Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 1
LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JULI 2016 I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan : 09 Agustus 2016 B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa serta Pengelola Dana Dekonsentrasi. D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- (angka murni) dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 2
I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,- a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,- b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000 II. Dana APBN Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN (Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Rp. 6.131.000.000,- Kecil dan Menengah Wilayah II B. Penyusunan dan Evaluasi Program Rp. 1.000.000.000,- Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Rp. 1.000.000.000,- Luar Negeri Daerah D. Pengembangan Perdagangan Dalam Rp. 2.302.451.000,- Negeri Daerah Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp. 164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah). Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 3
III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juli 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,- a. Realisasi keuangan : Rp. 31.391.940.440,- ( 40,40 %) b. Realisasi fisik : 48,12 % c. Target : 50,05 % d. Deviasi : minus 1,93 % 2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,- a. Realisasi keuangan : Rp. 38.335.475.582,- ( 50,30 %) b. Realisasi fisik : 58,33% c. Target : 58,33% d. Deviasi : 0,00 % 3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,- a. Realisasi keuangan : Rp. 69.727.416.022,- (45,30%) b. Realisasi fisik : 53,18% c. Target : 54,15% d. Deviasi : minus 0,97 % B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Juli 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : Pagu Target Realisasi Deviasi No Program/Kegiatan Anggaran Fisik Keu Fisik Fisik Keu (Rp.) (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinperindag 7.909.078.000 54,67 48,59 57,43 2,76 (8,84) 1 2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.000.000 32,88 56,26 56,26 23,37-1.800.000.000 58,33 51,99 58,33 - (6,34) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 4
1 2 3 4 5 6 7 8 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik 175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09) daerah 4 Penyediaan Jasa Kebersi-han 669.400.000 50,18 0,18 51,74 1,56 (51,56) Kantor/Rumah Dinas 5 Penyediaan ATK 300.000.000 45,53 34,52 45,53 - (11,00) 6 Penyediaan barang cetakan dan 200.069.000 47,33 50,60 59,64 12,31 (9,05) penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 40.000.000 25,03 5,32 25,03 0,00 (19,71) bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000 79,66 69,52 86,06 6,40 (16,53) 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 125.000.000 44,70 44,81 44,81 0,11 - perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 500.000.000 49,58 32,85 49,58 - (16,72) 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 1.292.509.000 55,05 65,53 68,64 13,59 (3,10) dan luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 2.740.100.000 59,69 57,91 59,69 - (1,78) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag 2.067.600.000 56,03 32,71 49,70 (6,33) (16,99) Pengadaan 13 perlengkapan rumah jabatan/dinas 50.000.000 100,00 89,88 100,00 - (10,12) 14 rutin/ berkala rumah dinas 50.000.000 93,99 51,01 99,55 5,56 (48,54) 15 rutin/ berkala gedung kantor 560.000.000 73,79 35,38 40,59 (33,20) (5,21) 16 rutin/ berkala kendaraan 350.000.000 51,68 35,00 53,37 1,68 (18,37) dinas/operasional 17 rutin/ berkala perlengkapan 150.000.000 47,60 7,41 43,45 (4,15) (36,04) gedung kantor 18 rutin/ berkala mebeleur 25.000.000 25,00-25,00 - (25,00) 19 Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 572.600.000 54,11 37,37 53,34 (0,77) (15,97) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8 20 Buku- Buku Perpustakaan 40.000.000 56,11 55,15 56,11 - (0,96) 21 Rutin/ Berkala Arsip 20.000.000 50,00 5,38 50,00 - (44,62) 22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana 250.000.000 19,00 14,82 41,80 22,80 (26,98) Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag 450.000.000 40,52 23,19 26,14 (14,38) (2,95) 23 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000 17,35 10,67 17,35 - (6,69) Kegiatan Peningkatan 24 Kapasitas/Kualitas 300.000.000 52,11 29,45 30,54 (21,57) (1,09) Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan 1.275.000.000 37,11 23,22 29,34 (7,76) (6,12) Industri dan dagang - Dinperindag 25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri 850.000.000 30,95 21,33 26,88 (4,08) (5,55) dan perdagangan 26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang 100.000.000 57,86 62,36 69,45 11,59 (7,09) Peningkatan Lembaga 27 Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD 325.000.000 46,82 16,13 23,46 (23,35) (7,33) Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka Bidang IATEA 4.380.000.000 56,20 43,64 52,14 (4,06) (8,50) Pengembangan klaster 28 dan sentra industri alat 250.000.000 40,07 20,55 25,53 (14,53) (4,98) transportasi 29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika 48.000.000 58,33 28,59 33,33 (25,00) (4,74) Pengembangan klaster 30 dan sentra industri aneka 100.000.000 38,99 39,08 39,17 0,18 (0,09) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan standarisasi produk 31 industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka 300.000.000 39,28 18,94 41,40 2,12 (22,46) Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional 32 dan nasional industri 682.000.000 5,60 1,17 2,00 (3,60) (0,82) industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka 33 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka 3.000.000.000 71,28 58,08 67,57 (3,71) (9,49) 34 35 36 37 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Bidang ILMT 4.205.000.000 59,33 42,75 44,76 (14,57) (2,01) 160.000.000 56,42 73,98 73,98 17,56-140.000.000 39,18 3,75 3,75 (35,43) - 905.000.000 75,10 60,96 61,24 (13,86) (0,28) 3.000.000.000 55,67 37,41 40,14 (15,53) (2,73) 150.000.000 100,00 3,36 3,36 (96,64) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan lembaga 38 dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil 150.000.000 100,00 3,36 3,36 (96,64) - dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 600.000.000 59,11 13,18 15,84 (43,27) (2,67) Lingkungan Hidup Bidang IAKHH 39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM 600.000.000 59,11 13,18 15,84 (43,27) (2,67) secara In-Proses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan 750.000.000 47,79 36,96 47,87 0,08 (10,92) Konservasi Energi Bidang IAKHH 40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di 750.000.000 47,79 36,96 47,87 0,08 (10,92) Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia 9.950.000.000 50,41 33,80 51,53 1,12 (17,73) dan Hasil Hutan Bidang IAKHH 41 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri 950.000.000 47,79 46,10 47,37 (0,43) (1,27) industri agro,kimia dan hasil hutan 42 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang 9.000.000.000 50,69 32,51 51,97 1,28 (19,47) industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang PDN 500.000.000 52,91 10,74 21,49 (31,42) (10,75) 43 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. 500.000.000 52,91 10,74 21,49 (31,42) (10,75) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri 3.250.000.000 44,82 33,29 48,69 3,88 (15,40) dan pemberdayaan UDKM Bidang PDN 44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun 200.000.000 53,90 31,12 53,90 - (22,78) komoditi strategis lainnya. 45 Pengembangan jaringan distribusi daerah 550.000.000 58,91 29,39 50,67 (8,24) (21,28) 46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha 379.000.000 61,29 62,78 87,97 26,68 (25,20) dagang dan pasar tradisional 47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi 540.000.000 55,32 35,04 68,24 12,92 (33,20) gudang 48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha 60.000.000 49,71 40,31 50,00 0,29 (9,69) dagang 49 Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan 821.000.000 56,49 49,54 56,54 0,05 (7,00) penggunaan produk dalam negeri 50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang 700.000.000 - - - - - Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri 520.000.000 16,52 14,86 16,54 0,02 (1,67) dan dagang Bidang PDN 51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah 520.000.000 16,52 14,86 16,54 0,02 (1,67) (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor PLN 4.019.277.000 20,89 16,92 37,22 16,33 (20,30) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8 52 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu 370.000.000 31,38 16,07 22,53 (8,85) (6,45) komoditi ekspor non migas 53 Peningkatan efisiensi impor non migas 350.000.000 62,86 60,62 62,86 (0,00) (2,24) 54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di 