NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 38/MoU.KP/HKM/2015 TANGGAL : 8 Oktober 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 38/MoU.KP/HKM/2015 TANGGAL : 8 Oktober 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : H. HASTO WARDOYO Jabatan : Bupati Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : AKHID NURYATI Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates : 3. Nama : H. PONIMIN BUDI HARTONO Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates 4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates : sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2016. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016. Wates, 8 Oktober 2015 BUPATI KULON PROGO selaku PIHAK PERTAMA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO selaku PIHAK KEDUA H. HASTO WARDOYO AKHID NURYATI KETUA H. PONIMIN BUDI HARTONO WAKIL KETUA LAJIYO YOK MULYONO WAKIL KETUA

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN..... 1.1. Latar Belakang... 1.2. Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Sistematika Halaman I - 1 I - 1 I - 3 I - 3 I - 5 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH... 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014... 2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016... II - 1 II - 1 II - 9 BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.. 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY.. 3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon Progo 3.4. Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon Tahun 2016.. 3.5. Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo. 3.6. Kebijakan yang Berkaitan dengan Gaji PNS/DPRD.. III - 1 III - 1 III - 4 III - 6 III - 9 III - 10 III - 31 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. 4.1. Pendapatan Daerah. 4.2. Belanja Daerah. 4.3. Pembiayaan Daerah IV - 1 IV - 1 IV - 11 IV - 68 BAB V PENUTUP. V - 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo Tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016. RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2015. Penyusunan RKPD Kabupaten Kulon Progo mendasar pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas DIY dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Tema pembangunan Tahun 2016 adalah Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan 4. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi 6. Ketahanan Pangan 7. Peningkatan Infrastruktur 8. Pelestarian Sumberdaya Alam Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan I - 1

daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatam, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo Tahun 2016 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016. KUA disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan kebijakan politik pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penjabaran tahap-tahap yang terdapat dalam RPJMD pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 juga lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Nota kesepakatan KUA Tahun 2016 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2016 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran memuat: 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA, dasar hukum penyusunan KUA dan sistematika penyusunan KUA; 2. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 dan 2014 serta rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2016; 3. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2016 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, I - 2

pertumbuhan PDRB dan lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan gaji PNS/DPRD; 4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang pendapatan daerah didalamnya terkait dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dan target pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta upaya-upaya daerah dalam mencapai target pendapatan; 5. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang belanja daerah yang didalamnya berisikan: a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah; b. Kebijakan belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; c. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi; d. Kebijakan belanja pada urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); e. Pembiayaan Daerah yang menjabarkan mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. 6. Penutup 1.2 Tujuan Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai dokumen perencanaan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Selanjutnya dokumen ini dijadikan dasar, arah/ petunjuk dan pedoman bagi seluruh SKPD, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah maupun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan belanja langsung yang dituangkan dalam program, kegiatan setiap SKPD maupun program kegiatan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 1.3 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; I - 3

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; I - 4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja RSUD Nyi Ageng Serang. 22. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. 1.4 Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2016 2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 serta perkiraan Tahun 2016 3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD. 4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2016 b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung I - 5

c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan 5. Bab V Penutup I - 6

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 nilai PDRB di Kabupaten Kulon Progo mencapai Rp. 4.641.905.000,00 Nilai tersebut merupakan total nilai tambah dari seluruh aktivitas kegiatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2012. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB yang telah dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 4.196.448.000.000,- Nilai PDRB Tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 4.980.812.000,00. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 terus meningkat. Untuk tahun 2012 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 10.671.984 juta rupiah per kapita. Pada tahun 2013 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai 11.770.580 juta rupiah per kapita, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 12.571.554 juta rupiah per kapita. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Secara riil, PDRB per kapita selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan sebesar 18.95%, dari 4.460.215 juta rupiah per kapita pada tahun 2009 hingga menjadi 5.448.557 juta rupiah per kapita pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduknya, dengan adanya pendapatan perkapita yang semakin besar. Secara rinci PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2000 dan menurut harga berlaku Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut : II - 1

