DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Organisasi :..0 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Program :...0.7 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan :...0.7.0 - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Lokasi Kegiatan : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD :........................................................................ NOMOR DPPA SKPD...0 7 0 5 DPPA - SKPD.. Indikator CAPAIAN PROGRAM PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Terlaksananya PNPM MP dan PNPM Integrasi serta terpantaunya perkembangan dan pelaksanaan program pnpm MP/Integrasi se Kab. Inhu serta peningkatan kapasitas para pelaku PNPM MP/Integrasi Terlaksananya PNPM MP dan PNPM Integrasi serta terpantaunya perkembangan dan pelaksanaan program pnpm MP/Integrasi se Kab. Inhu serta peningkatan kapasitas para pelaku PNPM MP/Integrasi 4 Kecamatan Se-Kab.Inhu Tahun MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana,778,548,000.00,04,58,000.00 KELUARAN Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di desa dan terlaksananya pembinaan monitoring dan koordinasi PNPM MP/Integrasi serta peningkatan sumber daya pelaku Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di desa dan terlaksananya pembinaan monitoring dan koordinasi PNPM MP/Integrasi serta peningkatan sumber daya pelaku Tahun 4 Kecamatan Se-Kab.Inhu HASIL Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa serta tersedianya data perkembangan kegiatan PNPM MP/ Integrasi se Kan. Inhu. Meningkatnya kapasitas para pelaku program PNPM MP/ Integrasi Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa serta tersedianya data perkembangan kegiatan PNPM MP/ Integrasi se Kan. Inhu. Meningkatnya kapasitas para pelaku program PNPM MP/ Integrasi 60 60 Kelompok Sasaran Kegiatan Kode : Masyarakat Desa di 4 Kecamatan dan pelaku PNPM MPd/Integrasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5. BELANJA,778,548,000.00,04,58,000.00 6,0,000.00.50 5. Belanja Langsung,778,548,000.00,04,58,000.00 6,0,000.00.50 5.. Belanja Pegawai,48,0,000.00,,750,000.00 45,40,000.00.64 5...0 Honorarium PNS,000,000.00 8,800,000.00 ( 4,00,000.00) (.88) 5...0.0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00,000.00 8,800,000.00 (,00,000.00) ( 0.5) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : PPTK.00 OB 750,000.00,000,000.00 OB 750,000.00,000,000.00 Hal dari 0
Staf Pelaksana Kegiatan 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 4.00 OB 75,000.00 4,00,000.00 OB 75,000.00 4,00,000.00 = ( - 6) 4 Honorarium PJOKAB ( Orang x Bulan) Honorarium Setrawan Kabupaten (0 Orang x Bulan).00 OB 800,000.00,600,000.00 OB 800,000.00,600,000.00 0.00 OB 00,000.00 6,000,000.00 OB 00,000.00 6,000,000.00 Honorarium Tim Koordinasi PNPM MP /PNPM Integrasi Kecamatan : Camat ( Orang x 4 Kec x Bulan) Setrawan ( Orang x 4 Kec x Bulan) 68.00 OB 50,000.00 4,000,000.00 OB 50,000.00 4,000,000.00 68.00 OB 00,000.00,600,000.00 OB 00,000.00,600,000.00 Honorarium Tim Koordinasi PNPM MP/Integrasi Kabupaten : Pelindung Pengarah Penanggung Jawab Koordinator Ketua Sekretaris Anggota.00 OK,000,000.00,000,000.00 OK,000,000.00,000,000.00.00 OK,800,000.00,800,000.00 OK,800,000.00,800,000.00.00 OK,700,000.00,700,000.00 OK,700,000.00,700,000.00.00 OK,600,000.00,600,000.00 OK,600,000.00,600,000.00.00 OK,500,000.00,500,000.00 OK,500,000.00,500,000.00.00 OK,00,000.00,00,000.00 OK,00,000.00,00,000.00 8.00 OK,000,000.00 6,000,000.00 OK,000,000.00 6,000,000.00 Honorarium Tim Sekretariat PNPM MPd/PNPM MPd Integrasi : Ketua Wakil Ketua Anggota.00 OK,500,000.00,500,000.00 OK,500,000.00,500,000.00.00 OK,50,000.00,50,000.00 OK,50,000.00,50,000.00 