3.299.277.000 15,26 12,38 36,15 20,89 (23,77) luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB 2.850.000.000 62,07 54,75 59,21 (2,86) (4,46) Peningkatan 55 perlindungan konsumen dan metrologi legal 400.000.000 80,40 61,50 73,80 (6,61) (12,30) 56 Pengawasan barang beredar dan jasa 350.000.000 52,95 56,09 56,09 3,15 - Pembinaan dan 57 pengawasan kemetrologian 350.000.000 54,77 28,01 31,11 (23,66) (3,10) Kegiatan Sosialisasi 58 Ketentuan di Bidang 650.000.000 45,18 47,74 51,71 6,53 (3,97) Cukai 59 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 650.000.000 68,66 68,30 71,82 3,16 (3,53) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 60 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di 450.000.000 73,42 59,10 63,15 (10,27) (4,06) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 1.153.475.000 66,29 63,53 65,81 (0,48) (2,27) 61 Penyediaan jasa surat menyurat 4.980.000 58,33 49,70 49,70 (8,63) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan jasa 62 komunikasi, sumber daya air dan listrik 195.000.000 58,33 46,42 58,33 (0,00) (11,91) 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG rutin/ berkala rumah dinas rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20.000.000 - - - - - 69.000.000 58,33 58,33 58,33 - - 42.000.000 58,33 58,33 58,33 - - 60.000.000 58,33 53,05 53,05 (5,28) - 7.200.000 58,33 66,67 66,67 8,33-15.000.000 100,00 100,00 100,00 - - 4.800.000 58,33 62,50 62,50 4,17-50.400.000 58,31 29,76 35,71 (22,60) (5,95) 334.905.000 81,24 83,52 83,52 2,28-350.190.000 64,20 64,47 64,47 0,27-217.325.000 64,83 60,34 65,92 1,09 (5,58) 15.000.000 50,00 100,00 100,00 50,00-40.000.000 100,00 100,00 100,00 - - 108.200.000 55,91 46,78 55,92 0,01 (9,14) 14.125.000 66,56 72,67 72,66 6,10 0,01 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8 77 rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000 59,99 36,46 42,86 (17,13) (6,40) 78 rutin/berkala mebeleur 5.000.000 50,00 50,00 50,00 - - Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 4.200.000.000 58,02 62,48 62,48 4,46-79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000.000 58,02 62,48 62,48 4,46-2.339.400.000 62,02 62,59 62,66 0,64 (0,07) 5.000.000 60,06 60,00 60,00 (0,06) - 500.000.000 58,33 65,05 65,05 6,71-15.000.000 - - - - - 195.000.000 33,33 32,49 33,33 - (0,84) 24.000.000 59,27 49,17 49,17 (10,10) - 15.000.000 60,37 57,17 57,17 (3,20) - 24.000.000 51,23 47,92 47,92 (3,32) - 33.800.000 100,00 100,00 100,00 - - 6.000.000 58,31 41,08 41,08 (17,23) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8 89 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000 53,50 47,71 47,71 (5,79) - Rapat-rapat koordinasi 90 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 100.000.000 58,33 41,38 41,38 (16,94) - Kegiatan Penyediaan 91 Jasa Pelayanan 1.397.600.000 67,77 68,10 68,10 0,32 - Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN 247.200.000 24,32 22,92 23,44 (0,87) (0,52) SDM DAN PRODUK IKM 92 rutin/berkala gedung 60.400.000 - - - - - kantor 93 rutin/berkala kendaraan 40.000.000 57,50 54,28 57,50 - (3,22) dinas/operasional 94 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.000.000 50,00 59,67 59,67 9,67-95 96 97 98 rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 20.000.000 40,00 50,00 50,00 10,00-91.800.000 23,54 17,43 17,43 (6,11) - 20.000.000 - - - - - 7.300.000.000 18,21 9,53 10,23 (7,98) (0,70) 7.300.000.000 18,21 9,53 10,23 (7,98) (0,70) 2.200.000.000 84,10 74,54 83,86 (0,24) (9,32) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8 Pengembangan SDM 99 dan produk industri bidang garmen 100.000.000 100,00 - - (100,00) - Pengembangan SDM 100 dan produk industri bidang kemasan 100.000.000 100,00 98,94 100,00 - (1,06) Pembinaan lingkungan sosial dan 101 pemberdayaan ekonomi 2.000.000.000 82,51 77,05 87,25 4,74 (10,20) di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, 100.000.000 7,40 - - (7,40) - Elektronika, Telematika dan aneka - BPSDMPIKM 102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi 100.000.000 7,40 - - (7,40) - informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI 1.259.800.000 65,18 66,08 66,51 1,34 (0,44) METROLOGI WIL. SURAKARTA 103 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 55,00 49,94 49,94 (5,06) - 104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 148.800.000 58,33 74,97 74,97 16,64 - daya air dan listrik 105 Penyediaan jasa jaminan barang milik 20.000.000 - - - - - daerah 