RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 TRIWULAN III Disampaikan Oleh Dr. GUNTUR TALAJAN,SH., MPd
I. ANGGARAN APBD DINAS SOSIAL TAHUN 2016 Jumlah Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 28.032.036.659 ( dua puluh delapan milyard tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah ), dengan realisasi sampai dengan 30 September 2016 sebagai berikut : BELANJA LANGSUNG a. Pagu Anggaran Rp 14.300.000.000 b. Realisasi keuangan Rp. 9.353.880.494 (65,41 % ) c. Realisasi Fisik = 65,41 % BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) a. Pagu anggaran Rp. 13.732.036.659 28.032.036.659 b. Realisasi Rp. 9.916.753.284 (72,22 % ) CAPAIAN SECARA KOMULATIF (BL & BTL) a. Pagu anggaran dalam DPA Rp 28.032.036.659 b. Realisasi Keuangan Rp. 19.270.633.778 ( 68,75 %) c. Realisasi Fisik 75,65 %
Kegiatan yang sudah dilaksanakan Penyuluhan sosial Masyarakat di Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Kotawaringin Barat. Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Kotawaringin Barat Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Kalimantan Tengah Tahun 2016. Bimbingan Teknis Eks Korban Penyalahgunaan Napza, 15 orang di Palangka Raya Peningkatan Kapasitas Pendamping Kube dengan peserta dari Kabupaten Barsel dan Katingan. Pembinaan Anak Terlantar dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSBR angkatan II Pelayanan Sosial di PSKW ( Panti Jompo), 100 orang
Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan No. Program Kegiatan Volume Flapon Realisasi Keuangan I II Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya % Keuan gan % Fisik 1.386.651.750 940.693.350 67,84 87,32 1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas Barsel, Barito Utara, Gunung 78 Org 198.131.750 176.062.350 88,86 95,00 dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT Mas dan Seruyan dan PMKS lainnya 2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha Barito Selatan, Katingan 120 KK 138.520.000 131.330.000 94,81 95,00 bagi keluarga miskin 3. Pembangunan rumah warga KAT Kab. Kotim 15 Rumah/ KK 990.000.000 633.301.000 63,97 90,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan anak dan wanita rawan sosial ekonomi di PSBRKW Barito Utara dan Kotawaringi Barat 3.196.100.000 1.310.467.076 41,00 75,66 200 orang 125.000.000 35.109.300 28,09 70,00 Kota Palangka Raya 120 orang 1.451.100.000 867.860.400 59,81 70,00 3. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Kotim, Seruyan, Kobar dan 80 orang 220.000.000 170.755.000 77,62 75,00 Lamandau 4. Pembangunan Sarana Panti Sosial Palangka Raya 1 unit 1.000.000.000 40.630.000 4,06 85,00 5 Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pambelum Palangka Raya 10 orang 400.000.000 196.112.376 49,03 75,00
Kegiatan strategis (lanjutan) No. Program Kegiatan Volume Flapon Realisasi Keuangan % Keuangan III Program pembinaan anak terlantar 100.000.000 92.772.225 92,77 63,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar Gunung Mas dan Palangka Raya 30 Org 100.000.000 92.772.225 92,77 63,00 IV Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma % Fisik 355.000.000 135.353.100 38,13 70,00 Pulang Pisau dan Katingan 130 orang 355.000.000 135.353.100 38,13 70,00 V Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 2.050.500.000 915.659.480 44,66 70,00 VI Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Kota Palangka 100 OT 2.050.500.000 915.659.480 44,66 70,00 710.000.000 220.181.150 31,01 66,70 1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Pulang Pisau Kotim dan 120 Org 110.000.000 89.284.000 81,17 76,00 Katingan 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Murung Raya, Barut 80 Org 600.000.000 130.897.150 21,82 65,00 VII Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 3.612.300.000 707.168.800 19,58 63,00 14 Kab./ Kota 35 Org 150.000.000 44.836.000 29,89 75,00 2. Pemberdayaan organisasi sosial Palangka Raya 60 Org 42.900.000 27.941.000 65,13 90,00 3. Pemberdayaan Karang Taruna Palangka Raya 50 Orang 100.000.000 45.670.000 45,67 90,00 4. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, Palangka Raya 854.400.000 527.018.200 61,68 75,00 kejuangan dan kesetiakawanan sosial 1 dokumen 5. Fasiltasi KOMDA lansia Palangka Rayta 1 laporan 165.000.000 61.703.600 37,40 75,00
Kegiatan strategis (lanjutan) No. Program Kegiatan Volume Flapon Realisasi Keuangan VIII % Keuangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.055.000.000 1.011.938.000 49,24 81,06 1. Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS 14 Kab. /Kota 100 orang 460.000.000 2. Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 3. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana Sosial 13 Kab. / Kota Minus Kab. Sukamara 13 Laporan 250.000.000 Palangka Raya 1 Laporan 165.000.000 4. Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center Palangka Raya 25 orang 350.000.000 5. Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kab. Lamandau, Pulpis, Kotim, Kobar, Sukamara dan Bartim J U M L A H 600 orang 830.000.000 % Fisik 169.871.000 36,93 75,00 53.218.500 21,29 75,00 88.399.900 53,58 75,00 118.429.700 33,84 75,00 582.018.900 70,12 90,00 19.790.000.000 9.704.061.585 49,04 75,51
Pengaspalan lingkungan PSBRKW Pembangunan Fisik Panti Sosial Bina Remaja
Rehab gedung Kantor Dinas Sosial
Rehab Wisma Tingkat PSBRKW
Sumber dana APBN Jumlah Dana APBN sebesar Rp. 20.323.630.000 ( Dua puluh milyard tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) Realisasi Keuangan 11.875.307.150 ( Sebelas milyard delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah ), 58,43 % Realisasi fisik sebesar 64,20 %. Permasalahan : Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan sehubungan adanya revisi anggaran pada Kementerian Sosial RI
Rincian Realisasi Program bersumber dana APBN 1. Dana Dekonsentrasi 01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA a. Pagu Anggaran Rp. 270.057.000 b. Ralisasikeuangan Rp. 115.858.000 42,90% c. Realisasi fisik 70 % 03.08 PROGRAM PEMBERDAYAANA SOSIAL a. Pagu Anggaran Rp. 2.492.131.000 b. Ralisasikeuangan Rp. 1.271.474.200 51,02% c. Realisasi fisik 52,79 % 04.06 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL a. Pagu Anggaran Rp. 3.820.027.000 b. Ralisasikeuangan Rp. 1.669.382.200 43,70% c. Realisasi fisik 51,88 % 05.07 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL a. Pagu Anggaran Rp. 4.719.118.000 b. Ralisasikeuangan Rp. 3.782.233.000 80,15% c. Realisasi fisik 81,03 % 06.09. PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN a. Pagu Anggaran Rp. 4.166.550.000 b. Ralisasikeuangan Rp. 3.294.489.000 79,07% c. Realisasi fisik 89,97 %
Rincian Realisasi Program bersumber dana APBN ( Lanjutan) 11.04. PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN SOSIAL a. Pagu Anggaran Rp. 125.000.000 b. Ralisasikeuangan Rp. 93.370.000 74,70 % c. Realisasi fisik 85,00 % AKUMULATIF DEKON a. Pagu Anggaran Rp. 15.592.883.000 b. Realiasasi keuangan Rp. 10.226.806.400 65,59 % c. Realisasi fisik 85,00 % 2 Dana Tugas Pembantuan a. Pagu Anggaran Rp. 4.730.747.000 b. Realiasasi keuangan Rp. 1.648.500.750 34,85 % c. Realisasi fisik 39,80 %
TERIMA KASIH