5.00 OK,000,000.00 5,000,000.00 OK,000,000.00 5,000,000.00 Hal dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Honorarium Tim Verifikasi PNPM Intergrasi (Kabupaten) Ketua Sekretaris Anggota.00 OK,500,000.00,500,000.00 OK,500,000.00,500,000.00.00 OK,50,000.00,50,000.00 OK,50,000.00,50,000.00 5.00 OK,000,000.00 5,000,000.00 OK,000,000.00 5,000,000.00 Honorarium Tim Panitia Rekrutmen FK/FT PNPM Integrasi Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris.00 OK,800,000.00,800,000.00 OK,800,000.00,800,000.00.00 OK,600,000.00,600,000.00 OK,600,000.00,600,000.00.00 OK,400,000.00,400,000.00 OK,400,000.00,400,000.00.00 OK,00,000.00,00,000.00 OK,00,000.00,00,000.00 Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan Tim Verifikasi Usulan Kecamatan Ketua ( Orang x Hari) Sekretaris ( Orang x Hari) Anggota ( Orang x Hari).00 OH 00,000.00 00,000.00 OH 00,000.00 00,000.00.00 OH 75,000.00 50,000.00 OH 75,000.00 50,000.00 4.00 OH 50,000.00 00,000.00 OH 50,000.00 00,000.00 Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan FK/FT PNPM Integrasi Ketua ( Orang x 4 Hari) Sekretaris ( Orang x 4 Hari) Anggota ( Orang x 4 Hari) 4.00 OH 00,000.00 400,000.00 OH 00,000.00 400,000.00 4.00 OH 75,000.00 00,000.00 OH 75,000.00 00,000.00 8.00 OH 50,000.00 400,000.00 OH 50,000.00 400,000.00 Hal dari 0
Honorarium Tim Penilai lomba Sikompak Award kategori I PPD, II BKAD, III UPK, PL 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Ketua.00 OK,000,000.00,000,000.00 OK,600,000.00,600,000.00 ( 400,000.00) ( 0.00) Wakil Ketua.00 OK,750,000.00,750,000.00 OK,400,000.00,400,000.00 ( 50,000.00) ( 0.00) Sekretaris.00 OK,500,000.00,500,000.00 OK,00,000.00,00,000.00 ( 00,000.00) (.) Anggota 4.00 OK,50,000.00 5,000,000.00 OK,00,000.00 4,400,000.00 ( 600,000.00) (.00) Honorarium Panitia Pelaksana TP Ketua ( Org x Hr) Sekretaris ( Org x Hr) Anggota ( Org x Hr).00 OK 00,000.00 00,000.00 OK 00,000.00 00,000.00.00 OK 75,000.00 50,000.00 OK 75,000.00 50,000.00 4.00 OK 50,000.00 00,000.00 OK 50,000.00 00,000.00 TP Angkatan II Ketua ( Org x Hr).00 OK 00,000.00 00,000.00 OK 00,000.00 ( 00,000.00) ( 00.00) Sekretaris ( Org x Hr).00 OK 75,000.00 50,000.00 OK 75,000.00 ( 50,000.00) ( 00.00) Anggota ( Org x Hr) 4.00 OK 50,000.00 00,000.00 OK 50,000.00 ( 00,000.00) ( 00.00) 5...0.0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa,00,000.00 (,00,000.00) ( 00.00) Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.00 OK 600,000.00 600,000.00 OK 600,000.00 ( 600,000.00) ( 00.00) Honor Tim Penerima dan Pemeriksaan Barang Ketua.00 OK 600,000.00 600,000.00 OK 600,000.00 ( 600,000.00) ( 00.00) Sekretaris.00 OK 500,000.00 500,000.00 OK 500,000.00 ( 500,000.00) ( 00.00) Anggota.00 OK 400,000.00 400,000.00 OK 400,000.00 ( 400,000.00) ( 00.00) Hal 4 dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5...0 Honorarium Non PNS,05,0,000.00,074,50,000.00 4,60,000.00 4.84 5...0.0 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 550,400,000.00 56,400,000.00 ( 4,000,000.00) (.54) Honorarium Asisten Faskab Tehnik : Honorarium ( Orang x Bulan) Tunjangan Rumah ( Orang x Bulan) Tunjangan Komunikasi/HP ( Orang x Bulan) 4.00 OB,500,000.00 84,000,000.00 OB,500,000.00 84,000,000.00 4.00 OB 00,000.00 4,800,000.00 OB 00,000.00 4,800,000.00 4.00 OB 50,000.00 6,000,000.00 OB 50,000.00 6,000,000.00 Honorarium Fasilitator Teknik/Kecamatan (FT/FK) Orang x Bulan Honorarium ( Orang x Bulan) Tunjangan Perumahan ( Orang x Bulan) Tunjangan Komunikasi ( Orang x Bulan) 44.00 OB,400,000.00 45,600,000.00 OB,400,000.00 45,600,000.00 44.00 OB 50,000.00,600,000.00 OB 50,000.00,600,000.00 44.00 OB 50,000.00,600,000.00 OB 50,000.00,600,000.00 Honorarium Pelatih