BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program kegiatan dalam Renstra DISHANPAN 213-218 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi misi program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan ). 5.1. Rencana Program Dalam perkembangan periode waktu lima, upaya pemantapan ketahanan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 213-218, program dimaksud adalah: a. Program Ketahanan ; b. Diversifikasi Pola Konsumsi ; c. Program Mutu Keamanan ; d. Program Kesejahteraan Petani; e. Program Agribisnis ; f. Program Pendidikan Non Formal Informal; g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; h. Program Sarana Prasarana Aparatur; i. Program Disiplin Aparatur; j. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Kesejahteraan Petani Agribisnis ini hanya dilaksanakan pada 214 karena program tersebut lebih mengarah pada tupoksi dinas lain sehingga kegiatan yang ada pada kedua program tersebut mulai 215 dialihkan dalam program peningkatan ketahanan. Adapun Program Pendidikan Non Formal Informal yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kemasyarakatan dilaksanakan sampai 216. V 1
5.2. sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, a, /atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. yang dilaksanakan Dinas Ketahanan 217 merupakan kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ba Ketahanan s.d. 216. 218, terdapat beberapa kegiatan baru penyesuaian nomenklatur kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Kemendagri atas Raperda APBD Perubahan 216 (point 1a menjadi 1b) mengakomodir Tupoksi Dinas Ketahanan berdasarkan Pergub Nomor 66/216 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah (point 1b sampai dengan 7). tersebut meliputi : 1) Program Ketahanan antara lain: a. Koordinasi Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan (213 s.d. 217) b. Penyusunan Regulasi Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan (218) c. Ketersediaan (213 s.d. 217) d. Ketersediaan (218) e. Sumberdaya Infrastruktur (218) f. Provinsi Jawa Tengah (213 s.d. 218) g. Lumbung Masyarakat (213 s.d. 218) h. Akses Masyarakat Pemantauan Harga Strategis (213 s.d. 217) i. Pemantauan Pasokan, Harga Stabilisasi Harga Strategis (218) j. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Masyarakat (LDPM) (213 s.d. 217) V 2
k. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Masyarakat (LDPM) Akses (218) l. Kemandirian Penanganan Kerentanan di Masyarakat (213 s.d. 218) 2) Program Diversifikasi Pola Konsumsi : a. Pemanfaatan Pekarangan Pengenalan Konsumsi B2SA (213 s.d. 218) b. Diversifikasi Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal (213 s.d. 218) 3) Program Mutu Keamanan : a. Pembinaan Mutu Keamanan (213 s.d. 218) b. Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Segar (213 s.d. 218) c. Kerjasama Informasi Keamanan (218) 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Jasa Surat Menyurat Dinas Ketahanan b. Jasa Surat Menyurat Balai (BCP) c. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik d. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Balai (BCP) e. Jaminan Barang Milik Daerah. f. Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas. g. Alat Tulis Kantor h. Alat Tulis Kantor Balai (BCP) i. Barang Cetak Penggandaan j. Barang Cetak Penggandaan Balai (BCP) k. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Ketahanan V 3
l. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Balai (BCP) m. Peralatan Rumah Tangga n. Peralatan Rumah Tangga Balai (BCP) o. Bahan Bacaan Peraturan Perungungan p. Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Balai (BCP) q. Makanan Minuman r. Makanan Minuman Balai (BCP) s. Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi di dalam luar Daerah. t. Jasa Pelayanan Perkantoran u. Jasa Pelayanan Perkantoran Balai (BCP) v. Biaya Publikasi Dokumentasi. 5) Program Sarana Prasarana Aparatur: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. b. Pengadaan Kendaraan Operasional Balai c. Gedung Kantor d. Gedung Kantor Balai (BCP) e. Kendaraan Dinas/Operasional f. Kendaraan Dinas/Operasional Balai (BCP) g. Perlengkapan Gedung Kantor h. Meubelair i. Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. j. Meubelair. k. Peralatan Kantor Rumah Tangga Ba Ketahanan l. Peralatan Kantor Rumah Tangga Balai (BCP) V 4
m. Buku-Buku Perpustakaan. n. Sarana Prasarana Kantor o. Sarana Prasarana Kantor Balai (BCP) 6) Program Disiplin Aparatur: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 7) Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur: Pendidikan Pelatihan Formal. 5.3. Kelompok Aparat provinsi kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), wanita tani, PKK, sebagainya. Penetapan Rencana Program, kinerja, kelompok sasaran penaan indikatif Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah 213-218 sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1. V 5
Tabel 5.1. Rencana Program Dan, Kinerja, Kelompok Dan Penaan Indikatif Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah 213-218 Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Mewujudkan kedaulatan masyarakat melalui ketersediaan (produksi cagan ), keterjangkau an, konsumsi gizi serta keamanan berbasis bahan baku, sumber daya kearifan Meningkat nya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian ketahanan regulasi kedaulata, kemandirian ketahanan Ketahanan Koordinasi Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Penyusunan Regukasi Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan regulasi ketahanan Ketersediaan utama penguatan cagan Ketersediaan informasi pasokan, harga akses di daerah penanganan kerawanan dokumen perencanaan laporan evaluasi ketahanan Tersusunnya regulasi kedaulatan, kemandirian ketahanan terselenggaranya rapat koordinasi Dewan 6 1 8.283.999. 1 12.349.719. 5.71.257 5.793.26 5.816.198 5.816.198 6 regulasi 2 dokumen 6% 95% 1% 1 95% 1% 1% 1 5% 8% 8% 1 1 regulasi 2 dokumen 6.. - - - 1 regulasi 2 kali - - 4 regulasi, 8 dokumen 8.. 1 regulasi 2 kali 11 47.44.718. 2.215.. 8.. V 6
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Ketahanan Meningkat nya ketersedia an utama (beras) Meningkat nya cagan untuk menanggul angi keadaan darurat kerawanan /be ncana Tercapainy a ketersedia an informasi pasokan, harga akses di daerah Ketersediaan utama (Ton Beras) penguatan cagan ketersediaan informasi pasokan, harga akses di daerah Ketersediaan Masyarakat Ketersediaan Sumberdaya Infrastruktur cagan Provinsi Jawa Tengah Lumbung Masyarakat Akses Pengan Masyarakat Pemantauan Harga Strategis Pemantauan Pasokan, Harga Stabilisasi Strategis Ketersediaan utama Ketersediaan utama kelompok yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Lumbung Masyarakat yang dikembangkan Informasi pasokan. harga akses strategis Informasi pasokan. harga akses strategis 5.71.257 5.793.26 2.. - - - 1.35.. Ketersediaan Kerawanan 5.71.257 - - 5.816.198 2.. 5.816.198 2.. Ketersediaan Kerawanan Panga - - - 3 35.. 3 35.. Ketersediaan Kerawanan Panga 12 Ton GKG 317 Ton GKG 2.173.999. 297 lumbung 4 lumbung 8.. 35 kab/kota 35 kab/kota 65.. 333 Ton GKG 4 lumbung 2.997.219. 1.425.. 333Ton GKG 1.121.218. 16 lumbung 4.575.. - - 35 kab/kota 3.23.. BCP Distribusi Distribusi - - - 35 kab/kota 652.5. 35 kab/kota 652.5. Distribusi V 7
