ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DR. IR. H. ZAIRIN ZAIN. M. SI KEPALA BAPPEDA PROV. KALIMANTAN TIMUR FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 SAMARINDA, 29 MARET 2017
KERANGKA PAPARAN 1. PENGANTAR 2. 3. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 4. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2 2
1. PENGANTAR 3 3
PENGANTAR 1. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) wajib melakukan tahapan sbb : a. Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 7 Maret 2017 di Balikpapan dan dilanjutkan dengan; b. Konsultasi Publik tanggal 14 Maret 2017; c. Rakor Prioritas tanggal 29 Maret 2017; d. Forum Perangkat Daerah tanggal 29-30 Maret 2017; e. Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 tanggal 3-4 April 2017. 2. Tujuan FORUM Perangkat Daerah adalah menyelaraskan program/kegiatan prioritas Provinsi Tahun 2018 dan program/kegiatan prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2018 yang akan masuk ke dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi hasil pembahasan Rakor Program Prioritas. 4
PENGANTAR Lanjutan.. 3. Pembahasan, terkait : a) Penyelarasan program & kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kab/kota; b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi; c) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah ; d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi 5
PERKUATAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 DIBAHAS PADA RAKOR PROGRAM PRIORITAS MEMILIH FOKUS PRIORITAS DAERAH 6 PRIORITAS PEMBANGUNAN & 29 PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018 MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM MENINGKATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN PENGENDALIAN DILAKUKAN SAMPAI KE LEVEL KEGIATAN DIBAHAS PADA FORUM PERANGKAT DAERAH BELANJA APBN. APBD PROV. APBD KAB/KOTA DAN DANA CSR 6 6 6
CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI Pembangunan jalan dalam kawasan Pembangunan SPAM Maloy Land Clearing Pelabuhan Cargo Belanja APBN Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO Pemb. Pelabuhan Maloy APBD KAB Sertifikasi Lahan Percepatan Kesiapan Lembaga Pengelola Kawasan (Administrator dan Pengelola Kawasan ) PENGEMBAGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MALOY BATUTA TRANS- KALIMANTAN (MBTK) Belanja KL Reviitalisasi Kawsaan Produksi Perkuatan Koperasi kelompok Usaha Membangun kemitraan dgn Usaha Besar PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT APBD PROV Pelatihan sistem produksi Penguatan akses pembiayaan 7 BUMN Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim Swasta (CSR Sektor Pertamb. Batubara) Pengadaan Alat Produksi Pemberian Benih Pertanian
2. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN 8 8
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM MAJU 2018 NO. 1. 2. 3. 4. INDIKATOR PEMBANGUNAN PDRB ADHB (Rp. Triliun) Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pengangguran (%) Tingkat Kemiskinan (%) PELAKSANAAN RKPD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 285,59 383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07 11,19 2,25 6,30 5,26 2,25 1,71-1,21-0,38 11,22 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95 10,83 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11 5. I P M 75,11 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17-6. 7. 8. Laju Inflasi (%) *YoY Investasi (Rp.Triliun) Indeks Kualitas Lingkungan 4,31 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39 4,14 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,37 22,24 - - - - 74,07 75,24 81,97 83,19 9 9
HASIL EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 19 SASARAN 54,62 % telah memenuhi target 73,68% on track 119 PROGRAM PRIORITAS 15,79% on going 10,53% off track 10
540.0 530.0 520.0 510.0 500.0 490.0 480.0 470.0 460.0 450.0 440.0 472.8 OUTLOOK PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016 PDRB KALTIM S/D TAHUN 2016 503.4 519.1 527.51 503.60 507.07 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Transportasi dan Pergudangan 4% Perdagangan Besar dan Eceran 6% DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016 Konstruksi 8% Industri Pengolahan 21% Pertanian. Kehutanan dan Perikanan 8% Pertambangan dan Penggalian 43% 11 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN 5.22 % (Sumber: BPS Kaltim) 6.36 % 3.75 % 4.38 % -0.38% Kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara umum pada tahun 2016 tumbuh sebesar 2,01% Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tertinggi dibanding Provinsi lainnya di Kalimantan. Kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kalimantan terdapat di Provinsi Kaltim yaitu sebesar 51,01% dan memberikan kontribusi 11 sebesar 4.09 % terhadap PDB Nasional.
TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR 16 14.15 14 12 13.33 10.83 10 7.66 8 12.49 11.96 6.77 6.68 11.37 11.25 11.22 10.86 14.300 Jiwa 11.73% 27.200 Jiwa 9.06% 9.700 Jiwa 4.83% 6.06 6.42 6.23 6.11 6 4 2 52.100 Jiwa 7.52% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8.200 Jiwa 5.16% 2016 Nasional Kaltim Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan). Pada tahun 2016 Persentase Kaltim urutan ke 8 terkecil Nasional Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 6.11% pada tahun 2016 dengan 212.920 jiwa penduduk miskin 36.600 Jiwa 4.63% 13.200 Jiwa 7.7% KETERANGAN TINGKAT KEMISKINAN : 11.700 Jiwa 7.7% 20.000 Jiwa 7.94% Kemiskinan di pedesaan (154 200 jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan (98.480 jiwa) karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai 12 = Diatas Rata-rata nasional 14.900 Jiwa 2.48% = Dibawah rata-rata Nasional. diatas rata-rata provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi
ISU & TANTANGAN P E M B A N G U N A N EKONOMI SOSIAL PEMERINTAHAN LINGKUNGAN 1. Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat sebagai akibat Dominasi migas dan batubara; 2. Kelesuan dan ketidak pastian Ekonomi Global berakibat melamahnya harga komoditas; 3. Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan; 4. Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi); 13 1. Dominasi Kemiskinan di Pedesaan; 2. Meningkatnya angka pengangguran sebagai akibat PHK perusahaan sektor migas dan batubara; 3. SDM belum siap menghadapi persaingan global (MEA); 1. Pelimpahan kewenangan dari kab/kota ke Provinsi; 2. Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk Pembangunan; Kualitas Lingkungan Hidup mulai diperhatikan dalam Pembangunan Kalimantan Timur yang terlihat pada Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hingga Mencapai 83,19 Persen pada Tahun 2016 13
3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 14 14
PERKEMBANGAN FISKAL KALIMANTAN TIMUR Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2011 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun. Jika dibanding tahun 2013. Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3.9 Triliun; Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%. 15 6.3 6.7 8.3 9.4 10.5 13.1 11.9 15.1 11.1 12.2 10.4 11.4 7.7 7.9 8.0 8.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pendapatan belanja 15
PENDAPATAN TAHUN 2017-2018 URAIAN APBD TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.987.452.610.000 4.202.003.066.481 I. Pajak Daerah 3.034.590.000.000 3.110.000.000.000 a. Pajak Kendaraan Bermotor 774.000.000.000 788.000.000.000 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 575.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.500.000.000.000 1.550.000.000.000 d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 7.000.000.000 e. Pajak Rokok 178.590.000.000 190.000.000.000 II. Retribusi Daerah 23.133.125.000 25.838.100.000 a. Retribusi Jasa Umum 10.522.475.000 11.580.000.000 b. Retribusi Jasa Usaha 11.579.650.000 13.267.100.000 c. Retribusi Perizinan Tertentu 1.031.000.000 991.000.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 161.561.830.000 172.348.061.481 IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 768.167.655.000 799.399.655.000 16 16
PENDAPATAN TAHUN 2017-2018 Lanjutan.. 17 URAIAN APBD TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481 B. DANA PERIMBANGAN 4.092.045.390.000 2.637.101.957.000 I. Bagi Hasil Pajak 762.711.562.000 683.000.000.000 a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 328.762.184.000 305.000.000.000 b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 433.949.378.000 378.000.000.000 II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.545.912.562.000 1.312.000.000.000 a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.385.877.000 12.000.000.000 b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 4.027.469.000 - c. Landrent 40.696.164.000 25.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.117.495.339.000 900.000.000.000 e. Minyak Bumi 114.541.677.000 125.000.000.000 f. Gas Bumi 99.678.657.000 100.000.000.000 g. Dana Reboisasi 157.087.399.000 150.000.000.000 III. Dana Perimbangan Lainnya 1.783.421.246.000 1.339.620.357.000 a. Dana Alokasi Umum 649.653.899.000 642.101.957.000 b. Dana Alokasi Khusus 1.133.767.347.000 - c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - 697.518.400.000 C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 19.402.000.000 11.983.000.000 I. Pendapatan Hibah 11.902.00.000 11.983.000.000 II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi 7.500.000.000 - Khusus 17
18 KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 NO. BELANJA WAJIB MENGIKAT YANG TIDAK DAPAT DI RASIONALISASI JUMLAH 1. BLUD 715.380.000.000 2. MYC 1.570.015.241.030 3. Dana Reboisasi 150.000.000.000 4. Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) 3.000.000.000 5. Pilkada 399.000.000.000 - KPU 269.000.000.000 - Bawaslu 61.000.000.000 - Polda & TNI 69.000.000.000 6. Biaya Oprasional Perangkat Daerah Penghasil Retribusi 12.000.000.000 7. BTL (Belanja Pegawai) 2.008.578.641.954 - Gaji dan Tunjangan 1.035.789.600.764 - Tambahan Penghasilan PNS 855.272.740.027 - Belanja Penerimaan Lainnya (Pimpinan DPRD, KDH/WKDH) 12.219.208.388 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah 104.893.686.600 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 403.406.175 8. Bankeu Parpol 1.553.000.000 9. Bantuan Sosial Wajib 5.500.000.000 10. Belanja Hibah 31.750.000.000 11. Belanja Tak Terduga 5.000.000.000 12. Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 1.630.400.000.000 TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT 6.532.176.882.984 PROYEKSI PENDAPATAN BAPENDA 6.756.670.773.481 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 224.493.890.497
4. PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 19 19
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018 Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah 2016 Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas 2017 Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata 2018 2015 2014 SINERGI 20 PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI. KABUPATEN/KOTA. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. MAUPUN DARI DUNIA USAHA. 20 20
TEMA RKPD 2018 PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA 21 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Percepatan Transformasi Ekonomi 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 8. Pengembangan Agribisnis 9. Peningkatan Produksi Pangan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 21 21
P E N A J A M A N PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 URAIAN RPJMD 2013-2018 FOKUS RKPD 2018 PRIORITAS PEMBANGUNAN 12 6 PROGRAM PRIORITAS 119 29 RKPD Tahun 2018 diutamakan kepada fokus prioritas yang memiliki daya ungkit/memicu keberhasilan prioritas lainnya dalam upaya pemenuhan target akhir RPJMD 2013-2018; Penajaman program prioritas dilakukan sebagai upaya dalam mengoptimalkan belanja pemerintah yang mengalami penurunan Pemilihan program prioritas berorientasi pada pemecahan permasalahan pencapaian target RPJMD dan diarahkan kepada padu serasi program dan prioritas RKP 2018 dan RKPD Kab/Kota 22 22
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Strategi 1 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN Strategi 2 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Strategi 3 PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN Strategi 4 PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Strategi 5 PENGENDALIAN INFLASI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 2017-2018 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2017-2018 2 Program pendidikan menengah 2018 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2017-2018 4 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan Pemukiman 2017-2018 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2017-2018 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program pembangunan jalan tol 23
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 24 STRATEGI Strategi 6 PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI Strategi 7: PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (PENINGKATAN SKALA PRODUKSI PERTANIAN) Strategi 8 : PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN Strategi 9 : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS 2017-2018 8 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan 9 Program Penataan Struktur Industri 10 Program peningkatan kerjasama perdagangan 11 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan 12 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat. laut. udara dan ASDP 2017-2018 13 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit 2018 14 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan 2017-2018 15 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 2017-2018 16 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK) 18 Program peningkatan produksi peternakan 19 Program pengembangan perikanan tangkap 2017-2018 20 Program Pengembangan ketenagalistrikan