Pelatihan TPK : 4 Orang x 4 Kecamatan x Hari.00 OK 75,000.00,600,000.00 OK 75,000.00,600,000.00 Honorarium Pelatih Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan : Pelatih Kabupaten (6 Orang x Jps x Hari) 4.00 OK 75,000.00 4,00,000.00 OK 75,000.00 4,00,000.00 Honorarium Instruktur Pelatihan KTD Pelatih Kabupaten (4 Orang x Hari x 4 Kec).00 OK 75,000.00,600,000.00 OK 75,000.00,800,000.00 (,800,000.00) ( 50.00) Honorarium Pelatih TP Pelatih Kab (6 Org x JPS x Hr x angkt) 48.00 OK 75,000.00 8,400,000.00 OK 75,000.00 4,00,000.00 ( 4,00,000.00) ( 50.00) Hal 5 dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Honorarium Tim Panitia Rekrutmen FK/FT PNPM Integrasi Anggota 6.00 OK,00,000.00 6,600,000.00 OK,00,000.00 6,600,000.00 Honorarium Pelatih Pelatihan Assisten FK/FT PNPM Pelatih (6 Org x 4 Hr x Jps) 48.00 Jam 75,000.00 8,400,000.00 Jam 75,000.00 8,400,000.00 5...0.0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 474,0,000.00 58,550,000.00 6,60,000.00.40 Honorarium Tim Sekretariat PNPM MPd/ PNPM MPd Integrasi : Anggota 6.00 OK,000,000.00 6,000,000.00 OK,000,000.00 6,000,000.00 Honorarium Pokja RBM Kabupaten Ketua Sekretaris Bendahara Anggota.00 OK 500,000.00 500,000.00 OK 500,000.00 500,000.00.00 OK 400,000.00 400,000.00 OK 400,000.00 400,000.00.00 OK 400,000.00 400,000.00 OK 400,000.00 400,000.00 5.00 OK 00,000.00 4,500,000.00 OK 00,000.00 4,500,000.00 Honorarium Tim "Si Kompak Award" Anggota 4.00 OK,000,000.00 8,000,000.00 OK,00,000.00 5,500,000.00 (,500,000.00) (.5) Honorarium Panitia Pelaksana : Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan ( Org x Hari) 4.00 OH 50,000.00 00,000.00 OH 50,000.00 00,000.00 Honorarium BKAD Hal 6 dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Ketua.00 OH,500,000.00,500,000.00 OK,000,000.00 8,000,000.00 5,500,000.00,00.00 Sekretaris.00 OH,00,000.00,00,000.00 OK,750,000.00 4,500,000.00,00,000.00 65. Anggota.00 OH,000,000.00 4,000,000.00 OK,500,000.00,000,000.00 7,000,000.00 45.00 Honorarium BPUPK (4 Kecamatan) Ketua.00 OH,500,000.00,500,000.00 OH,00,000.00 6,800,000.00 4,00,000.00 57.00 Sekretaris.00 OH,00,000.00,00,000.00 OH,00,000.00 5,400,000.00,00,000.00 56.57 Anggota.00 OH,000,000.00 4,000,000.00 OH,000,000.00 4,000,000.00 0,000,000.00 50.00 Panitia Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi ( Org x 4 hari) 8.00 OH 50,000.00 400,000.00 OH 50,000.00 400,000.00 Panitia Pelatihan TP ( Orang x Hari x angkt) 8.00 OH 50,000.00 400,000.00 OH 50,000.00 00,000.00 ( 00,000.00) ( 50.00) Pelatihan FK, FT dan Asisten Faskab ( Orang x 4 Hari) 8.00 OH 50,000.00 400,000.00 OH 50,000.00 400,000.00 Honorarium UPK : Ketua ( Orang x 4 Kec. x 4 Bulan) Sekretaris ( Orang x 4 Kec. x 4 Bulan) Bendahara ( Orang x 4 Kec. x 4 Bulan) 56.00 OB 65,000.00 5,000,000.00 OB 65,000.00 5,000,000.00 56.00 OB 575,000.00,00,000.00 OB 575,000.00,00,000.00 56.00 OB 575,000.00,00,000.00 OB 575,000.00,00,000.00 Honorarium KPM ( Orang x 87 Desa/Kel. x 5 Bulan) Honorarium KTD ( Orang x 8 Desa x 5 Bulan) 870.00 OB 00,000.00 87,000,000.00 OB 00,000.00 87,000,000.00 780.00 OB 00,000.00 78,000,000.00 OB 00,000.00 78,000,000.00 Honorarium KTD ( Orang x Desa x 7 Bulan).00 OB 00,000.00,00,000.00 OB 00,000.00 8,00,000.00 (,000,000.00) ( 4.67) Hal 7 dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Honorarium Operator Komputer di Sekretariat Tim Koordinasi PNPM MP Honorarium Pendamping Lokal (4 Orang x Bln ) Honorarium Staf di Kantor Faskab ( Org x Bulan).00 OB 500,000.00 6,000,000.00 OB 500,000.00 6,000,000.00 68.00 OB 50,000.00 5,00,000.00 OB 50,000.00 5,00,000.00.00 OB,50,000.00 5,000,000.00 OB,50,000.00 5,000,000.00 Uang Saku Peserta Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan (70 Org x Hari) 40.00 OH 75,000.00 0,500,000.00 OH 75,000.00 0,500,000.00 Pelatihan TP (75 Org x Hari) 00.00 OH 75,000.00,500,000.00 OH 75,000.00,50,000.00 (,50,000.00) ( 50.00) Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi (4 org x 4 hari) 56.00 OH 75,000.00 4,00,000.00 OH 75,000.00 4,00,000.00 Honorarium Redaktur PNPM Md Penanggung Jawab 4.00 Oter 400,000.00,600,000.00 Oter 400,000.00 (,600,000.00) ( 00.00) Redaktur 8.00 Oter 00,000.00,400,000.00 Oter 00,000.00 (,400,000.00) ( 00.00) Penyuting/Editor 4.00 Oter 50,000.00,000,000.00 Oter 50,000.00 (,000,000.00) ( 00.00) Design Grafis/Fotografis 4.00 Oter 80,000.00 70,000.00 Oter 80,000.00 ( 70,000.00) ( 00.00) Sekretariat.00 Oter 50,000.00,800,000.00 Oter 50,000.00 (,800,000.00) ( 00.00) Pembuat Artikel 40.00 Hal 00,000.00 4,000,000.00 Hal 00,000.00 ( 4,000,000.00) ( 00.00) Pelatihan PJOK dan Si Kompak Award Ke Balai PMD Yogjakarta Uang Saku (0 Org x Hari) 60.00 OH 760,000.00 45,600,000.00 OH 760,000.00 45,600,000.00 5.. Belanja Barang dan Jasa,50,8,000.00,748,788,000.00 8,560,000.00 4.8 5...0 Belanja Bahan Pakai Habis,484,000.00,484,000.00 Hal 8 dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 5...0.0 Belanja Alat Tulis Kantor,04,000.00,04,000.00 = ( - 6) 4 Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas HVS 70 gram (Folio) Kertas Plano Pena Balliner Pena Ballpoint Block Note Gunting Sterofoam Meteran Map Folio biasa Map tulang Map Ordner type 80 Map Ordner type 80 Map Ordner type 80 Spidol white board Pensil Hechmachine Isi Hechmachine Klip sorong Penghapus Cair Merk Tip - Expe Buku tulis kwarto Blinder Klip No.00 Blinder Klip No.60 0.00 Rim 5,000.00 50,000.00 Rim 5,000.00 50,000.00 07.00 Lembar 8,000.00,656,000.00 Lembar 8,000.00,656,000.00.00 Lusin 6,000.00 6,000.00 Lusin 6,000.00 6,000.00 40.00 Lusin 6,000.00,440,000.00 Lusin 6,000.00,440,000.00 0.00 Buah 5,000.00,850,000.00 Buah 5,000.00,850,000.00 6.00 Buah 8,000.00 78,000.00 Buah 8,000.00 78,000.00 07.00 Buah 0,000.00,070,000.00 Buah 0,000.00,070,000.00 6.00 Buah 6,000.00 676,000.00 Buah 6,000.00 676,000.00 0.00 Buah,600.00,000.00 Buah,600.00,000.00 0.00 Buah,600.00 4,000.00 Buah,600.00 4,000.00 5.00 Lusin 8,000.00 60,000.00 Lusin 8,000.00 60,000.00.00 Lusin 8,000.00 76,000.00 Lusin 8,000.00 76,000.00 4.00 Lusin 8,000.00 55,000.00 Lusin 8,000.00 55,000.00 0.00 Dus 64,000.00,80,000.00 Dus 64,000.00,80,000.00.00 Lusin,000.00,000.00 Lusin,000.00,000.00.00 Buah,000.00 44,000.00 Buah,000.00 44,000.00 4.00 Kotak 4,000.00 7,000.00 Kotak 4,000.00 7,000.00 4.00 Kotak,000.00,000.00 Kotak,000.00,000.00.00 Set,000.00 6,000.00 Set,000.00 6,000.00.00 Buku,000.00,000.00 Buku,000.00,000.00 4.00 dus 48,000.00 5,000.00 dus 48,000.00 5,000.00 4.00 dus,000.00 764,000.00 dus,000.00 764,000.00 Hal dari 0
Amplop Putih Linen Uk.0.5 x.5 cm Amplop Putih Linen Uk..5 x 5.5 cm Lak ban Kertas " Penggaris Besi Uk. 0 cm Cutter Lem Biasa Tinta Printer Warna Tinta Printer Hitam 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ).00 kotak,600.00 58,800.00 kotak,600.00 58,800.00 6.00 kotak 5,600.00,600.00 kotak 5,600.00,600.00 4.00 buah 7,700.00 70,800.00 buah 7,700.00 70,800.00.00 buah 7,00.00 4,00.00 buah 7,00.00 4,00.00 4.00 Buah 8,700.00 4,800.00 Buah 8,700.00 4,800.00 6.00 Buah 6,800.00 46,800.00 Buah 6,800.00 46,800.00 5.00 Buah 6,000.00 45,000.00 Buah 6,000.00 45,000.00 5.00 Buah 6,000.00 0,000.00 Buah 6,000.00 0,000.00 = ( - 6) 4 5...0.