PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : 1. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 08. 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 195912231983031013 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Organisasi : 1. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : 1. 20. 08. 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 4 PENDAPATAN 1.154.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.154.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.100.000.000,00 5 BELANJA 15.905.263.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.288.390.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.288.390.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 9.616.873.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 628.847.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.908.926.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 3.079.100.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.751.263.000,00) MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan NIP. 195912231983031013 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : 1. 20. 08. 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 1.154.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.154.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 54.000.000,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 54.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.00 TA 54.000.000 54.000.000,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.100.000.000,00 4. 1. 4. 12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1.100.000.000,00 4. 1. 4. 12. 04 Uang Kontribusi Mengikuti Diklat 1.100.000.000,00 - Uang Kontribusi Mengikuti Diklat 1.00 TA 1.100.000.000 1.100.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan NIP. 195912231983031013 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : 1. 20. 08. 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 6.288.390.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.288.390.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.288.390.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 4.043.990.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.121.590.000,00 0,00 Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 3.121.590.000 3.121.590.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 263.280.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 263.280.000 263.280.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 162.620.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 162.620.000 162.620.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 140.210.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 140.210.000 140.210.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 97.800.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA 97.800.000 97.800.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 180.470.000,00 0,00 Tunjangan beras - Tunjangan beras 1.00 TA 180.470.000 180.470.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 77.970.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 77.970.000 77.970.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 50.000,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 50.000 50.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.244.400.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.244.400.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.244.400.000 2.244.400.000,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan NIP. 195912231983031013 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : 1. 20. 08. 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.20. 1.20.8. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279.708.000,00 1.589.628.700,00 0,00 1.869.336.700,00 0,00 1.20. 1.20.8. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 23.040.000,00 1.157.185.450,00 0,00 1.180.225.450,00 0,00 1.20. 1.20.8. 01. 02 1.20. 1.20.8. 01. 03 1.20. 1.20.8. 01. 04 1.20. 1.20.8. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersebar di seluruh Indonesia 187.548.000,00 46.810.850,00 0,00 46.080.000,00 6.512.800,00 0,00 23.040.000,00 20.852.600,00 0,00 0,00 358.267.000,00 0,00 234.358.850,00 0,00 52.592.800,00 0,00 43.892.600,00 0,00 358.267.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 420.287.000,00 3.079.100.000,00 3.499.387.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 2.675.000.000,00 2.675.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 49.938.000,00 119.700.000,00 169.638.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 62.914.000,00 0,00 62.914.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 264.735.000,00 0,00 264.735.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 270.200.000,00 270.200.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 05 1.20. 1.20.8. 05. 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Tersebar di Seluruh Indonesia 8.496.000,00 250.405.500,00 0,00 258.901.500,00 0,00 0,00 218.361.000,00 0,00 218.361.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.20. 1.20.8. 05. 10 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian dan Manado 8.496.000,00 32.044.500,00 0,00 40.540.500,00 0,00 1.20. 1.20.8. 06 1.20. 1.20.8. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.218.000,00 3.295.500,00 0,00 10.513.500,00 0,00 5.094.000,00 3.001.500,00 0,00 8.095.500,00 0,00 1.20. 1.20.8. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.124.000,00 294.000,00 0,00 2.418.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 32 1.20. 1.20.8. 32. 10 1.20. 1.20.8. 32. 11 1.20. 1.20.8. 32. 14 1.20. 1.20.8. 32. 15 1.20. 1.20.8. 32. 17 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Bagi PNS Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Bagi PNS Kab/Kota Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem Informasi Terapan Bagi PNS Daerah 252.452.000,00 3.444.311.900,00 0,00 3.696.763.900,00 0,00 48.466.000,00 855.864.000,00 0,00 904.330.000,00 0,00 54.286.000,00 806.707.900,00 0,00 860.993.900,00 0,00 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00 112.809.000,00 0,00 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00 112.809.000,00 0,00 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00 112.809.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 32. 20 Sosialisasi Kediklatan 3.375.000,00 47.065.000,00 0,00 50.440.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 32. 24 1.20. 1.20.8. 32. 25 1.20. 1.20.8. 32. 26 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kepegawaian bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan I dan II bagi calon PNS daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III bagi calon PNS daerah 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00 70.698.000,00 1.082.934.000,00 0,00 30.267.000,00 245.865.000,00 0,00 112.809.000,00 0,00 1.153.632.000,00 0,00 276.132.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 33 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 80.973.000,00 117.397.400,00 0,00 198.370.400,00 0,00 1.20. 1.20.8. 33. 10 Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS 9.176.000,00 15.231.000,00 0,00 24.407.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 33. 14 Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) 13.104.000,00 17.650.000,00 0,00 30.754.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 33. 50 Pembuatan Profil Diklat 1.125.000,00 12.000.000,00 0,00 13.125.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 33. 51 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara 32.080.000,00 24.360.000,00 0,00 56.440.000,00 0,00 1.20. 1.20.8. 33. 52 Penerbitan Jurnal Kediklatan 25.488.000,00 48.156.400,00 0,00 73.644.400,00 0,00 Jumlah 628.847.000,00 5.908.926.000,00 3.079.100.000,00 9.616.873.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan NIP. 195912231983031013 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3