106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 36.000.000 50,00 50,00 50,00 - - 107 Penyediaan alat tulis kantor 29.000.000 58,33 41,38 41,38 (16,95) - 108 Penyediaan barang cetakan dan 30.000.000 58,31 31,90 33,33 (24,98) (1,44) penggandaan 109 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7.500.000 50,00 40,00 40,00 (10,00) - 110 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.500.000 100,00 98,00 100,00 - (2,00) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8 111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 58,31 52,50 52,50 (5,81) - 112 Penyediaan makanan dan minuman 31.500.000 58,33 17,75 33,33 (25,00) (15,58) Rapat-rapat koordinasi 113 dan konsultasi ke dalam 395.800.000 83,24 86,79 86,79 3,55 - dan luar daerah 114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 542.700.000 58,33 58,27 58,27 (0,07) - 115 116 117 118 119 120 121 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 202.500.000 57,78 18,99 21,78 (35,99) (2,79) 20.000.000 50,00 - - (50,00) - 80.000.000 60,00 21,40 21,40 (38,60) - 50.000.000 55,00 19,70 28,00 (27,00) (8,30) 8.000.000 60,00 12,50 20,00 (40,00) (7,50) 7.000.000 60,00 7,14 20,00 (40,00) (12,86) 7.500.000 100,00 - - (100,00) - 30.000.000 50,00 33,30 33,30 (16,70) - 876.350.000 75,73 63,04 63,47 (12,27) (0,43) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8 122 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 70,04 65,73 70,66 0,62 (4,93) Penyediaan jasa 123 komunikasi, sumber daya air dan listrik 72.600.000 58,33 40,06 41,67 (16,67) (1,61) Penyediaan jasa 124 jaminan barang milik 20.000.000 - - - - - daerah 125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 24.000.000 58,33 70,00 70,00 11,67-126 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 75,91 60,00 60,00 (15,91) - 127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 70,00 50,00 50,00 (20,00) - Penyediaan komponen 128 instalasi listrik/penerangan 5.000.000 52,16 50,00 50,00 (2,16) - bangunan kantor 129 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 100,00 - - (100,00) - 130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 60,00 59,00 60,00 - (1,00) 131 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 59,50 42,80 43,33 (16,17) (0,53) 132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 345.200.000 93,20 75,28 75,92 (17,28) (0,63) Kegiatan Penyediaan 133 Jasa Pelayanan 339.550.000 68,74 61,70 61,71 (7,03) (0,01) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI 142.000.000 64,05 43,32 47,07 (16,97) (3,76) METROLOGI WILAYAH PATI 134 rutin/berkala gedung 30.000.000 100,00 50,26 50,26 (49,74) - kantor 135 rutin/berkala kendaraan 75.000.000 58,33 50,04 57,02 (1,31) (6,98) dinas/operasional 136 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.000.000 60,00 34,29 35,71 (24,29) (1,43) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8 137 rutin/berkala mebeleur 5.000.000 62,00 30,00 30,00 (32,00) - 138 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000 66,00 33,33 33,33 (32,67) - Kegiatan Peningkatan 139 Sarana dan Prasarana 10.000.000 - - - - - Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI 1.100.050.000 58,65 60,53 62,15 3,50 (1,62) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 60,00 60,70 60,70 0,70-141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 154.200.000 71,95 63,34 71,95 - (8,60) daya air dan listrik 142 Penyediaan jasa jaminan barang milik 20.000.000 - - - - - daerah 143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 48.000.000 58,31 50,00 58,31 - (8,31) Kantor/Rumah Dinas 144 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000 58,36 58,43 58,43 0,07-145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000 58,31 67,93 67,93 9,61-146 147 148 149 150 151 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 7.500.000 58,32 59,20 59,20 0,88-20.000.000 100,00 - - (100,00) - 6.000.000 58,31 57,40 58,31 - (0,91) 15.000.000 59,00 55,63 55,63 (3,37) - 237.900.000 53,76 76,26 76,26 22,50-507.450.000 57,65 57,59 57,69 0,04 (0,10) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI 257.000.000 71,76 26,33 26,91 (44,85) (0,58) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 rutin/berkala gedung kantor 100.000.000 85,15 5,00 5,00 (80,15) - 153 rutin/berkala kendaraan 87.000.000 56,29 45,50 46,30 (9,99) (0,81) dinas/operasional 154 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50-155 rutin/berkala mebeleur 6.000.000 70,00 37,08 37,08 (32,92) - 156 