 bulan Tersedianya Sarana Dalam Rangka Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pelaksanaan Tugas - Tugas Operasional 3 220,662,800 3 220,590,000 2 34,735,950 32,735,950 0 0 0 0 0 2 0 2 0 100 0 5 220,590,000 167 100 Kantor 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Kantor 5 33,801,200 4 33,596,250 3 37,334,750 39,589,000 3 39,486,818 0 0 0 0 0 3 39,486,818 100 100 7 73,083,068 140 216 12 bulan Pengadaan Peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Kantor 12 bulan 5 14,135,000 5 14,091,000 7 42,255,750 112,154,500 6 81,874,364 0 0 0 1 29,211,125 7 111,085,489 100 99 12 125,176,489 240 886 Tersedianya Mebeleur Kantor yang Siap Pengadaan mobiler 1 19,925,000 1 10,225,000 20 38,525,000 37,645,000 20 37,051,949 0 0 0 0 0 20 37,051,949 100 98 21 47,276,949 2,100 237 Pakai 12 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Database Kepegawaian 1 37,885,800 0 37,875,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,875,750 0 100 Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Arsip yang Rapi 1 79,200,000 0 79,180,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,180,750 0 100 Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan Kelangsungan Pemanfaatan Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 22,560,000 5 17,534,500 12 37,575,000 20,000,000 3 2,508,000 3 5,014,500 3 0 3 4,396,000 12 11,918,500 100 60 17 29,453,000 142 131 Dinas Operasional 12 bulan Kontiunitas Pemanfaatan Peralatan dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 6,050,000 4 6,000,000 12 11,000,000 7,560,000 3 540,000 0 0 3 0 3 3,420,000 9 3,960,000 75 52 13 9,960,000 108 165 Perlengkapan Kantor 12 bulan Kontiunitas Pelayanan Perizinan dan Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi 2 70,000,000 2 70,000,000 9 50,000,000 37,372,500 2 15,000,000 1 15,000,000 3 0 3 7,300,000 9 37,300,000 100 100 11 107,300,000 550 153 Pengelolaan Keuangan 12 bulan Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bulan 49 74,250,000 0 74,247,250 49 29,505,000 29,505,000 33 21,705,000 0 0 16 0 0 0 49 21,705,000 100 74 49 95,952,250 100 129 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terciptanya Disiplin Aparatur 0 74,250,000 0 74,247,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,247,250 #DIV/0! 100 Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Keseragaman Pakaian Kerja 12 bulan 13 0 0 0 13 4,875,000 4,875,000 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 100 0 13 0 100 0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Keseragaman Pakaian Petugas Pelayanan Peningkatan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur Meningkatnya Pelaksanaan Capaian Organisasi Tersusunnya Dokumen Renja, LAKIP, RENSTRA,RKA,DPA dan DPPA Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 36 0 0 0 36 24,630,000 24,630,000 33 21,705,000 0 0 3 0 0 0 36 21,705,000 100 88 36 21,705,000 100 0 12 bulan 12 bulan 0 0 12 53,000,000 5 45,073,300 12 70,000,000 44,500,000 3 9,025,000 3 8,876,200 3 0 3 4,947,400 12 22,848,600 100 51 17 67,921,900 142 128 12 bulan 12 53,000,000 5 45,073,300 12 70,000,000 44,500,000 3 9,025,000 3 8,876,200 3 0 3 4,947,400 12 22,848,600 100 51 17 67,921,900 142 128 12 bulan 5 6,530,500 5 6,530,000 7 11,525,250 11,525,250 1 7,238,500 2 1,050,000 2 0 2 0 7 8,288,500 100 72 12 14,818,500 240 227 12 bulan 5 6,530,500 5 6,530,000 6 4,248,000 4,248,000 0 0 2 1,050,000 2 0 2 0 6 1,050,000 100 25 11 7,580,000 220 116 12 bulan 0 0 0 0 1 7,277,250 7,277,250 1 7,238,500 0 0 0 0 0 0 1 7,238,500 100 99 1 7,238,500 0 #DIV/0! 12 bulan 12 bulan 0 0 Page 41 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 15 467,853,750 15 464,416,500 29 903,762,000 317,630,425 5 70,726,250 7 46,228,750 7 0 7 159,043,250 26 275,998,250 90 87 41 740,414,750 273 158 Pelayanan Publik 12 bulan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Adanya Upaya Untuk Selalu Membuat 0 0 0 0 1 55,000,000 50,000,000 1 49,874,000 0 0 0 0 0 0 1 49,874,000 100 100 1 49,874,000 0 0 Pelayanan Publik Inovasi Dalam Hal Pelayanan Publik 12 bulan Sosialisasi PTSP Terlaksananya Sosialisasi 12 bulan 0 75,000,000 0 74,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,840,000 0 100 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Terselesaikannya Dokumen Perizinan dan 0 0 0 0 12 650,000,000 61,200,000 0 0 4 15,000,000 4 0 4 45,000,000 12 60,000,000 100 98 12 60,000,000 0 0 Non Perizinan Non Perizinan Serta Pengaduan 12 bulan Penyederhanaan Perizinan Tercapainya Pelayanan Maksimal 12 bulan 1 150,000,000 1 147,657,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147,657,500 100 98 Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Adanya Dokumen Perizinan dan Non 12 169,453,750 12 168,770,000 12 185,737,000 193,405,425 3 20,852,250 3 31,228,750 3 0 3 101,115,750 12 153,196,750 100 79 24 321,966,750 200 190 Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu 12 bulan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terukurnya Pelayanan 12 bulan 1 23,400,000 1 23,264,000 1 13,025,000 13,025,000 1 0 0 0 0 0 0 12,927,500 1 12,927,500 100 99 2 36,191,500 200 155 Kajian Alternatif Pelayanan Publik Tersusunnya Model Alternatif 12 bulan 1 50,000,000 1 49,885,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49,885,000 100 100 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,640,008,969 1,695,205,000 1,206,550,000 357,994,047 189,350,430 47,155,000 422,391,031 1,016,890,508 #REF! 83.33 84.28 113.83 83.61 Rendah Rendah SB SB Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan in Bulan 60 71,429,670 12 27,501,764 12 33,354,000 33,738,000 3 4,919,917 3 6,469,401 3 8,560,351 3 10,350,523 12 30,300,192 100 89.81 24 57,801,956 89.81 83 Kantor Camat Lilirilau Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas /OpBulan 60 6,105,100 12 1,535,400 12 2,090,000 2,189,334 3 118,480 3 573,000 3 130,000 3-12 821,480 100 37.52 24 2,356,880 37.52 39 Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya Honor Tim Pengelola Keuang Bulan 60 114,653,778 12 48,300,000 12 48,300,000 - - - 0 - - - - 0 12 48,300,000-42 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan Bulan 60-12 20,895,425 12 20,910,300 22,438,000 3 1,262,250 3 5,577,250 3 5,315,000 3 10,283,500 12 22,438,000 100 100.00 24 43,333,425 100.00 80 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Tersedianya Instalasi Listrik dan Bulan 60 14,652,240 12 4,750,175 12 4,250,175 5,414,200 3 678,000 3 521,700 3 2,496,100 3 1,718,100 12 5,413,900 100 99.99 24 10,164,075 99.99 99 Bangunan Kantor Penerangan yang memadai Tersedianya peralatan rumah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan 60 25,641,420 0 - - - - 0 tangga/peralatan dapur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar/majalah Bulan 60 30,525,500 12 14,790,000 12 16,020,000 16,020,000 3 1,220,000 3 3,230,000 3 6,650,000 3 4,870,000 12 15,970,000 100 99.69 24 30,760,000 99.69 97 Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Bulan 60 7,326,120 12 3,530,000 12 3,580,000 3,900,000 3 485,000 3 550,000 3 1,335,000 3 1,430,000 12 3,800,000 100 97.44 24 7,330,000 97.44 100 - Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar dalam dan luar daerah guna kelancaran Bulan 60 383,736,061 12 159,649,400 12 160,370,200 152,553,200 3 23,581,000 3 52,912,100 3 24,366,200 3 50,710,100 12 151,569,400 100 99.36 24 311,218,800 99.36 94 Daerah pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm. Bulan 60 338,490,523 12 114,895,125 12 114,896,605 196,954,061 3 12,966,875 3 51,333,975 3 54,706,750 3 76,912,550 12 195,920,150 100 99.48 24 310,815,275 99.48 96 Program Peana Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan Bulan 60 324,675,323 12 10,424,000 12 10,424,000 14,764,950 - - 3 10,764,950 0 3 4,000,000 12 14,764,950 100 100.00 24 25,188,950 100.00 100 Bulan 60 12 38,919,250 12 38,919,250 75,928,050 - - 3 33,343,550 3 12,584,500 3 30,000,000 12 75,928,050 100 100.00 24 114,847,300 100.00 100 - - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk Pengadaan Meubelair Bulan 60 12 43,535,730 12 43,535,730 36,453,825 - - 3 31,048,825 3 3,645,500-12 34,694,325 100 95.17 24 78,230,055 95.17 95 peningkatan kualitas pelayanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 48,840,800 12 27,305,000 12 27,305,000 26,885,000 - - 3 11,949,500 3 5,595,500 3 9,340,000 12 26,885,000 100 100.00 24 54,190,000 100.00 100 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan - Tersedianya Kendaraan Operasional labulan 60 118,848,318 12 112,210,000 12 112,425,000 120,684,000 3 1,678,000 3 35,106,560 3 43,104,300 3 40,761,950 12 120,650,810 100 99.97 24 232,860,810 99.97 91 yang Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat ruma Bulan 60 28,205,562 12 5,280,000 12 5,700,000 6,560,000 3 840,000 3 500,000 3 2,260,000 3 2,960,000 12 6,560,000 100 100.00 24 11,840,000 100.00 100 Rehabilitasi sedang/berat Tersedianya halaman kantor yang memadai Bulan 0 - -,halaman.taman,pagar,tempat parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi - Terpenuhinya aplikasi pengelolaan Bulan 60 12 10,000,000 12 10,000,000 - - - - - - - - 12 10,000,000 - keuangan yang sesuai kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Meningkatnya Disiplin Aparatur Bulan 60 95,239,560 12 12-14,755,000 - - 3 14,755,000 - - 12 14,755,000 100 100.00 24 100.00 100 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya pendidikan Aparat KecamatanBulan 60 30,525,500 12 4,190,000 12 8,000,000 - - - 0 - - - - - 12 4,190,000 100.00 14 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk - Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna Penyuluhan Kamtibmas Bulan 60 73,261,200 12 12,000,000 12 12,000,000 12,000,000 - - 1,500,000 4,500,000 6,000,000 12 12,000,000 100.00 24 24,000,000 100.00 75 3 3 100 terjaminnya ketertiban dan keamanan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan - Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Meningkatnya pengelolaan keungan di Desa Bulan 60 12 27,162,500 12 27,200,000 27,200,000 - - - - 26,705,500 12 26,705,500 100 98.18 24 53,868,000 98.18 63 Desa Rata-rata capaian kinerja (%) 87.96 98.79 90.68 84.06 Predikat ST ST ST ST JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 686,873,769 699,280,260 768,437,620 47,749,522 260,135,811 175,249,201 276,042,223 759,176,757 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) 100.00 98.79 95.37 87.08 ST ST ST ST Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran tepat waktu Bln 12 97,097,647 12 16,729,746 12 21,204,960 28,096,000 3 2,871,231 3 5,657,833 3 5,752,390 3 8,732,919 12 23,014,373 100.00% 81.91% 24 39,744,119 81.91 40.93 Kecamatan & Kelurahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Persentase Kendaraan Dinas yang memiliki STNK yang berlaku Unit 5 18,132,147 5 2,845,100 5 3,350,000 3,910,000 1 0 1 759,550 1 1,437,650 2 760,660 5 2,957,860 100.00 75.65 10 5,802,960 75.65 32.00 Kecamatan & Kelurahan - Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pokok dan Fungsi - Persentase Luas Area Kantor yang di Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor bersihkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Bangunan Kantor Listrik Org - 99,763,439-42,060,000-42,860,000 - - - - - M2 500 500 9,978,000 500 13,578,000 500-10,398,000 125 1,944,500 125 2,094,500 125 2,494,500 125 3,464,500 9,998,000 100.00 96.15 Jenis 13 13 5,318,000 13 5,318,000 5,724,000 3 630,000 3 2,206,000 3 1,080,000 3 1,760,000 13 5,676,000 100.00 99.16 19,536,320-1000 26 42,060,000 42.16 Kecamatan 19,976,000 Kecamatan & Kelurahan 96.15 10,994,000 99.16 56.27 Kecamatan & Kelurahan Page 42 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Rumah Dinas Camat yang Representatif Jenis - 12,603,399-3,600,000-3,600,000 - - - - - 3,600,000 28.56 Kecamatan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Meningkatnya pengetahuan aparat Eksmpler 500 76,313,750 500 11,850,000 500 11,590,000 15,890,000 0 166 4,270,000 166 2,770,000 168 8,590,000 500 15,630,000 100.00 98.36 27,480,000 98.36 36.01 Kecamatan & Kelurahan Perundang - Undangan 1000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Persentase terpenuhinya kebutuhan BBG Bln 12 19,536,320 12 3,970,000 12 4,000,000 4,340,000 3 440,000 3 1,672,500 3 750,000 3 1,474,000 12 4,336,500 100.00 99.92 8,306,500 99.92 42.52 Kecamatan & Kelurahan 24 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar - Persentase Rapat Konsultasi yang di ikuti Bln 12 570,948,952 12 132,533,400 12 114,638,700 99,423,700 3 7,700,000 3 44,699,100 3 12,515,400 3 29,767,300 12 94,681,800 100.00 95.23 227,215,200 95.23 39.80 Kecamatan & Kelurahan Daerah 24 - Persentase penyelesaian Administrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Org 8 624,574,624 8 131,972,940 8 125,578,800 210,843,200 2 22,100,250 2 59,302,250 2 43,884,500 2 84,399,500 8 209,686,500 100.00 99.45 341,659,440 99.45 54.70 Kecamatan & Kelurahan perkantoran tepat waktu 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Persentase kebutuhan Kendaraan Dinas Unit 1 46,228,784 1-1 - 17,724,000 0 1 17,724,000 0 0 1 17,724,000 100.00 100.00 - Persentase Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Jenis 2 45,605,097 2 2 52,077,000 0 11,365,000 2 40,747,000 100.00 78.24 22,394,000 14,944,000 0 1 29,382,000 1 Kantor - Tersedianya Moubeler bagi Aparat untuk Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Buah 3 25,010,360 3-3 - - - - - 3 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Peralatan Gedung kantor Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor Jenis 3 239,777,803 3 46,210,000 3 17,075,000 84,844,100 0 1 22,019,500 1 17,437,600 1 45,387,000 3 84,844,100 100.00 100.00 Pengadaan Meubeler Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor Jenis 3 249,719,958 3 27,080,000 3 51,230,000 35,505,900 0 35,505,900 3 35,505,900 100.00 100.00 0 0 2 - - 6 - - 100.00 Kecamatan & Kelurahan 100.00 Kecamatan & Kelurahan 63,141,000 1.38-131,054,100 100.00 54.66 Kecamatan & Kelurahan 62,585,900 100.00 25.06 Kecamatan & Kelurahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Persentase Kantor dalam kondisi baik M2 460 116,515,834 460 16,220,000 460 20,980,000 18,080,000 0 154 8,351,000 154 4,550,000 152 5,179,000 460 18,080,000 100.00 100.00 920 34,300,000 100.00 29.44 Kecamatan & Kelurahan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan - Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Unit 5 404,823,076 5 84,848,500 5 26,136,000 93,520,100 1 12,586,000 1 16,858,500 1 18,057,300 2 46,018,300 5 93,520,100 100.00 100.00 178,368,600 100.00 44.06 Kecamatan & Kelurahan Dinas/Operasional dalam kondisi baik 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - Persentase peralatan Gedung Kantor Unit 20 46,127,999 20 11,870,000 20 69,946,000 11,870,000 5 340,000 5 5,595,000 5 2,040,000 5 3,895,000 20 11,870,000 100.00 100.00 23,740,000 100.00 51.47 Kecamatan & Kelurahan Kantor dalam kondisi baik 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Pelataran Halaman yang Representatif Paket 1 42,735,700 1 33,500,000 1 21,660,000 8,250,500 - - - 1 4,625,500 1 100.00 0.00 33,500,000 0.00 78.39 Kecamatan & Kelurahan - Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan - Kendaraan Dinas yang Representatif Paket - 17,500,000 20,000,000 - - - - 17,500,000 Kecamatan Dinas/Operasional - - Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi Aplkasi - 17,500,000 - - - - Kecamatan Keuangan yang sesuai 10,000,000-10,000,000 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi - Meningkatnya Disiplin Aparatur Paket 1 30,000,000 1-1 10,000,000 - - - 1 1 - Kecamatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta - Meningkatnya Disiplin Aparatur Org 27 21,978,360 27-27 - 18,525,000 0 0 27 18,525,000 0 27 18,525,000 54 - Kecamatan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas SDM - Persentase meningkatnya sumber Daya Bintek Peraturan Perundang-undangan Org 10 61,051,000 10 13,265,000 10 21,011,500 3,285,656 0 4 2,712,400 3 550,000 3-10 3,262,400 100.00 99.29 16,527,400 99.29 27.07 Kecamatan Aparatur 20 Penyusunan Laporan Capaian dan Ihtisar - Tersedianya Laporan dan Ihtisar % 100 17,403,750 100-100 - - - - 100 - Kecamatan Realisasi - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan - Persentase peserta Penyuluhan dfalam Penyuluhan Kamtibmas Org 62 73,261,200 62 12,000,000 62 12,000,000 12,000,000 0 20 3,000,000 30 3,000,000 12 6,000,000 62 12,000,000 100.00 100.00 124 24,000,000 100.00 32.76 Kecamatan menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Lancarnya penelolaan dana ADD desa Bln 12-12 19,700,000 12 19,700,000 19,700,000 3 1,650,000 3 3,350,000 3 3,675,000 3 11,025,000 12 19,700,000 100.00 100.00 24 39,400,000 100.00 Kecamatan Desa 2,958,745,519 675,444,686 667,900,960 754,007,156 149 50,261,981 200,272,133 167,901,340 307,949,579 721,759,533 1,360,955,219 100.00 95.72 95.72 46.00 S.Tinggi S.Tinggi S.tinggi Sedang PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN & KEAMANAN > Penyuluhan Kamtibmas Terpenuhinya penyuluhan Kamtibmas Bulan 24 12,000,000 24 12,000,000 24 12,000,000 12,000,000-6 3,000,000 6 3,000,000 12 6,000,000 24 12,000,000 100 100 48 24,000,000 200 200 Kec. Marioriawa PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN > Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Terpenuhinya pelayanan administrasi Bulan 12 44,260,000 12 30,076,723 12 58,440,000 44,260,000 3 6,198,987 3 7,449,880 3 6,670,942 3 11,926,174 12 32,245,983 100 73 24 62,322,706 200 141 Listerik perkantoran > Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpenuhinya perawatan terhadap Bulan 12 3,850,000 12 2,386,400 12 3,500,000 3,850,000 3 784,300 3 1,588,180 3 80,000 3 457,240 12 2,909,720 100 76 24 5,296,120 200 138 kendaraan Dinas/operasional kendaraan bermotor Terpenuhinya pelayanan administrasi > Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Bulan 12 7,054,000 12 7,000,000 12 7,000,000 7,054,000 3 1,400,000 3 1,415,000 3 3,439,000 3 800,000 12 7,054,000 100 100 24 14,054,000 200 199 perkantoran > Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya penerangan bangunan kantor Bulan 12 4,833,000 12 5,177,000 12 5,677,000 4,833,000 6 3,253,000 6 1,580,000 12 4,833,000 100 100 24 10,010,000 200 207 Listrik/penerangan bangunan Kantor > Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar dan majalah Bulan 12 19,500,000 12 18,760,000 12 19,000,000 19,500,000-6 5,375,000 3 3,055,000 3 8,285,000 12 16,715,000 100 86 24 35,475,000 200 182 Perundang-undangan > Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Bulan 12 7,200,000 12 7,200,000 12 7,200,000 7,200,000-6 1,800,000 3 1,800,000 3 3,600,000 12 7,200,000 100 100 24 14,400,000 200 200 > Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam & Meningkatnya SDM PNS dalam Bulan 12 125,018,200 12 173,198,100 12 159,138,000 125,018,200-6 71,446,500 3 27,245,700 3 18,000,800 12 116,693,000 100 93 24 289,891,100 200 232 luar Daerah pelaksanaan tugas jabatannya Tersedianya ATK, biaya cetak dan > Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran penggandaan, dan makanan dan minuman Bulan 12 201,295,086 12 146,005,060 12 128,976,260 201,295,086 3 22,562,500 3 28,748,000 3 65,518,725 3 83,026,227 12 199,855,452 100 99 24 345,860,512 200 172 pegawai PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR > Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor bulan - 7 6,000,000 10 6,000,000 - - - - - 7 6,000,000 > Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor bulan 10 136,993,000 11 30,800,000 10 29,900,000 136,993,000-3 25,940,000 4 34,769,000 3 74,616,000 10 135,325,000 100 99 21 166,125,000 210 121 > Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Unit 6 24,550,000 5 11,200,000 6 11,800,000 24,550,000-5 18,250,000 1 6,300,000 6 24,550,000 100 100 11 35,750,000 183 146 Terpenuhinya sarana dan prasarana > Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor bulan 12 27,775,000 12 24,602,000 12 23,925,000 27,775,000-6 4,600,000 6 23,120,000 12 27,720,000 100 100 24 52,322,000 200 188 aparatur > Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Unit 12 145,135,000 12 133,311,000 12 131,144,000 145,135,000 2 16,483,000 4 11,500,000 3 39,452,600 3 72,107,100 12 139,542,700 100 96 24 272,853,700 200 188 Dinas/Operasional > Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya peralatan gedung kantor Paket 15 6,900,000 13 7,030,000 15 7,530,000 6,900,000-9 3,000,000 3 800,000 3 3,100,000 15 6,900,000 100 100 28 13,930,000 187 202 Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR > Pengadaan Pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas aparatur Pasang 84 32,175,000-84 32,175,000-81 29,280,000 2 2,100,000 83 31,380,000 99 98 83 31,380,000 99 98 perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR > Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber Orang 12 9,000,000 12 4,560,000 12 15,000,000 9,000,000-12 4,450,800 12 4,450,800 100 49 24 9,010,800 200 100 Perundang undangan daya aparatur 619,306,283 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA > Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Meningkatnya kualitas pengelolaan ADD Persen 12 19,700,000 19,600,562 12 19,700,000 19,700,000-2 1,800,000 2 1,800,000 8 15,113,608 12 18,713,608 100 95 12 38,314,170 100 194 didesa Page 43 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp - 283 827,238,286 192 1,258,213,128 293 645,930,260 827,238,286 14 47,428,787 66 170,915,560 131 236,740,967 71 333,002,949 282 788,088,263 #REF! #REF! #REF! Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) 100 92 199 182 Tinggi Tinggi Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan Listrik internet Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas/Operasional /Operasional Bulan 60 58,608,960 12 31,590,000 12 28,290,000 35,400,000 3 5,934,568 3 5,180,461 3 6,597,021 3 10,914,766 12 28,626,816 100.00 80.87 24 60,216,816 40.00 102.74 Kantor Camat Bulan 6 7,631,375 6 2,300,000 6 2,300,000 2,300,000 0 0 2 573,000 4 1,593,530 6 2,166,530 100.00 94.20 12 4,466,530 200.00 58.53 Marioriwawo Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya Honor Tim Pengelola OB 6 117,935,636 144 48,840,000 52,440,000 0 0 0 - - - - - - - Keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan Bulan 12 18,000,000 12 17,000,000 16,600,000 3 1,725,000 3 4,101,000 3 4,060,000 3 6,709,000 12 16,595,000 100.00 99.97 24 34,595,000 nyaman Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Tersedianya Instalasi Listrik dan Bulan 60 14,652,240 12 4,500,000 12 2,800,000 2,800,000 3 700,000 3 692,800 3 693,900 3 713,300 12 2,800,000 100.00 100.00 24 7,300,000 40.00 49.82 Bangunan Kantor Penerangan yang memadai Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah paket 1 18,315,300 1 12,060,000 8 12,060,000 4,487,200 0 0 8 4,487,200 0 0 8 4,487,200 100.00 100.00 9 16,547,200 900.00 90.35 tangga/peralatan dapur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar/majalah Bulan 60 30,525,500 12 11,950,000 12 10,500,000 12,750,000 3 480,000 3 1,800,000 3 2,750,000 3 6,590,000 12 11,620,000 100.00 91.14 24 23,570,000 40.00 77.21 Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Bulan 60 14,652,240 12 3,600,000 12 3,600,000 4,560,000 3 690,000 3 1,590,000 3 1,140,000 3 1,140,000 12 4,560,000 100.00 100.00 24 8,160,000 40.00 55.69 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar - Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Bulan 60 415,146,800 12 117,350,000 12 99,900,000 72,652,700 3 520,000 3 39,641,700 3 13,823,500 3 14,613,400 12 68,598,600 100.00 94.42 24 185,948,600 40.00 44.79 Daerah dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm. Bulan 60 397,027,962 12 148,876,700 12 126,469,200 196,973,400 3 29,900,800 3 46,069,300 3 45,246,600 3 75,350,400 12 196,567,100 100.00 99.79 24 345,443,800 40.00 87.01 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pengadaan Meubelair - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - - paket 1 199,414,239 3 23,450,000 8 26,127,500 20,141,000 0 0 7 15,034,000 0 0 1 5,000,000 8 20,034,000 100.00 99.47 11 43,484,000 1100.00 21.81 paket 1 69,615,000 4 29,200,000 5 20,765,000 47,610,000 1 9,900,000 3 7,550,000 0 0 1 30,000,000 5 47,450,000 100.00 99.66 9 76,650,000 900.00 110.11 paket 0 1 28,600,000 9 17,180,000 36,033,300 0 0 8 30,133,000 0 0 1 5,782,500 9 35,915,500 100.00 99.67 10 64,515,500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 122,102,000 12 32,475,000 12 31,475,000 18,500,000 3 4,000,000 3 7,250,000 6 7,250,000 12 18,500,000 100.00 100.00 24 50,975,000 40.00 41.75 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi - Tersedianya Kendaraan Operasional yang laik jalan - Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat rumah tangga - Terpenuhinya aplikasi pengelolaan keuangan yang sesuai kebutuhan Bulan 60 407,515,425 12 78,763,300 12 75,413,300 89,415,000 3 15,686,000 3 15,957,500 3 20,256,400 3 37,170,700 12 89,070,600 100.00 99.61 24 167,833,900 40.00 41.18 Bulan 60 32,357,030 12 9,230,000 12 8,030,000 8,030,000 3 2,000,000 3 1,850,000 3 1,425,000 3 2,755,000 12 8,030,000 100.00 100.00 24 17,260,000 40.00 53.34 1 10,000,000 10,000,000 - - - - - - - Program Peningkatan Displin Aparatur - - - Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya.-Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Pasang 69,598,140 0 50 0 18,300,000 0 0 0 0 50 18,300,000 50 18,300,000 100.00 100.00 50 18,300,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan Kamtibmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan - Meningkatnya pendidikan Aparat Kecamatan Marioriwawo - Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna terjaminnya ketertiban dan keamanan - - - - Bulan 60 3,052,500 1 4,520,000 12 7,000,000 2,797,400 0 0 0 0 12 2,797,400 12 2,797,400 100.00 100.00 13 7,317,400 21.67 239.72 - - - - Bulan 60 73,261,200 12 12,000,000 12 12,000,000 12,000,000 0 0 3 3,000,000 3 3,000,000 6 6,000,000 12 12,000,000 100.00 100.00 24 24,000,000 40.00 32.76 - - - - Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar - Tersedianya laporan kinerjadan keuangan Realisasi SKPD tepat waktu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Meningkatnya pengelolaan keungan di Desa Desa Bulan 60 61,051,000 12 11,045,000 12 10,000,000 12,000,000 0 0 3 1,850,000 3 4,962,000 6 5,080,000 12 11,892,000 100.00 99.10 24 22,937,000 40.00 37.57 - - - - bulan 12 34,700,000 12 34,700,000 34,700,000 0 0 3 3,550,000 3 3,550,000 6 27,570,000 12 34,670,000 100.00 99.91 24 69,370,000 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2,112,462,547 673,050,000 608,050,000 648,050,000 71,536,368 190,309,961 135,851,821 236,982,596 634,680,746 1,248,890,746.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) 100.00 93.23 169.60 54.49 Sedang Rendah S. Tinggi S. Rendah Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listri Bulan 60 31,218,300 12 19,198,356 12 19,547,356 23,665,538 3 3,915,108 3 4,856,836 3 5,968,959 3 8,876,233 12 23,617,136 100.00 99.80 24 42,815,492 5 8,563,098 Kantor Camat Ganra Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan Bulan 60 1,171,300 12 1,900,000 12 1,900,000 1,900,000 3-3 75,600 3 85,500 3 1,063,500 12 1,224,600 100.00 64.45 24 3,124,600 5 624,920 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operaisional Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan - 18,702,400 12 30,360,000 12 30,360,000 - - - - - - - - - - - - - 12 30,360,000 2 6,072,000 pokok dan fungsi Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terwujudnya kebersihan kantor Bulan 60 12 5,600,000 12 5,600,000 9,200,000 3 1,700,000 3 2,300,000 3 2,290,000 3 2,910,000 12 9,200,000 100.00 100.00 24 14,800,000 5 2,960,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik Bulan 60 12 2,036,000 12 2,036,000 2,036,000 3 495,000 3 445,000 3 568,000 3 528,000 12 2,036,000 100.00 100.00 24 4,072,000 5 814,400 2,196,250 Bangunan Kantor dan elektronuik Bertambahnya fasilitas rumah tangga kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan 60 4,807,300 12 1,009,054 12 1,009,054 1,190,000 3 800,000 3 390,000 3-3 - 12 1,190,000 100.00 100.00 24 2,199,054 5 439,811 kecamatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bertambahnya informasi dan referensi acuan Bulan 60 7,320,500 12 5,000,000 12 5,000,000 5,000,000 - - 3 1,595,000 3 1,215,000 3 2,020,000 9 4,830,000 75.00 96.60 21 9,830,000 4 1,966,000 Perundang - Undangan perundang-0undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya kebutuhan kantor Bulan 60 3,513,800 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 - - 3 300,000 3 300,000 3 600,000 9 1,200,000 75.00 100.00 21 2,400,000 4 480,000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Meningkatnya koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi untuk Bulan 60 102,487,000 12 69,122,400 12 69,122,400 59,995,000 - - 3 20,402,400 3 27,137,500 3 11,233,600 9 58,773,500 75.00 97.96 21 127,895,900 4 25,579,180 Daerah serta kedinasan lainnya mendapatkan informasi Page 44 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan pellayanan administrasi perkantoran K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Bulan 60 78,439,200 12 46,104,800 12 46,104,800 86,827,890 3 11,730,000 3 22,051,000 3 22,345,000 3 30,701,250 12 86,827,250 100.00 100.00 24 132,932,050 5 26,586,410 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan 60 16,031,900 12 23,040,000 12 27,441,000 53,655,000 3 13,655,000 - - 3-3 40,000,000 9 53,655,000 75.00 100.00 21 76,695,000 4 15,339,000 Pengadaan Meubelair Tersedianya mobiler kantor Bulan 60 11,566,400 12 4,750,000 12-5,000,000 3 5,000,000 - - 3-3 - 9 5,000,000 75.00 100.00 21 9,750,000 4 1,950,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bulan 60 6,324,900 12 11,174,950 12 11,174,950 11,174,950 3 590,000 3 1,810,000 3 2,980,000 3 5,794,000 12 11,174,000 100.00 99.99 24 22,348,950 5 4,469,790 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Tersedianya Kendaraan Operasional yang Bulan 60 97,040,600 12 69,472,000 12 69,472,000 66,568,000 3 5,935,000 3 16,672,000 3 16,647,000 3 27,314,000 12 66,568,000 100.00 100.00 24 136,040,000 5 27,208,000 Dinas/Operasional layak pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kant Peralatan gedung kantor tetap layak pakai Bulan 60 5,519,700 12 3,700,000 12 3,700,000 4,120,000 3 840,000 3 800,000 3 1,640,000 3 840,000 12 4,120,000 100.00 100.00 24 7,820,000 5 1,564,000 Terpeliharanyaaplikasi pengelolaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Bulan 60-12 10,000,000 12 - - - - - - - - - - - - - 12 keuangan yang sesuai kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Bulan 60 9,809,500 12-12 - 20,149,318 - - 3 7,600,000 3-3 11,901,318 9 19,501,318 75.00 96.78 21 - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bertambahnya pengetahuan dan wawasan ba Bulan 60 8,198,950 12 16,582,800 12 16,582,800 3,593,700 - - 3 3,593,700 3-3 - 9 3,593,700 75.00 100.00 21 20,176,500 4 4,035,300 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tidak terjadi gangguan keamanan dan Penyuluhan Kamtibmas ketertiban yang bisa meresahkan Bulan 60 17,569,200 12 12,000,000 12 12,000,000 12,000,000 3-3 3,000,000 3 3,000,000 3 6,000,000 12 12,000,000 100.00 100.00 24 24,000,000 5 4,800,000 masyarakat. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Terwujudnya terib pengelolaan dana ADD Bulan 60 12 17,200,000 12-17,200,000 3-3 3,000,000 3 1,800,000 3 12,365,000 12 17,165,000 100.00 99.80 24 34,365,000 5 6,873,000 Desa JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 349,450,360 322,250,360 384,475,396 44,660,108 88,891,536 85,976,959 162,146,901 381,675,504 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) T 100.00 99.27 ST Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air Listrik dan listrik Bulan 60 147,840,000 36 59,039,953 12 33,000,000 36,240,000 3 5,301,428 3 8,399,626 3 8,721,968 2 11,050,468 11 33,473,490 91.67 92.37 47 92,513,443 78.33 62.58 Kantor Camat Donri- Donri Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Terpenuhinya surat kelengkapan Kali 22 8,700,000 14 4,557,500 4 1,870,000 1,700,000-0 2 657,000 1 452,100 106,270 3 1,215,370 75.00 71.49 17 5,772,870 77.27 66.35 Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terwujudnya kebersihan kantor Buah 36 1,200,000 12 400,000 12 440,000 400,000 12 400,000 - - - - 12 400,000 100.00 100.00 24 800,000 66.67 66.67 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Meningkatnya pelayanan kepada Bulan 60 7,246,200 12 5,396,400 12 1,006,500 915,000-0 - - 6 456,000 6 459,000 12 915,000 100.00 100.00 24 6,311,400 40.00 87.10 Bangunan Kantor masyarakat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Meningkatnya wawasan aparatur Bulan 60 25,000,000 36 14,110,000 12 5,500,000 5,000,000 3 200,000 3 1,400,000 2 940,000 1 880,000 9 3,420,000 75.00 68.40 45 17,530,000 75.00 70.12 Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Bulan 60 7,200,000 