PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat Selama 1 Tahun yang Terkirim 100% PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Surat Menyurat) 2 Tersedianya Jasa Pembayaran Rekening Telepon/ 1 Tahun Terpenuhinya Pembayaran 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 54.123.500,00 Komunikasi Sumber Daya Internet, Air dan Listrik Rekening Telepon/Internet, Air 100% PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Air dan Listrik dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) 3 Tersedianya Jasa Perpanjangan Jumlah STNK 22 Unit Terlaksananya Perpanjangan 22 Unit PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 14.400.000,00 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional STNK Kendaraan Dinas 100% PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Kendaraan Operasional Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Tersedianya Jasa Pembayaran Jasa Pengelola 10 Orang Terlaksananya Penatausahaan 10 Orang PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 70.800.000,00 Administrasi Keuangan Keuangan dan Pengelola Barang Keuangan dan Barang SKPD 100% PERKANTORAN (Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Barang SKPD Administrasi Keuangan) 5 Tersedianya Peralatan dan Penyediaan Bahan dan Peralatan 1 Tahun Terjaganya Kebersihan Kantor 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 5.150.000,00 Perlengkapan Kebersihan Kebersihan Kantor Inspektorat 100% PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Kantor Kebersihan Kantor) 6 Tersedianya Alat Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Terlaksananya Administrasi 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 47.377.000,00 Perkantoran 100% PERKANTORAN (Penyediaan Alat Tulis Kantor) 7 Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Barang 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 64.955.500,00 Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 100% PERKANTORAN (Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan) 8 Tersedianya Komponen Penyediaan Komponen Alat 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.242.000,00 Instalasi Likstrik/Penerangan Listrik Penerangan dan Listrik Kantor 100% PERKANTORAN (Penyediaan Komponen Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) 9 Tersedianya Bahan Bacaan Prosentase Terlaksananya 1 Tahun Tersedianya Informasi tentang 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 35.000.000,00 Langganan Surat Kabar/Majalah Bangunan 100% PERKANTORAN (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)
10 Tersedianya Makanan dan Penyediaan Makanan dan 1 Tahun Tersedianya Kebutuhan Makanan 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 69.370.000,00 Minuman Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Minuman Kantor 100% PERKANTORAN (Penyediaan Makanan dan Lembur dan Minuman) 11 Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Dana Perjalanan 1 Tahun Terlaksananya Perjalanan Dinas 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 355.390.000,00 dan Konsultasi ke Luar Dinas Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah 100% PERKANTORAN (Rapat-Rapat Koordinasi Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah) 12 Tersedianya Jasa Pendukung Pelaksanaan Tenaga Pendukung 16 Orang Terlaksananya Pembayaran 16 Orang PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 96.600.000,00 Administrasi Administrasi Perkantoran Honorarium Tenaga Pendukung 100% PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran) 13 Terlaksananya Perjalanan Penyediaan Dana Perjalanan 1 Tahun Terlaksananya Perjalanan Dinas 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 20.000.000,00 Dinas Dalam Daerah Dinas Dalam Daerah dalam Daerah 100% PERKANTORAN (Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah) 14 Tersedianya Kendaraan Prosentase Terpenuhinya 1 Unit Terlaksananya Penyediaan Mobil 1 Unit PENINGKATAN SARANA DAN Rp 291.450.000,00 Dinas Mobil Jabatan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Dinas Jabatan 100% PRASARANA APARATUR (Pengadaan Mobil Jabatan) 15 Tersedianya Perlengkapan Penambahan Perlengkapan 2 Unit Bertambahnya Jumlah 2 Unit PENINGKATAN SARANA DAN Rp 16.416.900,00 Gedung Kantor Gedung Kantor Perlengkapan Kantor 100% PRASARANA APARATUR (Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor) 16 Tersedianya Mebeleur Kursi Pengadaan Mebeleur Kursi 20 Unit Terlaksananya Pengadaan Kursi 20 Unit PENINGKATAN SARANA DAN Rp 25.800.000,00 Rapat dan Kursi Tamu Rapat dan Kursi Tamu dan Rapat dan Kursi Tamu dan 1 Set PRASARANA APARATUR (Pengadaan 1 Set 100% Mebeleur) 17 Tersedianya Komputer/Note Pengadaan Komputer/Note 2 Unit Terlaksananya Pengadaan 2 Unit PENINGKATAN SARANA DAN Rp 30.350.000,00 Book dan Printer book dan Printer dan Komputer/Note Book dan Printer dan 7 Unit PRASARANA APARATUR (Pengadaan 7 Unit 100% Komputer) 18 Tersedianya Sarana Studio Penyediaan Alat Kamera/Video 2 Unit Terlaksananya Penyediaan 2 Unit PENINGKATAN SARANA DAN Rp 12.200.000,00 Kantor Inspektorat Kamera Kantor Kamera/Video Kamera Kantor 100% PRASARANA APARATUR (Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi) 19 Terlaksananya Gedung Perbaikan WC Kantor dan 1 Unit Terlaksananya Pebaikan WC 1 Unit PENINGKATAN SARANA DAN Rp 28.900.000,00 Kantor yang dipelihara Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin dan 1 Kali PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan Kantor Gedung Kantor 100% Rutin/Berkala Gedung Kantor)