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 15.000.000 74,00 63,60 63,60 (10,40) - Tangga 157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana 43.000.000 74,42 18,29 20,12 (54,30) (1,83) Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 1.136.100.000 71,60 61,87 64,96 (6,64) (3,08) 158 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 58,94 100,00 100,00 41,06 - Penyediaan jasa 159 komunikasi, sumber daya air dan listrik 109.800.000 61,01 47,16 61,01 0,00 (13,85) Penyediaan jasa 160 jaminan barang milik 20.000.000 - - - - - daerah 161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 18.000.000 58,31 58,33 58,33 0,02-162 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 60,00 10,00 40,00 (20,00) (30,00) Penyediaan barang 163 cetakan dan penggandaan 21.800.000 63,82 77,06 77,06 13,24 - Penyediaan komponen 164 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000 60,00 33,33 33,33 (26,67) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8 165 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000 100,00 43,33 100,00 - (56,67) Penyediaan bahan 166 bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 58,80 44,83 44,83 (13,97) - 167 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 58,33 6,00 33,33 (25,00) (27,33) Rapat-rapat koordinasi 168 dan konsultasi ke dalam 443.025.000 92,15 82,35 82,62 (9,53) (0,27) dan luar daerah 169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 454.975.000 58,69 52,63 52,63 (6,06) - 170 171 172 173 174 175 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 157.000.000 69,30 37,59 41,87 (27,43) (4,28) 30.000.000 100,00 67,10 67,10 (32,90) - 50.000.000 55,82 42,74 42,74 (13,08) - 10.000.000 50,00 50,00 50,00 - - 10.000.000 100,00 50,00 50,00 (50,00) - 30.000.000 73,33 16,67 20,00 (53,33) (3,33) 27.000.000 51,41 9,31 30,49 (20,92) (21,18) 176 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 923.125.000 75,64 63,14 65,37 (10,27) (2,24) Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 58,33 100,00 100,00 41,67 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8 177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 88.800.000 57,21 42,56 57,21 - (14,64) daya air dan listrik 178 Penyediaan jasa jaminan barang milik 20.000.000 - - - - - daerah 179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 18.000.000 58,33 58,33 58,33 - - 180 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 70,00 55,00 55,00 (15,00) - 181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 66,99 51,36 51,36 (15,63) - Penyediaan komponen 182 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14.500.000 82,62 32,76 51,72 (30,90) (18,97) 183 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 100,00 - - (100,00-184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 58,31 51,09 51,09 (7,22) - 185 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 54,16 26,67 37,49 (16,66) (10,83) Rapat-rapat koordinasi 186 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 389.525.000 100,00 85,85 86,70 (13,30) (0,84) Kegiatan Penyediaan 187 Jasa Pelayanan 316.300.000 58,55 50,41 50,41 (8,14) - Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 172.500.000 61,59 18,85 36,62 (24,97) (17,77) 188 rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 50,00 - - (50,00) - 189 rutin/berkala gedung 30.000.000 50,00 11,67 50,00 - (38,33) kantor 190 rutin/berkala kendaraan 62.500.000 59,98 20,90 37,06 (22,93) (16,16) dinas/operasional 191 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 50,00 40,00 50,00 - (10,00) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8 192 rutin/berkala mebeleur 10.000.000 100,00 - - (100,00) - Kegiatan 193 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000 50,00 14,83 41,67 (8,33) (26,83) Kegiatan Peningkatan 194 Sarana dan Prasarana Kantor 20.000.000 93,75 37,50 37,50 (56,25) - 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 698.630.000 65,08 58,63 64,80 (0,28) (6,17) 8.200.000 58,05 48,78 58,05 - (9,27) 106.400.000 99,53 83,29 99,53 - (16,24) 20.000.000 - - - - - 15.000.000 58,31 50,96 58,32 0,01 (7,36) 20.077.000 63,26 48,31 63,26 - (14,95) 15.610.000 73,84 42,20 73,84 0,00 (31,64) 7.843.000 71,54 48,77 71,54 - (22,76) 14.500.000 100,00 100,00 100,00 - - 5.000.000 56,00 56,00 56,00 - - 27.000.000 60,00 50,74 53,33 (6,67) (2,59) 132.600.000 61,51 49,83 60,04 (1,46) (10,22) 326.400.000 58,33 58,87 58,87 0,54 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 21
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 109.770.000 65,85 41,30 65,85 0,00 (24,55) 207 rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 100,00 100,00 100,00 - - 208 209 210 211 212 213 214 215 216 rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPTIKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.000.000 100,00 50,00 100,00 - (50,00) 50.000.000 62,20 38,40 62,20 - (23,80) 15.000.000 58,31 33,33 58,32 0,01 (24,99) 5.000.000 50,00 19,96 50,00 - (30,04) 24.770.000 60,31 40,94 60,31 - (19,37) 5.500.000.000 47,97 41,65 48,57 0,61 (6,93) 300.000.000 68,41 19,77 39,70 (28,71) (19,93) 5.200.000.000 46,79 42,91 49,08 2,30 (6,18) 2.257.320.000 55,88 56,80 56,95 1,07 (0,15) 4.000.000 35,00 53,70 53,70 18,70-309.420.000 47,45 54,21 54,21 6,76 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 22
1 2 3 4 5 6 7 8 217 Penyediaan jasa jaminan barang milik 20.000.000 - - - - - daerah 218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 45.500.000 32,80 32,51 32,80 - (0,29) Kantor/Rumah Dinas 219 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 58,29 64,75 64,75 6,47-220 Penyediaan barang cetakan dan 20.000.000 64,98 75,10 75,10 10,12 - penggandaan 221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 10.000.000 60,00 62,50 62,50 2,50 - bangunan kantor 222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 25.600.000 79,09 79,43 80,47 1,38 (1,04) kantor 223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.000.000 58,10 65,33 65,33 7,23 - perundang-undangan 224 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 60,00 63,33 63,33 3,33-225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 100.000.000 53,79 49,11 49,11 (4,69) - dan luar daerah 226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 1.681.800.000 58,33 58,29 58,47 0,14 (0,18) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM 924.500.000 10,58 9,87 9,87 (0,71) - 227 rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 60,00 37,69 37,69 (22,31) - 228 rutin/berkala kendaraan 51.900.000 49,81 49,81 49,81 0,01 - dinas/operasional 229 rutin/berkala perleng 10.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50 - kapan gedung kantor 230 rutin/berkala mebeleur 10.000.000 60,00 70,00 70,00 10,00-231 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 667.600.000 - - - - - 232 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 60.000.000 51,54 56,33 56,33 4,80 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 23
1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan Peningkatan 233 Sarana dan Prasarana Kantor 75.000.000 - - - - - 234 235 236 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) 1.350.000.000 50,90 38,92 49,79 (1,11) (10,87) 100.000.000 32,99 27,33 33,14 0,15 (5,81) 250.000.000 61,66 2,48 2,48 (59,17) - 1.000.000.000 50,00 49,19 63,28 13,28 (14,10) IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 24
7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan Juli telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,- a. Realisasi keuangan : Rp. 11.074.487.831,- (43,18 %) b. Realisasi fisik : 54,29% c. Target : 52,72% d. Deviasi : positif 1,57% B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Juli 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran (Rp.-) Target Realisasi (%) Keu- Fisik Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka 3.000.000.000 71,28 58,08 67,57 (3,71) (9,49) 2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil 3.000.000.000 55,67 37,41 40,14 (15,53) (2,73) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 25
1 2 3 4 5 6 7 8 3 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT 9.000.000.000 50,69 32,51 51,97 1,28 (19,47) bidang industri agro, kimia dan hasil hutan 4 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT 700.000.000 - - - - - bidang PDN 5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang 650.000.000 45,18 47,74 51,71 6,53 (3,97) Cukai 6 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 650.000.000 68,66 68,30 71,82 3,16 (3,53) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 7 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 450.000.000 73,42 59,10 63,15 (10,27) (4,06) Pembinaan lingkungan 8 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT 2.000.000.000 82,51 77,05 87,25 4,74 (10,20) (BPSDM dan PIKM) 9 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil 5.200.000.000 46,79 42,91 49,08 2,30 (6,18) tembakau diwilayah IHT (BPSMB) 10 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) 1.000.000.000 50,00 49,19 63,28 13,28 (14,10) 25.650.000.000 52,72 43,18 54,29 1,57 (11,12) Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat sebesar 43,18%, sementara fisik sebesar 54,29%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 52,72%, sehingga ada deviasi sebesar positif 1,57%. Periode bulan Juli 2016, walaupun realisasi fisik positif namun ada 3 kegiatan yang realisasi fisiknya Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 26
