PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK sebagai KOTA JASA dan PERDAGANGAN yang CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, dan BERWAWASAN LINGKUNGAN 1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual,mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.. Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing dikawasan regional dan internasional. 4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan
Misi Ketiga : Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional. Tujuan dari Misi Ketiga : a. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas; b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota; c. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota; d. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM Jenis dan Jumlah Koperasi di Kota Surabaya No Jenis Koperasi TAHUN 1 11 1 1 14 15 1 KUD 5 5 5 5 5 5 KPRI 179 181 18 18 181 184 KOPKAR BUMN 11 16 14 1 14 1 4 KOPKAR BUMS 7 5 19 5 PRIMKOPAD 18 18 18 18 18 18 6 PRIMKOPAL 18 18 17 17 17 17 7 PRIMKOPAU 1 1 1 1 1 1 8 PRIMKOPPOL 1 1 1 1 1 1 9 KOPPONTREN 1 PRIMKOPTAMA 1 1 11 PRIMKOPABRI 1 1 1 1 1 1 1 KOPWAN 167 167 167 167 17 17 1 KOPMA 1 1 14 PEMUDA 4 4 4 4 4 4 15 KSP 41 41 4 7 84 84 16 JASA ANGKATAN DARAT 15 15 14 1 1 1 17 JASA ANGKATAN LAUT 1 1 1 1 1 1 18 JASA LAIN-LAIN 18 18 14 9 55 88 19 KOPPAS 15 16 16 16 15 15 PK 5 11 11 1 1 5 8 1 PROFESI 19 18 18 18 18 18 KOPINKRA 9 9 7 7 7 7 PERTANIAN 4 4 4 4 4 4 4 PERIKANAN 4 4 4 4 4 4 5 KSU 1 1 14 14 14 19 6 KJKS 17 17 18 18 7 Masyarakat / Lain-lain 49 45 44 444 8 Koperasi Sekunder 1 1 Jumlah 111 196 1548 158 167 1669
Perkembangan Koperasi di Kota Surabaya NO U R A I A N TAHUN 11 1 1 14 15 1 Jumlah Koperasi 1.51 1.548 1.58 1.67 1.669 Koperasi Aktif 1.148 1.5 1.95 1.57 1.4 Koperasi tidak Aktif 6 98 88 8 66 4 Koperasi Baru 7 8 48 64 54 5 Koperasi Bubar 55 4 1 1 1 6 Rapat Anggota Tahunan 481 617 6 6 69 7 Audit External 1 6 5 1 1 8 Audit Internal 45 591 585 59 598 9 Anggota 4.74 47.18 5.14 5.45 5.645 1 Manager 14 15 11 11 14 11 Karyawan 4.57 4.456 4.168 4.51.549 1 SHU 145.476.774. 146.1.719. 159.15.85. 159.54.161. 159.7.156. 1 Modal Sendiri 77.97.781. 87.444.88. 88.647.68. 96.9.87. 1.1.5.14. 14 Modal luar 888.484.7. 1.81.478.756. 1.44.118.84. 97.641.5. 94.61.41. 15 Volume Usaha 1.16.44.6. 1..96.45. 1.455.15.957. 1.596.965.5. 1.64.549.787.
NO. SENTRA WISATA KULINER DI BANGUN TAHUN ALAM AT LOK ASI KELURAHAN KECAMATAN KAPASITAS JML PEDAGANG AKTIF LUAS BANGUNAN 1 TAMAN BUNGKUL (Tenda) 8 Taman Bungkul Darmo Wonokromo 5 URIP SUMOHARJO 8 Jl. Urip Sumoharjo No 4 Embong Kali Asin Genteng 4 DHARMAWANGSA 8 Jl. Raya Dharmawangsa Airlangga Gubeng 4 4 PENJARINGAN SARI 9 Jl. Raya Pandugo Penjaringansari Rungkut 5 5 TERMINAL MANUKAN 9 Jl. Candi Lontar Lontar Sambikerep 4 6 KETABANG 1 Jl. Inspeksi Ketabang Kali Genteng Genteng 5 7 SUKOMANUNGGAL 1 Jl. Raya Sukomanunggal Sukomanunggal Sukomanunggal 4 8 WIYUNG 1 Jl Menganti Wiyung Wiyung Wiyung 4 9 PUTRO AGUNG 1 Jl. Alun-Alun Rangkah Rangkah Tambaksari 4 1 INDRAPURA 1 Jl Bubutan 147 C/Indrapura Krembangan Selatan Krembangan 4 11 TAMAN