DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230 Buah Materai 230 Buah.000.000 0 00 00 0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 00 00 0 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional REKENING JASA TELEPON, LISTRIK, AIR DAN INTERNET Pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas 2 TLP, AIR, 33 Ribu volt LISTRIK DAN 4 Mbps INTERNET Jenis 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 6 unit kendaraan dinas roda 2 Unit REKENING JASA TELEPON, LISTRIK, AIR DAN INTERNET Pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas 2 TLP, AIR, 33 Ribu volt LISTRIK DAN 4 Mbps INTERNET Jenis 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 6 unit kendaraan dinas roda 2 Unit 70.000.000 0 7.000.000 0 00 00 0 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya kebersihan 22 jenis bahan kebersihan 00 00 0 00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 59 jenis alat tulis Jenis 00 00 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 macam cetakan dan 9.000 lembar foto copy Terwujudnya kebersihan Tersedianya alat tulis tersedianya barang cetakan dan penggandaan 22 jenis bahan kebersihan 59 jenis alat tulis Jenis 4 macam cetakan dan 9.000 lembar foto copy 0.000.000 0 70.000.000 0 30.000.000 0 00 00 0 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 00 00 0 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya komponen penerangan bangunan Tersediannya peralatan dan perlengkapan Kantor 00 00 0 04 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 7 macam komponen listrik buah almari, 2 buah AC, 4 buah laptop,25 printer buah tangga, korden dan lampu hias Tersedianya komponen penerangan bangunan Tersediannya peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 7 macam komponen listrik buah almari, 2 buah AC, 4 buah laptop,25 printer buah tangga, korden dan lampu hias 6.000.000 0.55.000.000 0 Halaman 67
00 00 0 05 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 2 jenis surat kabar dan 8 buah buku perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis surat kabar dan 8 buah buku perundangundangan 3.000.000 0 00 00 0 07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan tamu dan minum harian Pegawai 44 porsi jamuan rapat, 84 porsi jamuan tamu dan 55 org karyawan Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan tamu dan minum harian Pegawai 44 porsi jamuan rapat, 84 porsi jamuan tamu dan 55 org karyawan 28.696.000 0 00 00 0 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 00 00 0 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya beaya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya beaya perjalanan dinas dalam daerah 00 00 0 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya pembayaran jasa tenaga kerja non Pegawai 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 2 bulan Bulan Tersedianya beaya perjalanan dinas keluar daerah 2 bulan Bulan Tersedianya beaya perjalanan dinas dalam daerah 45 orang tenaga kerja non PNS Orang buah kendaraan dinas roda 2 Tersedianya pembayaran jasa tenaga kerja non Pegawai Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 2 bulan Bulan 75.000.000 0 2 bulan Bulan 7.000.000 0 45 orang tenaga kerja non PNS Orang buah kendaraan dinas roda 2 698.820.000 0 335.000.000 0 00 00 02 00 Pengadaan Mebeleur Tersediannya Meja Kerja 3 meja kerja eselon III, 8 meja kerja eselon IV Tersediannya Meja Kerja 3 meja kerja eselon III, 8 meja kerja eselon IV 50.000.000 0 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya beaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya beaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 6 unit kendaraan dinas roda 2 70.000.000 0 Halaman 68
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersediannya beaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Perawatan gedung untuk 2 M 2 penecatan pagar to M2, jaringan listrik dan elektronika Tersediannya beaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Perawatan gedung untuk 2 M 2 penecatan pagar to M2, jaringan listrik dan elektronika 00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya dana perawatan alat dan rumah tangga dinas 00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tersedianya beaya perawatan rutin/berkala mebeleur 00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya gudang untuk penyimpanan barang yang memadai 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 00 00 03 00 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya mesin absensi Karyawan 00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas Kelengkapannya bagi karyawan 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah PNS yang ada pada dinas 00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional Tersusunnya angka kredit bagi jabatan fungsional khusus 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 00 00 05 00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya beaya pendidikan dan pelatihan pegawai 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Perawatan 0 bh AC, 40 bh komputer, 3 bh monitor, keyboard, 5 bh printer 50 kursi rapat, 5 buah meja kerja unit Gudang dan tempat parkir Tersedianya dana perawatan alat dan rumah tangga dinas Tersedianya beaya perawatan rutin/berkala mebeleur Tersedianya gudang untuk penyimpanan barang yang memadai Perawatan 0 bh AC, 40 bh komputer, 3 bh monitor, keyboard, 5 bh printer 50 kursi rapat, 5 buah meja kerja unit Gudang dan tempat parkir 5.000.000 0 50.000.000 0 set Tersedianya mesin absensi Karyawan set 25.000.000 0 35 Pegawai Tersedianya pakaian dinas bagi 35 Pegawai 5.000.000 0 karyawan 4 Jenis laporan Jumlah PNS yang ada pada dinas 4 Jenis laporan 5.000.000 0 2 orang Tersusunnya angka kredit bagi jabatan fungsional khusus 7 org 3 kali Tersedianya beaya pendidikan dan pelatihan pegawai 50.000.000 0 2 orang 5.000.000 0 7 org 3 kali 2.000.000 0 Halaman 69
00 00 06 00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 buku Buku Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 buku Buku 5.000.000 0 00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD 00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 206 00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya Rencana Strategis SKPD 00 00 06 08 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Tersusunnya Laporan Inventaris Barang 0 URUSAN WAJIB 0 0 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 0 5 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 0 5 006 Pengolahan dalam penyusunan laporan Meningkatnya pengelolaan informasi kependudukan pelaporan kependudukan 0 0 5 008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Meningkatnya Pelayanan KTP / KK 0 0 5 009 Pengembangan data base kependudukan Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 0 0 5 04 Pelayanan Jemput Bola Akta Meningkatnya Terib Adm 0 0 5 05 Akuisisi Data Register Akta Kelahiran Meningkatnya Terib Adm 0 0 5 08 Verifikasi Pelayanan Pindah Penduduk Meningkatnya pelayanan administrasi pindah penduduk 4 buku Buku Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD 0 buku Buku Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 6 buku Buku Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 206 20 buku Buku Tersusunnya Rencana Strategis SKPD 2 buku Buku Tersusunnya Laporan Inventaris Barang Paket Paket Meningkatnya pengelolaan pelaporan kependudukan Paket Paket Meningkatnya Tertib Pendaftaran Penduduk Paket Paket Meningkatnya tertib database kepndudukan 25 Kec 3750 Akta Keg Tercetaknya Kutipan Akta 300 Buku Register Buku Meningkatnya Akurasi Dokumen Akta Paket Paket Meningkatnya tertip administrasi mutasi penduduk 4 buku Buku 3.000.000 0 0 buku Buku 5.000.000 0 6 buku Buah 5.000.000 0 20 buku Buku 0 0 2 buku Buku 3.000.000 0 Paket Paket 45.000.000 0 Paket Paket 960.525.000 0 Paket Paket 40.000.000 0 25 Kec 3750 Akta Keg 300 Buku Register Buku 3.750.525.000 0 00.000.000 0 50.000.000 0 Paket Paket 85.000.000 0 Halaman 70
0 0 5 028 Penyusunan Profil Perkembangan 0 0 5 029 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akta-Akta Meningkatnya pelayanan administrasi pindah penduduk Meningkatnya Terib Adm 0 0 5 030 Sosialisasi Pelayanan Akta-akta Meningkatnya Terib Adm 0 0 5 03 Penataan Arsip/File Akta-akta Penataan Arsip/File Akta- Akta Paket Paket Meningkatnya tertip administrasi mutasi penduduk 5000 Akta Meningkatnya Terib Adm 25 Kec 226 orang Terwujudnya Pemahaman Tertib Administrasi 5000 Berkas 300 Buku Register Tersusunnya Arsip/File Akta-Akta Paket 70.000.000 0 5000 Akta 300.000.000 0 25 Kec 226 orang 50.000.000 0 5000 Berkas 300 Buku Register 225.000.000 0 0 0 5 032 Pelaksanaan Penerapan e-ktp Meningkatnya Perekaman KTP-E 0 0 5 033 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Meningkatnya Terib Adm Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk 0 0 5 034 Pendataan Penduduk Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan 0 0 5 035 Verifikasi penerapan sanksi administrasi kependudukan 0 0 5 036 Sosialisasi Peraturan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pendaftaran penduduk Meningkatnya pelaporan denda/sangsi adminduk Meningkatnya tertip Administrasi Kependudukan dan 0 0 5 038 Komputerisasi Register Tersedianya Data Base 0 0 5 43 Fasilitasi Mobiling Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkatnya tertip Administrasi Kependudukan dan 0 0 5 44 Pelayanan Sidang Keliling Terpadu Meningkatnya Kepemilikan Akta Paket Meningkatnya Pelayanan penerbutan KTP-E 220 Buku Laporan Meningkatnya Akurasi Dokumen Akta Paket Meningkatnya Tertib Pendaftaran Penduduk Paket Meningkatnya kesadaran penduduk terhadap Adminduk 25 Kecamatan Meningkatnya pemahaman Perda tentang Penyelenggaraan Capil 37.500 lembar Terlaksananya Digitalisasi Register Register Akta 25 Kecamatan Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan 5 Distrik 00 Akta Meningkatnya Cakupan Akta Kelahiran Paket 650.000.000 0 220 Buku Laporan 50.000.000 0 Paket 30.000.000 0 Paket 90.000.000 0 25 Kecamatan 00.000.000 0 37.500 lembar Register 50.000.000 0 25 Kecamatan 05.000.000 0 5 Distrik 50 Akta 00.000.000 0 0 0 5 45 Fasilitasi Sertifikasi ISO 900 Terwujudnya ISO 900 buah sertifikasi Terwujudnya ISO 900 buah sertifikasi 200.000.000 0 Halaman 7
0 0 5 46 Fasilitasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tercetaknya Kartu Indentitas Anak (KIA) TOTAL 250 ribu Kartu Kali Tercetaknya Kartu Indentitas Anak (KIA) 250 ribu Kartu 250.000.000 0 6.458.04.000 0 Halaman 72