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Stabilnya harga strategis. Tertangani nya daerah rawan Meningkat nya konsumsi yang beragam Koefisien variasi strategis (beras, cabe merah, bawang merah) penanganan daerah rawan Skor Pola Harapan Pemberdayan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Masyarakat (LDPM) Pemberdayan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Masyarakat (LDPM) Penguatan Akses Kemandirian Penanganan Kerentanan di Masyarakat Program Diversifikasi Pola Konsumsi Pemanfaatan Pekarangan Pengenalan Konsumsi B2SA gapoktan yang terfasilitasi gapoktan desa yang terfasilitasi desa mandiri persentase penanganan daerah rawan 154 gapoktan 58 gapoktan 1.6.. 285 desa baru & 6% - - - 58 gapoktan 3 desa 26 desa baru & 6% 2.8.. Skor PPH 8 86 2.25. KWT pekarangan yang difasilitasi 1453 KWT 115 KWT 1.6.. 3 desa baru & 6% - - 232 gapoktan 4.69.. 1.925.. 4... 87 3.55.743. 12 KWT 2.4.7. 58 gapoktan 3 desa 12 desa 6% 1.925.. 16.936.. 87 14.377.468. 55 KWT 1.29.7. Distribusi Distribusi Ketersediaan Kerawanan Konsumsi Penganekaragam an V 8
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Meningkat nya keamanan segar Meningkat kan kapasitas sumberday a aparatur pengawasan pembinaan keamanan Diversifikasi Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal Program Mutu Keamanan : Pembinaan Mutu Keamanan Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Segar Kerjasama Informasi Keamanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KWT pengolah alternatif yang difasilitasi promosi yang di fasilitasi pengawasan pembinaan keamanan pelaku/ kelompok segar yang terfasilitasi Sertifikasi Prima 3 Nomor Pendaftaran PSAT terhadap produk segar pengawasan pembinaan keamanan / informasi keamanan jasa administrasi perkantoran 61 KWT 46 KWT 65.. 39 Prima 3 44 PSAT 8% 8% 1.44.. - 3 kelompok/pela ku usaha 6 Prima 3 3 PSAT 7.. 74.. 48 KWT 6 paket 3 kelompok/ pelaku usaha 7 Prima 3 32 PSAT 1.15.43. 8% 2.9.538. 22 KWT 6 paket 64.538. 6 kelompok/ pelaku usaha 9.. 46 Prima 3 125 PSAT 3.626.768. 8% 8.87.763. 4.98.263. 4.222.5. Konsumsi Penganekaragam an Keamanan Keamanan - - - 12 55.. 12 55.. Keamanan 5 2.114.. 2.325.4. 13.566.4. V 9
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja dalam pelaksana an tugas kualitas sarana prasarana perkantora n dengan penerapan teknologi informasi Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Balai (BCP) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Balai (BCP) Jaminan Barang Milik Daerah Jasa Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Balai (BCP) jasa surat menyurat selama 1 jasa surat menyurat selama 1 jasa komunikasi, sumber daya air listrik BKP Provinsi Jateng jasa komunikasi, sumber daya air listrik Balai cagan (BCP) jaminan barang BKP Provinsi Jateng kebersihan kantor selama 1 alat tulis kantor bagi kegiatan BKP Provinsi Jateng selama 1 terpenuhi alat tulis kantor bagi kegiatan BCP selama 1 terpenuhi 12 bulan 2.. 12 bulan 22.. 6 bulan 17.4. 12 bulan 5.. 12 bulan 5.5. 6 bulan 32.1. BCP 12 bulan 178.. 12 bulan 27.. 1 paket 85.. 12 bulan 174.. 12 bulan 95.. 12 bulan 15.. 12 bulan 195.8. 6 bulan 1.442.4. 12 bulan 29.7. 6 bulan 233.1. BCP 1 paket 93.5. 6 bulan 433.5. 12 bulan 191.4. 6 bulan 71.4. 12 bulan 14.5. 6 bulan 1.54.5. 12 bulan 16.5. 6 bulan 71.5. BCP V 1
