Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 Dinas Pertanian dan Peternakan KODE 2.01. 2.01.01. 00. 00. 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 30.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 90.027.060.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.502.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 22.502.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2 2.01. 2.01.01. 01 BELANJA LANGSUNG 67.525.060.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.058.00.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 222.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.770.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.30.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 836.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 116.120.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 720.080.000,00 2.01. 2.01.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.5.950.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 678.950.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 678.950.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.155.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.810.50.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 525.935.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.28.605.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 0 Peningkatan Kapasitas Aparatur 15.000.000,00 Halaman 160
2.01. 2.01.01. 02. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 139.900.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 308.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 308.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 15.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 152.700.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan 70.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 70.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan 266.00.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 266.00.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan 72.200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 72.200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 100.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 100.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 13.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan 291.300.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 291.300.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan 68.300.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.300.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan 301.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 296.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 02.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 02.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 16 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 596.600.000,00 Halaman 161
2.01. 2.01.01. 02. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 527.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 17 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan 1.303.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 96.150.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 807.650.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 18 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Peternakan 59.00.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 556.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan 396.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 396.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 20 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.306.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 232.70.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.073.860.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 21 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan dan Penyediaan Sarana Pendukung BBITPH (DAK) 8.861.100.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.805.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 21. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.518.295.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 22 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Sarana Pendukung BPSBTPH (DAK).200.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 22. 5. 2. 3 Belanja Modal.035.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 23 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Pengembangan Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukung BP2 (DAK) 9.902.73.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.8.500,00 2.01. 2.01.01. 02. 23. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.556.02.500,00 2.01. 2.01.01. 02. 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner dan Sarana Pendukung BKHMV (DAK) 5.695.925.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 155.20.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.539.21.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 25 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan dan Sarana Pendukung BPTPH (DAK) 5.710.562.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 308.0.000,00 Halaman 162
2.01. 2.01.01. 02. 25. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.02.158.000,00 1.23. 2.01.01. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 08.100.000,00 1.23. 2.01.01. 72. 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 08.100.000,00 1.23. 2.01.01. 72. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.770.000,00 1.23. 2.01.01. 72. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 379.330.000,00 2.01. 2.01.01. 77 2.01. 2.01.01. 77. 06 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia 16.11.560.000,00 2.310.700.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.000.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 07 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) 866.000.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.310.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 835.690.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 08 Pengendalian Mutu Benih Tanaman 292.600.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.120.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 290.80.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 09 Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan 599.300.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 85.550.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 513.750.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 10 Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan 525.900.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.60.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 511.0.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 12 Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas 1.60.600.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 60.500.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.5.100.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 13 Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 60.50.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 97.300.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 503.150.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal.000.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 1 Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan 1.231.500.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.790.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.223.710.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 15 Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia 1.016.100.000,00 Halaman 163
2.01. 2.01.01. 77. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.900.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 16 Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia 719.950.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.890.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.910.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal 138.150.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 17 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 708.00.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.70.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 681.660.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 18 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 76.750.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.850.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 19 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka 1.30.300.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 109.180.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.120.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 20 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran 988.950.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 83.525.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 905.25.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 21 Peningkatan Sistem Pengendalian OPT 1.513.100.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 101.900.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.11.200.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 33 Penguatan Operasional Brigade Proteksi Tanaman Pangan dan 631.260.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 620.560.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 3 Perbenihan Tanaman 77.700.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.500.000,00 2.01. 2.01.01. 77. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 719.200.000,00 2.01. 2.01.01. 78 2.01. 2.01.01. 78. 06 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 3.510.100.000,00 55.00.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.550.150,00 2.01. 2.01.01. 78. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 535.89.850,00 2.01. 2.01.01. 78. 07 Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu 939.300.000,00 Halaman 16
2.01. 2.01.01. 78. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 230.318.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 706.382.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 08 Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan 816.000.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.20.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 771.580.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 09 Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman 607.500.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.700.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 538.800.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 10 Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan 592.900.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.20.000,00 2.01. 2.01.01. 78. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 566.660.000,00 2.01. 2.01.01. 79 2.01. 2.01.01. 79. 01 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian 11.950.000,00 11.950.000,00 2.01. 2.01.01. 79. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.650.000,00 2.01. 2.01.01. 79. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 388.300.000,00 2.01. 2.01.01. 80 Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian 1.180.000.000,00 2.01. 2.01.01. 80. 01 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian 1.180.000.000,00 2.01. 2.01.01. 80. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.800.000,00 2.01. 2.01.01. 80. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.111.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (89.997.060.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 165