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450,000.00 450,000.00 materai 6000 Materai 000 50.00 Lembar 6,000.00 00,000.00 Lembar 6,000.00 00,000.00 50.00 Lembar,000.00 50,000.00 Lembar,000.00 50,000.00 5...0 Belanja Jasa Kantor 7,500,000.00 7,500,000.00 5...0. Belanja Jasa Administrasi Peserta 05,000,000.00 05,000,000.00 Uang Kontribusi Peserta Pelatihan (0 Org x Kali) 0.00 OK,500,000.00 05,000,000.00 OK,500,000.00 05,000,000.00 5...0. Belanja Jasa Atas Prestasi,500,000.00,500,000.00 FASILITATOR KECAMATAN (FK) TERBAIK Juara I Juara II Juara III.00 Org,000,000.00,000,000.00 Org,000,000.00,000,000.00.00 Org,500,000.00,500,000.00 Org,500,000.00,500,000.00.00 Org,000,000.00,000,000.00 Org,000,000.00,000,000.00 FASILITATOR TEKNIK (FT) TERBAIK Juara I Juara II Juara III.00 Org,000,000.00,000,000.00 Org,000,000.00,000,000.00.00 Org,500,000.00,500,000.00 Org,500,000.00,500,000.00.00 Org,000,000.00,000,000.00 Org,000,000.00,000,000.00 Hal 0 dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 "Si KOMPAK AWARD" A. Kategori I PPD Juara I Juara II Juara III.00 Orang 0,000,000.00 0,000,000.00 Orang 0,000,000.00 0,000,000.00.00 Orang 7,500,000.00 7,500,000.00 Orang 7,500,000.00 7,500,000.00.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 B. Kategori II BKAD Juara I Juara II Juara III.00 Orang 0,000,000.00 0,000,000.00 Orang 0,000,000.00 0,000,000.00.00 Orang 7,500,000.00 7,500,000.00 Orang 7,500,000.00 7,500,000.00.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 C. Kategori III UPK Juara I Juara II Juara III.00 Orang 0,000,000.00 0,000,000.00 Orang 0,000,000.00 0,000,000.00.00 Orang 7,500,000.00 7,500,000.00 Orang 7,500,000.00 7,500,000.00.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 D. Kategori IV PL Juara I Juara II Juara III.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00.00 Orang,000,000.00,000,000.00 Orang,000,000.00,000,000.00.00 Orang,000,000.00,000,000.00 Orang,000,000.00,000,000.00 5...04 Belanja Premi Asuransi,000,000.00,000,000.00 5...04.0 Belanja Premi Asuransi Kesehatan ),000,000.00,000,000.00 Hal dari 0
Tunjangan Asuransi Bagi FK/FT PNPM MP Integrasi ( Orang x Bulan) Tunjangan Asuransi Bagi asisten Faskab PNPM MP Integrasi ( Orang x bulan) 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 44.00 OB 50,000.00 7,00,000.00 OB 50,000.00 7,00,000.00 4.00 OB 75,000.00,800,000.00 OB 75,000.00,800,000.00 = ( - 6) 4 5...06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,04,000.00 45,0,000.00 ( 8,065,000.00) ( 5.) 5...06.0 Belanja Cetak 5,444,000.00 44,544,000.00 ( 7,00,000.00) ( 5.06) Belanja Pembuatan Tanda Pengenal Peserta : Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan 70.00 Buah,000.00 770,000.00 Buah,000.00 770,000.00 Pelatihan TP 50.00 Buah,000.00,650,000.00 Buah,000.00 85,000.00 ( 85,000.00) ( 50.00) Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi 4.00 Buah,000.00 54,000.00 Buah,000.00 54,000.00 Belanja Sartifikat : Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi 70.00 Lbr 50,000.00,500,000.00 Lbr 50,000.00,500,000.00 4.00 Lbr 50,000.00 700,000.00 Lbr 50,000.00 700,000.00 Pelatihan TP 50.00 Lbr 50,000.00 7,500,000.00 Lbr 50,000.00,750,000.00 (,750,000.00) ( 50.00) Pemenang Lomba si kompak award FK/FT 0.00 Lbr 50,000.00,500,000.00 Lbr 50,000.00,500,000.00 Spanduk : Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi Pelatihan TP Rapat MAK 4.00 Meter 75,000.00 00,000.00 Meter 75,000.00 00,000.00 8.00 Meter 75,000.00 600,000.00 Meter 75,000.00 600,000.00 8.00 Meter 75,000.00 600,000.00 Meter 75,000.00 600,000.00 4.00 Meter 75,000.00 00,000.00 Meter 75,000.00 00,000.00 Buletin PNPM MPd 400.00 Eks 5,000.00 0,000,000.00 ( 0,000,000.00) ( 00.00) Baliho PNPM (terpasang) 4.00 Lbr,000,000.00,000,000.00 Lbr,000,000.00,000,000.00 Hal dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Tas Pelatihan 4.00 Buah 55,000.00,870,000.00 Buah 55,000.00 8,745,000.00 ( 4,5,000.00) (.05) Belanja