RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi :. 06. 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi :. 06. 0. 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.250.000,00 330.475.000,00 0,00 333.725.000,00 333.725.000,00.06..06.. 0. 0.06..06.. 0. 02.06..06.. 0. 0.06..06.. 0..06..06.. 0. 2.06..06.. 0. 3.06..06.. 0. 5.06..06.. 0. 7.06..06.. 0. 8 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 74 lembar 2 bulan th dan 83475 lembar th 2 bulan bulan 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 90.225.000,00 0,00.075.000,00 54.925.000,00 0,00 500.000,00 34.500.000,00 0,00 350.000,00 7.50.000,00 0,00 350.000,00 6.650.000,00 0,00 475.000,00 9.525.000,00 0,00 500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 90.225.000,00 90.225.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00.06..06.. 02.06..06.. 02. 07.06..06.. 02. 09.06..06.. 02. 22.06..06.. 02. 24.06..06.. 02. 26.06..06.. 02. 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan gedung kantor, 8 unit, 7 unit, 2 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemasangan Jaringan Telepon Kab. 33 unit, 3 unit, 6464 liter, 33 unit 2 unit, 5 unit 7.260.000,00 282.930.000,00.500.396.000,00.800.586.000,00 450.90.000,00 0,00 0,00 39.996.000,00 39.996.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.000.000,00 5.85.000,00 4.85.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00.450.000,00 258.550.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 625.000,00 9.565.000,00 0,00 20.90.000,00 20.90.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00.290.000.000,00.290.000.000,00 0,00.06..06.. 05.06..06.. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00.06..06.. 06.06..06.. 06. 06.06..06.. 06. 08 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan LAKIP SKPD Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah 7 buku th 42.657.000,00 2.843.000,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00 7.397.000,00 2.603.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 35.260.000,00 240.000,00 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00.06..06.. 5 Program pengembangan data/informasi 208.28.000,00 846.79.000,00 0,00.055.000.000,00 755.000.000,00.06..06.. 5. 05.06..06.. 5. 06.06..06.. 5. 07.06..06.. 5. 08.06..06.. 5. 3.06..06.. 5. 4.06..06.. 5. 6.06..06.. 5. 7.06..06.. 5. 8 Penyusunan profile daerah Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua ( PUS ) Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat ( lomba krenova ) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan dan pengumpulan data indikator makro ekonomi Penyusunan dan publikasi statistik dasar daerah Penyusunan film dokumenter Kab. Penyusunan Sistem Informasi dan Pemetaan Profile Daerah Irigasi Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kab. Kab. Kab. 80 buku 6 keg. kali,5 buku 2 5 edisi dari 0 edisiedisi 95 buku 95 buku 30 hr 00 buku 33.249.000,00 4.75.000,00 0,00 3.456.000,00 33.544.000,00 0,00 20.756.000,00 39.244.000,00 0,00.780.000,00 68.220.000,00 0,00 3.946.000,00 58.054.000,00 0,00 6.783.000,00 43.27.000,00 0,00.847.000,00 288.53.000,00 0,00 6.402.000,00 8.598.000,00 0,00 44.062.000,00 55.938.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00.3..06.. 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 53.774.000,00 76.226.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00.3..06.. 5. 07 Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan 53.774.000,00 76.226.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00.6..06.. 5.6..06.. 5. 0 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi 2.08.000,00 3.982.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.08.000,00 3.982.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 6 Program Kerjasama Pembangunan 2.520.000,00 98.480.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00.06..06.. 6. 03.06..06.. 6. 07.06..06.. 6. 08 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga melalui DRD Kab. Kab. 5 kali 2 kegiatan kl 3.850.000,00 36.50.000,00 0,00 6.650.000,00 23.350.000,00 0,00.020.000,00 38.980.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00.22..06.. 7.22..06.. 7. 28 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Pendamping PDPM 3.733.000,00 46.267.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3.733.000,00 46.267.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00.06..06.. 8.06..06.. 8. 05.06..06.. 8. 07 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi perencanaan perekonomian dan pengembangan infrastruktur Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kab. 43.399.000,00 3.97.000,00 0,00 74.596.000,00 74.596.000,00 25.740.000,00 84.260.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 7.659.000,00 46.937.000,00 0,00 64.596.000,00 64.596.000,00.06..06.. 9.06..06.. 9. 2.06..06.. 9. 4 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan AMPL ( air minum penyehatan lingkungan ) Pendampingan Pamsimas HIK 26.308.000,00 58.693.000,00 0,00 85.00.000,00 85.000.000,00 8.744.000,00 46.257.000,00 0,00 65.00.000,00 65.000.000,00 7.564.000,00 2.436.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00.06..06.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 456.429.000,00 2.094.007.000,00 0,00 2.550.436.000,00 2.625.436.000,00.06..06.. 2. 0.06..06.. 2. 09.06..06.. 2. 3.06..06.. 2. 4.06..06.. 2. 5.06..06.. 2. 9.06..06.. 2. 22 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan KUA dan PPAS Kooerdinasi perencanaan dan penganggaran Koordinasi penataan ruang daerah Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab. BAPPEDA 5 skripsi, 5 tesis/dist dan karya ilmiah 5 kali 4 paket 7.539.000,00 92.46.000,00 0,00 69.75.000,00 80.825.000,00 0,00 35.92.000,00 74.088.000,00 0,00 37.385.000,00 77.65.000,00 0,00 8.625.000,00 56.375.000,00 0,00 2.8.000,00 52.89.000,00 0,00 2.497.000,00 728.503.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 2. 23.06..06.. 2. 24.06..06.. 2. 25.06..06.. 2. 26 Penyusunan DED Gedung Kantor Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK) Penyusunan Study Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Niaga 4 kali 2.293.000,00 72.707.000,00 0,00 23.900.000,00 56.00.000,00 0,00 56.853.000,00 53.47.000,00 0,00 3.746.000,00 9.690.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 95.436.000,00 95.436.000,00.06..06.. 2. 29 Kajian penataan toko modern Kab. 6 kecamatan.790.000,00 23.20.000,00 0,00 25.000.000,00 250.000.000,00.06..06.. 2. 30.06..06.. 2. 3.06..06.. 2. 32.06..06.. 2. 33.06..06.. 2. 36 Review perencanaan jalan lingkar barat kota slawi Penyusunan RPJMD 204-209 Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD 204-209 Fasilitasi penyusunan Renja SKPD 205 Evaluasi RKPD Kab. 4 kl 4.67.000,00 95.383.000,00 0,00 93.920.000,00 56.080.000,00 0,00 22.392.000,00 52.608.000,00 0,00 24.463.000,00 50.537.000,00 0,00 2.550.000,00 37.450.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 0,00.06..06.. 2. 37 Penyusunan Raperda RDTR Kab. 2 kec 6.96.000,00 43.039.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.06..06.. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 27.08.000,00 22.99.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.06..06.. 22. 09 Koordinasi daya saing daerah 27.08.000,00 22.99.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.06..06.. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 50.320.000,00 99.680.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.06..06.. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kab.Tegfal 50.320.000,00 99.680.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.06..06.. 26 Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa 2.925.000,00 22.075.000,00 0,00.06..06.. 26. 0 Dukungan Pengembangan Telecenter Kab. keg 2.925.000,00 22.075.000,00 0,00 Jumlah 958.955.000,00 4.34.493.000,00.500.396.000,00 6.800.844.000,00 5.075.447.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + Slawi, Januari 204 Kepala Ir. SUHARMANTO NIP. 96003 98603 09 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5