NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 2 3 4 6 7 8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayan an Kesehatan Hewan 251,290,000 1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 49,715,000 2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 112,900,000 3 Kesehatan Masyarakat Veteriner 63,900,000 4 Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan 24,775,000 Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan / Pemasaran Hasil Perikanan 340,410,000 1 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 81,920,000 2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 49,300,000 3 Pembenihan Ikan 100,000,000 4 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 109,190,000 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketananan Pangan Masyarakat 11,204,860,000 1. Monep dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Rumah Pangan Lestari 154,188,000 2 Lomba Cipta Menu 475,000,000 3 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 82,122,000 4 Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan 144,600,000 5 Sosialisasi Keamanan Pangan 149,575,000 6 Penanganan Kewaspadaan Pangan dan Gisi 97,575,000 7 Penyusunan SPM Ketahanan Pangan 43,950,000 8 Pemantauan Distribusi dan Akses Pangan 57,850,000 9 Subsidi Pangan untuk Masyarakat berpendapatan Rendah 10,000,000,000 TOTAL BELANJA 19,675,635,000 Keterangan : 8 Program dan 30 Kegiatan

6. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PAN KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017 NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 A BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 3,863,536,000 3,863,536,000 1 Gaji dan Tunjangan 3,076,623,000 2 Tambahan Penghasilan PNS 784,000,000 3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2,913,000 B BELANJA LANGSUNG 15,812,099,000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 480,220,000 1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 325,000,000 2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 155,220,000 2. Program pemeliharaan Barang Milik Daerah 215,527,000 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 120,000,000 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 58,227,000 3 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor 37,300,000 3 Program Peningkatan saana dan prasarana aparatur 177,500,000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 177,500,000 4 Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50,000,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 50,000,000 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 3,092,292,000 1 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 140,100,000 2 Pembangunan/Rehab Infrastruktur Pertanian 2,152,804,000 3 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 288,200,000 4 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 73,000,000 5 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 88,850,000 6 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 349,338,000 6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayan an Kesehatan Hewan 251,290,000 1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 49,715,000 2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 112,900,000 3 Kesehatan Masyarakat Veteriner 63,900,000 4 Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan 24,775,000 7 Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan / Pemasaran Hasil Perikanan 340,410,000 1 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 81,920,000 2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 49,300,000

3 Pembenihan Ikan 100,000,000 4 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 109,190,000 8 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketananan Pangan Masyarakat 11,204,860,000 1. Monep dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Rumah Pangan Lestari 154,188,000 2 Lomba Cipta Menu 475,000,000 3 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 82,122,000 4 Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan 144,600,000 5 Sosialisasi Keamanan Pangan 149,575,000 6 Penanganan Kewaspadaan Pangan dan Gisi 97,575,000 7 Penyusunan SPM Ketahanan Pangan 43,950,000 8 Pemantauan Distribusi dan Akses Pangan 57,850,000 9 Subsidi Pangan untuk Masyarakat berpendapatan Rendah 10,000,000,000 TOTAL BELANJA 19,675,635,000 Keterangan : 8 Program dan 30 Kegiatan

