PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 731,900,000 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 230,100,000 Terlaksananya Jasa Pelayanan Komunikasi Listrik Jenis Sumberdaya Air dan Listrik 5 Tersedianya pelayanan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik INPUT Rp Dana Rupiah 2 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan 74,000,000 Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, penggandaan Jenis 4 cetak dan penggandaan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan bagi aparat INPUT Rp Dana Rupiah 3 Pelayanan kesekretariatan, rapat-rapat, koordinasi dan 379,200,000 Terlaksananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jenis konsultasi kelembagaan 2 Kelancaran pelayanan kinerja kesekretariatan dan kelembagaan BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan INPUT Rp Dana Rupiah 4 Pelayanan unit layanan pengadaan (ULP) / panitia 48,600,000 Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa Paket pengadaan barang dan jasa 16 Terpenuhinya dokumen, barang dan jasa lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan 1
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 1,582,790,000 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Pengadaan peralatan gedung dan mebeleur 330,900,000 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dan perangkat kerja PNS Jenis 48 Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor INPUT Rp Dana Rupiah 2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung / rumah dinas dan 297,000,000 Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung/rumah dinas/lingkungan kebersihan Paket lingkungan kantor 4 dan keamanan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aset pemerintah provinsi INPUT Rp Dana Rupiah 3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 419,500,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala operasional unit 29 kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan pelayanan jasa sopir INPUT Rp Dana Rupiah 4 Penataan dan penyediaan sarana dan pengelolaan 51,000,000 Terlaksananya pengelolaan perpustakaan perpustakaan kantor dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, unit 1 surat kabar/majalah dan dokumentasi kantor Meningkatnya penataan dan penyediaan bahan bacaan perpustakaan 2
INPUT Rp Dana Rupiah 5 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya 105,715,000 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI dan Pakaian pakaian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Khusus Hari-Hari Tertentu orang Pakaian KORPRI, Olahraga, Batik dan 85 Pakaian Khusus Lainnya Terwujudnya Pelayanan dan kedisiplinan aparatur pemerintah INPUT Rp Dana Rupiah 6 Penataan penggunaan asset daerah (Pemprov) 378,675,000 Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan asset daerah lokasi 15 Tertatanya pengadministrasian aset daerah persen 100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 2,825,644,991 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Pembinaan kapasitas sumber daya manusia, organisasi 322,950,000 Terlaksananya pembinaan SDM PMD, kelembagaan dan penataan administrasi kepegawaian dan pembinaan kinerja aparat orang dan kepegawaian 80 Terwujudnya penataan administrasi kepegawaian yang baik, kapasitas persen sumberdaya aparatur yang semakin baik dan 100 sumber daya aparatur INPUT Rp Dana Rupiah 2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Gelar Karya 325,580,000 Terlaksananya pameran pembangunan terlaksananya pameran gelar karya Stand Pemberdayaan Masyarakat 2 pemberdayaan masyarakat Tersedianya informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 3
INPUT Rp Dana Rupiah 3 Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan 344,525,000 Tersedianya dokumen PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA perubahan pokok 2015, Renja 2016 dan terlaksananya asistensi dokumen anggaran Dokumen 5 Tersedianya dokumen PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA perubahan pokok 2015, Renja 2016 dan terlaksananya asistensi dokumen anggaran INPUT Rp Dana Rupiah 4 Penyusunan laporan keuangan / penataan administrasi 657,139,991 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan penataan administrasi Dokumen keuangan 12 keuangan Tersusunnya laporan dan penataan administrasi keuangan kantor INPUT Rp Dana Rupiah 5 Pemeliharaan sistem informasi 138,250,000 Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi BPMPDK Provinsi Sulawesi Jenis 4 Selatan Termanfaatkannya layanan sistem informasi berbasis online dan website BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan 4
