URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.05. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Halaman. 242 Jumlah 1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN 1.20.1.20.05.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 1.20.1.20.05.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DARI OTONOMI KHUSUS Jumlah Pendapatan 1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.20.1.20.05.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.00.00.5.1.2. BELANJA BUNGA 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.20.1.20.05.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.05.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.1.20.05.01.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.05.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.120.022.403.737,72 1.090.322.403.737,72 231.611.934.737,72 816.757.969.000,00 41.952.500.000,00 29.700.000.000,00 29.700.000.000,00 1.120.022.403.737,72 1.248.265.129.387,18 1.227.335.629.387,18 7.369.723.335,00 1 87.495.000.000,00 22.098.500.000,00 634.947.070.261,18 460.275.335.791,00 15.000.000.000,00 20.929.500.000,00 1.206.850.000,00 2 80.000.000,00 170.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 1.135.181.110.220,00 1.091.119.360.220,00 232.475.391.220,00 816.757.969.000,00 41.886.000.000,00 44.061.750.000,00 44.061.750.000,00 1.135.181.110.220,00 1.373.616.183.010,66 1.347.641.683.010,66 7.414.723.335,00 1 104.818.000.000,00 33.893.500.000,00 681.996.825.626,41 491.868.634.049,25 27.500.000.000,00 25.974.500.000,00 2.182.605.000,00 497.030.000,00 162.000.000,00 335.030.000,00 217.000.000,00 217.000.000,00 15.158.706.482,28 796.956.482,28 863.456.482,28 (66.500.000,00) 14.361.750.000,00 14.361.750.000,00 15.158.706.482,28 125.351.053.623,48 120.306.053.623,48 17.323.000.000,00 11.795.000.000,00 47.049.755.365,23 31.593.298.258,25 12.500.000.000,00 5.0 975.755.000,00 247.030.000,00 82.000.000,00 165.030.000,00 1,35 0,07 0,37 (0,16) 48,36 48,36 1,35 10,04 9,80 0,61 19,80 53,37 7,41 6,86 83,33 24,10 80,85 98,81 102,50 97,08 42,76 42,76 asarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, - n Presiden Nomor 104 Thn 2006 Tantang DAU, -
Halaman. 243 Jumlah 1.20.05.01.020. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 1.20.1.20.05.01.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.01.052. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.1.20.05.01.052.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.05.02.016. PENGADAAN SARANA PERKANTORAN 1.20.1.20.05.02.016.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.05.02.110. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 1.20.1.20.05.02.110.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.02.110.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.05.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.1.20.05.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.03.25. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.05.03.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.03.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.05.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.1.20.05.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.05.020. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUDA 1.20.1.20.05.05.020.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.05.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 484.850.000,00 484.850.000,00 3 3 2.192.150.000,00 1.533.250.000,00 1.533.250.000,00 658.900.000,00 16.800.000,00 642.100.000,00 284.500.000,00 88.750.000,00 19.200.000,00 69.550.000,00 2.401.250.000,00 261.250.000,00 261.250.000,00 4 405.000.000,00 862.850.000,00 862.850.000,00 605.725.000,00 605.725.000,00 2.820.900.000,00 2.118.250.000,00 2.118.250.000,00 702.650.000,00 16.800.000,00 685.850.000,00 2.873.250.000,00 271.250.000,00 271.250.000,00 752.000.000,00 99.700.000,00 652.300.000,00 378.000.000,00 378.000.000,00 285.725.000,00 285.725.000,00 628.750.000,00 585.000.000,00 585.000.000,00 43.750.000,00 43.750.000,00 (88.750.000,00) (88.750.000,00) (19.200.000,00) (69.550.000,00) 472.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 302.000.000,00 54.700.000,00 247.300.000,00 77,96 77,96 89,29 89,29 28,68 38,15 38,15 6,64 6,81 (31,20) 19,66 3,83 3,83 67,11 121,56 61,06