PRESTASI 1 Jl. Ketabang Kali Ketabang Genteng 4 1 GAYUNGAN 1 Jl. Masjid Agung Timur No. Gayungan Gayungan 1 KARAH 11 Jl. Karah Kebon Agung No. 1 Karah Jambangan 6 8 5 5 1 1 5 4 5 4 1 4 5 4-5 M 5 M 5 M 488 M 569, M 87,6 M 87,6 M 87,6 M 6 M 66,7 M 5 M 19 M 14 SEMEMI 11 Jl. Raya Sememi (Depan SMAN ) Sememi Benowo 4 15 KANDANGAN 11 Jl. Raya Tengger Kandangan Benowo 4 Jl. Raya Babat Jerawat (Sebelah 16 BABAT JERAWAT 11 Kanan Kel. Babat Jerawat) Babat Jerawat Paka 4 l 17 LIDAH WETAN 11 Jl.Raya Menganti (Belakang Kel. Lidah Wetan) Lidah wetan Lakarsantri 4.5 M 5 5,17 M 1 9 455 M 6 54 M 18 SAWAH PULO 11 Jl. Sawah Pulo (Dekat SMPN 11) Ujung Semampir 4-615 M 19 LIDAH KULON 11 Jl. Raya Lidah Kulon No. 5 (Depan Kel. Lidah Kulon) Lidah Kulon Lakarsantri 4 1 4 M 6 SUMBER REJO 1 Jl. Raya Sumber Rejo Pakal Paka 486 M l 5 5 1 PONDOK MARITIM 1 Jl. Pondok Maritim Balasklumprik Wiyun 1 687,5 M
NO. SENTRA WISATA KULINER DI BANGUN TAHUN L O K A S I KAPASITAS JML PEDAGANG AKTIF LUAS BANGUNAN ALA KELURAHAN KECAMATAN MAT MANUKAN LOR 1 Jl. Manukan Lor IV Banjar Sugihan Tand es 4 48.98 M 4 PEGIRIAN 1 1 JL. Pegirian Am pel 5 SEMOLOWARU 1 Jl. Semolowaru Semolowaru Sukol ilo Semampir 6 4 4 6 4 94.8 M 611.11 M Jl. Dukuh Menanggal (sebelah 6 DUKUH MENANGGAL 1 Dukuh Menanggal Gayungan 4 timur Dishub Kota Surabaya) 7 RMI KEBUN BIBIT 1 Jl. Ngagel Jaya Selatan Baratajaya Gubeng 5 8 KREMBANGAN 14 Jl. Gresik Morokrembangan Krembangan 4 9 SIWALANKERTO 14 Jl. Siwalankerto Siwalankerto Wonocolo 1 4 549.7 M 44 M M 47 m GUNUNG ANYAR 14 Jl. Gunung Anyar Sawah Gunung Anyar Gunung Anyar 4 5 51 M 1 DELES MERR 14 Jl. Arif Rahman Hakim Klampis Ngasem Sukol ilo 9 9 89 M JAJAR TUNGGAL 14 Jl. Raya Menganti Jajar Tunggal Wiyu ng 5 5 4 M KEMBANG KUNING 14 Jl. Kembang Kuning Pa ki s Sawahan 1 7 18 M 4 WONOREJO 14 Jl. Kendal Sari Wonorejo Rungkut 5 TANDES 14 Komplek Perumnas Balungsari Balongsari Tand es 5,75 M 15 M 6 KLAMPIS NGASEM 14 Jl. Ir Sukarno Klampis Ngasem Sukol ilo 148 M
VISI, MISI DAN TUJUAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA
V I S I Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas DAN Peduli
M I S I 1.Mewujudkan Koperasi dengan Kualitas Baik.Mewujudkan Usaha Kecil yang Terbina.Mewujudkan Usaha Mikro (PKL) yang terbin
T U J U A N 1.Tujuan Misi pertama adalah meningkatkan kualitas Koperasi..Tujuan Misi kedua adalah meningkatkan kualitas Usaha Kecil..Tujuan Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas Usaha Mikro (PKL).
S T R A T E G I 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil d. Menekan Pertumbuhan Usaha Mikro (PKL) ;. Menciptakan jaringan kemitraan usaha ; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Dinas Koperasi & UM 5. Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Koperasi ; 6. Pembinaan Usaha Kecil dan penataan Usaha Mikro (PKL) ;
K E B I J A K A N 1. Pemberdayaan Koperasi.. Pemberdayaan Usaha Kecil.. Pemberdayaan dan penataan Usaha Mikro (PKL) 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga. 5. Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan Aparat Dinas Koperasi dan UMKM.
