LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dari setiap instansi sebagai unsur pemerintahan, yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam laporan ini menjelaskan tentang segala capaian dan evaluasi atas kinerja Badan Daerah selama tahun sesuai perjanjian kinerja dan sasaran strategis yang telah disusun. Pengukuran capaian kinerja Badan Daerah, disampaikan sebagai berikut : No. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sasaran penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya Target (%) Kategori 55% 63.8% 116 % Sangat 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian SKM layanan kepegawaian Kategori Baik Nilai 76 Kategori Baik Nilai 77,28 102% Sangat Hambatan hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu : Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Hambatan : a. Adanya kebijakan aturan dan perundang undangan dari pusat yang menuntut berbagai perubahan kebijakan turunannya yang mempengaruhi peta dan kondisi kebijakan penataan ASN di daerah. b. Kurangnya sarana dan prasaran penunjang dalam proses pelaksanaan Assesment yang menjadi dasar penataan ASN baik sarana prasarana yang berupa Alat maupun SDM yang masih dirasa kurang dari cukup secara kuantitas.
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian Hambatan : a. Kondisi Sarana prasarana gedung kantor yang kurang mampu untuk mengakomodir layanan secara optimal mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. b. Perubahan paradigma yang terasa berjalan lambat dalam penerapannya baik di lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi pada setiap level merupakan tantangan besar bagi perbaikan organisasi, Adapun upaya upaya yang telah dilakukan, antara lain : Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Upaya : a. Melaksanakan berbagai review dan berbagai konsultasi pendampingan dalam mengantisipasi atau menindak lanjuti berbagai kebijakan yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang profesional dan akuntabel. b. Melaksanakan pemenuhan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan assesment dengan membangun Gedung CBT yang akan digunakan dalam pelaksanaan assesment dan berbagai test evaluasi ASN Pemerintah Daerah. Serta melaksanakan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi ahli dalam pelaksanaan Assesment sebagai penunjang kinerja yang dilakukan oleh SDM Pelaksana internal. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian Upaya : a. Membangun gedung 3 lantai yang dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan dan telah diselesaikan pada bulan Nopember tahun. Gedung ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan manajemen kepegawaian yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. b. Dengan membentuk tim evaluasi internal yang telah di diklatkan dan mempunyai kompetensi dalam melaksanakan audit internal diharapkan mampu untuk mempercepat paradigma perubahan sebagai wujud reformasi birokrasi yang baik dan berkualitas. Dukungan dari semua aspek dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan amanah organisasi yang telah di emban adalah kunci sebuah kesuksesan dan hal ini telah ditunjukkan oleh Kinerja Bidang-bidang sebagai berikut :
KOMITMEN KEPALA SKPD DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepagawaian Daerah
Point-point yang diperjanjikan Sasaran Sasaran Satuan Target Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya % 55 Terdapat 8 Program pendukung capaian sasaran sesuai Renstra dan Renja BKD Kab. Sidoarjo Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian IKM layanan kepegawaian Kriteria Kategori Baik Dengan Total Anggaran sebesar : Rp. 20.873.799.400,00 (Biaya Langsung)
Evaluasi Sasaran, Program, Kegiatan Sebagai gambaran atas Laporan Kinerja Kami dalam menjalankan Amanah dan pemenuhan atas Perjanjian Kinerja kami pada
No. % CAPAIAN KATEGORI 1 Lebih dari 90% Sangat berhasil 2 75% s.d kurang dari 90% 3 50% s.d kurang dari 75% Cukup Tabel Kriteria Evaluasi Kinerja yang digunakan 4 Kurang dari 50% Kurang
