RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : BADAN KESBANG LINMAS KAB. BANGGAI 9.0 KODE.9.0 0 Program Pagu Indikatif Tahun 205 (Rp) Perkiraan Maju Tahun 206 (Rp) Hasil Program Keluaran Hasil Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Rp.027.53.000 Rp.243.32.50 Badan Kesbang Linmas 0. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,20% Tersedianya Perangko, Materai 580 Lbr Perangko, Materai 00% Rp 4.3.000 Rp 4.998.50 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik,87% Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Bln Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 00% Rp 38.400.000 Rp 46.464.000 08. Penyediaan Jasa Kebersihan,22% Tersedianya Alat Tulis Pkt Alat Tulis 00% Rp 25.000.000 Rp 30.250.000 0. Penyediaan Alat Tulis,6% Tersedianya Alat Tulis Pkt Alat Tulis 00% Rp 33.000.000 Rp 39.930.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,7% Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan 2 Pkt Barang Cetakan dan penggandaan 00% Rp 24.000.000 Rp 29.040.000 7. Penyediaan Makanan dan Minuman,6% Tersedianya Makanan dan Minuman 072 Dos Makanan dan Minuman 00% Rp 33.000.000 Rp 39.930.000 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dalam dan Luar Daerah 32,85% Tersedianya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2 Ls Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 00% Rp 675.000.000 Rp 86.750.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 97
30 Penyediaan Tenaga Pendukung Tekhnis Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 00% Rp 95.000.000 Rp 235.950.000 9,49% Tersedianya tenaga pendukung tekhnis administrasi perkantoran Thn tenaga pendukung tekhnis administrasi perkantoran 02. Program Prasarana Aparatur 07. Perlengkapan 09. Peralatan 0. Meubelair 22. Gedung 24. Kendaraan Dinas/Operasional Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 6,4% Tersedianya Perlengkapan 4,0% Tersedianya Peralatan Gedung 4,77% Tersedianya Meubelair,48% Tersedianya 0,24% Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 2 Bh Perlengkapan 0 Unit Peralatan Gedung 2 Bh Meubelair 2 Pkt 7 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Rp 304.770.000 Rp 368.77.700 00% Rp 50.000.000 Rp 60.500.000 00% Rp 25.000.000 Rp 5.250.000 00% Rp 45.000.000 Rp 54.450.000 0% Rp 35.000.000 Rp 42.350.000 00% Rp 3.200.000 Rp 37.752.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 98
26. Perlengkapan Gedung 28. Peralatan Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 00% Rp 6.720.000 Rp 8.3.200 Kinerja Kinerja 2,20% Terpeliharanya Perlengkapan 3,89% Terpeliharanya Peralatan Gedung 6 Unit Perlengkapan 25 Unit Peralatan Gedung 00% Rp.850.000 Rp 4.338.500 03 Program Disiplin Aparatur 02. Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05 pakaian dinas hari-hari tertentu Kinerja Kinerja Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 9,05% Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 80,95% Tersedianya pakaian dinas harihari tertentu 40 Psg Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 40 Psg pakaian dinas harihari tertentu Rp 05.000.000 Rp 27.050.000 00% Rp 20.000.000 Rp 24.200.000 00% Rp 85.000.000 Rp 02.850.000 06 Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kinerja Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,05% Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dok Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 05.000.000 Rp 27.050.000 00% Rp 20.000.000 Rp 24.200.000 05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kinerja 80,95% Tersedianya Dokumen Perencanaan dan 6 Dok Dokumen Perencanaan dan 00% Rp 85.000.000 Rp 02.850.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 99
Urusan :.9. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 5 Program Keamanan dan Kenyamanan Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Rp 680.000.000 Rp 822.800.000 06. Monitoring, Konsultasi, Koordinasi/Evaluasi Peran dalam 23 Kec Keamanan dan Kenyamanan,76% Tersedianya Monitoring, Konsultasi, Koordinasi/Evaluas i Pkt Monitoring, Konsultasi, Koordinasi/Evaluasi 00% Rp 80.000.000 Rp 96.800.000 07 Pengendalian Keamanan Secara Terpadu Peran dalam Keamanan dan Kenyamanan 44,2% Tersedianya Pengendalian Keamanan Secara Terpadu Tim Pengendalian Keamanan Secara Terpadu 00% Rp 300.000.000 Rp 363.000.000 09 Penyuluhan/pembinaan Kenyamanan Peran dalam 23 Kec Keamanan dan Kenyamanan 44,2% Tersedianya Penyuluhan/pembi naan Kenyamanan 50 Penyuluhan/pembin aan Kenyamanan 00% Rp 300.000.000 Rp 363.000.000 7. Program Rp 2.024.674.000 Rp 2.449.855.540 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 200
0. Toleransi dan kerukunan dalam Kehidupan Beragama Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 23 50 00% Rp 350.839.000 Rp 424.55.90 Kerukunan Antar Umat Kecamat Beragama an 02 rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan 04. Operasional Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM) Kebersamaan dan Kesetiakawanan Sosial Kerukunan Antar Umat Beragama 7,33% Peserta Tentang Toleransi dan kerukunan umat 3,58% rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan,% pengawasan alliran kepercayaan Peserta Tentang Toleransi dan kerukunan umat 200 rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan Tim pengawasan alliran kepercayaan 00% Rp 275.000.000 Rp 332.750.000 00% Rp 225.000.000 Rp 272.250.000 07. Penyuluhan Kewaspadaan dan Bela Negara Peran dalam 23 Kecamat an 7,57% Meningkatkan Tentang Bela Negara 50 Tentang Bela Negara 00% Rp 355.835.000 Rp 430.560.350 08. Pembentukan Forum Pembauran kebangsaan di Kab. Banggai 09. Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemuktahiran Data serta Laporan di Bidang Kesatuan Bangsa Peran dalam,0% Dapat Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban 4,08% Tersedianya Data Objek Pembinaan dan Pengawasan sebagai acuan Tugas dan Fungsi Bidang secara Efektif dan Efisien 38 Personil Ketentraman dan Ketertiban 5 Data Personil Objek Pembinaan dan Pengawasan sebagai acuan Tugas dan Fungsi Bidang secara Efektif dan Efisien 00% Rp 223.000.000 Rp 269.830.000 00% Rp 285.000.000 Rp 344.850.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 20
0 Pemantauan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing didaerah Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 00% Rp 25.000.000 Rp 5.250.000 kerjasama antar daerah, khususnya dalam rangka penguatan kebersamaan pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan 6,7% Terpantaunya kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah Tim kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah Fasilitasi dan Forum Komunikasi Umat Kerukunan Antar Umat Beragama 9,4% Tersedianya fasilitasi dan peningkatan forum komunikasi umat 3 Personil fasilitasi dan peningkatan forum komunikasi umat 00% Rp 85.000.000 Rp 223.850.000 8 Program Kemitraan 02 Seminar, Talk Show/Cofee Morning, Diskusi Kemitraan 00,00% Tersedianya talk show dan cofee morning Diskusi 220 talk show dan cofee morning Diskusi Rp 225.000.000 Rp 272.250.000 00% Rp 225.000.000 Rp 272.250.000 9. Pemberdayaan Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 02. Penyuluhan Aparat Desa/Kelurahan dan Anggota BPD 23 Kecamat Pemberdayaan an Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 56,33% Tersedianya Peserta Tentang Pentingnya Stabilitas Keamanan dalam 50 Peserta Tentang Pentingnya Stabilitas Keamanan dalam Rp 629.750.000 Rp 76.997.500 00% Rp 354.750.000 Rp 429.247.500 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 202
08. Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 43,67% Tersedianya Forum 34 00% Rp 275.000.000 Rp 332.750.000 Kab. Kewaspadaan Dini Personil Banggai Pemberdayaan Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Forum Kewaspadaan Dini 2. Program Pendidikan Politik 0. Penyuluhan Kepada 07. Operasional Kelancaran Tim Pertimbangan Kelayakan Bantuan Keuangan Kepada Parpol 08 Pemantapan Etika Budaya Politik Kontribusi Sektor Keuangan Kualitas Budaya Lokal dengan memperhatikan berbagai bentuk kearifan lokal 23 Kecamat Pendidikan Politik an Pendidikan Politik 23 Kecamat Pendidikan Politik an 45,% Tersedianya Pendidikan Politik 9,77% Terseleksinya Kelayakan Bantuan Keamanan kepada Parpol 45,% Tersedianya pemantapan etika budaya politik 50 Pendidikan Politik Pkt Kelayakan Bantuan Keamanan kepada Parpol 50 pemantapan etika budaya politik Rp 665.000.000 Rp 804.650.000 00% Rp 300.000.000 Rp 363.000.000 00% Rp 65.000.000 Rp 78.650.000 00% Rp 300.000.000 Rp 363.000.000 22. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 05. Operasional Pelaksanaan Posko Siaga Pemda dan Sekretaris Penanggulangan Bencana (Satlak PB) kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 22,88% Tersedianya Pelaksanaan Posko Siaga Pemda dan Sekretaris Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Pkt Pelaksanaan Posko Siaga Pemda dan Sekretaris Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Rp 328.975.000 Rp 398.059.750 00% Rp 75.270.000 Rp 9.076.700 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 203
07 Pelatihan Penanggulangan Darurat bencana satuan Linmas Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 00% Rp 253.705.000 Rp 306.983.050 kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana TOTAL BELANJA LANGSUNG Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 77,2% Tersedianya pelatihan penanggulangan darurat bencana satuan Linmas Pkt pelatihan penanggulangan darurat bencana satuan Linmas Rp 6.095.700.000 Rp 7.375.797.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS Hal 204