36 3,600,000 12 1,980,000 1,800,000 3 450,000 3-3 450,000 3 900,000 12 1,800,000 100.00 100.00 48 5,400,000 80.00 75.00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar - Meningkatnya hubungan antar sektor 60 424,500,000 36 231,576,350 12 93,500,000 60,755,000 3 11,250,000 4 22,999,100 1 10,143,900 3 11,864,400 11 56,257,400 91.67 92.60 47 287,833,750 78.33 67.81 Daerah - Lancarnya pelayanan administrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan 60 339,905,417 36 183,261,750 12 68,640,000 91,728,400 2 14,977,000 3 24,418,000 3 18,995,000 4 33,335,250 12 91,725,250 100.00 100.00 48 274,987,000 80.00 80.90 perkantoran Program Peana Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur - Tersedianya sarana dan prasarana rumah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Paket 3 26,658,950-0 1 5,500,000 25,738,200 0 1 25,246,817 - - 1 25,246,817 100.00 98.09 1 25,246,817 33.33 94.70 jabatan/dinas -Meningkatnya pelayanan kepada Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Paket 10 166,285,260 6 112,849,500 2 16,000,000 38,591,000 0 1 11,943,000-22,623,000 2 34,566,000 100.00 89.57 8 147,415,500 80.00 88.65 masyarakat -Meningkatnya pelayanan kepada Pengadaan Peralatan Gedung kantor Paket 1 30,000,000-0 1-30,000,000 0 - - - - 1 30,000,000 1 30,000,000 100.00 100.00 1 30,000,000 100.00 100.00 masyarakat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 37,450,000 36 28,550,000 12 4,840,000 4,500,000 0-5 1,100,000 7 3,400,000 12 4,500,000 100.00 100.00 48 33,050,000 80.00 88.25 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan - Memperlancar tugas pokok aparat Jenis 22 305,170,780 14 164,818,500 4 76,825,000 70,500,260 1 17,622,000 1 9,148,750 1 17,622,400 1 26,098,480 4 70,491,630 100.00 99.99 18 235,310,130 81.82 77.11 Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi Bulan 60 10,100,000 36 7,280,000 12 1,452,000 1,500,000 0 5 420,000-7 1,080,000 12 1,500,000 100.00 100.00 48 8,780,000 80.00 86.93 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya SDM aparatur Kali 48 26,160,000 10,500,000 12 5,500,000 2,212,400 0 8 2,212,400 - - 8 2,212,400 66.67 100.00 8 12,712,400 16.67 48.59 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan Kamtibmas - Terciptanya keamanan lingkungan Bulan 60 60,000,000 36 36,000,000 12 12,000,000 12,000,000 0 4 2,900,000 4 3,000,000 4 6,100,000 12 12,000,000 100.00 100.00 48 48,000,000 80.00 80.00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di - Terkelolanya ADD sesuai dengan juknis Desa pelaksanaan Bulan 24 59,400,000-12 29,700,000 29,700,000 0 4 10,954,000 3 6,900,000 5 11,294,000 12 29,148,000 100.00 98.14 12 29,148,000 50.00 49.07 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,682,816,607 861,939,953 357,753,500 413,280,260 50,200,428 120,698,693 68,781,368 159,190,868 398,871,357 1,260,811,310.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) 94.12 94.74 69.26 75.87 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) ST ST S S Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan pelayanan adm. Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kinerja aparat dalam rangka pelayanan kepada masy. Bulan 768 258,228,000 96 49,245,600 51,645,600 15 6,270,269 21 10,089,460 20 8,142,810 8 35,116,862 64 59,619,401 66.67 115.44 64 59,619,401 67 115 Kecamatan Lalabata Presentase kendaraan dinas yang berlaku Unit 304 34,500,000 38 6,900,000 6,900,000 0 0 10 916,000 11 1,900,000 11 2,062,760 32 4,878,760 84.21 70.71 32 4,878,760 84 71 Presentase luar area kantor yang diberikan Bulan 192 45,935,000 24 45,400,000 9,187,000 0 0 8 1,925,000 8 1,606,000 16 3,099,250 32 6,630,250 133.33 72.17 32 6,630,250 133 72 Presentase terpenuhinya kebutuhan alat listrik Bulan 576 19,825,000 72 9,187,000 3,965,000 0 0 8 516,000 10 604,000 15 1,532,500 33 2,652,500 45.83 66.9 33 2,652,500 46 67 Presentase tersedianya peralatan rumah tangga yang lengkap Meter 30 2,940,000 32 3,965,000 2,940,000 0 0 31 2,912,000 0 0 0 0 31 2,912,000 96.88 99.05 31 2,912,000 97 99 Meningkatnya informasi dan SDM aparatur Bulan 768 115,832,250 96 2,940,000 23,166,450 0 0 25 5,727,000 23 4,610,000 20 2,496,000 68 12,833,000 70.83 55.39 68 12,833,000 71 55 Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat Bulan 672 27,500,000 84 23,166,450 5,500,000 18 150,000 30 4,354,000 20 890,000 18 1,075,000 86 6,469,000 102.38 117.62 86 6,469,000 102 118 Presentase rapat koordinasi yang diikuti Bulan 672 623,141,900 84 6,400,000 124,628,380 15 1,225,000 34 56,404,800 50 16,442,300 13 14,737,200 112 88,809,300 133.33 71.26 112 88,809,300 133 71 Administrasi perkantoran tepat waktu Bulan 768 1,364,483,380 96 124,628,380 272,896,676 36 34,750,550 50 74,445,225 45 55,189,914 20 65,171,212 151 229,556,901 157.29 84.12 151 229,556,901 157 84 Page 45 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kinerja aparat Jenis 128 219,788,625 16 43,957,725 43,957,725 0 0 14 35,052,000 8 8,740,000 7 6,540,000 29 50,332,000 181.25 114.5 29 50332000 181 115 Pengadaan peralatan gedung kantor Presentase terpenuhinya keb. Rumah dinas dan kantor Paket-Unit-Buah 240 698,837,875 0 30 139,767,575 139,767,575 5 16,300,000 15 102,342,888 0 0 10 19,017,000 30 137,659,888 100 98.49 30 137659888 100 98 Pengadaan meubeler Presentase meningkatnya kinerja aparat Jenis 1016 646,801,250 0 127 127,984,200 129,360,250 0 0 120 125,651,000 10 7,800,000 0 0 130 133,451,000 102.36 103.16 130 133451000 102 103 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Presentase kantor dalam kondisi baik M2 3568 150,050,000 446 30,010,000 30,010,000 0 0 50 4,930,000 50 18,582,900 50 6,460,000 150 29,972,900 33.63 99.88 150 29972900 34 100 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Presentase jumlah kendaraan dinas dalam operasional kondisi baik Unit 296 669,760,000 37 133,952,000 133,952,000 10 12,025,916 12 35,195,635 12 31,884,793 5 15,022,000 39 94,128,344 105.41 70.27 39 94,128,344 105 70 Peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor Presentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Jenis 272 69,600,000 34 13,920,000 13,920,000 0 0 5 4,127,000 12 1,590,000 10 2,280,000 27 7,997,000 79.41 57.45 27 7,997,000 79 57 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah dinas yang nyaman Unit 1 150,000,000 1 150,000,000 0 0 0 30 47,234,953 1 99,284,000 0 0 31 146,518,953 3100 #DIV/0! 31 146518953 3100 #DIV/0! Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Presentase jumlah pakaian dinas pegawai Stell 300 92,250,000 42 0 18,450,000 0 0 0 0 42 18,155,000 0 0 42 18,155,000 100 98.4 42 18155000 100 98 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Meningkatnya pengetahuan aparatur perundang-undangan Orang 5 50,000,000 1 10,000,000 10,000,000 0 0 2 2,212,400 0 0 0 0 1 2,212,400 100 22.12 1 2212400 100 22 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Presentase penyelesaian adm. Pengelola desa yang baik Orang/Tahun 5 73,500,000 1 14,700,000 14,700,000 0,2 2,000,000 1 2,000,000 2 4,050,000 1 3,196,500 4 11,246,500 420 76.51 4 11246500 420 77 Program Pemberdayaan Masy. Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Penyuluhan Kantibmas Meningkatnya ketertiban, keamanan di wilayah kecamatan Lalabata Tahun 10 60,000,000 2 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 3 3,000,000 3 3,000,000 6 6,000,000 300 50 6 6000000 300 50 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 10591 5,372,973,280 0 0 1359 948,123,930 1,046,946,656 72,721,735 516,035,361 282,471,717 180,806,284 1,052,035,097 ###### Pemerintahan Umum TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) tinggi 100 86.04 262.52 0.99516 tinggi Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi Bulan 60 35,409,580 12 13,852,343 12 20,195,160 13,200,000 3 3,060,419 3 12 12,891,455 100.00 97.66 26,743,798 0.76 Kantor Camat Citta dan Listrik dan listrrik 3,039,857 3 3,256,624 3 3,534,555 - Terpenuhinya jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan pengesahan/perpanjangan STNK Unit 6 9,768,160 6 1,466,900 6 2,350,000 2,300,000 0-3 651,900 0-3 6 1,496,400 100.00 65.06 2,963,300 0.30 Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional 844,500 Penyediaan Administrasi Keuangan - Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 3 46,154,556 12 25,400,000 12 25,800,000 0-0 0 0 0 0.00 25,400,000 0.55 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terpenuhinya kebersihan kantor Tahun 1 18,315,300 12 9,857,200 12 9,857,200 3 2,550,000 3 3 12 10,200,000 100.00 20,057,200 1.10 10,200,000 255,000 2,550,000 3 2,550,000 100.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Terpenuhinya peralatan Listrik dan Tahun 60 12,210,200 12 1,883,000 12 1,883,000 1,873,560 3 468,000 3 562,000 3 375,000 3 12 1,873,000 100.00 99.97 3,756,000 0.31 eletronik Bangunan Kantor 468,000 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya peralatan rumah tangga Tahun 60 18,315,300 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar/ma Tahun 60 30,525,500 12 5,000,000 12 5,000,000 5,000,000 3 1,215,000 3 945,000 3 1,080,000 3 12 4,950,000 100.00 99.00 9,950,000 0.33 Perundang - Undangan 1,710,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar Gas Tahun 60 7,326,120 12 1,542,000 12 1,550,000 1,550,000 3 378,000 3 370,000 3 406,000 3 388,000 12 1,542,000 100.00 99.48 3,084,000 0.42 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan Tahun 60 397,564,112 12 109,628,000 12 84,785,200 58,751,600 3 8,455,000 3 24,420,800 3 8,127,600 3 12 55,642,000 100.00 94.71 165,270,000 0.42 luar daerah 14,638,600 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Meningkatnya pelayanan administrasi Tahun 60 339,382,509 12 65,470,500 12 59,011,100 91,362,420 3 20,652,350 3 19,777,500 3 24,203,500 3 12 91,353,600 100.00 99.99 156,824,100 0.46 perkantoran 26,716,250 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana (18,067,500) 0 Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - Terpenuhinya perlengkapan Gedung Unit 60 71,554,959 9 17,842,000 9 18,000,000 20,567,500 0-3 18,067,500 3 3 9 20,567,500 100.00 100.00 38,409,500 0.54 Kantor 2,500,000 Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung Kantor Unit 6-4 20,540,000 4 12,800,000 83,645,000 0-4 34,645,000 0 Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kant Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi - Terpenuhinya mebeleur Kantor - Terpenuhinya Kendaran Dinas/Operasional yang siap pakai - Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai - Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Keuangan sesuai 49,000,000 4 76,645,000 100.00 91.63 97,185,000 - Unit - 96 132,401,500 96 133,100,000 0-0 0 0-0 132,401,500 0.00 Unit roda 4 & 2 323,814,504 6 85,650,000 6 79,650,000 88,992,000 3 21,998,000 3 21,998,000 21,998,000 Tahun alat ktr komputer 8,231,601 1 5,200,000 12 5,200,000 5,234,980 3 875,000 3 875,000 3 875,000 3 22,998,000 2,609,980 6 88,992,000 100.00 100.00 174,642,000 0.54 12 5,234,980 100.00 100.00 10,434,980 1.27 aplikasi - 1 10,000,000 12 10,000,000 0-0 0 0 0.00 10,000,000 0.