PENGADILAN AGAMA KENDAL Jalan : Soekarno Hatta KM 4 Brangsong Kendal Nomor SOP 22/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kendal SOP PENGAW ASAN DAN PENGENDALIAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : S1 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (W asdal) PENGADILAN AGAMA KENDAL Peralatan /Perlengkapan : Peralatan komputer, dan buku-buku referensi 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOPPenggunaan Rumah Negara 3. SOP Penggunaan Berupa Laptop Dan Kendaraan 4. Dinas SOP Barang Milik Negara yang hilang dengan TGR Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Laporan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapatkan surat peringatan dan sanksi NO Aktifitas Pelaksana Mutu baku Petugas Pelaksana Sekretaris Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output 1 Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan 2 Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan,pemeliharaan dan pengamanan SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya 2 jam Terhimpunnya data data sumber Himpunan data sumber 3 hari Hasil dari pemantauan 3 Penertiban apabila ada tida kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban dari pengolah 4 Membuat laporan hasil kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna Hasil pemanatuan dan hasil penertiban 15 hari Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian 1 hari 64
5 Mengirimkan laporan hasil kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna 6 Mengarsipkan laporan kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang pengendalia 1 hari Terkirimnya laporan hasil 15 menit terarsipkan 65
1 Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan 2 Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Tidak 3 Penertiban apabila ada tidak 15 hari Telah dilakukannya kesesuaian antara pelaksanaan penertiban apabila penggunaan, pemanfaatan, pe tidak ada mindahtanganan, penatausahaan, kesesuaian pemeliharaan dan pengamanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban dari pengolah 4 Membuat laporan hasil peng awasan Hasil pemantauan 1 hari dan kepada dan hasil KPKNL dan ditembuskan kepada penertiban Pengguna Barang 5 Mengirimkan laporan hasil penga 1 hari Terkirimnya laporan wasan dan kepada hasil pengawasan KPKNL dan ditembuskan kepada dan pengguna 6 Mengarsipkan laporan penga wasan 15 menit dan kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna terarsipkan 66
SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya Ya Himpunan data sumber 67
68