Cetak Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO) PNPM Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO) PNPM Eks 80,000.00 0,800,000.00 0,800,000.00 00.00 5...06.0 Belanja Dokumentasi 660,000.00 45,000.00 ( 65,000.00) ( 5.00) Cuci Cetak Photo Pelatihan Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi Pelatihan TP.00 Kali 65,000.00 65,000.00 Kali 65,000.00 65,000.00.00 Kali 65,000.00 65,000.00 Kali 65,000.00 65,000.00.00 Kali 65,000.00 65,000.00 Kali 65,000.00 65,000.00 Buletin PNPM MPd.00 Kali 65,000.00 65,000.00 Kali ( 65,000.00) ( 00.00) 5...07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76,000,000.00 55,600,000.00 ( 0,400,000.00) ( 6.84) 5...07.0 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6,000,000.00 4,600,000.00 ( 7,400,000.00) ( 8.5) BELANJA PENGINAPAN PELATIHAN Penginapan Peserta Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan Belanja Penginapan Peserta (5 kamar x hari) Belanja Penginapan Panitia ( Kamar x Hari) Belanja Penginapan Instruktur ( Kamar x Hari) 70.00 OH 00,000.00 4,000,000.00 OH 00,000.00 4,000,000.00.00 OH 00,000.00 600,000.00 OH 00,000.00 600,000.00 4.00 OH 400,000.00,600,000.00 OH 400,000.00,600,000.00 Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi Belanja Penginapan Peserta (7 Kamar x 4 Hari) Belanja Penginapan Panitia ( Kamar x 4 hari) Belanja Penginapan Instruktur ( Kamar x 4 Hari) 8.00 OH 00,000.00 5,600,000.00 OH 00,000.00 5,600,000.00 4.00 OH 00,000.00,00,000.00 OH 00,000.00,00,000.00 8.00 OH 400,000.00,00,000.00 OH 400,000.00,00,000.00 Hal dari 0
Penginapan Peserta Pelatihan TP Belanja Penginapan Peserta (8 Kamar x Hari) Belanja Penginapan Panitia ( kamar x Hari) Belanja Penginapan Instruktur ( kamar x Hari) 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 76.00 OH 00,000.00 5,00,000.00 OH 00,000.00 5,00,000.00.00 OH 00,000.00 600,000.00 OH 00,000.00 600,000.00 4.00 OH 400,000.00,600,000.00 OH 400,000.00,600,000.00 = ( - 6) 4 Penginapan Peserta Pelatihan TP Angkatan II Belanja Penginapan Peserta (8 Kamar x Hari) 76.00 OH 00,000.00 5,00,000.00 OH 00,000.00 ( 5,00,000.00) ( 00.00) Belanja Penginapan Panitia ( kamar x Hari).00 OH 00,000.00 600,000.00 OH 00,000.00 ( 600,000.00) ( 00.00) Belanja Penginapan Instruktur ( kamar x Hari) 4.00 OH 400,000.00,600,000.00 OH 400,000.00 (,600,000.00) ( 00.00) 5...07.0 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5,000,000.00,000,000.00 (,000,000.00) ( 0.00) PELATIHAN TIM VERIFIKASI KECAMATAN : Sewa Ruang Pertemuan Sewa Sound system.00 Hari 750,000.00,500,000.00 Hari 750,000.00,500,000.00.00 Hari 750,000.00,500,000.00 Hari 750,000.00,500,000.00 Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi Sewa Ruang Pertemuan Sewa Sound system 4.00 Hari 750,000.00,000,000.00 Hari 750,000.00,000,000.00 4.00 Hari 750,000.00,000,000.00 Hari 750,000.00,000,000.00 Pelatihan TP Sewa Ruang Pertemuan ( hari x angkatan) 4.00 Hari 750,000.00,000,000.00 Hari 750,000.00,500,000.00 (,500,000.00) ( 50.00) Sewa Sound system ( hari x angkatan) 4.00 hari 750,000.00,000,000.00 hari 750,000.00,500,000.00 (,500,000.00) ( 50.00) 5...08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas,000,000.00,000,000.00 5...08.0 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat,000,000.00,000,000.00 Sewa Bus di Yogjakarta Pelatihan PJOK dan.00 Hari 6,000,000.00,000,000.00 Hari 6,000,000.00,000,000.00 Hal 4 dari 0