minus berkisar antara -3,71% s.d 15,53% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT minus 15,53%, bidang Industri aneka transportasi elektronika dan aneka minus 3,71%, dan bidang PKPBB minus 10,27%, disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 11,12%. V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Juli 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,- a. Realisasi keuangan : Rp. 3.572.347.738,- (34,24%) b. Realisasi fisik : 49,08% c. Target : 52,98% d. Deviasi : negatif 3,90% Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 14,84%. B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juli 2016 sebagaimana tabel berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 27
No 1 Kegiatan Anggaran Realisasi (%) Keu- Fisik Target Dev Fisik (%) 2 3 4 5 6 7 8 Dev. Keu. (%) 1 2 3 4 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN) 6.131.000.000 36,24 49,18 49,46 (0,28) (12,94) 1.000.000.000 29,18 45,19 53,97 (8,78) (16,01) 1.000.000.000 41,52 56,98 56,98 - (15,46) 2.302.451.000 27,94 47,07 60,21 (13,14) (19,13) JUMLAH 10.433.451.000 34,24 49,08 52,98 (3,90) (14,84) Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat 34,24%, dari total pagu, sementara realisasi fisik 49,08% atau deviasi negatif 3,90%, dari target yang tercatat sebesar 52,98%, sementara fisk dibanding keuangan minus 14,84%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 3 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 13,14%, kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 0,28%, Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro minus 8,78%. VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 28
SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No Jenis Pendapatan Target Tahun 2016 (Rp) 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000 4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 Jumlah 13.247.696.000 Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : No URAIAN TARGET 2016 1 2 3 1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000 10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 29
1 2 3 14 Dekranasda 50.000.000 15 DESPRA 66.000.000 JUMLAH 13.247.696.000 B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Juli 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp. 6.058.015.163,- atau 45,73 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 5.023.077.100,- atau 54,56%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 152.130.000,- atau 6,08%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 846.494.150,- atau 60,08% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 36.313.913,- atau 27,72 %. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut : No Jenis Pendapatan Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) % 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 5.023.077.100 54,56 2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 152.130.000 6,08 3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 846.494.150 60,08 4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 36.313.913 27,72 Jumlah 13.247.696.000 6.058.015.163 45,73 Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Juli 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 30
No URAIAN TARGET TAHUN 2016 1 2 3 REALISASI s.d Juli 2016 % (+/-) 4 5 1. BMW. Semarang 2.023.000.000 1.270.189.000,- 62,79 2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 1.037.558.300,- 47,16 3. BMW Pati 1.420.000.000 784.354.000,- 55,24 4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 693.738.400,- 49,25 5. BMW Tegal 1.077.276.000 663.333.400,- 61,58 6. BMW Magelang 1.077.275.000 573.904.000,- 53,27 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 152.130.000,- 6,08 8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 290.342.800,- 64,52 9. Sewa ruang Kantin 20.000.000 11.700.000,- 58,50 10 BPSMB 563.500.000 337.917.000,- 59,97 11 BPTIKM : 330.407.000 196.434.350,- 59,45 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 10.100.000,- 22,43 13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500,- 21,33 14 Dekranasda 50.000.000 16.389.013,- 32,78 15 DESPRA 66.000.000 11.725.400,- 17,77 Penerimaan lain-lain 5.000.000,- 00,00 JUMLAH 13.247.696.000 6.058.015.163,- 45,73 Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Sewa ruang gedung DESPRA yang tercatat mencapai 64,52%, sementara yang terendah atau dibawah rata-rata prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran dan sewa gedung PIKK Lopait. Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Juli realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 31