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI Strategi 10 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR Strategi 11 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Strategi 12 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS 2017-2018 21 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 22 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan 23 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku 24 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum 25 Program pengendalian banjir 2017-2018 26 Program Peningkatan Pelayanan Publik 2018 27 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah 2017-2018 28 Program Pengelolaan DAS dan RHL 2017-2018 29 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim 25
KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2018 Kebijakan Program Prioritas RKPD Tahun 2018 fokus pada Program-program yang mendorong percepatan pembangunan yang sesuai dengan tema KAWASAN STRATEGIS PROVINSI sebagai berikut : PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG AGROPOLITAN PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN MAHULU BERAU KUTIM PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI BERBASIS KELAPA SAWIT PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI TANAMAN PANGAN DAN MARITIM PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI TANAMAN PANGAN 26 KUKAR KUBAR PASER BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN PPU PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI BERBASIS PETROKIMIA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI DAN JASA
USULAN KABUPATEN/KOTA PADA BELANJA LANGSUNG PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH PROV. KALTIM DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2018 MELALUI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TOTAL USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP BELANJA LANGSUNG PROVINSI JUMLAH PROGRAM 62 JUMLAH KEGIATAN 88 TOTAL NILAI Rp. 1,22 TRILYUN
TOTAL USULAN KABUPATEN / KOTA
USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PADA BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PROV. KALTIM BERAU KUBAR KUKAR KUTIM PASER PPU SKPD PROVINSI P K RP. P K RP. P K RP. P K RP. P K RP. P K RP. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 6 69,615 1 2 770,000,000 0 0 0 1 1 13,401,839,850 1 1 13,269,600 0 0 0 5 7 344 3 4 407,000,000,000 0 0 0 1 1 20,000,000,000 1 1 333,482,000,000 5 7 163,500,000,000 1 1 8,295 1 1 500,000,000 1 1 11,650,000,000 1 2 3,500,000,000 0 0 0 0 0 0 DINAS PERHUBUNGAN 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3,000,000,000 1 2 58,464,000,000 1 1 60,000,000,000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1 1 150 1 1 10,000,000,000 1 1 4,400,000,000 0 0 0 2 4 2,315,000,000 2 3 329,000,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 150,000,000 2 3 3,092 1 2 375,000,000 2 2 2,550,000,000 0 0 0 1 1 960,000,000 0 0 0 1 3 18,092 1 1 800,000,000 1 2 3,000,000,000 1 2 2,500,000,000 0 0 0 0 0 0 1 2 6,024,275 1 1 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14,365,869,800 0 0 0 0 0 0 TOTAL 15 24 6,469,519 9 12 420,945,000,000 5 6 21,600,000,000 6 8 56,767,709,650 6 9 395,234,269,600 9 12 223,979,000,000
USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DI BL SKPD PROV. KALTIM SKPD PROVINSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BALIKPAPAN BONTANG SAMARINDA MAHULU JUMLAH P K Rp. P K Rp. P K Rp. P K Rp. P K Rp. 0 0 0 0 0 0 1 1 500,000,000 0 0 0 7 11 14,685,179,065 1 1 50,000,000,000 1 1 10,000,000,000 0 0 0 2 3 9,246,410,000 19 25 993,228,754,000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 15,650,008,295 DINAS PERHUBUNGAN 1 1 600,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 122,064,002,000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 0 0 0 0 0 1 2 600,000,000 0 0 0 8 12 17,644,000,150 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 150,000,000 2 5 18,183,753,000 0 0 0 1 1 500,000,000 0 0 0 9 14 22,568,756,092 1 1 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6,800,018,092 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11,607,510,000 3 4 13,113,534,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14,365,869,800 TOTAL 5 8 69,283,753,000 1 1 10,000,000,000 3 4 1,600,000,000 3 4 20,853,920,000 62 88 1,220,270,121,769
TINDAK LANJUT HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 : 1. BAPPEDA KAB/KOTA MENGAWAL HASIL KESEPAKATAN UNTUK DI TINDAK LANJUTI PADA MUSRENBANG PROV. KALTIM 2017; 2. USULAN BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA DIBAHAS PADA HARI KE-2 MUSRENBANG PROV. KALTIM; 3. USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK DI TAMPUNG DIARAHKAN PADA SUMBER PEMBIAYAAN APBN DENGAN MEMPERHATIKAN KEWENANGAN
Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018 33 33