INPUT Rp Dana Rupiah 6 Peningkatan kinerja konsultasi dan monev 624,775,000 Terlaksananya konsultasi dan monev program, terlaksananya evaluasi program pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan, terlaksananya rakor evaluasi program kerjasama NGO dan Non NGO, terlaksananya rakor Tersedianya informasi kinerja melalui website, tersusunnya laporan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat, terwujudnya kerjasama program NGO dan Non NGO dan pihak Provinsi Dokumen 2 INPUT Rp Dana Rupiah 7 Sosialisasi penata usahaan keuangan dan laporan 59,575,000 Terlaksananya sosialisasi pelaporan keuangan orang 80 Terpahaminya pelaporan akuntansi dan perpajakan INPUT Rp Dana Rupiah 8 Workshop program pemberdayaan masyarakat 239,750,000 Terlaksananya kegiatan workshop forum SKPD Orang 150 Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan Provinsi dan Kebupaten/Kota 5
INPUT Rp Dana Rupiah 9 Study kerja program pemberdayaan masyarakat 113,100,000 Terlaksananya Study perbandingan tatakelola program dan kegiatan Dokumen 1 Meningkatnya pemahaman aparat terhadap program PDT dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna bagi masyarakat miskin Jumlah RTM yang mengelola SDA dan memanfaatkan TTG 850 RTM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 2,563,100,000 Pedesaan INPUT Rp Dana Rupiah 1 Pelaksanaan Gelar teknologi tepat guna Provinsi/Nasional 497,670,200 Terselenggaranya pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional Kegiatan 1 Terwujudnya keberdayaan industri kecil menengah berbasis TTG di Sulawesi Selatan INPUT Rp Dana Rupiah 2 Pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) dan 127,800,000 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek) orang teknologi (wartek) 50 Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan posyantek ditingkat kecamatan dan wartek ditingkat Desa/Kelurahan 6
INPUT Rp Dana Rupiah 3 Bimtek aplikasi TTG dalam pengelolaan usaha 421,400,000 Terlaksananya Bimtek Aplikasi TTG bagi pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal Orang masyarakat berbasis sumberdaya lokal 120 Terpahaminya para pokmas nelayan dan petani dalam mengelola potensi sumberdaya lokal untuk kesejahteraan keluarga INPUT Rp Dana Rupiah 4 Peningkatan kompetensi aparatur bidang SDA dan TTG 114,425,000 Terlaksananya bimtek peningkatan kompotensi aparatur bidang SDA dan TTG Orang 9 Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berbasis TTG INPUT Rp Dana Rupiah 5 Pengembangan desa mandiri energi (DME) berbasis 107,125,000 Terlaksanya pengembangan DME berbasis biogas terintegrasi orang 30 biogas terintegrasi Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan biogas energi mandiri INPUT Rp Dana Rupiah 6 Bimtek pengelolaan limbah rumah tangga berbasis TTG 246,229,800 Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah RT berbasis TTG Orang 120 Terpahaminya tatacara pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis 7
INPUT Rp Dana Rupiah 7 Bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk 510,300,000 Terlaksananya bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan orang optimalisasi pemanfaatan lahan 30 Terwujudnya pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, Terwujudnya sarana peralatan praktek bimbingan teknis INPUT Rp Dana Rupiah 8 Pembinaan/pengembangan pengelolaan air minum dan 288,375,000 Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Orang sanitasi berbasis masyarakat 230 Terwujudnya kesatuan arah kegiatan dalam pengelolaan PAMSIMAS INPUT Rp Dana Rupiah 9 Monev. Program pemberdayaan SDA dan Teknologi 249,775,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan Kegiatan Perdesaan 1 Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang pemberdayaan SDA dan TTG Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa Jumlah usaha ekonomi produktif masyarakat yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya 50 BUMDes Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2,309,000,000 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Rakernis pembinaan dan pengembangan kelembagaan 218,175,000 Terlaksananya pembinaan dan bumdes orang 80 pengembangan kelembagaan BUMDES Terkoordinasikannya perkembangan kelembagaan BUMDES INPUT Rp Dana Rupiah 2 Inventarisasi dan Identifikasi bumdes 182,925,000 Terlaksananya Inventarisasi melalui perlombaan BUMDES Kegiatan 1 Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa dangan baik 8