Program-Program Dinas Koperasi dan UMKM 1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Program peningkatan kualitas koperasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENETAPAN KINERJA (PK)
AKUNTABILITAS KINERJA REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 15 NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI EFEKTIFIT AS URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi % 1 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Jumlah kegiatan promosi yang 1.4.15.1 1.15.489.98 84,61% Kecil Menengah dilakukan untuk memasarkan produk umkm Penataan tempat berusaha bagi pedagang Jumlah lokasi tempat usaha PKL dan 1.445.64.719 9.7.9.46 74,14% kakilima dan asongan asongan yang ditata per tahun Kegiatan pembinaan organisasi pedagang Jumlah Pendampingan Manajemen 76.75.6 595.1.197 8,79% kakilima dan asongan Usaha di Sentra PKL 4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Jumlah peserta sosialisasi prinsip 7.818.9 9.95.84 91,1% perkoperasian perkoprasian 5 Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk 4.111.478 1.64.4 99,18% 6 Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber-RAT 7 Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT 8 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian 9 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 1 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif 11 Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam Jumlah koperasi ber-rat yang mendapatkan bintek pengelolaan koperasi Jumlah koperasi ber- RAT yang ditingkatkan konsistensi pengelolaannya Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja usaha Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha Jumlah koperasi aktif yang mendapatkan bintek pengembangan usaha koperasi Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha 1.97.4 5.699.9 97,95% 64.46.964 56.51.75 87,56%.919.94 198.746.69 84,96% 4.7.961 85.6.11 85,4% 55.15.495 414.44.99 8,5% 96.4.885 41.594.1 86,19%
AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEUANGAN
No KEGIATAN URAIAN INDIKATOR 1 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Tersedianya 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Terpeliharanya jenis sarana dan Prasarana Perkantoran prasarana perkantoran 1 bulan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Jumlah kegiatan promosi yang Kecil Menengah dilakukan untuk memasarkan produk UMKM 17 kegiatan 4 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja Pengembangan Perkoperasian usahanya 5 koperasi 5 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Jumlah peserta sosialisasi prinsip Perkoperasian perkoprasian 17 orang 6 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 7 Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru 8 Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif 9 Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT 1 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT 11 Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam FORMULIR PENGUKURAN KINERJA Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha 1 koperasi Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk koperasi Jumlah koperasi aktif yang mendapatkan bintek pengembangan usaha 6 koperasi Jumlah koperasi ber RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan koperasi koperasi Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan lembaga dan usaha perkoperasian 66 koperasi Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha 15 koperasi EFEKTIFITA TARGET REALISASI S 1 bulan 1 bulan 1. % 1 bulan 1 bulan 1. % 17 kegiatan 19 kegiatan 111.76 % 5 koperasi 554 koperasi 11.8 % 17 orang 169 orang 94.16 % 1 koperasi 1 koperasi 85. % koperasi 1 koperasi 1. % 6 koperasi 54 koperasi 9. % koperasi 17 koperasi 18.5 % 66 koperasi 79 koperasi 119.7 % 15 koperasi 117 koperasi 78. % 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Jumlah Pendampingan Manajemen 41 sentra 8 sentra 9,68%
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENUTUP Ada beberapa penyebab keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan atau peningkatan / pe kinerja yang hal ini disebabkan perencanaan yang kurang matang dan komitmen pihak pelaksa sehingga ke depan Dinas Koperasi dan UMKM harus memperbaiki kegiatan yang tidak memenu adapaun penyebab ketidakberhasilan atau kegagalan dari tidak tercapainya target antara lain 1. Untuk pelaksanaan pembangunan sentra pada kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, masih ada lahan atau lokasi yang masih belum bisa untuk diadakan pembangunan karena terkendala lahan (masih ditempati warga).. Untuk pembinaan pedagang pada Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima di sentra wisata kuliner tidak tercapai karena pada tahun 14 masih ada proses pembangunan sentra, sehingga aktivitas di sentra belum ada (masih dalam tahap sosialisasi pedagang yang akan menempati sentra).. Pada kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah, kegiatan ini tidak mencapai target dari rencana disebabkan ada beberapa event kegiatan yang tidak ada pelaksanaannya pada 14, dan event lain bersamaan. 4. Pada kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, kegiatan Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT dan kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum RAT, kegiatan ini tidak tercapai karena beberapa warga tidak menghadiri undangan yang diadakan disebabkan masih bekerja dan ada yang mempunyai kesibukan lain pada waktu bersamaan. 5. Sedangkan kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT ini tidak tercapai disebabkan karena pada kegiatan ini adalah membina koperasi yang tidak aktif maupun tidak RAT, sedangkan pada akhir dari kegiatan tersebut adalah mengaktifkan atau membubarkan, sehingga sebagian besar koperasi yang bersangkutan lebih memilih untuk aktif kembali dengan meminta penyuluhan maupun sosialisasi dari Dinas
UPAYA DALAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk kegiatan.
UPAYA DALAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada sasaran tujuan organisasi. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia dengan sebaik baiknya. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelasaian tugas.
PENGHARGAAN CAPAIAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA TAHUN 15
Nama Koperasi Tahun Prestasi KPRI Artha Dwija 15 Koperasi Prestasi Surabaya Kopkar Prima Tirta 15 Koperasi Prestasi Surabaya Koppontren Hidayatullah As Sakinah 15 Koperasi Prestasi Surabaya Primkoppol Kapolda Jatim 15 Koperasi Prestasi Surabaya Kopwan Usaha Jaya Kec. Gubeng 15 Koperasi Prestasi Surabaya Kopma Dr. Angka 15 Koperasi Prestasi Surabaya
TERIMA KASIH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA