RENCANA AKSI KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2016
1. RENCANA AKSI KINERJA SKPD TAHUN 2016 1
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016 SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha Capaian ketersediaan 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha kapasitas pegawai SKPD Capaian perencanaan 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha pngendalian dan evaluasi kinerja 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor Bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha
No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Makanan dan minuman Bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Jumlah sarana dan Unit 7 0 0 0 7 Subbagian Tata Usaha prasarana Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor Bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha 3. Meningkatnya kapasitas SDM 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD Jumlah peserta kursuskursus orang 1 0 0 0 1 Subbagian Tata Usaha singkat / diklat Pengadaan pakaian dinas kali 0 0 0 0 0 Subbagian Tata Usaha Honorarium pengelola bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha keuangan dan barang Laporan keuangan semester dan tahunan dokumen 2 0 1 0 2 Subbagian Tata Usaha 5. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD Rencana Kinerja SKPD dokumen 1 0 0 1 1 Subbagian Tata Usaha Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen 19 4 4 4 7 Subbagian Tata Usaha 1
No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 6. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terpantaunya kualitas lingkungan Titik pemantauan 29 3 15 21 29 Seksi Pemantauan dan Pemulihan 7. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Terbangunnya biodigester biogas limbah Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup Meningkatnya fungsi lindung dan konservasi Terbangunnya taman hijau Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi unit 280 100 280 280 280 Seksi Pengembangan Kapasitas unit 7 0 0 7 7 Seksi Pengawasan dan Pengendalian dokumen 250 50 125 200 250 Seksi Pengawasan dan Pengendalian kasus 7 1 2 4 7 Seksi Pengawasan dan Pengendalian laporan 1 0 0 0 1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian batang 320 0 320 320 320 Seksi Pemantauan dan Pemulihan lokasi 2 0 2 2 2 Seksi Pemantauan dan Pemulihan dokumen 1 0 0 1 1 Seksi Pemantauan dan Pemulihan 2
No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen 1 0 1 1 1 Seksi Pengembangan Kapasitas Terselenggaranya even lingkungan hidup even 8 2 4 8 8 Seksi Pengembangan Kapasitas Wates, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005 3
2. RENCANA FISIK & KEUANGAN PROGRAM & KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
1
3. PERJANJIAN KINERJA
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Rencana Tw I Tw II Tw III Tw IV 1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran 20 5 10 15 20 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 5 10 15 20 Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD 20 5 10 15 20 Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja 20 5 10 15 20 Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 Bulan 3 6 9 12 listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi 12 Bulan 3 6 9 12 dan konsultasi keluar dan dalam daerah Jumlah sarana dan prasarana 7 Unit 0 0 0 7 Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan 12 Bulan 3 6 9 12 dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor 3. Meningkatnya kapasitas SDM Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat 1 orang 0 0 0 1 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD 5. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD Honorarium pengelola keuangan dan barang 12 bulan 3 6 9 12 Laporan keuangan semester dan tahunan 2 dokumen Rencana Kinerja SKPD 2 dokumen 0 1 1 2 1 1 2 2
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen Rencana Tw I Tw II Tw III Tw IV 4 8 12 19 No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan 1. Penyediaan Jasa & Peralatan Peralatan 28,304.500,00 Perkantoran 2. Penyediaan Jasa keuangan 19.595.500,00 3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 28.232.000,00 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana 38.599.000,00 Perkantoran 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 79.038.000,00 Perkantoran 6. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.000.000,00 7. Penyusunan Laporan Keuangan 1.099.900,00 8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 2.499.900,00 Kinerja 9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 6.000.000,00 Wates, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ir. Suharjoko, MT. Herry Setyowati, BA. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19631211 199103 2 002 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN No. Sasaran Program 1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam Indikator Kinerja Terpantaunya kualitas lingkungan Satuan Target Rencana Tw I Tw II Tw III Tw IV titik 29 3 12 21 29 Tertanamnya tanaman batang 320 0 320 320 320 pohon perindang Tanaman di sekitar mata air batang 261 0 0 0 261 Terbangunnya taman hijau lokasi 2 0 2 2 2 Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi dokumen 1 0 0 1 1 No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 129.914.900,00 2. Peningkatan Konservasi Daerah 335.671.750,00 Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 283.239.700,00 4. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi 24.792.300,00 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Wates, 30 Desember 2016 Kepala Seksi Pemantauan & Pemulihan Ir. Suharjoko, MT. Kahar, AMKL. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19650430 198803 1 006 3
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN No. Sasaran Program Indikator Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Satuan Target Rencana Tw I Tw II Tw III Tw IV 1. Meningkatnya pengendalian Terbangunnya biodigester biogas unit 7 0 0 7 7 pencemaran dan kerusakan lingkungan limbah Tersedianya dokumen pengelolaan dokumen 250 50 125 200 250 lingkungan hidup Tertanganinya kasus-kasus kasus 7 1 2 4 7 lingkungan hidup Terawasinya pengelolaan lingkungan laporan 1 0 0 0 1 hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan 1. Pembangunan Biodigester Biogas Limbah 156.281.250,00 2. Pengkajian Dampak Lingkungan 67.193.450,00 3. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 15.000.000,00 4. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepala Kantor Lingkungan Hidup 60.618.800,00 Wates, 30 Desember 2016 Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian Ir. Suharjoko, MT. Rin Dwari Widiastuti, ST. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19730114 199903 2 007 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS No. Sasaran Program 1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam Indikator Kinerja Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Terselenggaranya even lingkungan hidup Rencana Satuan Target Tw I Tw II Tw III Tw IV unit 280 100 280 280 280 dokumen 1 0 1 1 1 even 8 2 4 8 8 No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan 1. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Kepala Kantor Lingkungan Hidup 127.715.000,00 19.809.325,00 252.158.800,00 Wates, 30 Desember 2016 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Ir. Suharjoko, MT. Endratma Susila Rahmadi, S.Si. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19670310 199706 1 001 5
4. PENGUKURAN KINERJA
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA Tw I Tw II Tw III Tw IV No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Target Reali -sasi Target Realisasi Targ et Realisasi Target Reali -sasi 1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik & telepon, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan kantor, bahan bacaan & peraturan perundang-undangan, pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100 Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9 9 100 12 12 100 Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9 9 100 12 12 100 Unit 7 7 7 100 7 0 0 7 0 0 7 0 0 Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9 9 100 12 12 100
Tw I Tw II Tw III Tw IV No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Target Reali -sasi Targ et Reali -sasi Tar get Realisasi Target Reali -sasi 3. Meningkatnya kapasitas SDM 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD 5. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat Honorarium pengelola keuangan dan barang Laporan keuangan semester dan tahunan Rencana Kinerja SKPD Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi orang 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 bulan 12 3 3 100,0 6 6 100,0 9 9 100,0 12 12 100,0 dokum en dokum en dokum en 2 0 0 0,0 1 1 100,0 1 1 0,0 2 2 100,0 2 0 0 0,0 1 1 100,0 2 2 100,0 2 0 0,0 19 4 4 100,0 8 8 100,0 12 12 100,0 19 19 100,0 No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91 Sangat Baik 2. 76 90 Tinggi 3. 66 75 Sedang 4. 51 65 Rendah 5. 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010 Warna 1
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN Tw I Tw II Tw III Tw IV No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Target Realis asi Target Realis asi Targ et Reali sasi Targ et Realis asi 1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam Terpantaunya kualitas lingkungan Tertanamnya tanaman pohon perindang Tanaman di sekitar mata air Terbangunnya taman hijau Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi titik 29 3 3 100,0 12 12 100,0 21 21 100,0 29 29 100,0 batang 320 0 0 0,0 320 320 100,0 320 0 0,0 320 0 0,0 batang 261 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 261 261 100,0 lokasi 2 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0 0,0 2 0 0,0 dokumen 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0 0,0 No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91 Sangat Baik 2. 76 90 Tinggi 3. 66 75 Sedang 4. 51 65 Rendah 5. 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010 Warna 2
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN No. Sasaran Program 1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Indikator Kinerja Terbangunnya biodigester biogas limbah Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup Satuan Targ et Target Tw I Tw II Tw III Tw IV Reali sasi Target Realisasi Targ et Realisasi Targ et Realisa si unit 7 0 0 0 7 7 100 7 0 0 7 0 0 dokumen 250 50 72 134,6 125 114 91,2 200 154 77,0 250 256 102,4 kasus 7 1 0 0,0 2 1 50,0 4 6 150,0 7 7 100,0 laporan 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91 Sangat Baik 2. 76 90 Tinggi 3. 66 75 Sedang 4. 51 65 Rendah 5. 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010 Warna 3
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS No. Sasaran Program 1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam Indikator Kinerja Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Terselenggaranya even lingkungan hidup Tw I Tw II Tw III Tw IV Satuan Target Reali Targ Reali Targ Reali Targ Reali Target sasi et sasi et sasi et sasi unit 280 280 0 0,0 280 0 0,0 280 0 0,0 280 280 100,0 dokum en 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 even 8 2 2 100,0 6 6 100,0 8 8 100,0 8 0 0,0 No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91 Sangat Baik 2. 76 90 Tinggi 3. 66 75 Sedang 4. 51 65 Rendah 5. 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010 Warna 4