Pemenang Lomba Si Kompak Award ( Unit x Hari) 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5... Belanja Makanan dan Minuman 84,840,000.00 74,70,000.00 ( 0,0,000.00) ( 5.48) 5...0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84,070,000.00 80,60,000.00 (,0,000.00) ( 4.65) RAKOR BULANAN PELAKU PNPM MP/Integrasi Makan Peserta (40 Org x Bulan x Hari) 00.00 Kotak 0,000.00,000,000.00 Kotak 0,000.00 4,400,000.00,400,000.00 80.00 Snack (40 Org x Bulan x Hari) 00.00 Kotak 7,500.00,750,000.00 Kotak 7,500.00 8,400,000.00 6,650,000.00 80.00 Rapat MAK Makan (50 Org x Kali) Snack (50 x Org x Kali) 450.00 Kotak 0,000.00,500,000.00 Kotak 0,000.00,500,000.00 450.00 Kotak 7,500.00 7,875,000.00 Kotak 7,500.00 7,875,000.00 Makan RAKOR UPK (4 Org x 0 Bulan) Makan MAD Sosialisasi PNPM Integrasi (87 Desa/Kel x 6 Orang x Hari) 40.00 Kotak 0,000.00,600,000.00 Kotak 0,000.00,600,000.00,64.00 Kotak 0,000.00 4,0,000.00 Kotak 0,000.00 5,660,000.00 (,60,000.00) ( 55.5) RAPAT TIM PENILAI FK, FT TERBAIK DAN "Si KOMPAK AWARD" Makan (5 Org x Kl) Snack (5 Org x Kl) 0.00 Kotak 0,000.00 00,000.00 Kotak 0,000.00 00,000.00 0.00 Kotak 7,500.00 55,000.00 Kotak 7,500.00 55,000.00 RAPAT LABSITE KTD Makan (0 Org x 7 Bulan) 00.00 Kotak 0,000.00,000,000.00 Kotak 0,000.00 6,00,000.00 (,700,000.00) ( 0.00) 5...04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 00,770,000.00 4,560,000.00 ( 6,0,000.00) ( 6.6) Belanja Makan dan Minum pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan Hal 5 dari 0
Makan Peserta (70 Orang x kali x Hari) Makan Instruktur (6 Orang x Kali x hari) Makan Panitia (0 Orang x kali x hari) Snack Pesrta, Panitia dan Intruktur (86 orang x kali x hari) 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 40.00 Kotak 0,000.00,600,000.00 Kotak 0,000.00,600,000.00 6.00 Kotak 0,000.00,080,000.00 Kotak 0,000.00,080,000.00 60.00 Kotak 0,000.00,800,000.00 Kotak 0,000.00,800,000.00 44.00 Kotak 7,500.00 6,00,000.00 Kotak 7,500.00 6,00,000.00 = ( - 6) 4 Belanja Makan dan Minum Pelatihan TP Makan Peserta (75 Orang x kali x Hari) Makan Instruktur (6 Orang x Kali x Hari) Makan Panitia ( Orang x Kali x Hari) Snack Peserta,Instruktur,dan Panitia (0 orang x Kali x Hari) 450.00 Kotak 0,000.00,500,000.00 Kotak 0,000.00,500,000.00 6.00 Kotak 0,000.00,080,000.00 Kotak 0,000.00,080,000.00 54.00 Kotak 0,000.00,60,000.00 Kotak 0,000.00,60,000.00 540.00 Kotak 7,500.00,450,000.00 Kotak 7,500.00,450,000.00 Belanja Makan Minum Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi Makan Peserta (4 Org x Kali x 4 Hr) Snack Peserta (4 Org x Kali x 4 Hr) Makan Pelatih (6 Org x Kali x 4 Hr) Snack Pelatih (6 Org x Kali x 4 Hr) Makan Panitia (6 Org x Kali x 4 Hr) Snack Panitia (6 Org x Kali x 4 Hr) 68.00 Kotak 0,000.00 5,040,000.00 Kotak 0,000.00 5,040,000.00.00 Kotak 7,500.00,60,000.00 Kotak 7,500.00,60,000.00 7.00 Kotak 0,000.00,60,000.00 Kotak 0,000.00,60,000.00 48.00 Kotak 7,500.00 840,000.00 Kotak 7,500.00 840,000.00 7.00 Kotak 0,000.00,60,000.00 Kotak 0,000.00,60,000.00 48.00 Kotak 7,500.00 840,000.00 Kotak 7,500.00 840,000.00 PELATIHAN KTD Makan Peserta (07 Org x Hr) 44.00 Kotak 0,000.00,40,000.00 Kotak 0,000.00 6,0,000.00 ( 6,0,000.00) ( 50.00) Hal 6 dari 0
Pelatihan TPK 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Makan ( Org x 5 Desa x Hr) 750.00 Kotak 0,000.00,500,000.00 Kotak 0,000.00,500,000.00 Makan Minum di Perjalanan Ke Yogjakarta Makan Peserta (0 Org x Kl x Hr) Snack Peserta (0 Org x Kl x Hr) 0.00 Kotak 0,000.00,600,000.00 Kotak 0,000.00,600,000.00 0.00 Kotak 7,500.00,00,000.00 Kotak 7,500.00,00,000.00 5...5 Belanja Perjalanan Dinas 78,00,000.00,5,445,000.00 57,45,000.00 6.8 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 670,400,000.00 744,5,000.00 7,85,000.00.0 KE KECAMATAN DLM RANGKA PEMBINAAN Gol IV 4.00 OHK 800,000.00,00,000.00 OHK 800,000.00 6,800,000.00 7,600,000.00.67 Gol III 6.00 OHK 75,000.00 6,00,000.00 OHK 75,000.00 7,775,000.00 45,675,000.00 75.00 Gol II 4.00 OHK 