Lampiran III Raperda APBD Nomor : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KODE 1.15. 1.15.01. 00. 00. 5 1.15. 1.15.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA.22.700.236,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.666.021.050,00 1.15. 1.15.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.666.021.050,00 1.15. 1.15.01. 01. 20. 5. 2 1.15. 1.15.01. 01 BELANJA LANGSUNG 2.558.679.186,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378.658.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 378.658.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.358.000,00 1.15. 1.15.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.60.686,00 1.15. 1.15.01. 02. 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.60.686,00 1.15. 1.15.01. 02. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.333.650,00 1.15. 1.15.01. 02. 5. 5. 2. 3 Belanja Modal 155.271.036,00 1.15. 1.15.01. 06 1.15. 1.15.01. 06. 07 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 1.15. 1.15.01. 06. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 600.000,00 1.15. 1.15.01. 06. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 1.15. 1.15.01. 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 80.000.000,00 1.15. 1.15.01. 15. 1 Penyusunan Data Base UMKM Kab. Blitar 80.000.000,00 1.15. 1.15.01. 15. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 15. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 1.15. 1.15.01. 15. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.000.000,00 1.15. 1.15.01. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 9.500.000,00 Halaman 1
1.15. 1.15.01. 16. 11 Bimtek Penumbuhan Wirausaha Baru ( WUB ) 30.000.000,00 1.15. 1.15.01. 16. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00 1.15. 1.15.01. 16. 1 Pendidikan Kewirausahaan 19.500.000,00 1.15. 1.15.01. 16. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 1.15. 1.15.01. 17 1.15. 1.15.01. 17. 09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 66.805.000,00 95.000.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 12 Gelar Produk Unggulan UMKM Kabupaten Blitar 75.000.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 1 Promosi Produk Unggulan Melalui Pameran SMES'Co Festival 9.325.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 585.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.70.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 15 Promosi Produk Unggulan EXPO Festival 28.035.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.585.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 18 Monitoring dan Evaluasi Pada Kelompok Usaha Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Usaha 23.250.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 19 Monitoring dan Evaluasi Peserta Pelatihan Ketrampilan Usaha Bagi Anggota Koperasi 26.960.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.510.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi 50.308.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.858.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 21 Monitoring dan Evaluasi Program SHAT bagi Usaha Mikro Kecil dan Pra SHAT bagi Usaha Mikro Kecil 51.279.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.719.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 22 Temu Bisnis Usaha Ritail Modern dengan usaha Ritail Koperasi 31.885.000,00 Halaman 2
1.15. 1.15.01. 17. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.35.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 23 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Stand Pameran 35.763.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00 1.15. 1.15.01. 17. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.088.000,00 1.15. 1.15.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 365.611.500,00 1.15. 1.15.01. 18. 10 Bimbingan Teknis Perkoperasian 5.91.500,00 1.15. 1.15.01. 18. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 600.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.891.500,00 1.15. 1.15.01. 18. 13 Peringatan Hari Koperasi 60.200.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 585.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.615.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 16 Penyusunan Data Base Koperasi 3.156.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.006.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 17 Monev Kelembagaan Koperasi 33.961.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 300.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.661.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 18 Gemaskop Untuk Siswa 38.3.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.89.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 19 Pendampingan pada KMDH, Koppontren dan Kopwan bermasalah 35.280.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.830.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 20 Penguatan Kelembgaan Kelompok Petani Tembakau ( DAC ) 91.679.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 300.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.379.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 21 Sosialisasi Perkoperasian Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Wanita 17.500.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00 1.15. 1.15.01. 20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.000.000.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 10 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan KERAJINAN SULAM PITA 0.500.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.050.000,00 Halaman 3
1.15. 1.15.01. 20. 11 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan TENUN LANJUTAN 67.326.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.876.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 12 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan MIE dan BAKSO 32.71.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.26.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 13 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Kerajinan LUKIS KAIN 0.500.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.050.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 1 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas KEMASAN PRODUK UMKM 107.532.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 106.82.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 15 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan DESAIN BATIK 31.000.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.550.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 16 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Kerajinan DAUR ULANG 76.28.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.978.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 17 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan BATIK 10.000.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.950.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 18 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan ABON IKAN bagi Anggota Koperasi 10.575.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.125.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 20 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan GERABAH bagi Anggota Koperasi 173.500.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 172.300.000,00 Halaman
1.15. 1.15.01. 20. 21 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan SULAM PITA bagi Anggota Koperasi 70.275.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.075.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 22 dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Ketrampilan Pembuatan KOMPOS bagi Anggota Koperasi 115.650.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.15. 1.15.01. 20. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.50.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (.22.700.236,00) BLITAR, Bupati HERRY NOEGROHO Halaman 5