Halaman. 244 Jumlah 1.20.05.05.021. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAUSAHAAN KEUDA 1.20.1.20.05.05.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.05.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.05.022. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUDA 1.20.1.20.05.05.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.05.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.05.06.017. PEMBINAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SP2D SKPD 1.20.1.20.05.06.017.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.06.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.06.022. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN, SEMESTERAN, DAN TAHUNAN 1.20.1.20.05.06.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.06.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.06.023. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN BPKD 1.20.1.20.05.06.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.06.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.05.06.023.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.05.06.024. PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.05.06.024.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.06.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.05.06.024.5.2.3. BELANJA MODAL 240.000.000,00 175.000.000,00 1.4 142.000.000,00 1.308.000.000,00 3.240.600.000,00 937.600.000,00 217.600.000,00 7 110.000.000,00 60.000.000,00 349.400.000,00 268.360.000,00 81.040.000,00 115.000.000,00 1 1.6 282.150.000,00 1.367.850.000,00 3.895.100.000,00 1.179.600.000,00 979.600.000,00 172.000.000,00 72.000.000,00 606.900.000,00 405.860.000,00 101.040.000,00 180.000.000,00 85.000.000,00 (40.000.000,00) (15.000.000,00) (25.000.000,00) 140.150.000,00 59.850.000,00 654.500.000,00 242.000.000,00 (17.600.000,00) 259.600.000,00 62.000.000,00 12.000.000,00 257.500.000,00 137.500.000,00 (16,67) (23,08) (14,29) 13,79 98,70 4,58 20,20 25,81 (8,09) 36,06 56,36 100,00 20,00 73,70 51,24 24,68 56,52 325,00
Halaman. 245 Jumlah 1.20.05.06.092. PENINGKATAN PELAYANAN PERENCANAAN PROGRAM BPKD PROV. SULSEL 1.20.1.20.05.06.092.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 467.500.000,00 82.200.000,00 490.500.000,00 82.200.000,00 23.000.000,00 4,92 1.20.1.20.05.06.092.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 385.300.000,00 408.300.000,00 23.000.000,00 5,97 1.20.05.06.098. KOORDINASI,DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BPKD 200.700.000,00 200.700.000,00 1.20.1.20.05.06.098.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.100.000,00 41.100.000,00 1.20.1.20.05.06.098.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 159.600.000,00 159.600.000,00 1.20.05.06.124. EVALUASI KINERJA PROGRAM BPKD 347.600.000,00 474.600.000,00 127.000.000,00 36,54 1.20.1.20.05.06.124.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.800.000,00 105.500.000,00 25.700.000,00 32,21 1.20.1.20.05.06.124.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 267.800.000,00 369.100.000,00 101.300.000,00 37,83 1.20.05.06.125. REVIEW RENSTRA BPKD PROV. SULSEL TAHUN 2008-2013 104.200.000,00 112.200.000,00 8.000.000,00 7,68 1.20.1.20.05.06.125.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.700.000,00 13.700.000,00 1.20.1.20.05.06.125.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.500.000,00 98.500.000,00 8.000.000,00 8,84 1.20.05.06.153. PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG DAN JASA 173.600.000,00 193.600.000,00 11,52 1.20.1.20.05.06.153.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00 106.400.000,00 23,15 1.20.1.20.05.06.153.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.200.000,00 37.200.000,00 1.20.1.20.05.06.153.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.05.06.154. MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN, SOSIAL DAN HIBAH 1.20.1.20.05.06.154.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.06.155. SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS 1 (1) 1.20.1.20.05.06.155.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 (14.400.000,00) 1.20.1.20.05.06.155.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.600.000,00 (135.600.000,00) 1.20.05.017. PROGAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9.254.150.000,00 11.074.895.000,00 1.820.745.000,00 19,67 1.20.05.017.20. PENYUSUNAN APBD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2.384.750.000,00 2.713.750.000,00 329.000.000,00 13,80
