PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 2.03 01 09 22 04 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL SUB UNIT 2.03. 2.03.01. 09 BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA PROGRAM Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2.03. 2.03.01. 09.22 KEGIATAN Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah 2.03. 2.03.01. 09.22.04 LOKASI KEGIATAN Kab.Pekalongan SUMBER DANA ANGGARAN Rp 3.450.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. HASAN BASRI, MM 19641018 199208 1 001 Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.03 NOMOR DPA SKPD 01 09 22 04 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Sub Unit 2.03. 2.03.01. 09 BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA Program 2.03. 2.03.01. 09.22 Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kegiatan 2.03. 2.03.01. 09.22.04 Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan Kab.Pekalongan Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 3.450.000.000 KELUARAN Terlaksananya Pembangunan PLTMH di Kab. Pekalongan 2 unit Terehabnya PLTMH di Kab. Pekalongan 2 unit HASIL Terpenuhinya Kebutuhan Listrik di Kab. Pekalngan 175 KK dan Fasum Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat yang membutuhkan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kab.Pekalongan RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 3.450.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.450.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 4.000.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.000.000,00 Honorarium Pejabat pengadaan dan pemeriksa 4.000.000,00 - Pejabat pengadaan barang/jasa >10 jt (1 org, 2 pkt) 2,00 OP - Pejabat penerima hasil pekerjaan >10 jt (1 org, 2 pkt) 2,00 OP 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.446.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.429.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA Halaman 1
5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.889.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 8.889.000,00 - Kertas HVS, F4 70 gr 40,00 Rim 40.000,00 1.600.000,00 - Snelhecter bahan plastik 50,00 buah 23.000,00 1.150.000,00 - Stopmap kertas folio 40,00 buahh 2.000,00 80.000,00 - Tonner Laserjet 1,00 buah 1.562.000,00 1.562.000,00 - ink jet cartridge hitam 4,00 buah 556.000,00 2.224.000,00 - ink jet cartridge warna 2,00 buah 574.000,00 1.148.000,00 - Refil tinta 100 ml hitam 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 - Refil tinta 100 ml warna 3,00 buah 150.000,00 450.000,00 - USB Flashdisk 3,00 buah 125.000,00 375.000,00 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 540.000,00 Belanja Materai 540.000,00 - Materai 90,00 buahh 6.000,00 540.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.531.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5.531.000,00 Belanja Penggandaan 5.531.000,00 - Foto copy 12.655,00 lembar 200,00 2.531.000,00 - Buku Laporan (4 Pekerjaan) 60,00 buku 50.000,00 3.000.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.000,00 Snack Rapat 600.000,00 - Rapat Pengadaan dan Pemeriksaan Pekerjaan Konsultasi (5orgx6kl) 30,00 OK 20.000,00 600.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 67.140.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.140.000,00 Koordinasi dan survei pendahuluan 10.260.000,00 - Uang harian (3orgx2hrx3kl) 18,00 OH 370.000,00 6.660.000,00 - Biaya Transport (1hrx3kl) 3,00 KH 500.000,00 1.500.000,00 - Biaya Penginapan (1orgx2hrx3kl) 6,00 OH 350.000,00 2.100.000,00 Supervisi Pelaksanaan 41.040.000,00 - Uang harian (3orgx2hrx12kl) 72,00 OH 370.000,00 26.640.000,00 - Biaya Transport (1hrx12kl) 12,00 KH 500.000,00 6.000.000,00 - Biaya Penginapan (2orgx2hrx6kl) 24,00 OH 350.000,00 8.400.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA Halaman 2
Monitoring Pasca Pembangunan 6.840.000,00 - Uang harian (3orgx2hrx2kl) 12,00 OH 370.000,00 4.440.000,00 - Biaya Transport (1hrx2kl) 2,00 KH 500.000,00 1.000.000,00 - Biaya Penginapan (2orgx2hrx1kl) 4,00 OH 350.000,00 1.400.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.000.000,00 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.000.000,00 - Uang harian (3orgx2hrx1kl) 6,00 OH 550.000,00 3.300.000,00 - Biaya Transport (3orgx2kl) 6,00 OK 750.000,00 4.500.000,00 - Biaya Penginapan (2orgx1hr) 2,00 OH 600.000,00 1.200.000,00 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 80.000.000,00 5. 2. 2. 21. 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 80.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi 80.000.000,00 - Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan PLTMH di Kab. Pekalongan 1 1,00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 - Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan PLTMH di Kab. Pekalongan 2 40.000.000,00 40.000.000,00 5. 2. 2. 29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.283.300.000,00 5. 2. 2. 29. 01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 3.283.300.000,00 Belanja Barang/ Jasa Konstruksi 3.250.000.000,00 - Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Pekalongan 1 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dk. Parakan Dowo, Desa Sidomulyo, Kec. Lebakbarang) - Rehab PLTMH di Kab Pekalongan 1 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dsn Sawahan, Desa Mendolo Kec. Lebakbarang) - Rehab PLTMH di Kab Pekalongan 2 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dk. Tinalum, Desa Kayupuring Kec. Petungkriono) - Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Pekalongan 2 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dk. Sokokembang, Desa Kayupuring, Kec. Petungkriyono) 1,00 Paket 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 Honor Panitia Pemeriksa asil Pekerjaan (diatas 500jt) 6.500.000,00 - Ketua (1 Org X 2 Paket) 2,00 OP - Sekret (1 Org X 2 Paket) 2,00 OP 750.000,00 1.500.000,00 - Anggota (3 Org X 2 Paket) 6,00 OP 500.000,00 3.000.000,00 Honor Panitia Pemeriksa asil Pekerjaan (200jt s/d 500jt) 4.600.000,00 - Ketua (1 Org X 2 Paket) 2,00 OP 750.000,00 1.500.000,00 - Sekretaris (1 Org X 2 Paket) 2,00 OP 500.000,00 1.000.000,00 - Anggota (3 Org X 2 Paket) 6,00 OP 350.000,00 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA Halaman 3
- Rapat Pemeriksaan (Snack 10 Org X 6 Kali) 60,00 OK 20.000,00 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan 21.000.000,00 - Uang harian (5orgx2hrx4kl) 40,00 OH 370.000,00 14.800.000,00 - Biaya Transport(1hrx4kl) 4,00 KH 500.000,00 2.000.000,00 - Biaya Penginapan (3orgx2hrx2kl) 12,00 OH 350.000,00 4.200.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 24.434.000,00 Rp 20.470.000,00 Rp 672.616.000,00 Rp 2.732.480.000,00 Rp 3.450.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA Halaman 4