RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH [RPJMD] KABUPATEN BATANG 2017-2022 Batang, 9 Sept 2017
RPJMD: penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 8,08 7,66,8 2,94 4,07 2012 201 2014 2015 2016 Laju Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 72 70 68 66 64 62 60 58 2012 201 2014 2015 2016 Batang 6,09 6,6 64,07 65,45 66,8 Jateng 67,21 68,02 68,78 69,49 69,98 Nasional 67,7 68,1 68,9 69,55 70,18 No Indikator 2012 201 2014 2015 2016 1 Angka Harapan Hidup (tahun) 74, 74,8 74,40 74,42 74,46 2 Rata-Rata Harapan Lama Sekolah 10,4 10,45 10,65 11,09 11,51 (tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 10.4 10.45 6,00 6,41 6,42 4 Pengeluaran Per Kapita disesuaikan 782,1 796,6 801,2 824,4 856,8 (Ribu Rp) IPM 6,09 6,60 64,07 65,45 66,8 Sumber :BPS Kab.Batang 2017
Persentase Penduduk Miskin Kab.Batang 2012-2016 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2012 201 2014 2015 2016 Batang 12,4 11,96 11,1 11,27 11,02 Jateng 14,98 14,44 1,58 1,27 1,01 Nasional 11,66 11,47 11,25 8, 10,7 Sumber :BPS Kab.Batang 2017
(200.000.000.000) 2012 201 2014 2015 2016 PENDAPATAN 9.94.656.710 1.086.627.8.076 1.211.216.990.27 1.96.266.245.121 1.498.614.094.09 BELANJA 900.205.0.65 1.067.412.675.201 1.212.281.052.710 1.68.164.749.166 1.560.785.414.489 SURPLUS/DEFISIT.78.62.45 19.214.707.875 (1.064.062.8) 28.101.495.955 (62.171.20.96) PEMBIAYAAN NETTO 98.79..916 127.478.950.878 18.549.448.94 11.846.92.077 155.867.165.750 SiLPA THN BERKENAAN 12.51.957.261 146.69.658.75 17.485.86.560 159.948.419.02 9.695.845.54 Realisasi APBD Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 1.800.000.000.000 1.600.000.000.000 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 -
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 1.01.465.97.89 677.708.142.61 727.548.569.854 766.582.242.761 814.899.907.4 401.645.06.810 171.515.464.582 215.576.241.88 14.502.571.9 271.996.54.614 172.68.212.952 179.721.27.968 257.190.561.255 209.957.559.449 84.720.049.515 2012 201 2014 2015 2016 PENDAPATAN ASLI DAERAH 84.720.049.515 14.502.571.9 172.68.212.952 179.721.27.968 209.957.559.449 DANA PERIMBANGAN 677.708.142.61 727.548.569.854 766.582.242.761 814.899.907.4 1.01.465.97.89 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 171.515.464.582 215.576.241.88 271.996.54.614 401.645.06.810 257.190.561.255
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 1.560.785.414.489 1.68.164.749.166 1.212.281.052.710 1.067.412.675.201 1.024.690.942.97 900.205.0.65 84.071.004.51 591.981.647.79 661.905.860.907 405.506.814.294 74.8.146.45 477.447.906.65 54.09.744.65 56.094.471.516 08.22.85.986 2012 201 2014 2015 2016 BELANJA 900.205.0.65 1.067.412.675.201 1.212.281.052.710 1.68.164.749.166 1.560.785.414.489 BELANJA TIDAK LANGSUNG 591.981.647.79 661.905.860.907 74.8.146.45 84.071.004.51 1.024.690.942.97 BELANJA LANGSUNG 08.22.85.986 405.506.814.294 477.447.906.65 54.09.744.65 56.094.471.516
Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 180.000.000.000 159.948.419.02 160.000.000.000 140.000.000.000 12.52.41.822 146.69.658.75 17.474.82.140 155.867.165.750 120.000.000.000 106.757.242.14 127.478.950.878 18.549.448.94 11.846.92.077 100.000.000.000 98.79..916 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 4.081.25.282-7.96.908.218 8.144.209.810 5.05.462.944 5.627.459.06 2012 201 2014 2015 2016 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 106.757.242.14 12.52.41.822 146.69.658.75 17.474.82.140 159.948.419.02 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.96.908.218 5.05.462.944 8.144.209.810 5.627.459.06 4.081.25.282 PEMBIAYAAN NETTO 98.79..916 127.478.950.878 18.549.448.94 11.846.92.077 155.867.165.750
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 Total Pendapatan Daerah 2017 1.614.51.152.707,00 2018 1.624.221.891.79,85 2019 1.64.97.166.986,4 2020 1.645.081.206.7,16 2021 1.656.299.447.729,2 2022 1.668.078.601.15,28 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pendapatan Asli Daerah 19.814.77.457,00 20.505.512.129,85 21.680.787.76,4 224.64.827.12,16 25.58.068.479,2 247.62.221.90,28 Dana Perimbangan 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 Lain Lain Pendapata Daerah yang Sah 49.528.875.250,00 49.528.875.250,00 49.528.875.250,00 49.528.875.250,00 49.528.875.250,00 49.528.875.250,00