65,000.00,500,000.00 OHK 65,000.00 8,750,000.00 6,50,000.00 50.00 TRANSPORTASI PELAKU PNPM INTEGRASI Asisten Fastekab ( Org x Bulan) Faskab ( Orang x Bulan) FT/FK PNPM MP (6 Orang x Bulan) FK/FT PNPM MP Integrasi ( Orang x Bulan) Setrawan Kecamatan PNPM MP Integrasi (4 Orang x Bulan) Tim Design RAB (7 Orang x 4 Kec) 4.00 OT 750,000.00 8,000,000.00 OT 750,000.00 8,000,000.00 6.00 OT,500,000.00 54,000,000.00 OT,500,000.00 54,000,000.00.00 OT 750,000.00 44,000,000.00 OT 750,000.00 44,000,000.00 44.00 OT,000,000.00 44,000,000.00 OT,000,000.00 44,000,000.00 68.00 OT 00,000.00,600,000.00 OT 00,000.00,600,000.00 8.00 OT 00,000.00,800,000.00 OT 00,000.00,800,000.00 Tim Redaktur PNPM ( Edisi x 7 Org x 4 Kec) 6.00 OT 00,000.00,600,000.00 (,600,000.00) ( 00.00) Perjalanan Dinas FT/FK PNPM MP Integrasi ( Org x Bulan) 0.00 OT,000,000.00 0,000,000.00 OT,000,000.00 44,000,000.00 4,000,000.00 0.00 Perjalanan Dinas Asisten Faskab PNPM MP Integrasi 0.00 OT,000,000.00 40,000,000.00 OT,000,000.00 48,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Hal 7 dari 0
( Org x Bulan) 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 TRANSPORTASI PESERTA PELATIHAN Peserta Pelatihan TP 50.00 OT 00,000.00 5,000,000.00 OT 00,000.00 7,500,000.00 ( 7,500,000.00) ( 50.00) Peserta Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi 4.00 OT 00,000.00,400,000.00 OT 00,000.00,400,000.00 Peserta Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan 70.00 OT 00,000.00 7,000,000.00 OT 00,000.00 7,000,000.00 TRANSPORTASI INSTRUKTUR PELATIHAN Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi 6.00 OT 00,000.00 600,000.00 OT 00,000.00 600,000.00 Pelatihan TP (6 Org x Angkatan).00 OT 00,000.00,00,000.00 OT 00,000.00 600,000.00 ( 600,000.00) ( 50.00) Pelatihan Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan 4.00 OT 00,000.00 400,000.00 OT 00,000.00 400,000.00 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 07,00,000.00 4,0,000.00 8,0,000.00 5.54 KE PEKANBARU/KAB. LAINNYA Gol IV 6.00 OHK,750,000.00 6,500,000.00 OHK,750,000.00 8,500,000.00,000,000.00. Gol III.00 OHK,050,000.00 4,600,000.00 OHK,050,000.00 7,800,000.00 4,00,000.00 00.00 Gol II.00 OHK,650,000.00 4,50,000.00 OHK,650,000.00 4,50,000.00 KE JAKARTA/ PROPINSI LAINNYA Gol IV 4.00 OHK 0,000,000.00 40,000,000.00 OHK 0,000,000.00 40,000,000.00 Gol III 6.00 OHK 8,550,000.00 5,00,000.00 OHK 8,550,000.00 68,400,000.00 7,00,000.00. WORKSHOP PNPM Integrasi ke Bali Gol III OHK,670,000.00,670,000.00,670,000.00 00.00 Hal 8 dari 0
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Dlm Rangka Kunjungan Ke Sumatera Barat/Propoinsi Lainnya Gol III OHK 6,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 00.00 Dalam Rangka Pelatihan Pemenang Lomba PJOK dan Sikompak Award Ke Balai PMD Yogjakarta Gol. IV.00 OHK,650,000.00 4,50,000.00 OHK,650,000.00 4,50,000.00 Gol. III.00 OHK 0,00,000.00 0,600,000.00 OHK 0,00,000.00 5,000,000.00 0,400,000.00 66.67 Transportasi Peserta Pelatihan PJOK dan Si Kompak Award ke Balai PMD Yogjakarta (0 Org x Kali) 0.00 OT,500,000.00 05,000,000.00 OT,500,000.00 05,000,000.00 Dalam Rangka Pelatihan SAI Gol III OHK 8,850,000.00 6,550,000.00 6,550,000.00 00.00 Jumlah,778,548,000.00 Jumlah,04,58,000.00 6,0,000.00.50 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 657 80 004 Drs. SURATMAN NIP. 60070 0 00 Hal dari 0
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 44,68,000.00 67,00,000.00,885,000.00 56,05,000.00 NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 640708 860 007 6400 04 00 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah Rp.,04,58,000.00. AMSHAL, SE, MM 60 00 00 Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu