TABEL 5.1 Rencana Program,, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 AKHIR 1 2 3 4 1 Meningkatkan Meningkatnya 5 11 Program Pelayanan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya 100% 350,100,000 100% 423,590,000 100% 440,549,000 100% 462,103,900 100% 503,614,290 100% 2,179,957,190 APBD Dispora Kdi Adm Perkantoran Adm Perkantoran Pelayanan Administrasi Pelayanan budpar Adm Perkantoran Adm. Perkantoran Perkantoran 5 11 5 1 Penyediaan Jasa Tersedianya 1kali 21,000,000 1 23,100,000 1 25,410,000 1 27,951,000 1 30,746,100 100% 128,207,100 sda Sda Kdi Komunikasi Alat Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Daya Air Dan Listrik 5 11 5 2 Penyediaan Jasa Terpeliharanya mobil = 2 1kali 8,200,000 1 10,000,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 100% 78,200,000 sda Sda Kdi Pemeliharaan & Kendaraan motor = 28 Perizinan Dinas Kendaraan Dinas 5 11 5 3 Penyediaan Terdapatnya - 93,600,000 1 102,960,000 1 113,256,000 1 124,581,600 1 137,039,760 5 571,437,360 sda sda Kdi Jasa Administrasi Honor Keuangan Pegawai Kontrak 5 11 5 4 Penyediaan Alat Tersedianya 100% 24,000,000 100% 26,400,000 100% 29,040,000 100% 31,944,000 100% 35,138,400 100% 146,522,400 sda Sda Kdi Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Tersedianya Mobiler 5 11 5 5 Penyediaan Tersedianya 100% 7,000,000 100% 7,700,000 100% 8,470,000 100% 9,317,000 100% 10,248,700 100% 42,735,700 sda Sda Kdi Barang Cetakan Barang Cetak & & Penggandaan Penggandaan 5 11 5 6 Penyediaan Tersedianya 1 15,000,000 1 54,000,000 1 30,000,000 1 7,000,000 1-5 106,000,000 sda Sda Kdi Peralatan Mobiler & & Perlengkapan Perlengkapan Kantor Kantor 18 20 Meja kerja = 10, butuh =13 78% 87% 4,000,000 100% 6,000,000 kursi kerja =20, butuh =50 29% - 57% 10,000,000 86% 10,000,000 100% 5,000,000 25,000,000 Lemari = 3, butuh =5 38% 63% 8,000,000 100% 12,000,000 - - 20,000,000 Meja rapat =0, butuh = 1 set 0% 100% 20,000,000 0-0 - 0-0 20,000,000 kursi sofa =0, butuh 1 set 0% 100% 10,000,000 0-0 - 0-0 10,000,000 meja komputer =2, butuh =4 33% 67% 2,000,000 67% 2,000,000 100% 2,000,000 0-0 4,000,000 5 11 5 7 Penyediaan terselengga- 100% 14,000,000 100% 15,400,000 100% 16,940,000 100% 18,634,000 100% 20,497,400 100% 85,471,400 sda Sda Kdi Makan & Minum ranya Rapat-Rapat 5 11 5 8 Rapat-Rapat Terlaksananya 100% 149,300,000 1 164,230,000 1 180,653,000 1 198,718,300 1 218,590,130 5 911,491,430 sda Sda Kdi Konsultasi Konsultasi Keluar Kementrian & Lembaga Lainnya 5 11 5 9 Rapat-Rapat Terlaksananya 100% 18,000,000 100% 19,800,000 100% 21,780,000 100% 23,958,000 100% 26,353,800 100% 109,891,800 APBD sda kdi Koordinasi & Pendataan Konsultasi dan Monitoring Dalam
INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 AKHIR 1 2 3 4 2 Meningkatkan Meningkatnya 5 12 Program Sarana & sarana dan Peningkatan Peningkatan Tersedianya 100% 363,305,000 100% 1,271,362,500 100% 665,598,750 100% 673,643,875 100% 1,344,358,263 100% 4,318,268,388 sda sda Kdi Prasarana Prasarana Sarana Sarana & Sarana Aparatur Aparatur dan Prasarana Prasarana Prasarana Aparatur bagi Aparatur aparatur 5 12 5 1 Pengadaan Tersedianya 216,000,000 661,000,000-236,000,000 261,000,000 904,000,000 2,276,000,000 sda sda Kdi Kendaraan Sarana Mobil =1, butuh =4 40% 200,000,000 40% - 60% 200,000,000 80% 200,000,000 100% 200,000,000 Dinas Kendaraan Motor =10 butuh =11 52% 16,000,000 67% 36,000,000 76% 36,000,000 86% 36,000,000 100% 54,000,000 motor viar = 2, butuh =2 50% - 75% 25,000,000 0 0 100% 25,000,000 0 50,000,000 bus pariwisataa = 1 100% 600,000,000 0-0 0 0 600,000,000 5 12 5 2 Pengadaan Tersedianya 38,625,000 50,487,500 54,736,250 59,409,875 56,550,863 259,809,488 Perlengkapan Perlengkapan AC =2, butuh =5 29% 38,625,000 42,487,500 1 46,736,250 1 51,409,875 1 56,550,863 5kali sda Sda Kdi Gedung Gedung - 57% 8,000,000 86% 8,000,000 100% 8,000,000 Kantor Kantor (AC) 5 12 5 3 Pengadaan Tersedianya 22,500,000 34,475,000 46,922,500 22,500,000 126,397,500 Komputer Komputer lapotop = 1 butuh =7 38% 22,250,000 63% 24,475,000 88% 26,922,500 100% 12,500,000 0 - - 86,147,500 sda Sda Kdi Komp.Pc = 1 butuh 3 25% - 50% 10,000,000 75% 20,000,000 100% 10,000,000 0-40,000,000 5 12 5 4 Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 61,051,000 sda Sda Kdi Rutin & berkala Gedung Gedung Kantor Kantor 5 12 5 5 Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 72,180,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 672,180,000 sda Sda Kdi Rutin & berkala Kendaran Kendaraan Dinas Dinas 5 12 5 6 Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 4,000,000 100% 14,400,000 100% 15,840,000 100% 17,424,000 100% 19,166,400 70,830,400 sda Sda Kdi Rutin & Peralatan Berkala Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor 5 12 5 7 Pembangunan 33% 250,000,000 53% 150,000,000 73% 150,000,000 100% 200,000,000 750,000,000 Talud Gedung Kantor 5 12 5 8 Pengadaan tersedianya 100% 100,000,000 1pkt 100,000,000 Website Website 3 Meningkatkan Meningkatnya Program Meningkatnya Kapasitas Kapasitas Peningkatan Peningkatan Kapasitas 100% 10,700,000 100% 12,000,000 100% 13,000,000 100% 14,000,000 100% 15,000,000 100% 64,700,000 sda sda Kdi Sumber Daya Sumber Sumber daya Sumber daya Sumber Daya Aparatur daya Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Bimbingan Teknis 100% 10,700,000 100% 12,000,000 100% 13,000,000 100% 14,000,000 100% 15,000,000 64,700,000 Implementasi Peraturan Perundangundangan
INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 AKHIR 1 2 3 4 4 Meningkatkan Berkembangnya Program 100% 5,000,000 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 25,000,000 sda sda Kdi Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Peningkatan Peningkatan Tersedianya sistem Pencapaian Pencapaian Pengemb. Pengembangan Pelaporan capaian Kinerja & Kinerja & Sistem Sistem Pelapo- Kinerja dan Keuangan Keuangan Pelaporan ran Pencapaian Keuangan Pencapaian Kinerja & Kinerja & Kuangan Kuangan Penyusunan Tersedianya 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 Rencana Strategis Rencana Satuan Kerja Strategis Satuan Perangkat Kerja Perangkat 5 Meningkatkan Berkembangnya Prosentase 5 8 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Pengembangan Meningkatnya 50% 227,400,000 60% 601,510,000 75% 618,812,000 80% 678,074,400 90% 771,539,280 95% 2,897,335,680 APBD Dispora Kdi Pemasaran Jumlah Promosi & Kerja Pendapatan budpar Wisatawan Sama Asli 5 8 5 1 Aktivasi ruang Terciptanya - - 25% 150,000,000 50% 165,000,000 75% 181,500,000 100% 199,650,000 696,150,000 sda Sda Kdi kreatif untuk Kreatifitas pemasaran Lulo 5 8 5 2 Pembuatan Tersedianya 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 80,000,000 Bahan Informasi Bahan informasi 5 8 5 3 Fasilitasi Tersedianya - 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000-80,000,000 sda Sda Kdi Promosi wisata informasi wisata di media massa, dimedia massa, elektronik & media elektronik ruang publik & ruang publik 5 8 5 4 Promosi Keikut sertaan 100% 227,400,000 100% 261,510,000 100% 313,812,000 100% 376,574,400 100% 451,889,280 100% 1,631,185,680 sda Sda Kdi dalam kegiatan Nusantara Promosi dlm & Luar daerah 5 8 5 5 Pembuatan Data Tersedianya 100% 150,000,000 100% 100,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 410,000,000 sda Sda Kdi Base Potensi & Data Base Informasi Statistik Potensi dan Kota Informasi Kendari Statistik Kota Kendari 6 Memperkenalkan Berkembangnya Prosentasi 5 9 Program Meningkatnya Kota Kendari destinasi Peng. Destinasi Ketersediaan 1,303,100,000 2,567,600,000 6,931,600,000 16,738,500,000 12,097,145,800 39,637,945,800 sebagai salah yang Sarana & satu dikelola Prasarana Destinasi Wisata 5 9 5 1 1,298,500,000 1,620,000,000 5,655,000,000 15,680,000,000 10,703,555,800 34,957,055,800 sda sda Kdi Fasilitasi Pengemb. Tersedianya 70% 75% 100,000,000 80% 150,000,000 90% 175,000,000 95% 200,000,000 100% 625,000,000 Obyek Wisata baru Obyek wisata baru
5 9 5 2 Pengembangan Tersedianya 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 Desa Wisata Desa Wisata 5 9 5 3 Belanja Peralatan Tersedianya - 298,500,000-370,000,000-355,000,000-355,000,000-353,555,800 5kali 1,732,055,800 sda Sda sarana & Pengemb. Peralatan ODTW Sarana ODTW 5 9 5 4 Pembangunan Tersedianya 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 Rumah Adat Rumah Adat 5 9 5 5 Fasilitasi Tersedianya 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 sda sda kdi Pedagang Pedangan Kuiner (Kdi Beach) Kuliner 5 9 5 6 Pembuatan Tersedianya 5,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 30,000,000,000 sda Hotel Hotel 7 Meningkat 65% 4,600,000 70% 497,600,000 80% 801,600,000 85% 556,000,000 90% 860,840,000 95% 2,720,640,000 nya 5 10 5 1 Kemampuan Tersedianya jumlah asosiasi =4, - 40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240,000 229,640,000 APBD Dispora sda Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Usaha Jasa Kelembagaan Usaha butuh = 2 budpar secara Jasa profesional 5 10 5 2 Pembinaan Jasa Terbinanya 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 230,400,000 sda sda sda jasa 5 10 5 3 Pembekalan Tersedianya 150,000,000 175,000,000 175,000,000 200,000,000 700,000,000 sda sda sda Manajemen & manajemen & Teknis Teknis pariwisata bagi Usaha Jasa bagi usaha pariwisata jasa pariwisata 5 10 5 4 Kerjasama Tersedianya 150,000,000 175,000,000 175,000,000 200,000,000 700,000,000 sda sda sda pengembangan industri kreatif industri kreatif (Pelatihan industri Kreatif) 5 10 5 5 Seminar Terlaksananya 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 sda sda sda Kepariwisataan seminar kepariwisataan 5 10 5 6 Terbangunnya - 4,600,000 - - - 250,000,000 - - - 250,000,000 4kali 504,600,000 sda sda sda kemitraan keimtraan dengan pemerintah dengan Kab/ Kab/Kotra Kota dan Pusat dan Pusat dalam event nasional INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 AKHIR 1 2 3 4 Prosentase : 70% 75% 450,000,000 80% 475,000,000 85% 502,500,000 90% 532,750,000 95% 1,960,250,000 1 Promosi Terselenggaranya - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 sda sda sda Promosi ODTW Nambo Festival Nambo 5 10 5 2 Lomba dalam Tersedianya - - - 100,000,000-100,000,000-100,000,000-100,000,000 4kali 400,000,000 APBD Dispora sda rangka promosi lomba dalam budpar kesadaran wisata rangka meningkatkan kesadaran wisata 5 10 5 3 Pendukungan Tersedianya 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 1,160,250,000 sda sda sda Penyelanggaraan Even Even Kendari 5 10 5 Kota Kendari 8 Meningkatkan Berkembanganya Prosentase Program Terbentuknya Pengembangan Nilai Budaya Nilai Budaya Pengembangan Lembaga 40% 45,000,000 50% 352,000,000 60% 298,000,000 70% 294,000,000 80% 194,000,000 90% 1,183,000,000 sda sda sda Nilai-Nilai Budaya yang Nilai Budaya Kesenian dikelola dan Cakupan kajian dilestarikan seni 30% terdiri dari : 158,000,000 104,000,000 100,000,000 362,000,000 5 6 5 1 Pebuatan Video Tersedianya 100% 100,000,000 100% - 0 100,000,000 0 0 sda sda kdi
Clip Lagu-lagu CD lagu-lagu Tolaki Tolaki 5 6 5 2 Pembuatan data Tersedianya 100% 58,000,000 100% 50,000,000-2kali 108,000,000 sda sda kdi Base (data & Data & Informasi) Seni informasi dan Budaya seni dan 3 Pelestarian & Terselengga 45,000,000-54,000,000-99,000,000 aktualisasi adat ranya budaya daerah seminar dan pelatihan Mombesara Budaya Cakupan Fasilitas seni 30% terdiri dari : 194,000,000 194,000,000 194,000,000 194,000,000 776,000,000 5 6 5 1 Pengembangan Terbinanya Sanggar seni =10, - - - 94,000,000-94,000,000-94,000,000-94,000,000 5 kali 376,000,000 sda sda kdi dan Pembinaan Sanggar- Sanggar Sangar seni di Seni di Kota Kota Kendari Kendari 2 Pengadaan Tersedianya - - - 100,000,000-100,000,000-100,000,000-100,000,000 3pkt 400,000,000 sda sda kdi Sarana & tempat & Prasarana Terpenuhinya Bid. Kesenian Peralatan Bid. Kesenian 9 Melestarikan dan Berkembanganya 5 7 Program Mengembangkan Pengelola Program Terselengga- 110,000,000 444,085,000 535,089,750 383,723,613 405,426,635 1,878,324,998 Pengelolaan dan ranya Pengelolaan Keragaman keraragaman Pembinaan & Keragaman Budaya budaya Pengelolaan Budaya terhadap Pelesetarian nilai-nilai budaya : Cakupan Kajian seni 50% terdiri dari : 1 Pengelolaan dan Pelestarian Keragaman Nila-nilai Budaya situs =5 yg mau di rehab 50% 70% 175,000,000 80% 150,000,000 90% 100,000,000 90% - 95% 425,000,000 APBD Dispora sda (Situs Cagar budpar Budaya) Cakupan Fasilitasi seni 30% terdiri dari : 1 Pengadaan, Tersedianya 0% 0% - 30% 100,000,000 35% - 50% 100,000,000 65% 200,000,000 sda sda kdi Peralatan peralatan Prasarana Seni Prasarana Budaya seni budaya daerah Cakupan Gelar Seni 75% terdiri dari : 5 7 5 77,000,000 89,085,000 103,089,750 119,323,613 138,146,635 526,644,998 1 Pemilihan Duta Terpilihnya 100% 66,300,000 100% 76,245,000 100% 87,681,750 100% 100,834,013 100% 115,959,115 447,019,877 sda sda kdi Wisata Anandonia Duta Wisata Luale Anandonia Luale 2 Gita Bahana Terpeliharanya 100% 10,700,000 100% 12,840,000 100% 15,408,000 100% 18,489,600 100% 22,187,520 5 kali 79,625,120 sda sda kdi Nusantara Wakil Gita Bahana Kota Kendari 5 7 5 Cakupan Misi Kesenian 100%
terdiri dari : 5 7 5 1 Festival Terselengga- 75% 33,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 633,000,000 sda sda kdi Seni dan ranya budaya Festival Halo sultra Seni & Budaya pawai budaya Cakupan SDM Kesenian 25% terdiri dari : 1 Bimtek SPM bidang Terpilihnya 0% 50% 20,000,000 55% 20,000,000 - - 60% 40,000,000 kesenian aparatur yg telah mengikuti Bimtek SPM Cakupan tempat Kesenian 100% terdiri dari : 1 Pameran dlm rangka Terselenggaranya 0% 50% 10,000,000 55% 12,000,000 60% 14,400,000 65% 17,280,000 70% 53,680,000 Kendari Expo tempat menggelar seni 10 Meningkatkan Meningkatnya 5 1 Program Dispora Kdi Peran serta Peran serta Meningkat Peningkatan Pemuda 277,250,000 424,975,000 690,472,500 489,019,750 696,368,965 2,578,086,215 budpar 1 Kepemudaan Pemuda dalam nya Peran Peran serta berperan aktif dalam Proses Proses serta kepemudaan (ikut serta) Pembangunan Pembangunan Kepemudaa n dalam dalam proses Pembangunan Proses 60% 219,750,000 65% 266,725,000 70% 290,897,500 75% 317,487,250 80% 347,183,215 85% 1,442,042,965 Pembangun 5 1 1 an 5 1 5 1 Seleksi Terseleksinya 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000 sda sda Kdi Pertukaran Pemuda Lokal Pemuda Antar Kota Kdi Provinsi 5 1 5 2 Seleksi Tersedianya 23,600,000 25,960,000 28,556,000 31,411,600 35,000,000 144,527,600 sda sda Kdi Paskibraka Tk. Paskibraka Nasional dalam rangka HUT Proklamasi Tk. Prov.Sultra & Tk. Nasional 5 1 5 3 Seleksi, Tersedianya 175,000,000 192,500,000 211,750,000 232,925,000 256,217,500 1,068,392,500 sda sda Kdi Pendidikan & Pelatihan Paskibraka Tk. Kota Kendari Paskibraka Kota Kendari 5 1 5 4 Fasilitasi terlaksanya 21,150,000 23,265,000 25,591,500 28,150,650 30,965,715 129,122,865 sda sda Kdi Perayaan Hari Besar Kenegaraan Upacara 11 Meningkatnya Meningkatnya Jumlah Kegia 5 2 40% 57,500,000 45% 158,250,000 50% 399,575,000 55% 171,532,500 60% 349,185,750 65% 1,136,043,250 Kepemudaan Kepemudaan Kepemudaan 1 Lomba Kreasi & Terlaksananya - - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 sda sda Kdi 5 2 2 Karya Tulis Lomba 5 2 5 Ilmiah 5 2 5 2 Sosialisasi Terlaksananya sosialisasi = 10 kec - - 20,000,000 20,000,000 40,000,000 sda sda Kdi Pemuda Pelatihan Bidang = pertanian, peternakan, Pelopor usaha dan jasa, olah raga (40 orng) 3 Seleksi Pemuda 20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000 Pelopor 5 2 5 4 Lokakarya terlaksanya - - - - 50,000,000 50,000,000 sda sda Kdi Pemuda Lokakarya 5 2 5 5 Pelaksanaan Terlaksananya - - - - 1 100,000,000 - - 1 100,000,000-200,000,000 sda sda Kdi
Pameran hasil Pameran Karya Pemuda 5 2 5 6 Fasilitasi Pekan Terlaksananya - - - - 50,000,000 - - 1 50,000,000 2kali 100,000,000 sda sda Kdi Temu Wicara pekan Temu Organisasi Wicara Kepemudaan 5 2 5 7 Pendataan Potensi Tersedianya 15,000,000 20,000,000 35,000,000 sda Sda Kdi Organisasi Pemuda data Potensi 5 2 5 8 Pembinaan Terbinanya 57,500,000 63,250,000 69,575,000 76,532,500 84,185,750 351,043,250 sda Sda Kdi Organisasi Organisasi Kepemudaan Kepemudaan 12 Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan 5 2 Program peran pemuda peran pemuda Peran Pemuda Pengembangan Pemuda 351,850,000 497,035,000 500,738,500 543,312,350 625,143,585 2,518,079,435 dalam kegiatan dalam kegiatan dalam Kebijakan dan berperan aktif Manajemen sosial sosial Sosial dalam sosial 60% - 65% 110,000,000 70% 75,000,000 75% 75,000,000 80% 110,000,000 85% 370,000,000 5 2 5 1 Fasilitasi Aksi Terlaksananya - - 35,000,000 - - - - 1 35,000,000 2kali 70,000,000 sda sda Kdi Bakti Sosial Bakti Sosial 5 2 5 2 Penyuluhan & Terlaksananya 1-1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 5kali 100,000,000 sda sda Kdi Penanggulangan Penyuluhan Narkoba 5 2 5 3 Fasilitasi Bantuan Terbentuknya 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 APBD Dispora sda Usaha Pemuda usaha Pemuda budpar Produktif 13 Meningkatkan Meningkatnya Terbinanya 5 3 peran pemuda peran pemuda Pendidikan Terbentuknya 60% 351,850,000 65% 387,035,000 70% 425,738,500 75% 468,312,350 80% 515,143,585 85% 2,148,079,435 & Karakter dalam kegiatan dalam kegiatan Karakter bagi sosial sosial G. Muda Generasi Muda 5 3 5 1 Pelatihan Terbentuknya 200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,820,000 1,001,020,000 sda Sda Kdi kepemimpinan pemuda Karakter Kepemimpinan Pemuda 5 3 5 2 Pembinaan Terbentuknya 151,850,000 167,035,000 183,738,500 202,112,350 222,323,585 927,059,435 sda Sda Kdi dan pendidikan kepramukaan Karakter Kepemudaan INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 AKHIR 1 2 3 4 14 Meningkatkan Meningkatnya Persentase (% 5 4 Program Tersedianya Prestasi Pembinaan Pembinaan Peningkatan sarana Pembinaan & Prasarana yang dicapai 549,575,000 4,181,590,000 90% 1,829,218,000 2,034,202,600 3,468,598,220 12,063,183,820 80% 506,400,000 85% 3,129,780,000 90% 667,046,000 95% 749,596,200 100% 3,379,070,540 100 8,431,892,740
5 4 5 1 Kompetisi Terlaksananya 127,400,000 1 152,880,000 183,456,000 220,147,200 264,176,640 948,059,840 APBD Dispora sda Cabang Kompetisi budpar cabang olahraga 5 4 5 2 Pembinaan Terlaksananya 350,000,000 385,000,000 423,500,000 465,850,000 512,435,000 2,136,785,000 sda Sda Kdi Cabang pembinaan (KONI) cabang olahraga (KONI) 5 4 5 3 Pemusatan Latihan Terlaksananya 2,500,000,000 2,500,000,000 5,000,000,000 sda sda kdi Bagi Atlit Kota Kendari Pemusatan Mengikuti Porda Latihan 5 4 5 3 Pengembangan Sistem Terlaksananya 35,000,000-35,000,000 70,000,000 sda sda kdi Sertifikasi Tenaga seleksi Keolahragaan tenagan keolahragaan 5 4 5 4 Pelatihan Bagi Tersedianya 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000 sda sda kdi Pelatih Pelatih yg berkualitas 5 4 5 5 Peningkatan Mutu Tersedianya 29,000,000 31,900,000 35,090,000 38,599,000 42,458,900 177,047,900 sda sda kdi Organisasi & Tenaga tenaga Keolahragaan keolahragaan yg potensial 15 Meningkatkan Sarana dan Presentase (%) Sarana dan Prasarana Wadah Pembinaan 80% 43,175,000 85% 1,051,810,000 90% 1,162,172,000 95% 1,284,606,400 100% 89,527,680 100% 3,631,291,080 Prasarana Sekala kota 1 Prasarana Pemusatan Tersedianya 1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 4,520,000,000 Terpadu Sarana dan 5 4 5 Prasarana 5 4 5 2 Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya 43,175,000 51,810,000 62,172,000 74,606,400 89,527,680 321,291,080 Berkala sarana Sarana olahraga Kendari, 2013 Kepala Dinas Pemuda Kebudayaan dan Kota Kendari Dra. Hj. BAEDURI NEHRU Pembina Utama Muda, GOL IV/c NIP. 19620318 198703 2 007
345000 104000 449000