PEMERINTAH KOTA MALANG KUA PPAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 73,419,000,000 I 1 03 1.08.02 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 14,925,000,000 1 1 03 1.08.02 23 20 20 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) 100% B 600,000,000 2 3 1 1 03 03 1.08.02 1.08.02 23 23 22 28 22 28 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Pemeliharaan Dekorasi Kota Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) dan Dekorasi Kota (DK) kota yang lebih optimal Mewujudkan fungsi dekorasi 100% B 125,000,000 100% L 100,000,000 4 1 03 1.08.02 23 30 30 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Mewujudkan fungsi dekorasi 5 1 03 1.08.02 23 33 33 Pemeliharaan PJU Mewujudkan fungsi dekorasi 100% B 150,000,000 6 1 03 1.08.02 23 38 38 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 7 1 03 1.08.02 23 39 39 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang 8 1 03 1.08.02 23 40 40 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 9. Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) Mewujudkan fungsi dekorasi Mewujudkan fungsi dekorasi 100% L 3,000,000,000 100% B 8,250,000,000 100% B 1,500,000,000 100% B 1,000,000,000
II 1 04 1.08.02 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 200,000,000 10 1 04 1.08.02 16 02 02 Sosialisasi sanitasi Air Limbah Domestik Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga 100% B 70,000,000 11 1 04 1.08.02 16 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik 1 04 1.08.02 16 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga 100% B 30,000,000 III 1 04 1.08.02 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 12 1 04 1.08.02 20 01 01 Pengadaan lahan TPU Mewujudkan Pelayanan Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik 13 1 04 1.08.02 20 02 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mewujudkan Pelayanan Pemakaman Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik 14 1 04 1.08.02 20 03 03 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo Mewujudkan Pelayanan Pemakaman terhadap jenazah yang tidak dikenal atau tidak diakui keluarganya 15 1 04 1.08.02 20 05 05 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani meningkatkan keindahan dan 16 1 04 1.08.02 20 06 06 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang meningkatkan keindahan dan Pemakaman 17 1 04 1.08.02 20 07 07 Renovasi Gedung Kantor Bidang meningkatkan keindahan dan Pemakaman 18 1 04 1.08.02 20 08 08 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo meningkatkan keindahan dan 19 1 04 1.08.02 20 09 09 Pembangunan Pagar TPU Samaan meningkatkan keindahan dan 1,185,000,000 100% B 100% L 300,000,000 100% L 35,000,000 100% B 150,000,000 100% B 150,000,000 100% B 150,000,000
20 1 04 1.08.02 20 10 10 Renovasi Kantor TPU Mergosono meningkatkan keindahan dan IV 1 08 1.08.02 01 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 21 1 08 1.08.02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur 23,122,355,600 100% L 315,000,000 - - 22 1 08 1.08.02 01 02 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 23 1 08 1.08.02 01 06 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan kualitas operator/pengemudi kendaraan operasional 100% L 21,400,000,000 - - 100% L 217,188,000 - - 25 1 08 1.08.02 01 08 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mewujudkan kualitas lingkungan kantor 26 1 08 1.08.02 01 09 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Meningkatkan daya guna Kerja sarana dan prasarana 27 1 08 1.08.02 01 10 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mewujudkan kuantitas dan 100% L 27,500,000 - - 100% L 75,000,000 - - 100% L 82,500,000 - - 28 1 08 1.08.02 01 11 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29 1 08 1.08.02 01 13 12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 30 1 08 1.08.02 01 17 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mewujudkan kuantitas dan Mewujudkan kuantitas dan Mewujudkan kuantitas dan 100% B 170,000,000 - - 100% L 355,167,600 - - 31 1 08 1.08.02 01 18 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mewujudkan kuantitas dan 32 1 08 1.08.02 00 15 Penyediaan Makanan dan Minuman Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur 33 1 08 1.08.02 01 18 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Mewujudkan koordinasi terlaksananya tupoksi lebih optimal Mewujudkan kuantitas dan 100% L 50,000,000 - - 100% L 55,000,000 - - 100% L 150,000,000 - - 25,000,000
V 08 1.08.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 34 08 1.08.02 02 05 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatkan pelayanan publik lebih optimal 35 08 1.08.02 02 22 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Mewujudkan berjalannya Dinas/Operasional pelayanan angkutan sampah secara kontinyu 36 08 1.08.02 02 24 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur 37 08 1.08.02 02 28 28 Pengadaan Kontainer Sampah Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal 38 08 1.08.02 02 30 30 Perbaikan Kontainer Sampah Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal 39 08 1.08.02 02 53 53 Pemeliharaan Repeater Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur 40 08 1.08.02 02 59 59 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Mewujudkan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal 41 08 1.08.02 02 80 80 Pendataan Aset DKP Mewujudkan Pendataan Aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal VI 1 08 1.08.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 42 1 08 1.08.02 03 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi petugas di lapangan 43 1 08 1.08.02 03 04 04 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk Meningkatnya kenyamanan petugas kebersihan RW dan keamanan kerja bagi petugas di wilayah RW 44 1 08 1.08.02 03 05 05 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi kader lingkungan dan BSM 3,425,000,000 100% L 610,000,000 - - 100% L 1,700,000,000-100% L 250,000,000 - - 100% B 400,000,000 - - 100% B 65,000,000 1,397,860,000 100% L 997,860,000 - -
VII 1 08 1.08.02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 209,500,000 45 1 08 1.08.02 06 01 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 46 1 08 1.08.02 06 02 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 47 1 08 1.08.02 06 04 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya kualitas laporan kinerja Aparatur perangkat daerah Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 100% L 8,000,000 - - 100% L 171,000,000 - - 100% L 6,000,000 - - 1 08 1.08.02 06 11 11 Penyusunan RKA dan DPA Mewujudkan RKA dan DPA 100% L 10,000,000 48 1 08 1.08.02 06 39 39 Penyusunan SOP (Standart Operational Mewujudkan SOP DKP 100% B 7,500,000 Procedure) 49 1 08 1.08.02 06 45 45 Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 100% L 7,000,000 - - VIII 1 08 1.08.02 15 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 50 1 08 1.08.02 15 02 02 Peningkatan Kebersihan Kota Meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA 51 1 08 1.08.02 15 104 104 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Meningkatkan angkutan sampah pada wilayah RW 15,490,281,250 100% L 4,348,997,000 - - 52 1 08 1.08.02 15 105 105 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Pengelolaan Persampahan Meningkatkan angkutan sampah dari jalan raya ke TPS 53 1 08 1.08.02 15 108 108 Pemasangan Pergola Penutup TPS Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal 54 1 08 1.08.02 15 109 109 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal 100% B 300,000,000 55 1 08 1.08.02 15 110 110 Pengadaan lahan TPA Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang 100% B
56 1 08 1.08.02 15 13 13 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan di bidang persampahan dan pertamanan 100% L 50,000,000 57 1 08 1.08.02 15 30 30 Sosialisasi Kebijakan dan Pengelolaan Fungsi DKP Meningkatkan pemahaman tentang fungsi-fungsi yang dilakukan DKP 58 1 08 1.08.02 15 31 31 Lomba Kebersihan Meningkatkan kesadaran mayarakat terhadap pengelolaan lingkungan 100% L 110,000,000 100% L 695,925,000 59 1 08 1.08.02 15 32 32 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R Mewujudkan pengurangan sampah dan peningkatan kesejahteraan warga 60 1 08 1.08.02 15 35 35 Penyediaan Tong Komposter Meningkatkan pengolahan sampah pada tingkat hulu 61 1 08 1.08.02 15 72 72 Modernisasi Komposting Gadang Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 62 1 08 1.08.02 15 79 79 Peningkatan Komposting Sawojajar Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 63 1 08 1.08.02 15 84 84 Operasional Komposting Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 64 1 08 1.08.02 15 85 85 Penyediaan Tong Sampah Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sesuai jenisnya (sampah basah dan sampah kering) 65 1 08 1.08.02 15 87 87 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 66 1 08 1.08.02 15 88 88 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah 67 1 08 1.08.02 15 89 89 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Meningkatkan pengolahan sampah pada sumber sampah, TPS dan TPA Meningkatkan dan menjaga kestabilan angkutan sampah setiap harinya Meningkatkan pengelolaan kebersihan di jalan-jalan raya 68 1 08 1.08.02 15 97 97 Pengelolaan TPA Supiturang Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang 100% L 50,000,000 100% B 950,000,000 100% B 80,000,000 100% L 100,000,000 100% L 200,000,000 100% L 703,553,000 100% L 3,160,114,500 100% L 755,732,750 100% L 2,095,959,000
69 1 08 1.08.02 15 98 98 Pembangunan Jalan Beton di TPA Supit Urang Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPA secara optimal 100% B 500,000,000 70 1 08 1.08.02 15 99 99 Penghijauan di TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal 100% B 75,000,000 71 1 08 1.08.02 15 100 100 Pembangunan Drainase di TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal 72 1 08 1.08.02 15 101 101 Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal 73 1 08 1.08.02 15 102 102 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana pada lingkungan sekitar TPA secara optimal 74 1 08 1.08.02 15 103 103 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Meningkatkan pengelolaan lumpur tinja 100% L 40,000,000 75 1 08 1.08.02 15 104 104 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS) Meningkatkan fungsi IPAL MSS secara optimal 100% L 15,000,000 76 1 08 1.08.02 15 105 105 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan Rumah) IPAL Komunal Optimalisasi Fungsi IPAL Komunal 77 1 08 1.08.02 15 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 100% B 60,000,000 IX 1 08 1.08.02 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 78 1 08 1.08.02 16 45 45 Program Malang Kota Bersih Meningkatkan pengolahan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA 700,000,000 100% L 700,000,000 - - X 1 08 1.08.02 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 400,000,000
79 1 08 1.08.02 19 18 18 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang 100% B 250,000,000 - - 80 1 08 1.08.02 19 19 19 Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Meningkatnya kesadaran warga kota terutama para pihak swasta tentang pentingnya penataan Taman Kota 81 1 08 1.08.02 19 20 20 Pembinaan Komunitas Hijau Meningkatnya pengetahuan warga kota tentang RTH XI 1 04 1.08.02 20 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 82 1 04 1.08.02 20 11 11 Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Penyulaman Taman Kota 83 1 04 1.08.02 20 110 110 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang 84 1 04 1.08.02 20 111 111 Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta 85 1 04 1.08.02 20 113 113 Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep 86 1 04 1.08.02 20 114 114 Penyulaman Taman Jl. Veteran 87 1 04 1.08.02 20 115 115 Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo 88 1 04 1.08.02 20 116 116 Penyulaman Taman Jl. Raden Intan 89 1 04 1.08.02 20 117 117 Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto 100% L 50,000,000 12,364,003,150 - -
90 1 04 1.08.02 20 118 118 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis 91 1 04 1.08.02 20 119 119 Penataan Taman Median Jalan 92 1 04 1.08.02 20 120 120 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu 93 1 04 1.08.02 20 121 121 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung 94 1 04 1.08.02 20 122 122 Pembangunan RTH Kecamatan 95 1 04 1.08.02 20 123 123 Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota 96 1 04 1.08.02 20 124 124 Pembangunan RTH Tematik 97 1 04 1.08.02 20 125 125 Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau 98 1 04 1.08.02 20 126 126 Pemeliharaan Rutin Taman Kota 99 1 04 1.08.02 20 127 127 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan 100 1 04 1.08.02 20 128 128 Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Penyulaman Jalur Hijau Dan Penghijauan 101 1 04 1.08.02 20 33 33 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan 100% B 445,000,000 100% B 750,000,000 100% B 400,000,000 100% B 500,000,000 100% B 50,000,000 100% B 500,000,000 100% L 1,610,781,500 100% L 804,920,150 100% L 200,000,000 100% L 198,000,000
102 1 04 1.08.02 20 35 35 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota 100% L 275,000,000 103 1 04 1.08.02 20 58 58 Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota 104 1 04 1.08.02 20 59 59 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota 105 1 04 1.08.02 20 88 88 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori 106 1 04 1.08.02 20 92 92 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman 107 1 04 1.08.02 20 93 93 Pembangunan Sumur Penyiraman 108 1 04 1.08.02 20 94 94 Pengendalian & Pemeliharaan Pohon Penghijauan 109 1 04 1.08.02 20 95 95 Penataan RTH Lingkungan 100% L 200,000,000 100% L 83,440,000 100% L 36,000,000 100% B 500,000,000 110 1 04 1.08.02 20 96 96 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri 111 1 04 1.08.02 20 97 97 Vertikal garden dan pergola di jembatan 100% B 2,250,000,000 112 1 04 1.08.02 20 98 98 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman 100% L 410,000,000
113 1 04 1.08.02 20 99 99 Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman 100% L 160,000,000 114 1 04 1.08.02 20 100 100 Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur 115 1 04 1.08.02 20 101 101 Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis 116 1 04 1.08.02 20 102 102 Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis 117 1 04 1.08.02 20 103 103 Pembangunan Penyangga Pergola 100% B 50,000,000 118 1 04 1.08.02 20 104 104 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden 100% B 75,000,000 119 1 04 1.08.02 20 Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU 100% B 65,861,500 tambahan plafon per 4 des pkl 19.30 Malang, KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG Drs. WASTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025