PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1
Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga telah melaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sehingga target dan realisasi anggaran dapat terserap. Namun demikian secara kuantitatif dapat dihitung penyerapan sesuai prosentase. Berikut Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2016: Alokasi Target dan Realisasi Anggaran. KhususuntukAlokasidanRealisasiAnggaranpadaSatuanPolisiPamongPraja Kota Salatigadisesuaikandenganpelaksanaan program atauprioritaskegiatan yang meliputi: 1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran target anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dalam pelaksanaan realisasinya mencapai Rp. 196.770.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase sebesar 89,44%. b) Kegiatan Kegiatan sosialisasi norma, standar prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran target anggaran sebesar Rp. 75.751.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), dalam pelaksanaan realisasinya mencapai Rp. 53.051.500,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase sebesar 70,03%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor target anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dalam pelaksanaan realisasi Rp. 61.861.600,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan capaian 81.48%; b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 55.668.000,- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan realisasi 2
Rp. 51.132.500,- (lima puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan capaian 91,85%; c) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dalam pelaksanaan realisasi Rp. 33.835.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan capaian 96,67%; d) Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan target anggaran sebesarrp. 91.500.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapannya sebesar Rp. 90.803.600,- (Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan capaian prosentase 99,24%; e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.979.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan capaian prosentase 83,16% f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional dengan target anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 98.370.220,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 75,67%; g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.994.000,- (Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 99,94%; h) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3
11.735.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan capaian prosentase 97,79 %; i) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 117.612.500,- (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan capaian prosentase 98,67 %; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan target anggaran sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan sebesar Rp. 48.783.800,- (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 93,81%. b) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan target anggaran sebesar Rp. 846.412.000,- (Delapan Ratus Empay Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan sebesar Rp. 781.983.800,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 92,39%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.825.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 98,25%. 5) Program Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4
a) Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan target anggaran sebesar Rp. 1.590.645.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 1.260.461.400,- (Satu Milyard Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 79,24%; b) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran dengan target anggaran sebesar Rp. 146.960.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 128.925.250,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 87,73%; 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a) Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat dengan target anggaran sebesar Rp. 197.900.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembialn Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapannya sebesar Rp. 192.296.000,- (Seratus Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 97,17%. 7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Kegiatan Penyediaan Jasa surat-menyurat dengan target anggaran sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 1.398.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 79,89%; b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdengan target anggaran sebesar Rp. 20.700.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 12.517.135,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh 5
Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan capaian prosentase 60,47%; c) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantordengan target anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 14.935.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 87,85%; d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionaldengan target anggaran sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 8.638.625,- (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan prosentase 90,93%; e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantordengan target anggaran sebesar Rp. 12.072.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan capaian prosentase 99,40%; f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantordengan target anggaran sebesar Rp. 26.637.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 25.944.650,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 97,40%; g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.378.200,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 93,78%; h) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantordengan target anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan 6
anggaran sebesarrp. 2.398.300,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 95,93 %; i) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tanggadengan target anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 1.976.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 98,83%; j) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangandengan target anggaran sebesar Rp. 2.812.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 2.640.000,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 93,88%; k) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minumandengan target anggaran sebesar Rp. 107.136.000,- (Seratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 95.762.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 89,38%; l) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerahdengan target anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 185.943.980,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 86,49%; m) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanandengan target anggaran sebesar Rp. 1.427.190.000,- (Satu Milyard Empat Ratus Dua Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarrp. 1.412.410.000,- (Satu Milyard Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 88,65%. 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 7
a) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan target anggaran sebesar Rp. 205.912.000,- (Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.445.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 91,52%. 8