INPUT Rp Dana Rupiah 3 Bimtek jenis usaha bumdes 458,962,500 Terlaksananya bimtek bagi pengelola bumdes yang terbina orang 160 Terpahaminya jenis-jenis usaha bumdes bagi pengelola BUMDES INPUT Rp Dana Rupiah 4 Bimtek pasar desa 84,987,500 Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan pasar desa orang 30 Meningkatkan pemahaman tatacara pengelolaan pasar desa INPUT Rp Dana Rupiah 5 Bimtek usaha ekonomi keluarga 566,950,000 Terlaksananya bimbingan teknis usaha ekonomi keluarga orang 150 Meningkatnya pengetahuan kelompok tentang usaha ekonomi keluarga INPUT Rp Dana Rupiah 6 Pendamping desa (FPD) bumdes pada lokasi percontohan 327,000,000 Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi bumdes orang 30 pengelola BUMDES Terbinanya Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten INPUT Rp Dana Rupiah 7 Ekspo ekonomi kreatif tingkat nasional 80,000,000 Terlaksananya penyebaran informasi / expo ekonomi kreatif tingkat nasional Laporan 1 Terpublikasikannya kegiatan ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Selatan INPUT Rp Dana Rupiah 8 Bimtek kemitrausahaan 195,000,000 Terlaksananya bimbingan teknis kemitrausahaan Orang 60 Terwujudnya kerjasama diantara para pelaku usaha 9
INPUT Rp Dana Rupiah 9 Bimtek pengelolaan kelembagaan bumdes 195,000,000 Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan BUMDes orang 60 Meningkatnya jumlah kelembagaan BUMDes Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa rata-rata 1 klp binaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 2,550,000,000 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Pembinaan dan workshop kelembagaan masyarakat 384,600,000 Terlaksananya workshop kelembagaan masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya) orang (KPM,LPM,Pokmas adat / budaya) 120 Meningkatnya keberdayaan Masyarakat INPUT Rp Dana Rupiah 2 Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat 848,375,000 Terlaksananya pelatihan pemanfaatan potensi lokal (Nakerdes) Orang 330 Meningkatnya keberdayaan masyarakat INPUT Rp Dana Rupiah 3 Workshop peningkatan keterampilan pokmas perempuan 152,375,000 Terlaksananya pelatihan pencegahan KDRT masyarakat perdesaan, terlaksananya Orang pelatihan lansia, terlaksananya monev peran 70 perempuan Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan INPUT Rp Dana Rupiah 4 Pelaksanaan peringatan BBGRM dan HKG PKK tingkat 254,625,000 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong tingkat masyarakat tingkat provinsi, Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong tingkat Nasional, Terlaksananya orang Nasional dan Provinsi 2,000 pembinaan pelaksanaan BBGRM Tk. Kab/Kota Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 10
INPUT Rp Dana Rupiah 5 Lomba gotong royong terbaik masyarakat 121,825,000 Terselenggaranya lomba gotong royong terbaik masyarakat, Terlaksananya pembinaan gotong royong masyarakat Meningkatnya keswadayaan masyarakat desa Kab/Kota 12 INPUT Rp Dana Rupiah 6 Peningkatan keterampilan kader pemberdayaan 456,700,000 Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan kader pemberdayaan Orang masyarakat (KPM) 150 masyarakat Meningkatnya keswadayaan masyarakat dalam membangun desa INPUT Rp Dana Rupiah 7 Peningkatan kader pemberdayaan masyarakat 186,500,000 Terlaksananya peningkatan kader pemberdayaan masyarakat Orang 80 Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat INPUT Rp Dana Rupiah 8 Penguatan keswadayaan gotong royong masyarakat 145,000,000 Terlaksananya penguatan kelembagaan dan keswadayaan gotong royong masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan masyarakat dalam membangun desa orang 60 11
Mengkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Persentase desa berstatus swasembada 700 aparat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa yang Desa ditingkatkan kapasitasnya 4,293,460,000 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Bimtek pengelolaan penyusunan profil desa dan 1,137,349,900 Terlaksananya Bimtek pengelolaan kelurahan Orang 250 penyusunan profil desa dan kelurahan Tersusunnya data profil desa dan kelurahan INPUT Rp Dana Rupiah 2 Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat 1,404,314,000 Terlaksananya perlombaan desa dan provinsi Hadiah 12 kelurahan tingkat provinsi Terwujudnya nominasi juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi INPUT Rp Dana Rupiah 3 Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat 189,175,000 Terlaksananya perlombaan desa dan nasional Kegiatan 1 kelurahan tingkat nasional Terpilihnya Nominasi juara lomba tingkat Nasional INPUT Rp Dana Rupiah 4 Study kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala 436,016,100 Terlaksananya Study kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala desa / Orang desa / lurah yang berprestasi 65 lurah yang berprestasi Meningkatnya SDM aparat desa dan kelurahan INPUT Rp Dana Rupiah 5 Bimtek penataan asset / sumber pendapatan desa 244,175,000 Terlaksananya bimtek penataan asset / sumber pendapatan desa Orang 110 Terpahaminya tatakelola penataan asset dan Persen sumber pendapatan desa 100 12