Halaman. 246 Jumlah 1.20.1.20.05.017.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.05.017.20.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.05.017.21. PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH 1.20.1.20.05.017.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.017.22. PENGELOLAAN ADMINISTRASI BAGI HASIL, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.20.1.20.05.017.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.017.23. PENGELOLAAN SURAT PENYEDIAAN DANA SKPD 1.20.1.20.05.017.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.017.24. PENGELOLAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SKPD 1.20.1.20.05.017.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.017.25. PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGGAJIAN PNS PROVINSI SULSEL 1.20.1.20.05.017.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.05.017.25.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.05.017.29. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.05.017.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.017.30. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUDA DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 1.375.750.000,00 969.000.000,00 40.000.000,00 440.000.000,00 13.200.000,00 426.800.000,00 484.000.000,00 484.000.000,00 6 105.000.000,00 5 825.000.000,00 175.000.000,00 6 795.800.000,00 75.000.000,00 620.800.000,00 1.300.600.000,00 714.600.000,00 586.000.000,00 9 1.325.750.000,00 1.343.000.000,00 470.000.000,00 13.200.000,00 456.800.000,00 555.000.000,00 555.000.000,00 900.000.000,00 105.000.000,00 795.000.000,00 967.000.000,00 225.000.000,00 742.000.000,00 815.500.000,00 95.000.000,00 720.500.000,00 1.865.645.000,00 996.358.000,00 869.287.000,00 1.173.200.000,00 () 374.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 2 2 142.000.000,00 92.000.000,00 19.700.000,00 99.700.000,00 () 565.045.000,00 281.758.000,00 283.287.000,00 223.200.000,00 (3,63) 38,60 12,50 6,82 7,03 14,67 14,67 38,46 45,87 17,21 28,57 14,15 2,48 26,67 16,06 43,44 39,43 48,34 23,49
Halaman. 247 Jumlah 1.20.1.20.05.017.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.017.31. PENYUSUNAN REGULASI KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.017.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.017.32. PELAKSAANAAN ADMINISTRASI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) 1.20.1.20.05.017.32.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.017.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.018. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 1.20.05.018.09. EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA 1.20.1.20.05.018.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.018.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.018.10. BIMBINGAN DAN MONITORING PENGELOLAAN APBD KAB/KOTA 1.20.1.20.05.018.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.018.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.05.018.11. SOSIALISASI DAN BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BIDANG EVALUASI APBD KAB/KOTA) 1.20.1.20.05.018.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.018.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 1.20.1.20.05.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 1.20.1.20.05.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 179.500.000,00 770.500.000,00 6 225.000.000,00 425.000.000,00 774.000.000,00 582.000.000,00 192.000.000,00 2.3 7 275.000.000,00 490.000.000,00 985.000.000,00 785.000.000,00 600.000.000,00 125.000.000,00 475.000.000,00 1.248.265.129.387,18 (128.242.725.649,46) 103.540.383.019,06 115.240.383.019,06 211.500.000,00 961.700.000,00 6 225.000.000,00 425.000.000,00 964.800.000,00 582.000.000,00 382.800.000,00 2.932.000.000,00 927.000.000,00 260.000.000,00 667.000.000,00 1.355.000.000,00 1.155.000.000,00 6 5 1.373.616.183.010,66 (238.435.072.790,66) 278.814.746.369,91 290.514.746.369,91 32.000.000,00 191.200.000,00 190.800.000,00 190.800.000,00 582.000.000,00 162.000.000,00 (15.000.000,00) 177.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 (25.000.000,00) 75.000.000,00 125.351.053.623,48 (110.192.347.141,20) 17,83 24,82 24,65 99,38 24,77 21,18 (5,45) 36,12 37,56 47,13 8,33 (20,00) 15,79 10,04 85,92 169,28 152,09
Halaman. 248 Jumlah 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA Jumlah Penerimaan Pembiayaan 115.240.383.019,06 115.240.383.019,06 290.514.746.369,91 290.514.746.369,91 152,09 152,09 1.20.1.20.05.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.20.1.20.05.00.00.6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG 700.000.000,00 700.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan.. Pembiayaan neto 103.540.383.019,06 278.814.746.369,91 169,28 1.20.1.20.05.00.00.6.3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) (24.702.342.630,40) 40.379.673.579,25 65.082.016.209,65 (263,46)