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah) No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014* 1. PDRB 3.547.055 3.867.137 4.196.448 4.641.905 4.980.812 2. Penduduk Pertengahan 388.869 390.207 393.221 394.365 396.197 Tahun*) 3. PDRB Perkapita (Rp) 9.121.466 9.910.472 10.671.984 11.770.580 12.571.554 Sumber data : BPS Kab. Kulon Progo, 2014, diolah Keterangan *)angka prediksi sangat sangat sementara (olahan Bappeda) Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2014 (dalam juta rupiah) No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014* 1. PDRB 1.781.227 1.869.338 1.963.078 2.062.180 2.158.702 2. Penduduk Pertengahan Tahun 388.869 390.207 393.221 394.365 396.197 3. PDRB Perkapita (Rp) 4.580.532 4.790.630 4.992.301 5.229.120 5.448.557 Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo,2014, diolah Keterangan *)angka prediksi sangat sangat sementara (olahan Bappeda) Perhitungan PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar nilai konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Tahun 2012, 2013 dan 2014 juga mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni PDRB atas dasar harga berlaku untuk tahun tahun 2012 sebesar Rp. 4.196.448.000.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 4.641.905.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp. 4.980.815,00, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 II - 2

Rp 1.963.078.000.000,-, tahun 2013 sebesar Rp 2.062.180.000.000,-, dan Tahun 2014 sebesar Rp. 2.158.702,00. Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sebesar Rp. 1.963.078.000.000,-dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 2.062.180.000,-, dimana tahun 2013 terjadi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami percepatan sebanyak 0,04 point dibanding tahun 2012 dengan pertumbuhan 5,05%. Indikator LPE tahun 2013 diperoleh dari perbandingan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2013 dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012. Sedangkan LPE tahun 2014 mengalami perlambatan sebesar 0,37 poin. Hal ini terjadi karena sektor pertambangan yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Faktor yang sangat menentukan adalah faktor cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi sub sektor penggalian. Sehingga terjadi kendala dalam eksploitasi. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo di tahun 2014 juga terjadi pada empat sektor dari sembilan sektor penopang PDRB, dimana sektorsektor tersebut mempunyai kontribusi signifikan dalam PDRB Kabupaten Kulon Progo. Sektor paling menonjol yang mempengaruhi penurunan PDRB adalah sektor listrik, gas dan air minum. Pada tahun 2014 ada 1 sektor yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi cukup menonjol yaitu sektor pertanian dan hanya satu sektor mengalami stagnansi yaitu sektor industri pengolahan. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0.24% dari pertumbuhan positif 0.46%, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 0.99% dari 0.69% pada tahun sebelumnya.demikian juga untuk sektor listrik, gas, dan air minum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada angka 0.04%. Berikut ini adalah tabel kontribusi laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha berdasarkan perbandingan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2010 sampai tahun 2013 : II - 3

Tabel 2.3. Kontribusi Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 2014 No. Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 * 1 Pertanian -0,40 1,57 1,15 0,50 0.97 2 Pertambangan dan penggalian -0,34 0,15 0,11-0,16 0.03 3 Industri pengolahan 0,62-0,19 0,25 0,21 0.23 4 Listrik, gas dan air minum 0,10 0,03 0,04 0,74 0.04 5 Bangunan 0,34 0,51 0,52 0,84 0.46 6 Perdagangan, restoran dan hotel 0,79 1,27 0,93 0,69 0.99 7 Pengangkutan dan komunikasi 0,28 0,24-0,24 0,46 0.24 8 Bank dan lembaga keuangan 0,37 0,06 0,31 0,59 0.36 9 Jasa-jasa 1,36 1,31 2,06 1,17 1.39 TOTAL 3,13 4,95 5,01 5,05 4.68 Sumber data : Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2015, diolah Keterangan *)angka prediksi sangat sangat sementara (olahan Bappeda) 2.1.2 Struktur Sektor Ekonomi Sembilan sektor ekonomi yang tercakup dalam PDRB dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Peranan kelompok primer masih didominasi oleh sektor pertanian. Peranan kelompok primer yang didominasi sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 26,27% dan pada tahun 2014 sebesar 26,49%. Peranan kelompok sektor sekunder terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo yang didominasi sektor industri pengolahan dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi kenaikan peran dari 19,84% menjadi 20,05%. Seiring kenaikan sektor industri pengolahan yang mendominasi sektor sekunder, sektor tersier perannya mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar. Sektor tersier mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2014 dengan besaran 53,46%. Pada tahun 2013-2014 sektor tersier disumbang paling besar oleh sub sektor jasa-jasa yang mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2013 dengan rerata 20,10% dari total seluruh sektor, kemudian disusul sub sektor perdagangan, restoran & hotel dengan rerata kontribusi 17,88% dari total seluruh sektor. Sektor primer pada periode lima tahun pertama 2010 sampai 2014 mengalami kondisi naik turun, dimana kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dengan besaran 25,70% dan penurunan paling rendah pada tahun 2010 dengan besaran 23,86%. Sedangkan pada lima tahun kedua periode 2012 sampai dengan 2013 sektor primer II - 4

cenderung naik. Sub Sektor pertanian mempunyai kontribusi paling besar dalam sektor primer dengan rerata 25.51% dari total seluruh sektor (2010-2014). Tanaman bahan makanan dan peternakan merupakan penyumbang dominan dalam sub sektor pertanian. Tabel 2.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo KELOMPOK SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 PRIMER 23.86 24.5 24.35 26.27 26.48 SEKUNDER 22.3 21.37 21.24 19.84 20.05 TERSIER 53.82 54.13 54.4 53.88 53.46 TOTAL 100 100 100 100 100 Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 Secara rinci PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 2014 (Rp. juta) No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014* 1. Pertanian 821.569 915.596 985.507 1.061.783 1.129.113 2. Pertambangan dan Penggalian 24.835 31.548 36.684 43.827 46.145 3. Industri Pengolahan 550.513 553.335 585.909 650.234 688.747 4. Listrik, Gas dan Air Minum 31.366 33.525 35.844 40.010 42.918 5. Konstruksi 209.221 239.507 269.980 310.850 341.156 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 587.485 656.244 715.396 801.751 867.486 359.493 383.612 375.562 392.771 404.322 225.679 237.799 255.377 289.955 311.202 9. Jasa-Jasa 736.894 815.969 936.190 1.050.724 1.149.724 PDRB 3.547.055 3.867.136 4.196.448 4.641.905 4.980.812 Penduduk Pertengahan Tahun*) 388.869 390.207 393.221 394.365 396.197 PDRB Perkapita (Rp) 9.121.466 9.910.472 10.671.984 11.770.580 12.571.554 Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2015, diolah Catatan: Jumlah penduduk yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil estimasi mundur berdasarkan data Sensus Penduduk 2010. Keterangan *) : data diolah Bappeda Kabupaten Kulon Progo II - 5

Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 2014 (Rp. juta) No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pertanian 467.714 495.676 517.404 526.782 547.005,40 2 Pertambangan dan Penggalian 12.664 15.395 17.376 19.442 20.082,58 3 Industri Pengolahan 271.689 268.349 273.125 279.226 284.198,50 4 Listrik, Gas dan Air Minum 11.586 12.068 12.850 13.667 14.483,64 5 Bangunan 91.657 100.658 110.071 120.626 129.768,8 6 7 8 Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 307.245 329.807 347.231 367.293 387.521,7 184.299 188.623 183.855 190.414 195.526,4 116.678 117.684 123.572 134.375 141.754,9 9 Jasa-Jasa 317.694 341.076 377.593 410.361 438.359,6 PDRB 1.781.227 1.869.338 1.963.079 2.062.180 2.158.702,62 Penduduk Pertengahan 388.869 390.207 393.221 394.365 396.197 Tahun PDRB Perkapita (Rp) 4.580.532 4.790.630 4.992.301 5.229.120 5.448.557 Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, Catatan: Jumlah penduduk yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil estimasi mundur berdasarkan data Sensus Penduduk 2010. Keterangan *) : data olah Bappeda Kulon Progo Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015 Olah Bappeda Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 10.671.984,-, tahun 2013 sebesar Rp. 11.513.613,-, dan untuk tahun 2014 sebesar Rp.12.291.564,-. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2000) sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.580.532,-tahun 2011 sebesar Rp. 4.790.630,-, tahun 2012 sebesar Rp. 4.992.174,-, dan tahun 2013 sebesar Rp. 5.229.120,-. Sedang untuk tahun 2014 sebesar Rp. 5.327.208,-. II - 6

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan adanya laju pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 3,06%, tahun 2011 sebesar 4,95%, tahun 2012 sebesar 5,01% tahun 2013 sebesar 5,05% dan tahun 2014 sebesar 5,09%. 2.1.3 Kemiskinan Pengertian kemiskinan secara umum ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Mulai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pendataan keluarga miskin yang diharapkan dapat memberikan gambaran riil kondisi keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo yang akan digunakan sebagai panduan penentuan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pendataan dilakukan setiap tahun dengan menggunakan 16 (enam belas) indikator. Keluaran dari kegiatan ini berupa prosentase dan jumlah: jiwa dan KK miskin sekaligus data by name by address-nya. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk Miskin dan prosentasenya Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2009 2014 pada tabel di bawah ini. Tabel 2.7 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2014 No. Tahun Garis Kemiskinan (Rp.) Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase (%) 1. 2009 205.585,- 89.910 24,65 2. 2010 225.059,- 90.100 23,15 3. 2011 240.301,- 92.800 23,62 4. 2012 256.575,- 92.400 23,32 5. 2013 259.945,- 86.500 21,39 6. 2014* 273.592,- 77.032 19,02 Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014 *angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 Garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 angka sangat sementara sebesar Rp. 273.592,- artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah nilai tersebut selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. II - 7

Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo angka sangat sementara sebesar 19,02% dari populasi penduduk. Angka ini turun 2,37% dibanding jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 86.500 orang atau 21,39 persen dari populasi penduduk. 2.1.4 Ketenagakerjaan Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang ada merupakan salah satu masalah pokok di bidang ketenagakerjaan. Penempatan tenaga kerja dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Namun jumlah peningkatan penempatan tenaga kerja tersebut belum signifikan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo yang masih pada angka 3,09% (8.331) dari angkatan kerja yang ada (269.741). Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.8. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 No Uraian 2013 2014 1. Penduduk 430.488 409.568 2. Tenaga Kerja 371.021 337.517 3. Angkatan Kerja 269.741 230.328 4. Bekerja 261.410 150.909 5. Penganggur 8.331 6.979 6. Tingkat Pengangguran (%) 3,09 3,03 7. Setengah Penganggur 76.240 72.440 8. Bukan Tenaga Kerja 59.467 72.051 9. Bukan Angkatan Kerja 101.280 88.869 Sumber data: Dinas Sosnakertrans Kab. Kulon Progo, 2014 2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 2.2.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDBRB) Tahun 2015 dan 2016 Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 6.14 trilyun rupiah dan pada tahun 2015 diperkirakan 5,59 trilyun. Sementara itu PDRB II - 8