INPUT Rp Dana Rupiah 6 Study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber 591,520,000 Terlaksananya study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber Orang pendapatan desa 70 pendapatan desa Terpahaminya tatacara pengelolaan keuangan desa INPUT Rp Dana Rupiah 7 Bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan 179,505,000 kekayaan desa Terlaksananya bimtek sistem aplikasi Orang 63 pengelolaan keuangan dan kekayaan desa Terpahaminya tatacara pengelolaan keuangan desa INPUT Rp Dana Rupiah 8 Sosialisasi undang-undang tentang desa 111,405,000 Terlaksananya sosialisasi undang-undang tentang desa orang 110 Terpahaminya pelaksanaan undang-undang desa Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa rata-rata 1 klp binaan 2,347,000,000 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan 1,635,050,000 keluarga Terlaksananya penguatan fungsi sekretariat orang 4,325 pemberdayaan kesejahteraan keluarga Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah persentase kelompok binaan PKK, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga aktif dan posyandu aktif Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan INPUT Rp Dana Rupiah 2 Pembinaan kebangsaan dan gotong royong 144,850,000 Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan workshop bagi pokja orang 600 Meningkatnya keterampilan dan swadaya gotong royong pokja 13
INPUT Rp Dana Rupiah 3 Peningkatan derajat kesehatan dan pelestarian lingkungan 196,750,000 Terlaksananya workshop pengenalan faktorfaktor kecacatan anak dan pembinaan orang hidup 600 keluarga Meningkatnya kemampuan kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga kab/kota INPUT Rp Dana Rupiah 4 Pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata 164,500,000 laksana rumah tangga Terlaksananya pemenuhan pangan, sandang, orang 444 perumahan serta tatalaksana rumah tangga Meningkatnya kemampuan kelompok TP- PKK kab/kota INPUT Rp Dana Rupiah 5 Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan 205,850,000 Terlaksananya pembinaan pelatihan dan workshop bagi kelompok kerja kesejahteraan keluarga orang 940 Meningkatnya keterampilan kelompok TP- PKK kab/kota Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan Jumlah aparat desa dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 11 Pelatihan Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Terstandaris Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa asi dan 2 Modul Tersertifikas i 4,378,000,000 INPUT Rp Dana Rupiah 1 Sosialisasi pembentukan komite standar pelatihan (KSP) 426,450,000 Terlaksananya sosialisasi KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan orang dan penyusunan modul 55 terlaksananya pembuatan modul Dipahaminya konsep KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan lahirnya modul pelatihan 14
INPUT Rp Dana Rupiah 2 Penataan UPTB BP2MDK 679,000,000 Terlaksananya penataan kesekretariatan gedung UPTB BP2MDK Provinsi Sulawesi Tahun 1 Selatan Terwujudnya fungsi pelayanan sekretariat UPTB BP2MDK BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan INPUT Rp Dana Rupiah 3 Pelatihan peningkatan BPD dan peningkatan kapasitas 880,525,000 Terlaksananya pelatihan peningkatan BPD lansia Orang 330 dan Lansia Meningkatnya pengetahuan pengurus BPD dan pengetahuan Lansia INPUT Rp Dana Rupiah 4 Pelatihan usaha ekonomi masyarakat berbasis 839,725,000 Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi pemberdayaan masyarakat orang 320 masyarakat Terpahaminya jenis usaha ekonomi masyarakat INPUT Rp Dana Rupiah 5 Pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa 761,450,000 Terlaksananya pengembangan kapasitas pemdeskel dan penyusunan profil desa dan kelurahan orang dan kelurahan, penyusunan profil desa dan kelurahan 720 Terpahaminya pengelolaan pemerintahan desa 15
INPUT Rp Dana Rupiah 6 Pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan 790,850,000 Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa, Terlaksananya pelatihan tata kelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi masyarakat orang ekonomi penduduk miskin, usaha ekonomi rumah tangga 230 Terpahaminya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa, Terpahaminya tatakelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi masyarakat yang berorientasi kepariwisataan KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19601216 198611 1 001 16