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Barang Cetak Penggandaan Barang Cetak Penggandaan Balai (BCP) Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Balai (BCP) Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Balai (BCP) barang cetak penggandaan untuk administrasi kantor selama 1 barang cetak penggandaan untuk administrasi kantor BCP instalasi penerangan kantor BKP Provinsi Jateng instalasi penerangan kantor BCP Kebutuhan rumahtangga terpenuhi kantor Kebutuhan rumahtangga terpenuhi kantor BCP selama 1 12 bulan 75.. 12 bulan 82.5. 6 bulan 85.623. 12 bulan 5.. 12 bulan 5.5. 6 bulan 52.377. BCP 12 bulan 18.. 12 bulan 19.8. 6 bulan 132.9. 12 bulan 3.. 12 bulan 3.3. 6 bulan 17.1. BCP 12 bulan 35.. 12 bulan 1.. 12 bulan 38.5. 6 bulan 37.5. 12 bulan 11.. 6 bulan 57.. BCP V 11
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Balai (BCP) Makanan Minuman Makanan Minuman Balai (BCP) rapatrapat Koordinasi Konsultasi di Dalam Luar Daerah Jasa Pelayanan Perkantoran bahan bacaan perungan terpenuhi 1 bahan bacaan perungan BCP terpenuhi 1 Kebutuhan makan minum kegiatan bagi pegawai BKP prov. Jateng terpenuhi selama 1 Kebutuhan makan minum kegiatan bagi pegawai BCP terpenuhi Terlaksananya rapat, koordinasi konsultasi di dalam luar daerah selama 1 pelayanan perkantoran BKP Provinsi Jateng 12 bulan 15.. 12 bulan 16.5. 6 bulan 191.484. 12 bulan 4.. 12 bulan 4.4. 6 bulan 28.416. BCP 12 bulan 2.. 12 bulan 22.. 6 bulan 192.. 12 bulan 3.. 12 bulan 3.3. 6 bulan 21.3. BCP 12 bulan 5.. 12 bulan 697.. 12 bulan 55.. 6 bulan 4.5.. 12 bulan 766.7. 6 bulan 3.2.7. V 12
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Jasa Pelayanan Perkantoran Balai (BCP) Biaya Publikasi &Dokumentasi Program Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al Pengadaan Kendaraan Operasional Balai Gedung Kantor Gedung Kantor Balai (BCP) Kendaraan pelayanan perkantoran BCPJateng Terlaksananya publikasi ketahanan 1 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasion al Tersedianya Kendaraan Operasional gedung kantor gedung kantor kendaraan dinas/operasion al selama 1 12 bulan 95.. 12 bulan 35.. 1 paket sarana prasarana 643.. 12 bulan 14.5. 6 bulan 199.5. BCP 12 bulan 38.5. 6 bulan 118.5. 1 paket sarana prasarana 2.69.7. 5 paket 7.424.7. - - 3 unit 7.. 6 buah 7.. - - 2 unit 7.. 4 buah 7.. BCP 12 bulan 23.. 12 bulan 53.. 6 bulan 1.165.. 12 bulan 5.. 12 bulan 2.. 6 bulan 7.. 12 bulan 258.. 12 bulan 28.. 6 bulan 1.818.. V 13
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Dinas/Operasion al Kendaraan Dinas/Operasion al Balai (BCP) Perlengkapan Gedung Kantor Meubelair Peralatan Kantor Rumah Tangga Peralatan Kantor Rumah Tangga Balai (BCP) kendaraan dinas/operasion al selama 1 perlengkapan gedung kantor meubelair kantor peralatan kantor peralatan kantor 12 bulan 58.. 12 bulan 45.. 12 bulan 1.. 12 bulan 3.. 12 bulan 6.. 6 bulan 28.. BCP 12 bulan 5.. 6 bulan 56.. 12 bulan 1.. 6 bulan 11.. 12 bulan 33.. 6 bulan 834.6. 12 bulan 4.. 12 bulan 4.4. 6 bulan 22.8. BCP V 14
Tujuan (213) 217 218 Kondisi Akhir Kinerja Buku-Buku Perpustakaan buku perpustakaan 12 bulan 3.. 12 bulan 3.3. 6 bulan 36.3. Sarana Prasarana Kantor Sarana Prasarana Kantor Balai (BCP) Program Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal Tersedianya sarana prasarana kantor Tersedianya sarana prasarana kantor pakaian dinas pegawai BKP Prov Jateng Terfasilitasinya pendidikan pelatihan formal - 1 paket 22.. 4 paket 88.. - 1 paket 8.. 4 paket 32.. BCP - 1 paket 95.. 4 paket 375.. - 1 paket 95.. 4 paket 375.. 12 bulan 5.. 12 bulan 5.. 12 bulan 5.. 6 bulan 25.. 12 bulan 5.. 6 bulan 25.. 14.78.999. 23.152.1. 91.99.49. V 15