Uraian Jumlah ASN Terpetakan Sasaran ASN yang dipetakan ASN yang telah di tempatkan sesuai dengan kompetensinya Target 2017 Jumlah ASN Kab. Sidoarjo 12752 891 4676 8139 63,83% 66.9% Jumlah ASN Jabatan Fungsional 8299 0 829 7470 Jumlah ASN Pelaksana 3548 261 3368 180 Jumlah ASN JPT, Administrator dan Pengawas 968 630 479 489 Catatan Perhitungan Evaluasi Kinerja ASN atas Sasaran 1 Data Per Unsur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NRR per unsur 3,17 3,19 3,19 3,24 3,24 3,31 3,09 3,19 3,24 2,53 2,57 3,1 3,19 3,29 NRR tertimbang per unsur 0,22507 0,22649 0,22649 0,23004 0,23004 0,23501 0,21939 0,22649 0,23004 0,17963 0,18247 0,2201 0,22649 0,23359 3,09134 IKM 79,25 79,75 79,75 81 81 82,75 77,25 79,75 81 63,25 64,25 77,5 79,75 82,25 77,2835 Catatan Perhitungan Evaluasi Kinerja ASN atas Sasaran 2 BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
Kinerja Kepala BKD Kab. Sidoarjo Sasaran * Deskripsi Evaluasi Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja (%) Anggaran Anggaran Anggaran (Rp.) Penanggung jawab Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya IKM layanan kepegawaian % 55 63,8 116% 6.096.396.550 5.155.499.883 84,6% Kepala BKD Kab. Sidoarjo Kriteria Kategori Baik (76) Kategori Baik (77,28) 101,6% 14.777.402.850 14.561.242.730 98,5% Kepala BKD Kab. Sidoarjo Kinerja, dan Anggaran Badan Daerah
Kinerja Kepala BKD Kab. Sidoarjo Sasaran ** Deskripsi Evaluasi Kegiatan Sasaran Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sasaran penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya Kinerja (%) Anggaran (Rp.) Efisiensi Rata-Rata Kategori per Indikator 116,0% 84,6% 31,4% 100,3% Sangat Penanggung jawab Kepala BKD Kab. Sidoarjo Efisiensi dan Kategori Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian IKM layanan kepegawaian 101,6% 98,5% 3,18% 100,05% Sangat Kepala BKD Kab. Sidoarjo Badan Daerah
Bidang Pengembangan ( Program dan Kegiatan) Deskripsi Evaluasi Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Satuan (%) Kategori Penanggung jawab Program Pengelolaan Sumberdaya ASN kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik 80 78 % 98% Sangat Kabid. Pengembangan Penyelenggaraan pembinaan dan kesejahteraan pegawai Bimtek Administrasi dan Perundangundangan Jumlah ASN yang mendapatkan layanan pembinaan dan kesejahteraan Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis 12000 14693 ASN 122% Sangat 302 314 ASN 104% Sangat Kasubid. Pembinaan dan Kesejahteraan Kasubid. Pembinaan dan Kesejahteraan Penyusunan data dan rencana pembinaan karir ASN Jumlah data pegawai yang diupdate 2395 2245 record 94% Sangat Kasubid. Perencanaan dan Informasi Pegawai Seleksi penerimaan calon ASN dan penerimaan Calon Praja IPDN Jumlah pendaftar seleksi penerimaan Calon ASN 0 0 orang 0% Tidak Dilaksanakan Kasubid. Perencanaan dan Informasi Pegawai Badan Daerah
Bidang Mutasi ( Program dan Kegiatan) Deskripsi Evaluasi Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Satuan (%) Kategori Penanggung jawab Program Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan mutasi pegawai dan kepangkatan fungsional Penyelenggaraan mutasi pegawai dan kepangkatan struktural Penurunan jumlah complain atas data kepegawaian yang telah diselesaikan tepat waktu Jumlah layanan dokumen kepegawaian atas PNS fungsional yang dikeluarkan Jumlah layanan dokumen kepegawaian atas PNS struktural yang dikeluarkan 38 25 % 152% Sangat 4307 5351 dokumen 124% Sangat Kabid. Mutasi Kasubid. Mutasi Fungsional 5618 4898 dokumen 87% Kasubid. Mutasi Struktural Badan Daerah
Bidang Pendidikan dan Pelatihan ( Program dan Kegiatan) Deskripsi Evaluasi Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Satuan (%) Kategori Penanggung jawab Program pendidikan dan pelatihan aparatur jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya 9 10 % 111% Sangat Kabid. Diklat Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis dan fungsional 1000 1087 ASN 109% Sangat Kasubid. Diklat TF Pendidikan Penjenjangan Struktural Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penjenjangan Struktural 34 34 ASN 100% Sangat Kasubbid. Diklat Penjenjangan Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar Jumlah PNS yang mengikuti Tugas belajar dan ijin belajar 204 207 ASN (Tugas belajar +Ijin Belajar) 101% Sangat Kasubbid. Diklat Penjenjangan Penyelenggaraan ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas 50 56 ASN 112% Sangat Kasubbid. Diklat Penjenjangan Badan Daerah Penyelenggaraan Assesment ASN Jumlah ASN yang mengikuti test Assesment 50 56 ASN 112% Sangat Kasubbid. Diklat Penjenjangan
PROGRAM / KEGIATAN Sekretariat * ( Program dan Kegiatan) Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Satuan (%) Kategori Penanggung jawab Deskripsi Evaluasi Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pemenuhan layanan perkantoran Biaya rekening air, listrik, dan telepon Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 99,76 % 99,76% Sangat Sekretaris 10 10 rekening / tahun 100% Sangat Kasubag. Umum 1 1 paket 100% Sangat Kasubag. Umum Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda empat yang terurus nya (STNK, Pajak, KIR) 6 6 kendaraan 100% Sangat Kasubag. Umum Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga outsourching kebersihan yang diadakan 11 11 orang 100% Sangat Kasubag. Umum Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan 39 39 jenis 100% Sangat Kasubag. Umum 11 11 jenis / tahun 100% Sangat Kasubag. Umum 287 287 item 100% Sangat Kasubag. Umum Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 8 8 eksemplar 100% Sangat Kasubag. Umum Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 20000 24548 liter 123% Sangat Kasubag. Umum Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam Penyediaan jasa keuangan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah pejabat pengelola keuangan 360 357 kotak 99% Sangat Kasubag. Umum 80 78 kali perjalanan dinas 98% Sangat Kasubag. Umum 17 17 orang 100% Sangat Kasubag. Keuangan Badan Daerah Publikasi Bidang Jumlah media publikasi 1000 1000 eksemplar 100% Sangat Kasubag. Umum
PROGRAM / KEGIATAN Bidang Sekretariat ** ( Program dan Kegiatan) Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Satuan (%) Kategori Penanggung jawab Deskripsi Evaluasi Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan meubeler Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Jumlah kendaraan yang diadakan Jumlah meubeler yang diadakan Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 80 76,57 % 80% Sekretaris 1 1 kendaraan 100% Sangat Kasubag. Umum 120 120 unit 100% Sangat Kasubag. Umum 112 112 unit 100% Sangat Kasubag. Umum, Efisiensi, dan Kategori Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yg dipelihara 1 1 gedung 100% Sangat Kasubag. Umum Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 6 6 kendaraan 100% Sangat Kasubag. Umum Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang di adakan 13 13 kegiatan 100% Sangat Kasubag. Umum 2 2 gedung 100% Sangat Kasubag. Umum Badan Daerah
Bidang Sekretariat *** ( Program dan Kegiatan) Deskripsi Evaluasi Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program (Outcome) / Kegiatan (Output) rata-rata capaian kinerja ASN SKPD Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu Target Satuan (%) Kategori 90 92,58 % 102,8% Sangat 60 56 stel 93% Sangat Penanggung jawab Sekretaris Kasubag. Umum, Efisiensi, dan Kategori Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai Jumlah pelaksanaan pengadaan / pemeliharaan mesin absensi pegawai 2 2 unit 100% Sangat Kasubag. Umum Badan Daerah
Bidang Sekretariat **** ( Program dan Kegiatan) Deskripsi Evaluasi Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Fasilitasi Rapat Koordinasi teknis kepegawaian Program (Outcome) / Kegiatan (Output) penyampaian atas hasil implementasi rapat koordinasi teknis kepegawaian Jumlah peserta rapat koordinasi teknis kepegawaian Target Satuan (%) Kategori 100 97 % 97% Sangat 260 253 orang 97% Sangat Penanggung jawab Sekretaris Kasubag. Umum, Efisiensi, dan Kategori Badan Daerah
Bidang Sekretariat ***** ( Program dan Kegiatan) Deskripsi Evaluasi Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Satuan (%) Kategori Penanggung jawab Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat akuntabilitas kinerja BKD Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Jumlah kegiatan yang di monitoring Jumlah laporan keuangan yang disampaikan 80 71,51 % 89% Sekretaris 9 9 dokumen 100% Sangat 5 5 kegiatan monitoring 100% Sangat 36 36 laporan 100% Sangat Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kasubag. Keuangan, Efisiensi, dan Kategori Badan Daerah
Deskripsi Evaluasi Kegiatan Evaluasi sampai tingkat Pelaksana juga sudah dilaksanakan sesuai perjanjian kinerjanya., Efisiensi, dan Kategori Badan Daerah