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 Pengadaan mesin/kartu absensi - Tersedianya mesin/kartu absensi Unit 0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Kedisiplinan kerja aparatur meningkat Pasang 17 27,472,950 - - - - 14,532,500 0 0.00 3 14,532,500 3 14,532,500 100.00 100.00 14,532,500 0.53 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu - Kedisiplinan aparatur meningkat - - - - - - 0 0.00 0 0-0.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0 Aparatur - Tercapainya mengikuti Bintek Peraturan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tahun 60 61,051,000 1 2,475,000 2 9,528,500 4,130,800 0-1 3,477,400 1 3,477,400 2 3,477,400 100.00 84.18 5,952,400 0.10 - Tercapainya pelaksanaan penyuluhan Penyuluhan Kamtibmas Orang 60 73,261,200 2 12,000,000 2 12,000,000 12,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000 2 4 12,000,000 200.00 100.00 24,000,000 0.33 Kantibmas 3,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 0 Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Tercapainya pengelolaan dana ADD di Desa Desa - 1 17,182,000 4 17,200,000 15,555,000 3-3 570,000 570,000 1 15,540,000 100.00 99.90 32,722,000 0.00 Desa 14,970,000 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 537,390,443 507,910,160 428,895,360 31 62,651,769 147,187,457 51,851,624 145,927,885 416,937,835 #REF! 0 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Capaian Sangat Tinggi 100.00 97.21 Sangat Tinggi 497,372,669,865 433,999,423,656 ###### 94.52 87.26 262.52 0.99516 SangatTinggi Tinggi Page 46 of 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5x 100 12 = 4 + 9 13 = 12/3 x100 14 K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Page 47 of 47
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Soppeng tahun 2015, dan prospek perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2016 dan 2017. Bab ini juga membahas perkiraaan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2017. 3.1. Arah Kebijakan ekonomi Daerah Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2017 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2017 yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,5-5,9; (2) Tingkat pengngangguran 5,1-5,4 %; (3) Angka kemiskinan 9,5%-10,5%; (4) Gini Ratio 0,38; (5) IPM 75,7, selain itu pada tahun 2017, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Sementara itu pada RKP 2017 juga terdapat sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator pertumbuhan ekonomi 8,3%; tingkat kemiskinan 7,9 % ; dan tingkat pengangguran 5,2 %. Selain itu, kebijakan perekonomian Kab. Soppeng juga diarahkan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkesinambungan, berkelanjutan, berkeadilan dengan mengedepankan upaya pembangunan infrastruktur, penurunan jumlah penduduk miskin, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan investasi. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2014 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh pasang surut perekonomian global dan nasional sebagai satu sistem perekonomian yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 perumbuhan ekonomi di Kab. Soppeng tumbuh sebesar 6,76 % dimana nilai ini lebih besar disbanding perumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,0% pada tahun 2014. RKPD KAB. SOPPENG III - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Nilai PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku telah Lapangan Usaha meningkat dari Rp.4.761.838.600.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp.5.401.131.100.000,- pada tahun 2013 dan Rp.6.176.042.700.000,- pada tahun 2014. Peningkatan nilai PDRB selain disebabkan oleh berkembangnya kegiatan ekonomi daerah juga disebabkan oleh perubahan tahun dasar perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Kabupaten Soppeng disajikan dalam Tabel 3.1. Selama tiga tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Soppeng yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014 masing-masing sebesar 30,26 persen, 12,91 persen dan 12,26 persen. Total kontribusi ketiganya sebesar 55,42 persen. Tabel 3.1 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2014 2011 2012 2013 2014 Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,344,834.40 31.41 1,431,680.60 30.07 1,624,249.90 30.07 1,868,525.00 30.26 Pertambangan & Penggalian 136,329.00 3.18 153,578.40 3.23 186,531.20 3.45 241,563.20 3.91 Industri Pengolahan 375,936.00 8.78 431,860.30 9.07 509,342.80 9.43 639,306.10 10.35 Pengadaan Listrik, dan Gas 4,737.40 0.11 5,176.50 0.11 5,179.80 0.10 5,616.40 0.09 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang 2,798.00 0.07 2,182.50 0.05 3,085.30 0.06 3,084.60 0.05 Konstruksi 528,018.20 12.33 618,655.80 12.99 721,771.60 13.36 797,349.60 12.91 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 561,668.50 13.12 643,812.70 13.52 702,571.10 13.01 756,925.10 12.26 Transportasi dan Pergudangan 113,439.8 2.65 124,626.00 2.62 148,888.60 2.76 186,941.40 3.03 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 62,834.80 1.47 74,745.90 1.57 82,604.30 1.53 95,310.20 1.54 Informasi dan Komunikasi 123,648.70 2.89 155,460.90 3.27 175,946.80 3.26 177,822.10 2.88 Jasa Keuangan dan Asuransi 122,099.60 2.85 162,093.40 3.40 186,325.20 3.45 213,134.10 3.45 Real Estat 205,003.40 4.79 240,060.30 5.04 283,950.30 5.26 335,697.00 5.44 Jasa Perusahaan 8,359.70 0.20 9,506.50 0.20 11,012.60 0.20 12,046.50 0.20 Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 341,826.80 7.98 364,107.10 7.65 385,095.30 7.13 422,869.10 6.85 Jasa Pendidikan 247,999.60 5.79 232,221.00 4.88 251,835.50 4.66 278,642.90 4.51 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73,589.30 1.72 79,993.60 1.68 86,967.80 1.61 99,776.40 1.62 Jasa Lainnya 28,534.50 0.67 31,507.20 0.66 35,772.90 0.66 41,305.90 0.67 PDRB 4,281,657.70 4,761,268.70 5,401,131.00 6,175,915.60 * Sumber : BPS Kab. Soppeng RKPD KAB. SOPPENG III - 2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Struktur ekonomi tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi daerah yang mengandalkan sector pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat sebagian besar berkecimpung dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kontribusi sektor pertanian semakin menurun walaupun tidak signifikan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi di Kab. Soppeng selama tahun 2014 adalah sebesar 8,22%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2013 yaitu 6,86%. Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada tahun 2011 hingga 2014 ditunjukkan pada gambar 3.1 Berikut ini. Gambar 3.1 Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng, Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2011-2014 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 Soppeng 3.94 3.65 6.86 8.22 Sul-sel 2.88 4.41 6.22 8.61 Nasional 3.79 4.3 8.38 8.36 Sumber : BPS Tahun 2016 Kondisi ekonomi tahun 2015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai pendorong tercapainya pertumbuhan di tahun 2015. Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Beberapa sektor infrastruktur tersebut diantaranya sektor energi dan RKPD KAB. SOPPENG III - 3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 ketenagalistrikan, sektor transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan sumber daya air bersih. Faktor eksternal lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cenderung tumbuh positif selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 dengan capaian 8,13 %, meningkat pada tahun 2012 sebesar 8,87%. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 7,63% lebih tinggi disbanding tahun 2014 yang sebesar 7,57%. Kondisi ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng di tahun 2016 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan untuk tahun 2017 dan 2018. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 6,95% dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 7,08%. Faktor faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan tumbuh di atas 5,5 persen. Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, prasarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkahlangkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas investasi. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar kuatnya konsumsi domestik. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan permintaan agregat. Kegiatan pembangunan ekonomi yang tergambar pada pencapaian indikator makro ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Disamping itu, pergeseran kebijakan pembangunan juga mengakibatkan konsep ukuran keberhasilan juga harus disesuaikan dimana untuk mengukur keberhasilan/kinerja pembangunan yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Adapun perkiraan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 sebesar 65,67 dan pada tahun 2018 diperkirakan naik mencapai 65,99. Hal tersebut sejalan pula dengan proyeksi kenaikan angka harapan hidup pada tahun 2017 yakni 68,73 tahun dan tahun 2018 mencapai 68,83 tahun, demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang diproyeksikan pada tahun 2017 mencapai 7,9 tahun naik menjadi 8,3 tahun pada tahun 2018. RKPD KAB. SOPPENG III - 4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Untuk angka harapan lama sekolah, pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai 13,75 tahun dan tahun 2018 meningkat menjadi 14 tahun. Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2016, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut : 1. Angka kemiskinan Meskipun angka kemiskinan kecenderungannya masih dibawah angka nasional dan provinsi namun penurunannya relatif lambat sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh. 2. Kualitas pendidikan belum optimal Hal ini dapat dilihat dimana angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kab. Soppeng masih dibawah rata-rata provinsi. Ini disebabkan antara lain karena Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah, Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah. 3. Derajat kesehatan Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan. 4. Tuntutan ketersediaan infrastruktur Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air bersih. Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya sehingga terjadi sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Soppeng. Khusus indikator makro kinerja daerah, pencapaian indikator ini adalah multi sektor dan multi instansi sehingga perlu rekayas integrasi program antar sektor. 3.2. KERANGKA PENDANAAN Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2017 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang RKPD KAB. SOPPENG III - 5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain untuk : Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. NO. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. URAIAN Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Soppeng Tahun 2014 s.d 2018 Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 JUMLAH Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 1.1 Pendapatan Asli Daerah 60.544.221.463,67 68.499.771.972,55 81.111.844.931,42 94.915.100.486,68 108.868.781.326,57 1.1.1 Pajak Daerah 10.417.526.141,00 11.219.997.020,00 11.215.710.000,00 12.337.281.000,00 13.571.009.100,00 1.1.2 Retribusi Daerah 9.553.787.677,00 6.328.588.671,00 6.803.232.821,33 7.313.475.282,92 7.861.985.929,14 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.331.166.186,00 8.452.817.334,40 9.496.672.319,06 11.115.912.462,07 12.735.152.605,09 1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 34.241.741.459,67 42.498.368.947,15 53.596.229.791,04 64.148.431.741,69 74.700.633.692,34 1.2 Dana Perimbangan 635.227.489.289,00 741.164.342.734,00 999.032.153.000,00 1.119.559.953.779,00 1.215.509.914.218,34 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 22.381.193.289,00 20.491.428.734,00 26.118.645.000,00 28.077.543.375,00 30.183.359.128,13 1.2.2 Dana Alokasi Umum 569.126.996.000,00 589.049.244.000,00 635.976.768.000,00 719.302.087.400,00 774.216.170.300,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 43.719.300.000,00 131.623.670.000,00 336.936.740.000,00 372.180.323.004,00 411.110.384.790,22 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 150.463.112.048,87 219.493.256.038,36 110.895.154.715,00 123.175.513.880,24 128.555.927.503,47 RKPD KAB. SOPPENG III - 6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO. URAIAN Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 JUMLAH Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 1.3.1 Pendapatan Hibah 576.232.544,00 20.935.960.340,00 1.086.146.550,00 1.094.835.722,40 1.103.594.408,18 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 30.932.282.824,87 27.177.369.698,36 25.722.513.765,00 36.697.272.004,72 40.737.247.034,04 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 106.392.484.000,00 161.480.322.000,00 72.021.764.000,00 72.741.981.640,00 73.469.401.456,40 1.3.4 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 12.562.112.680,00 9.899.604.000,00 12.064.730.400,00 12.641.424.513,12 13.245.684.604,85 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 846.234.822.801,54 1.029.157.370.744,91 1.191.039.152.646,42 1.337.650.568.145,93 1.452.934.623.048,38 Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan) Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, selain mengacu pada rencana pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun 2015. Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2014 dan APBD tahun 2015, rencana pendapatan daerah tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp.1.337.650.568.145,93 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp.94.915.100.486,68; Dana Perimbangan Rp.1.119.559.953.779,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.123.175.513.880,24. Angka Pendapatan Daerah akan mengalami kenaikan terhadap penetapan Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar Rp.1.337.650.568.145,93. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah ditujukan pada peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan perekonomian regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan daerah. a. Pendapatan Asli Daerah Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2016 dan mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat maka penerimaan daerah yang dapat di pacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya pencapaian pertumbuhan PAD sebesar 6,95 persen. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi : Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan objek pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. RKPD KAB. SOPPENG III - 7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan selain pajak dan retribusi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi. Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan. Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar SKPD yang terkait. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah b. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. RKPD KAB. SOPPENG III - 8
NO. 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kab. Soppeng untuk Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut: 1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terusmenerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. 2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan. 3. Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD. 4. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. 5. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya URAIAN dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Tabel 3.3 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015 REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 ANGGARAN BELANJA TAHUN 2016 PROYEKSI BELANJA TAHUN 2017 PROYEKSI BELANJA TAHUN 2018 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 485.276.703.903,00 564.915.845.798,35 674,374,696,288.00 677,950,875,170.25 699,183,697,918.10 1 Belanja Pegawai 460.276.750.504,00 500.029.931.863,35 568,296,575,439.00 2 Belanja Bunga 0,00 0,00 3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 1,320,000,000.00 4 Belanja Hibah 7.876.102.904,00 28.808.519.100,00 5 Belanja Bantuan Sosial 1.251.915.000,00 0,00 6 7 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,00 0,00 1,603,220,900.00 15.853.446.401,00 35.949.220.835,00 99,671,620,172.00 8 Belanja Tidak terduga 18.489.094,00 128.174.000,00 3,483,279,777.00 B BELANJA LANGSUNG 356.462.440.261,00 432.543.583.372,00 530,559,852,649.00 638,092,747,485.17 723,734,516,174.24 1 Belanja Pegawai 51.337.396.802,00 42.161.006.253,00 35,476,395,025.00 2 Belanja Barang dan Jasa 139.031.709.130,00 164.457.680.629,00 173,389,147,606.00 3 Belanja Modal 166.093.334.329,00 225.924.896.490,00 321,694,310,018.00 JUMLAH BELANJA 841.739.144.164,00 997.459.429.170,35 1,204,934,548,937.00 1,316,043,622,655.41 1,422,918,214,092.34 Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan) RKPD KAB. SOPPENG III - 9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tahun 2017, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.316.043.622.655,41, dengank Belanja Langsung sebesar Rp.638.092.747.485,17 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.677.950.875.170,25. 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. RKPD KAB. SOPPENG III - 10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 3.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015 NO. 6 PEMBIAYAAN 6.1 6.1.01 6.1.06 6.1.07 6.2 6.2.02 6.2.03 URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA PENERIMAAN PIUTANG DAERAH PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBAYARAN POKOK UTANG JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2016 66.380.420.419,28 62.517.282.938,82 20,276,966,000.00 199.754.762,00 123.542.502,00 94,379,808.00 35,488,782.00 66.580.175.181,28 62.640.825.440,82 20,406,834,590.00 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2018 8.558.570.880,00 5.000.000.000,00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 0,00 0,00 8.558.570.880,00 5.000.000.000,00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 PEMBIAYAAN NETO 58.021.604.301,28 57.640.825.440,82 15,406,834,590.00-5,000,000,000.00-5,000,000,000.00 Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan) Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, dan dari penerimaan serta Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk kegiatan Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah. RKPD KAB. SOPPENG III - 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2017 adalah "Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah" dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2017 adalah " Peningkatan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan" maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah : Percepatan Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2016-2021 dengan visi PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJM 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018 serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, serta memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Pada rumusan visi ini terkandung substansi perwujudan visi bahwa Kabupaten Soppeng pemerintahannya akan lebih melayani dan daerahnya akan lebih baik. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni pemerintahan yang melayani dan Kabupaten Soppeng yang lebih baik. Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani RKPD KAB. SOPPENG IV - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. Kabupaten Soppeng yang lebih baik bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut. berikut. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai 1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan. 2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan. 3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/it), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, RKPD KAB. SOPPENG IV - 2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa). 4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil. 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun. 6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu. 7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji. RKPD KAB. SOPPENG IV - 3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan. 9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng. 4.1. Prioritas Pembangunan Daerah Berangkat dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 disusun dengan tema Percepatan Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2015, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai sebesar 6,76 %. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesari 8,76 %. Beranjak dari tema diatas, maka tema tersebut memiliki 2 (dua) kalimat kunci yaitu : 1. Percepatan Pembangunan dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan komperatif daerah (comprative advantage) sehingga RKPD KAB. SOPPENG IV - 4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan tetap tejaga secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. 2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dimaknai sebagai penguatan dan pengembangan investasi sektoril secara partisipatif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Dalam hal ini mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal yang dimiliki terutama sebagai sentra produksi pangan kemudian mendorong penciptaan lapangan kerja terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal perumusan yaitu: Perumusan tema di atas merupakan hasil dari beberapa kriteria 1. korelasi terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, pencapaian SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; 2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; 3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan 4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Dari Tema dan Pengertian Tema di atas, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang diklasifikasikan ke dalam 7 (Tujuh) prioritas sebagai berikut : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat 2. Optimalisasi potensi sumber daya lokal serta menjadikan daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi dan Penanaman Modal di berbagai sektor 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan 4. Peningkatan pelayanan dasar dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 5. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang melayani dan lebih baik 6. Meningkatkan keterlibatan dan Partisipasi pemuda dan perempuan serta Lembaga Keagamaan dalam pembangunan 7. Penguatan Otonomi Desa melalui Peningkatan Sumber Daya Apartur Desa yang berkualitas dan Berkarakter RKPD KAB. SOPPENG IV - 5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut : 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) Pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) Pemerataan antarkelompok pendapatan; b) Pengembangan daerah tertinggal; c) Pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sebagai berikut: A. Merevitalisasi Sektor Pertanian Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel. Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga RKPD KAB. SOPPENG IV - 6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran produk-produk hasil industri, pengembangan sentra-sentra industri pengolahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja. Kebijakan pembangunan trasmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya RKPD KAB. SOPPENG IV - 7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaaan pusat-pusat aktifitas perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan; meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah; perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. D. Meningkatkan Kapasitas, Pemberdayaan, Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Sosial Penduduk Miskin Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti penguatan kapasitas, keterlibatan/partisipasi, pemanfaatan potensi, keberlanjutan ; 3). Program penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya RKPD KAB. SOPPENG IV - 8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman. Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan. F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat; RKPD KAB. SOPPENG IV - 9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik. Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri. Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan pada pengidentifikasikan potensi-potensi pertambangan, energi dan sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertambangan dan sumberdaya mineral; pengelolaan potensi pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian RKPD KAB. SOPPENG IV - 10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan. K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir. Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. RKPD KAB. SOPPENG IV - 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan, perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services), peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil. M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah; dan penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa. N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah. O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat RKPD KAB. SOPPENG IV - 12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2. P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Sedangkan Prioritas Pembangunan RPJMD 2016-2021 dengan program dan target pada tahun 2017 sebagai berikut : Bidang Urusan Pertanian Pertanian Pertanian Kelautan dan Perikanan Pekerjaan umum Pertanian Pertanian Pendidikan Tabel 4.1 Program Prioritas Daerah Tahun 2017 Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Prioritas Daerah (RKPD) Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Program Pendidikan Gratis Program Pendidikan Gratis RKPD KAB. SOPPENG IV - 13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal Perpustakaan Pemerintahan umum Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Pemerintahan umum Administrasi Kependudukan dan Capil Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Komunikasi dan Informatika Program tanggap darurat dan logistik Program tanggap darurat dan logistik Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Pariwisata Kebudayaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanian, Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan pembangunan jalan dan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Perhubungan Program Pelayanan Angkutan Program Pelayanan Angkutan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Perhubungan Program Penerangan Jalan Program Penerangan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintahan Umum Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Penguatan Kelembagaan daerah Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Pemerintahan Umum Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas RKPD KAB. SOPPENG IV - 14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pemerintahan Umum Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup Program Penataan taman Program Penataan taman Sosial Kesehatan Sosial Sosial Sosial Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Kesehatan Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Penenaman Modal Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan RKPD KAB. SOPPENG IV - 15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Program Pembangunan Daerah Indikator (outcome) Target kinerja Tahun 2017 SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 Pertanian Pertanian Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Padi (GKG) = 295.392 ton (3%) Jagung (Pipilan Kering) = 43.722 ton (3%) Kedelai (pipilan kering) = 6.690 ton (5%) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lembaga Petani yang mandiri (%) 30% BP3KP Populasi Sapi = 49.000 ekor Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan jumlah populasi ternak Populasi Kambing = 27.000 ekor Dinas Peternakan dan Perikanan Populasi Unggas = 1.942.500 ekor Kelautan dan Perikanan Pekerjaan umum Pertanian Pertanian Pendidikan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Produksi ikan (ton) luas areal sawah yang terairi (Ha) (PSDA) luas areal sawah yang terairi Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan APK 3.000 ton Dinas Peternakan dan Perikanan 7.605 Ha PSDA Tamben 23.206 Ha 4 Komuditi APK SD Sederajat =95 APK SMP Sederajat = 82.33 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dikmudora Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 48 Dikmudora Pendidikan Program Pendidikan Gratis Angka Putus Sekolah SD Sederajat = 0.09 SMP Sederajat = 0.6 Dikmudora Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Sekolah yang terakreditasi A SD: 135 SMP: 19 Dikmudora Pendidikan Pendidikan Perpustakaan Pemerintahan umum Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Angka Melanjutkan (AM) Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, Persentase bahan pustaka yang diadakan AM SD sederajat ke SMP sederajat = 100 AM SMP sederajat ke SMA sederajat = 100 Dikmudora 100 Dikmudora 28.71 Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Jumlah Inovasi berbasis IT 10 KPT jumlah layanan publik yang terpantau 45 titik Dinas Perhubungan dan Kominfo RKPD KAB. SOPPENG IV - 16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi dan informatika Jumlah Layanan ketersediaan smart area 2 Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemerintahan umum Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Jumlah Tatap Muka 100 Sekretariat Daerah Administrasi Kependudukan dan Capil Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Pemerintahan Umum Pariwisata Kebudayaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanian, Perhubungan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Program tanggap darurat dan logistik Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Program Pelayanan Angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Kepemilikan Kartu Administrasi penduduk dan catatan sipil Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Persentase korban bencana yang diberi bantuan Kepemilikan KTP (%) = 89 Dinas Kepemilikan KIA (%) = 86 Kepemilikan Akta Kematian (%) = 6 Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil 30% BPBD 100% BPBD Persentase penegakan PERDA 100% POL. PP Terfasilitasinya kegiatan kesejahteraan rakyat, Keagamaan dan penanggulangan narkoba Jumlah Wisatawan Cakupan keragaman budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan kelembagaan Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan Panjang Jalan Usaha Tani/ produksi Jumlah orang yang terangkut angkutan umum 100% 201.300 wisatawan 19,80 % 60.81% 235 km 925.000 orang Jumlah Terminal 5 Persentasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak 0.94 97,5 % Persentase Rumah Layak Huni 81,44 % Perhubungan Program Penerangan Jalan Panjang jangkauan penerangan 127 Km Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Program Perencanaan Pembangunan Daerah %Ketaatan RTRW 100% Persentase SKPD yang lembaganya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan Persentase menurunnya pelanggaran disiplin % Unit Kerja yang membaik evaluasi nya % Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi 90% Sekretariat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pekerjaan Umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perhubungan dan Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan dan Kominfo Pekerjaan Umum Sekretariat Daerah 89% BKD 90% Sekretariat Daerah 100% BAPPEDA RKPD KAB. SOPPENG IV - 17
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Kesehatan Kesehatan Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas % program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD Opini Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen APBD (%) 100% BAPPEDA CC Sekretariat Daerah 100 DPPKAD jumlah temuan LHP 240 Inspektorat jenis pelayanan yang telah dilaksanakan persentase puskesmas dengan sarana prasarana yang sesuai standar 24 jenis Kecamatan 5,88 % Persentase FKTP terakreditasi 52,94% Dinas kesehatan Dinas kesehatan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit Dasar Ruamah Sakit Latemmamala Kesehatan Pemerintahan Umum Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina 1,12% Ruamah Sakit Latemmamala 100% Kecamatan Jumlah Organisasi Pemuda 25 Dikmudora Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 Dikmudora Jumlah Organisasi Olah Raga 22 Dikmudora Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 89.50% Rasio KDRT 0.032 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana LPM aktif 100% BPM Pemdes Ketersediaan Pangan Utama (ton) 143.526 ton BP3KP Luas daerah rawan banjir dan longsor yang tertangani 473.65 Ha Penegakan Hukum Lingkungan 100 % Volume sampah yang tertangani (M3) 215.14 M3 Lingkungan Hidup Program Penataan taman Luas Taman yang ditangani 3 Sosial Kesehatan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk miskin Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera Cakupan Pelayanan kesehatan penduduk miskin Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100% Dinas Sosial 100% Dinas Kesehatan RKPD KAB. SOPPENG IV - 18