NGAN KETERANGAN 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017 NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KETERANGAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 1 2 3 4 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,863,536,000 BELANJA PEGAWAI 3,863,536,000 965,156,000 965,156,000 965,156,000 968,068,000 1 Gaji dan Tunjangan 3,076,623,000 769,156,000 769,156,000 769,156,000 769,155,000 2 Tambahan Penghasilan PNS 784,000,000 196,000,000 196,000,000 196,000,000 196,000,000 3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2,913,000 2,913,000 B BELANJA LANGSUNG 4,561,992,000 923,247,000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 480,220,000 120,054,000 120,054,000 120,056,000 120,056,000 Sekretariat 1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 325,000,000 81,249,000 81,249,000 81,251,000 81,251,000 325,000,000 Belanja Pegawai 229,146,000 57,286,000 57,286,000 57,287,000 57,287,000 229,146,000 a. HR Pengelola Keuangan dan Barang 89,700,000 22,425,000 22,425,000 22,425,000 22,425,000 b. HR Non PNS 96,600,000 24,150,000 24,150,000 24,150,000 24,150,000 c. Lembur 42,846,000 10,711,000 10,711,000 10,712,000 10,712,000 Belanja Barang Dan Jasa 25,602,000 6,400,000 6,400,000 6,401,000 6,401,000 25,602,000 a. Belanja ATK 13,220,000 3,305,000 3,305,000 3,305,000 3,305,000 b. Alat Listrik dan Elektronik 5,726,000 1,431,000 1,431,000 1,432,000 1,432,000 c. Belanja Perangko,Meterai dan benda pos lainnya 1,150,000 287,000 287,000 288,000 288,000 d.peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 5,506,000 1,377,000 1,377,000 1,376,000 1,376,000 Belanja Jasa Kantor 63,420,000 15,855,000 15,855,000 15,855,000 15,855,000 63,420,000 a. Pulsa Listrik 2,100,000 525,000 525,000 525,000 525,000 b. Surat Kabar 1,320,000 330,000 330,000 330,000 330,000 c. Petugas Kebersihan 60,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,832,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 6,832,000 a. Belanja Cetak 5,273,000 1,318,000 1,318,000 1,318,000 1,319,000 b. Penggandaan 1,559,000 390,000 390,000 390,000 389,000 Foto copy 1,109,000 Penjilidan 450,000 2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 155,220,000 38,805,000 38,805,000 38,805,000 38,805,000 155,220,000

2. Program pemeliharaan Barang Milik Daerah 215,527,000 22,243,000 143,343,000 23,043,000 26,898,000 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 120,000,000 120,000,000 120,000,000 a. Lokasi Kantor Dinas pertanian dan RPH 85,115,000 85,115,000 Pengecatn Tembok, Plafon dan perbaikan list gipsum serta Plafon b. Kantor Dinas Pertanian 34,885,000 34,885,000 Pemasangan Tralis dan perbaikan Pintu Harmonika 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 58,227,000 12,918,000 14,018,000 13,718,000 17,573,000 58,227,000 a. Jasa Service (3 mbl x3 Trwl) 2,700,000 675,000 675,000 675,000 675,000 b. Penggantian Suku Cadang 12,780,000 3,195,000 3,195,000 3,195,000 3,195,000 c. BBM gas dan pelumas 31,392,000 7,848,000 7,848,000 7,848,000 7,848,000 d. Jasa Kir 1,400,000 700,000 700,000 e. STNK 9,955,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000 5,155,000 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Prasarana Kantor 37,300,000 9,325,000 9,325,000 9,325,000 9,325,000 37,300,000 a. Pemeliharaan AC (32 unit) 20,800,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 b. Komputer Lap top ( 9unit) 9,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 c. Printer (10unit) 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 d. Pompa Air 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 3 Program Peningkatan saana dan prasarana aparatur 177,500,000 177,500,000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 177,500,000 177,500,000 177,500,000 a. Belanja Modal Alat Kantor/ Rumah tangga 171,230,000 171,230,000 Komputer, Laptop,Printer,AC,Tangga,Filling Kabinet, Almari besi, Kursi Tamu, Kamera,Kursi tunggu b. Biaya Umum 6,270,000 6,270,000 Belanja Pegawai 4,075,000 Belanja Barang dan Jasa 2,195,000 4 Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50,000,000 12,147,000 13,546,250 12,149,000 12,157,750 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 50,000,000 12,147,000 13,546,250 12,149,000 12,157,750 50,000,000 Belanja Pegawai 41,282,000 10,320,000 10,320,000 10,321,000 10,321,000 a. HR Panitia Pelaksana Kegiatan 37,250,000 9,312,000 9,312,000 9,313,000 9,313,000 b. Lembur 4,032,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 Belanja Barang dan Jasa 8,718,000 1,827,000 3,226,250 1,828,000 1,836,750 a. Bahan Pakai Habis (ATK) 1,399,250 1,399,250 b. Cetak dan Penggandaan 568,750 140,000 140,000 140,000 148,750

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,750,000 1,687,000 1,687,000 1,688,000 1,688,000 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 3,092,292,000 1 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 140,100,000 2 Pembangunan/Rehab Infrastruktur Pertanian 2,152,804,000 3 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 288,200,000 4 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 73,000,000 5 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 88,850,000 6 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 349,338,000