20 Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ 22 Unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ 22 Unit PENINGKATAN SARANA DAN Rp 94.960.000,00 Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat dan Operasional Roda Empat dan 100% PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan Operasional Roda Empat Roda Dua Roda Dua Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan dan Roda Dua Operasional) 21 Terlaksananya Jenis Pemeliharaan Rutin Komputer, 5 Jenis Terpeliharanya Perlengkapan 5 Jenis PENINGKATAN SARANA DAN Rp 29.450.000,00 Peralatan Gedung Kantor Notebook, Mesin Genset, AC Kantor secara Rutin 100% PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan yang Dipelihara dan Simpekas Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor) 22 Tersedianya Penambahan Rehabilitas Gedung dan 1 Paket Tercapainya Rehabilitas 1 Paket PENINGKATAN SARANA DAN Rp 730.000.000,00 Luas Kantor Penambahan Luas Kantor Gedung dan Penambahan Luas 100% PRASARANA APARATUR (Rehabilitas Kantor Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor) 23 Tersedianya Pakaian Dinas Prosentase Pakaian Dinas Harian 56 Stel Terlaksananya Penyediaan 56 Stel PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Rp 26.311.500,00 Harian Aparatur Pegawai yang disediakan Pakaian Dinas Harian 100% (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya) 24 Tersedianya Pakaian Khusus Prosentase Pakaian Khusus 112 Stel Tercapainya Pengadaan Pakaian 112 Stel PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Rp 38.511.500,00 Hari-hari Tertentu Pegawai yang disediakan Khusus Hari-hari Tertentu 100% (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu) 25 Terpenuhinya Aparatur yang Prosentase Peserta yang 24 Orang Bertambahnya Pengetahuan 24 Orang PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Rp 160.100.000,00 Mengikuti Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Teknis/ Aparatur 100% DAYA APARATUR (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Sosialisasi Implementasi Peraturan Peundang-Undangan Perundang-Undangan) 26 Terpenuhinya Jumlah Prosentase Peserta Diklat 7 Orang Terlaksananya Pengangkatan 7 Orang PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Rp 40.400.000,00 Aparatur yang Mengikuti Pengangkatan Tenaga Tenaga Fungsional dan 100% DAYA APARATUR (Pengangkatan dan Diklat Pengangkatan dan Fungsional dan Penjenjangan Penjenjangan Jabatan Fungsional Penjenjangan Jabatan Fungsional) Penjenjangan Jabatan Jabatan Fungsional Fungsional 27 Tersedianya Laporan AKIP Penyusunan Dokumen LAKIP 12 Eks Terlaksananya Penyusunan 12 Eks PENINGKATAN PENGEMBANGAN Rp 4.720.000,00 dan TAPKIN Laporan AKIP 100% SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) 28 Tersedianya Laporan Penyusunan Dokumen Laporan 20 Eks Terlaksananya Penyusunan 20 Eks PENINGKATAN PENGEMBANGAN Rp 6.810.000,00 Tahunan Tahunan SKPD Laporan Tahunan 100% SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Tahunan)
29 Tersedianya Dokumen RKA Penyusunan Dokumen RKA, 45 Eks Terlaksananya Penyusunan 45 Eks PENINGKATAN PENGEMBANGAN Rp 19.248.000,00 dan DPA DPA dan Perubahannya RKA/DPA dan Perubahannya 100% SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan RKA/DPA dan RKAP/DPAP) 30 Tersedianya Dokumen Penyusunan Dokumen 40 Eks Terlaksanya Penyusunan 40 Eks PENINGKATAN PENGEMBANGAN Rp 10.509.000,00 RENSTRA dan RENJA RENSTRA dan Dokumen Revisi Dokumen RENSTRA dan 100% SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN RENJA SKPD RENJA SKPD KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan RENSTRA dan RENJA) 31 Tersedianya Laporan Penyusunan Laporan Keuangan 3 Doc Terlaksananya Laporan Keuangan 3 Doc PENINGKATAN PENGEMBANGAN Rp 16.870.000,00 Keuangan Prognosis, Laporan Keuangan Prognosis, Laporan Keuangan 100% SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN Semesteran dan Laporan Semesteran dan Laporan KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan Keuangan Tahunan Keuangan Tahunan Laporan Keuangan SKPD) 32 Tersedianya Kartu Inventaris Penyediaan Kartu Inventaris 1 Doc Terlaksananya Tertib 1 Doc PENINGKATAN PENGEMBANGAN Rp 15.600.000,00 Ruangan Ruangan (KIR), Tertib Administrasi Barang dan Aset 100% SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN Administrasi Barang dan SKPD KINERJA DAN KEUANGAN (Penataan Penghapusan Aset SKPD dan Penyusunan Laporan Aset SKPD) 33 Terlaksananya Objek Pelaksanaan Objek Pemeriksaan 56 SKPD Terpenuhinya Dokumen Hasil 56 SKPD PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Rp 695.252.000,00 Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan 104 LHP INTERNAL DAN PENGENDALIAN yang Terbit 100% PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala) 34 Hasil Pengawasan yang Terselesaikannya Prosentase 5 Jenis Berkurangnya Prosentase 75% PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Rp 91.000.000,00 ditindaklanjuti (Inspektorat Temuan Administrasi dan Temuan Administrasi dan INTERNAL DAN PENGENDALIAN Kab. Merangin, Inspektorat Keuangan yang belum Keuangan yang belum PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Prov. Jambi, Irjend, BPKP ditindaklanjuti ditindaklanjuti (Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan dan BPK) Hasil Pengawasan) 35 Tersedianya Dokumen Pengacuan Pemeriksaan 20 Eks Terlaksananya Pemeriksaan 85% PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Rp 14.060.000,00 PKPT Tahunan Reguler yang Tepat Waktu INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan/PKPT)
36 Terselesaikannya Kasus Penyelesaian Kasus Pengaduan 1 Tahun Terlaksananya Penanganan 1 Tahun PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Rp 167.370.000,00 yang ditangani yang Masuk Prosentase Kasus 8 SKPD Kasus Khusus dan Pemeriksaan 8 SKPD INTERNAL DAN PENGENDALIAN yang diperiksa dan Pemeriksaan Khusus DPAD 100% PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Khusu PAD (Pelaksanaan Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Khusus) 37 Terselesaikannya SKPD Penyelesaian Dokumen Evaluasi 56 SKPD Terlaksananya Laporan Kinerja 56 SKPD PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Rp 33.800.000,00 yang dievaluasi Laporan AKIP SKPD 1 Doc SKPD 1 doc INTERNAL DAN PENGENDALIAN 100% PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Evaluasi Pelaporan AKIP SKPD) 38 Tercapainya Review atas Pelaporan Hasil Review 1 Doc Tersedianya LKD Kab. Merangin 1 Doc PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Rp 108.590.000,00 Laporan Keuangan Daerah yang Akuntable 100% INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Review Laporan Keuangan) 39 Tercapainya Pemutakhiran Pelaksanaan Kegiatan 4 Triwulan Laporan Pemutakhiran Data 90% PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Rp 111.570.000,00 Data Hasil Pemeriksaan Pemutakhiran Data Hasil Hasil Pemeriksaan INTERNAL DAN PENGENDALIAN Pemeriksaan PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK, Itjend Departement Inspektorat Prov & BPKP 40 Tersedianya Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Teknis 3 Kegiatan Meningkatnya Sumber Daya 3 Kegiatan PENINGKATAN PROFESIONALISME Rp 88.727.500,00 Teknis Pengawasan Hubungan Kontrak Barang Manusia Peserta Pelatihan 100% TENAGA PEMERIKSA APARATUR Pemerintah Kabupaten dan Jasa dan Pelatihan Teknis PENGAWASAN (Pelatihan Teknis Merangin SAP 71 (Basic Accrual ) serta Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kinerja) Review Laporan Keuangan 41 Tersedianya Peraturan Penyediaan SK Inspektur/ 1 Doc Tersedianya Hasil Pengawasan 1 Doc PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN Rp 32.220.000,00 Pengawasan Perbup tentang SOP Pengawasan yang Akuntable 100% KEBIJAKAN SISTEM DN PROSEDUR PENGAWASAN (Penyusunan Kebijakan Sistem Operasional Prosedur Pengawasan)
42 Tercapainya Pemantauan Pembuatan Laporan Pemantauan 32 SKPD Terlaksananya Penyusunan SPIP 32 SKPD PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN Rp 19.317.500,00 SPIP pada SKPD Kab. SPIP pada SKPD Kab. Merangin 100% INTERNAL PEMERINTAH/SPIP (Penyusunan Merangin SPIP Inspektorat Kab. Merangin) 43 Tercapainya Pemantauan Penyusunan Laporan 32 SKPD Terlaksananya Penyusunan SPIP 32 SKPD PENINGKATAN SISTEM PENGNDALIAN Rp 68.065.000,00 SPIP pada SKPD Kab. Pemantauan SPIP pada Lingkup SKP Kab. Merangin 100% INTERNAL PEMERINTAHAN/SPIP Merangin (Pemantauan Implementasi SPIP SKPD Lingkup Kab. Merangin) JUMLAH 3.874.766.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 846.188.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.259.526.900,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 64.823.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 200.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 73.757.000,00 PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN SITEM PENGAWASAN INTERNAL DAN 1.221.642.000,00 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA APARATUE PENGAWASAN PROGRAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH/SPIP 120.947.500,00 87.382.500,00 BUPATI MERANGIN Bangko, 2014 INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. MERANGIN AL HARIS, S. Sos, MH HASWAR, SH NIP. 196009031992031005