RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953 d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Dana Prabaswara (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sukses Bersama (SUKMA) b. Nomor & Tanggal SK : - c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sukses Bersama (SUKMA) Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) d. Alamat Kantor : Sunggingan RT 03 RW 05 Desa/Kel Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah e. Nomor telepon/faks/e-mail : Halaman 1 dari 8
f. Pengurus : Ketua : Mursid Raharjo (UD Pahala) Sekretaris : Agus Novianto (UD Serba Ada) Bendahara : Sumanta (UD Karya Makmur) Anggota : Rino Santosa (UD Ronggo Jati) Ari Tri Wibowo (UD Arian Jati) Pandoyo (UD Firas Wood) Sugiyatmi (UD Putra Wijaya) (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 09 November 2015, tempat anggota KUB Barokah Jati - - a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Barokah Jati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan Halaman 2 dari 8
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 09 18 November 2015 kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Memperkenalkan tim anggota dan kegiatan audit Pertemuan Penutupan 18 November 2015 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Barokah Jati f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 28 November 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sukses Bersama (SUKMA) dinyatakan "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 3 dari 8
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria 1.1. Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi : Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Seluruh anggota KUB SUKMA sudah mendapat pengakuan sebagai Tempat Penampungan Terdaftar KR, pengakuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara. Seluruh Dokumen TPT Anggota KUB SUKMA telah di dukung dengan dokumen legalitas yang lain. Seluruh anggota KUB SUKMA telah membuat dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dokumen tersebut sudah dilaporkan dan diketahui/disahkan oleh instansi terkait. KUB SUKMA tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). KUB SUKMA tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen KUB SUKMA dibentuk berdasarkan Kesepakatan Kelompok TPT, dokumen kesepakatan tersebut pembentukan kelompok. sudah ditandatangani oleh masing-masing anggota di atas kertas bermaterei. Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber Halaman 4 dari 8
Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. Ringkasan Justifikasi a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Kayu bulat yang diterima di lokasi anggota KUB SUKMA berasal dari jenis Jati, Mahoni, Sonokeling Mindi dan Rimba Campur (Kayu Jawa). Bukti legal dari kayu tersebut adalah adanya dokumen angkutan yang sah berupa SKAU dan Nota Angkutan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran atau bukti setoran tunai. Seluruh kayu bulat yang diterima di lokasi anggota KUB SUKMA sudah dilengkapi dengan dokumen skshh berupa SKAU dan Nota Angkutan serta setiap penerimaan kayu bulat di anggota KUB SUKMA akan diterbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti pemindah tanganan hak kepemilikan kayu.. Seluruh kayu bulat yang diterima dilokasi anggota KUB SUKMA adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat dengan dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota Angkutan, proses pengangkutan kayu bulat dari pemasok kepada anggota KUB SUKMA sudah dilengkapi dengan dokumen DKP. Setiap anggota KUB Barokah Jati telah membuat prosedur peneriksaan kebenaran DKP dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Kebenaran DKP. seluruh anggota KUB SUKMA sudah membuat laporan mutasi kayu atau Laporan Mutasi Kayu Bulat, laporan tersebut sudah sesuai dengan dokumen data pendukungnya, yaitu; realisasi penerimaan dan realisasi penjualan Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. Halaman 5 dari 8
Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh kegiatan penjualan yang dilakukan oleh anggota KUB SUKMA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Kriteria. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Sesuai dengan ijin TPT yang dimiliki oleh masingmasing anggota, KUB SUKMA menjual kayu bulat bukan kayu olahan, seluruh kegiatan penjualan yang dilakukan oleh KUB SUKAM telah dilengkapi dokumen Nota Angkutan, dokumen tersebut menginformasikan adanya penjualan dari anggota KUB SUKMA kepada pembeli kayu bulat Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Halaman 6 dari 8
Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal. Ringkasan Justifikasi Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Seluruh anggota KUB SUKMA belum dapat membubuhkn tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan dikarenakan belum memiliki S-LK. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja KUB SUKMA telah memiliki dokumen Pedoman/Prosedur K3 dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), dokumen SOP tersebut didistribusikan kepada seluruh anggota KUB SUKMA dan ditandatangani oleh masingmasing anggota KUB SUKMA Berdasarkan hasil kunjungan dan observasi di lokasi anggota KUB SUKMA sudah tersedia implementasi dari SOP berupa kelengkapan APD, APAR, kotak P3K, Jalur evakuasi dan titik berkumpul. Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Telah tersedia catatan kecelakaan kerja berserta upaya penanganannya di seluruh anggota KUB SUKMA. Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat di seluruh masing masing anggota KUB SUKMA Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP KUB SUKMA tidak mempekerjakan karyawan > 10 orang sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja di KUB SUKMA yang masih dibawah umur Halaman 7 dari 8
Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Barokah Jati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier): 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian KUB SUKMA dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 8 dari 8