No URAIAN TARGET Juli 2016 REALISASI Juli 16 % (+/-) 1 2 3 4 5 1. BMW Semarang 121.380.000 100.063.500-17,56 2. BMW Surakarta 187.132.440 62.944.300-66,36 3. BMW Pati 92.300.000 73.146.800-20,75 4. BMW Banyumas 60.000.000 40.070.400-33,22 5. BMW Tegal 81.500.000 83.148.900 2,02 6. BMW Magelang 97.945.100 62.386.900-36,30 7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 30.900.000-85,18 8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 - -100,00 9 Sewa Kantin 1.750.000 1.200.000-31,43 10 BPSMB 47.000.000 48.285.000 2,73 11 BPTIKM : 21.300.000 21.097.000-0,95 12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 29.257.000-21,98 13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - -100,00 14 Dekranasda 4.200.000 916.750-78,17 15 DESPRA 5.500.000 1.106.500-79,88 16 Penerimaan lain-2 JUMLAH 970.978.790 554.523.050-42,89 Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Juli Tahun 2016 masih minus 42,89% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara -0,95% s.d 100%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,02% s.d 2,73%. VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No. Nama Paket Pagu (000,-) Unit Keterangan 1 2 3 4 5 1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX selesai 340.000 IAKHH 2016 2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai 3. Verikasi dan Registrasi Mesin selesai 760.000 IAKHH Pelinting Rokok Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 32
1 2 3 4 5 4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan 2.745.000 BPSDMPIKM selesai Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan selesai 1.650.000 BPSDMPIKM Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB 7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat 93.400 PDN selesai Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua. Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 33
VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Juli 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut : No Nama Kegiatan Pagu Real Target Anggaran Fisik Fisik Alasan Upaya Penyelesaian 1 2 3 4 5 6 7 1 rutin/berkala gedung Karena Rasionalisasi 560.000.000 73,79 40,59 kantor 2 3 4 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia 150.000.000 47,60 43,45 Karena Rasionalisasi 572.600.000 54,11 53,34 Karena Rasionalisasi 300.000.000 52,11 30,54 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 34
1 2 3 4 5 6 7 pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan 5 6 7 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi 850.000.000 30,95 26,88 325.000.000 46,82 23,46 250.000.000 40,07 25,53 1. Pelaksanaan Forum DAK/TP batal dilaksanakan dikarenakan alokasi anggaran terkena Rasionalisasi. 2. Terdapat beberapa belanja komponen penyusunan RPIP yang terkena Rasionalisasi (Honor, Konsumsi rapat, seminar kit) Terdapat komponen di anggaran kegiatan Pelatihan Teknis bagi Klaster Pisang Raja Bulu Kendal yang terkena dampak rasionalisasi direncanakan pelaksanaan pada bulan Agustus. Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 35
8 1 2 3 4 5 6 7 dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika 48.000.000 58,33 33,33 Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa sesuai dengan perencanaan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 36
9 1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat Gelar produk dan dilaksanakan karena terkena akses produk serta rasionalisasi, pagu yang Optimalisasi bahan baku tingkat tersedia hanya untuk 1 kali pelaksanaan kegiatan regional dan nasional event partisipasi pameran di dengan menyesuaikan industri alat 682.000.000 5,60 2,00 Jakarta yang baru akan anggaran yang transportasi, terlaksana pada bulan tersedia elektronika, September 2016. Disamping telematika dan aneka itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,- Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 37