berdasarkan harga konstan (harga tahun 2000) nilai PDRB tahun 2016 diperkirakan sebesar 2,40 trilyun rupiah, dan tahun 2015 sebesar 2,28 trilyun rupiah. Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 2016 (dalam juta rupiah) No Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK 1 2015* 5.589.352,00 2.280.922,00 2 2016* 6.136.104,00 2.405.232,00 Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 *) Angka Prediksi No Tabel 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun atas dasar harga berlaku PDRB per Kapita atas dasar harga konstan 2000 1 2015* 13.872.010 5.628.822 2 2016* 15.232.854 5.935.592 Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 *Angka Prediksi Besaran laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2015 2016 sebagai berikut: tahun 2015 diprediksikan sebesar 5,25%, dan tahun 2016 diprediksikan sebesar 5,45%. Tabel 2.11 Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo KELOMPOK SEKTOR 2015* 2016* PRIMER 28,53 26,97 SEKUNDER 20,70 21,05 TERSIER 50,77 51,98 TOTAL 100 100 Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015 *Angka Prediksi II - 9

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2015 diprediksikan juga ada kenaikan, sebesar Rp. 13.872.010,-, dan tahun 2016 sebesar Rp. 15.232.854. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2000) sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 hingga tahun 2016 diprediksikan juga ada kenaikan, prediksi nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.628.822,-, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.935.592,-. PDRB per kapita kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo. Dan diharapkan pada rencana pembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic Community (AEC), kebijakan single market and single production unit harus disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya lokal. II - 10

2.2.2 Proyeksi Kemiskinan Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penurunan angka kemiskinan diantaranya adalah menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendampingi keluarga miskin. Hampir seluruh desa yang mempunyai prosentase penduduk miskin tinggi sudah mendapat pendampingan dari perusahaan baik lokal maupun nasional dengan program CSR melalui program one village one sister company. Dalam APBD kabupaten Kulon Progo maupun APBD DIY juga terdapat anggaran untuk RLTH dan jambanisasi. Disamping itu peran BAZDA di tingkat Kabupaten maupun BAZDA kecamatan dalam hal dukungan pendanaan untuk pengurangan prosentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo cukup berpengaruh, baik untuk penyaluran beasiswa siswa miskin maupun bedah rumah. Target angka kemiskinan pada tahun 2015 adalah 20,27% dan pada tahun 2016 adalah 19,27%. Melalui program yang terpadu tersebut diharapkan dari tahun ke tahun akan terjadi penurunan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo. 2.2.3 Proyeksi Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kulon progo menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukan bahwa dalam penawaran tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat yang dapat dilihat dari besarnya proporsi penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian baik yang berstatus bekerja, mencari kerja atau penganggur. Target penurunan angka pengangguran pada tahun 2015 adalah 2,24% dan pada tahun 2016 adalah 1,93%. II - 11

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, Visi Indonesia Tahun 2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Selanjutnya visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 adalah : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Dalam pencapaian visi pembangunan tersebut ditetapkan 7 misi, yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi. Dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu: III - 1

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang mencakup : 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Prioritas pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016. Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan III - 2

sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut: 1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang; 2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3. Pembangunan Ekonomi; Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat; 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern; 5. Pembangunan Politik; Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; 7. Hukum dan Aparatur; Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional; III - 3

8. Pembangunan wilayah dan Tata Ruang; 9. Penyediaan sarana dan prasarana; 10. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tema pembangunan Pemerintah Tahun 2016 yaitu: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas Asumsi-asumsi dasar dalam APBN antara lain adalah : 1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh pada kisaran 5,8 6,2%; 2. PDB per Kapita ditargetkan Rp. 50.020.000,00 Rp. 50.154.000,00; 3. Laju Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 5,0%; 4. Nilai tukar rupiah Rp. 12.150,-/US$; 5. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun 5,2-5,5%; dan 6. Tingkat kemiskinan menjadi 9 10%; 7. Indeks Gini 0,39. 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY Sedangkan tema pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti yang dijabarkan dalam RKPD tahun 2016 yaitu : Mendayagunakan dan Memantapkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita Renaissance Yogyakarta Adapun agenda prioritas pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi beberapa pendekatan prioritas, yaitu : 1. Sosial Budaya Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Kesehatan Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan : 1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; III - 4

3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat. 3. Pendidikan Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui: 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah; 2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal. 4. Pertumbuhan Ekonomi Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas. 5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan-kawasan pedesaan dengan menciptakan potensi ekonomi local wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota. 7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. III - 5

Pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut : 1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat; 2. Harapan hidup masyarakat meningkat; 3. Melek huruf masyarakat meningkat. 4. Aksesibilitas pendidikan meningkat. 5. Daya Saing Pendidikan meningkat. 6. Pendapatan masyarakat meningkat. 7. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 8. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 9. Ketimpangan Antar Wilayah menurun 10. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan 11. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 12. Kualitas lingkungan hidup meningkat. 13. Pemanfaatan Ruang terkendali. 14. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 15. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. Indikator pembangunan yang akan dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembangunan Tahun 2016 antara lain: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,97%; Inflasi sebesar 5,03-5,06, Pendapatan perkapita pertahun 8,2 juta rupiah, Indeks Willamson 0.4455; Rasio Gini 0,2888; Angka melek huruf 94,65%; Rata-rata lama sekolah 11,6 tahun; Pengangguran terbuka diprediksi 3,7%; Penurunan tingkat kemiskinan sampai dengan 12,8%. 3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon Progo Tema Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dijabarkan dalam RKPD Tahun 2016 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025 Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan bagian perencanaan tahapan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 2015 Tahap II. Penekanan pada Tahap II Lima Tahunan adalah untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya III - 6

peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan tehnologi serta penguatan daya saing perekonomian. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032 Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2012-2017) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012 2032. Pembangunan Tahun 2016 mempedomani kebijakan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang. Dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan strategis kabupaten terdapat indikasi program utama yang memuat program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan salah satunya adalah membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, ekonomi, dan kawasan industri Sentolo, dan membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. 3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2016. Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2011-2016 untuk mewujudkan visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa 4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 b. Isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus segera ditangani: 1) Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang masih relatif rendah 2) Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi 3) Pendapatan masyarakat yang relatif rendah 4) Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat 5) Peluang investasi yang semakin meningkat 6) Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka ditetapkan tema Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yaitu: Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan Adapun makna dari tema tersebut adalah produk daerah mempunyai keunggulan yang kompetitif dan komparatif dibanding daerah lain sehingga mampu bersaing secara sehat III - 7

dan laku dipasaran umum baik tingkat nasional maupun internasional, dan diharapkan mampu memberikan multiplier effects sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo secara keseluruhan. Peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan kualitas SDM baik Aparatur maupun masyarakat guna lebih mendorong pengelolaan SDA secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, penguatan jiwa kewirausahaan dan kesiapan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan Kulon Progo dan Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Disamping hal di atas Peningkatan daya saing daerah dimaksudkan peningkatan kualitas maupun kuantitas produk Kulon Progo dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian nasional/internasional khususnya ekonomi Asean dengan penerapan MEA, dan harapan kita dapat ikut bermain di Pasar Asean dan tidak hanya menjadi penonton dan sasaran pasar produk asing. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial 2. Peningkatan kualitas kesehatan 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi 6. Ketahanan Pangan 7. Peningkatan infrastruktur 8. Pelestarian sumberdaya alam Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan daya saing guna mendorong kemandirian ekonomi maka asumsi yang digunakan dalam RAPBD Kabupaten Kulon Progo adalah: Pertumbuhan Ekonomi atau laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,39%; Pendapatan Perkapita Penduduk Rp. 5.819.834, -; Angka melek huruf 92,20%; dan Rata-rata lama sekolah 8,39 tahun. Kemiskinan atau jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk 19,27%. Jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja 1,93%;. Angka Harapan Hidup atau perkiraan lama hidup rata-rata penduduk: 74,98 tahun. Untuk target yang ditetapkan pada jumlah penduduk miskin terlalu jauh dengan yang target dengan Pemerintah Pusat maupun DIY ini dikarenakan III - 8