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG 1 Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,8 (merupakan lima terendah di Kab/Kota Jawa Tengah) 2 4 5 6 7 Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan Masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (E-Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good gevernance), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.. Belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pengelolaan potensi lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.. Masih kurangnya peran serta pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Batang. Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah
VISI MISI BATANG 2017-2022 TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama 2 Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan 4 Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur TAHAPAN PENCAPAIAN VISI MISI
MISI I Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama TUJUAN 1 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan dan partisipatif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi Meningkatkan perencanaan yang aspiratif dan sinergitas dan kerjasama pembangunan daerah INDIKATOR IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Rata-rata Nilai SKM; Persentase PD telah memiliki website aktif 7 Indeks Profesionalitas ASN; Skor LAKIP; Opini BPK; Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment); Smart City/ Smart Village; Nilai PMPRB; Persentase ASN yang mengikuti diklat 6 % kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPAS,dan APBD; Pengembangan Inovasi Daerah; % ketersediaan data dan informasi ; % Peningkatan PAD; % PD yang melakukan KAD 4 7 PROGRAM PRIORITAS Program Pengembangan Layanan Publik Prima; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Peningkatan Kapasitas dan..kesejahteraan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai Tidak Tetap; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah ; Program Smart Village (Desa Pintar); Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; Perencanaan partisipatif yang responsif dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat (Tilik Warga); Program perencanaan pembangunan daerah; Program Pengembangan Inovasi Daerah; Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah; Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah
MISI II Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu TUJUAN 1 2 Meningkatkan pembangunan manusia Batang seutuhnya Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif INDIKATOR 5 IPM; Usia Harapan Hidup; % Puskesmas Terakreditasi; Rata-rata Lama Sekolah ; % Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4 7 IPG; IDG; LPM berprestasi; % perempuan di lembaga legislatif; Kecamatan ramah Anak; PUS KB aktif; Rasio penduduk berktp per satuan penduduk 6 Persentase pemuda berwirausaha; Persentase koperasi aktif 5 5 PROGRAM PRIORITAS Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Ditiap Desa; Program Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan; Program Wajib Belajar Dikdas 9 Thn; Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Keluarga Berencana; Program Penataan Administrasi Kependudukan Program 1000 Pemuda Desa Berwirausaha; Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
MISI III Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan TUJUAN 1 Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur INDIKATOR 6 Pertumbuhan Ekonomi; TPT; investasi (PMDN/PMA); Rasio daya serap tenaga kerja; Pertumbuhan Industri; Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB 5 PROGRAM PRIORITAS 100 Investasi Baru di Batang ; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 10.000 Lapangan Pekerjaan Baru; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Pengembangan Industri kecil dan menegah 2 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan lanjutan 7 Indeks KLH; Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik; Rasio ijin trayek; RTH; Persentase penanganan sampah; Pemantauan status mutu air; Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik lanjutan 6 Program Jalan Desa Mulus, Jembatan Penghubung Halus, Irigasi Terurus; Program pembangunan jalan dan jembatan; Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan; Program Perencanaan Tata Ruang; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
MISI III Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan TUJUAN Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata serta pengembangan kawasan perdagangan di wilayah Batang INDIKATOR 4 NTP (Nilai Tukar Petani); Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah; Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 4 PROGRAM PRIORITAS Pelatihan Peningkatan Produksi Dan Penyuluhan Pertanian Dan Perkebunan Serta Memberikan Subsidi, Bantuan Sarana Prasarana Yang Diperlukan; Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Program peningkatan Ketahanan Pangan; Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 4 Pengembangan dan revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong produktifitas perikanan dan kelautan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; Jumlah Wisman dan Wisnus; Produksi perikanan tangkap dan budidaya 4 Revitalisasi Objek Wisata Dan Membangun Destinasi Wisata Baru Yang Edukatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan; Program pengembangan perikanaan tangkap
MISI IV Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur TUJUAN 1 Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengalaman nilai agama dan budaya INDIKATOR Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk; Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan; Persentase Ketersediaan Peta Resiko Bencana PROGRAM PRIORITAS Program Penegakkan Peraturan Perundangundangan Daerah; Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal; Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 2 Meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh Festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan; Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos; Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil Santunan Kematian dan Optimalisasi Dana RT ; Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR TAHUN (Rp.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pendidikan 146.09.970 152.977.70 169..40 170.7.120 17.615.490 178.04.490 Kesehatan 68.26.568 79.055.017 8.067.191 89.850.500 82.42.000 80.860.100 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 9.440.000 158.408.000 195.890.015 241.015.015 04.687.165 282.54.608 Perumahan Dan 27.789.94 44.218.000 5.450.000 65.100.000 61.866.000 92.600.000 Permukiman Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat 2.918.882 18.87.72 1.889.781 14.669.800 15.47.947 1.80.249.480 Sosial 2.977.000 12.870.000 14.91.000 14.80.000 14.550.764 15.015.89
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TAHUN (Rp.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tenaga Kerja 5.447.400 6.127.000 6.477.000 6.858.750 7.212.6 7.587.852 Pemberdayaan Perempuan 1.542.000 1.981.000 2.111.000 2.259.000 2.499.000 2.689.000 dan Pelindungan Anak Pangan 4.458.950 6.965.428 6.012.004 6.428.010 6.854.488 7.11.47 Lingkungan Hidup 11.818.212 8.272.748 18.24.000 20.067.00 22.074.00 24.281.4 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.749.000 2.748.996 2.748.996 2.748.996 2.748.996 2.645.699 Pemberdayaan 6.42.57 6.982.772 7.472.862 8.046.870 8.595.917 9.205.87 Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk 4.499.200 6.690.000 7.687.000 8.657.000 9.017.000 9.775.000 Dan Keluarga Berencana Perhubungan 2.088.000 24.50.000 24.665.000 24.665.000 24.905.000 25.070.000 Komunikasi dan 1.485.92 8.919.499 9.65.474 9.8.748 10.25.44 10.841.705 Informatika Koperasi, Usaha Kecil dan 1.25.000 2.25.000 2.515.000 2.460.000 1.980.000 2.070.000 Menengah Penanaman Modal 89.272 91.950 966.405 1.024.470 1.068.207 1.15.400 Kepemudaan dan 7.790.000 8.015.000 27.975.000 9.950.000 9.425.000 10.025.000 Olahraga Statistik 1.000.864 1.050.907 1.10.452 1.158.625 1.216.556 1.216.556 Persandian 00.000 1.00.000 1.65.000 1.4.250 1.504.912 1.580.158 Kebudayaan 4.67.170 4.102.000 4.60.000 4.95.000 6.425.000 5.425.000 Perpustakaan 8.000 8.000 8.500 8.500 9.000 9.000 Kearsipan 50.000 46.000 52.000 50.500 50.500 60.000
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR TAHUN (Rp.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kelautan dan Perikanan 27.772.500 27.772.500 27.772.500 27.772.500 27.772.500 27.772.500 Pertanian 2.608.195 4.404.58 4.794.710 5.458.06 5.868.874 6..271 Pariwisata 15.600.000 16.50.000 16.700.000 17.50.000 18.100.000 19.250.000 Perindustrian 1.75.000 8.66.000 4.420.000 4.440.000 4.440.000 4.440.000 Perdagangan 7.500 78.750 82.687 86.850 91.000 95.550 Kelautan dan Perikanan 27.772.500 27.772.500 27.772.500 27.772.500 27.772.500 27.772.500
SEKIAN DAN TERIMAKASIH Batang, 27 Juli 2017