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Sosial Sosial Sosial Sosial Penenaman Modal Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Warga miskin yang mendapat bantuan hukum Jumlah Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA Persentase PMKS yang mendapat layanan program kesejahteraan sosial Jumlah investor (PMDN/PMA) 30 PersentaseTenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup 0% Dinas Sosial 0.015 Dinas Sosial 100% Dinas Sosial 100% Dinas Sosial 65% Persentase Koperasi Aktif 89,05% Persentase Pertumbuhan IKM 21,8% Jumlah Pasar Yang Representatif 11 Sekretariat Daerah Dinas Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2016-2021 Tabel Singkronisasi RPJP dengan RKPD Tahun 2017 No. RPJP untuk RPJMD Periode ketiga 1 Penerapan sistem agribisnis dan agroindustri berlandaskan sumber daya lokal Program RKPD Tahun 2017 PROGRAM Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan INDIKATOR OUTCOME Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan 2 Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan Program Pengembangan Sutra Alam Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit) Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan Produksi Benang Sutra % Ketaatan RTRW RKPD KAB. SOPPENG IV - 19
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Program Pemanfaatan Ruang Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap 3 Meningkatnya kualitas jalan di sepanjang jalan poros Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ kelurahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Rehabiltasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan % RDTR yang diperdakan % Jumlah RTRK yang diperdakan Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan 4 Meningkatnya investasi penanaman modal diberbagi sector baik yang berasal dari domestic maupun luar negeri 5 Meningkatnya kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya IPM 6 Berkembangnya UMKM dan koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat Program Pembangunan Jalan/ jembatan Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Gratis, Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin, Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase proporsi Jembatan dalam kondisi mantap Jumlah investor (PMDN/PMA) IPM Koperasi Aktif (%) Volume usaha koperasi (Rp) UMKM (%) Jumlah Wirausaha baru Tabel 4.5 RKPD KAB. SOPPENG IV - 20
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 terhadap RPJMN (Nawacita) No. Nawa Cita Program Pembangunan Daerah 1 Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara 2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya 3 Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan 4 Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Gratis 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional 7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal 9 Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya RKPD KAB. SOPPENG IV - 21
NO. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 4.3 Singkronisasi Pembangunan Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan PRIORITAS GUBERNUR 1 Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS. 2 Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan. PROGRAM Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan PRIORITAS KABUPATEN Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap INDIKATOR OUTCOME Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Populasi Ternak 3 Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil 4 Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa 5 Membangun industry baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan Program Pengembangan Sutra Alam Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Jumlah peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (benih ikan) Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan Produksi Benang Sutra UMKM (%) Jumlah Wirausaha baru 6 Membuka 500 ribu lapangan kerja baru Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 7 Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin Program Pengembangan Perumahan 8 Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA. Program Pendidikan Gratis 9 Melanjutkan kesehatan gratis Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin 10 Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas 11 Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Jumlah UMKM yang Mengakses pembiayaan formal Persentase Rumah Layak Huni Angka Putus Sekolah Cakupan Pelayanan kesehatan penduduk miskin (%) Jumlah mahasiswa berprestasi dan mahsiswa kurang mampu yang menerima beasiswa Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%) Persentase Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara yang dibina (insentif) Persentase SDM Kelembagaan Desa/ Kelurahan yang dibina ( Kader posyandu, RTRW, LPMK) RKPD KAB. SOPPENG IV - 22
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut : Tabel 4.4 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi/ Misi Tujuan Sasaran Program Pembangunan Daerah PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1) Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan nelayan Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1) Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2) Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3) Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5) Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Gratis Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan RKPD KAB. SOPPENG IV - 23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik (M3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(it) (S7) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Program tanggap darurat dan logistik Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4) Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12) Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Program Pelayanan Angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Penerangan Jalan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi (M5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI RKPD KAB. SOPPENG IV - 24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T15) Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22) Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24) Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25) Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26) Meningkatnya produksi beras (S27) Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup RKPD KAB. SOPPENG IV - 25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan (S30) Berkurangnya penduduk miskin (S31) Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Program Penataan taman Program Pemenuhan Hak- Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9) Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis (T17) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah (T18) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan (T19) Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34) Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35) Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36) Program Rehabilitasi Sosial Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2011 2015 4.3. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Penyelenggaraan Sistem perencanaan Pembangunan melaui penyelenggeraan musrenbang telah dilaksanakan secara reguler selama ini, namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya sangat disadari masih ditemukan kelemahan-kelemahan mendasar seperti: 1) Daftar usulan masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan; 2) belum adanya jaminan bahwa usulan akan terakomodir; 3) penentuan prioritas belum optimal; 4) penyelenggaraan masih kelihatan seremonial atau belum menyentuh aspek subtansi dan manfaat; dan 5) sulitnya menemukan titik temu antara pendekatan partisipatif, teknokratif, dan politis. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan diantaranya adalah: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan daerah semakin menurun; 2) Tidak terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Desa, RKPD KAB. SOPPENG IV - 26
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kecamatan, dan Kabupaten; 3) Adanya sikap apatis yang tumbuh ditengah masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang; dan 4) Ketidak adilan pengalokasian pembangunan di wilayah. Dalam konteks inilah maka Pemerintah Daerah Kab. Soppeng melakukan perubahan yang terarah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan, dengan melaksanakan Musrenbang dengan konsep pendekatan kewilayahan. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam konsep pendekatan kewilayahan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan dasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan dimaksudkan untuk: 1) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 2) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 3) memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan prioritas dan mendesak yang diusulkan secara berjenjang oleh masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang. Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana maka dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat wilayah (Kecamatan) akan ditetapkan besaran Pagu Kewilayahan di tingkat Kecamatan yang besarannya ditetapkan melaui Surat Keputusan Bupati dan pengalokasiannya ditentukan oleh stakeholders pembangunan di wilayah tersebut melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan. Melalui proses perncanaan partisipatif konsep pendekatan kewilayahan ini terbuka kemungkinan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan musrenbang selama ini dapat diatasi, yang bermuara pada perluasan dan penguatan partispatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan maksud memberikan arah atau pedoman bagi semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan Musrenbang disemua tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat tercapai sesuai dengan target. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan tujuan : RKPD KAB. SOPPENG IV - 27
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang; 2. Menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang; 5. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif. Gambar 4.1 Skema Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Kabupaten Soppeng RKPD KAB. SOPPENG IV - 28