RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD 2013-2018) PEMERINTAH KECAMATAN SEMATU JAYA Alamat : Purwareja Jl. Lintas Kalimantan Kabupaten Lamandau 74469

PEMERINTAH KECAMATAN SEMATU JAYA Jl. Lintas Kalimantan No. Telp. Fax. PURWAREJA 74669 KEPUTUSAN CAMAT SEMATU JAYA NOMOR : 800/ /SJ/IV/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA TAHUN 2013-2018 CAMAT SEMATU JAYA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Camat Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SEMATU JAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA TAHUN 2013-2018 KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 April 2014 CAMAT SEMATU JAYA, BUDI PRASTOWO

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya maka penyusunan Rencana Strategis Kantor Sematu Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini dapat terselesaikan. Rencana Strategis Kantor ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Kantor yang bersifat prioritas untuk 5 tahun mendatang. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Tahun 2013-2018, harapan kami apa yang dituangkan dalam Renstra SKPD dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk 5 Tahun Kedepan. Purwareja, 1 April 2014 CAMAT SEMATU JAYA, Drs. BUDI PRASTOWO NIP. 19650107 199303 1 002 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang.... 1 1.2. Landasan Hukum... 2 1.3. Maksud dan Tujuan... 5 1.4. Sistematika... 6 BAB II Gambaran Pelayanan SKPD... 8 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.... 8 2.2. Sumber Daya SKPD..... 15 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD... 21 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD... 25 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD... 26 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih... 27 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis... 28 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD... 30 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD... 31 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 ii

4.3. Strategi dan Kebijakan... 32 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF... 41 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN... 45 BAB VII PENUTUP... 46 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 iii

1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dengan tersusunnya Rencana Strategis, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di wilayah. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 1

1.2. Landasan Hukum Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis 2013-2018 kecamatan adalah : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Renstra Kantor Tahun 2013-2018 2

6. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Renstra Kantor Tahun 2013-2018 3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); Renstra Kantor Tahun 2013-2018 4

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategi adalah sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan Rencana Strategi (Renstra) merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen (G. Terry) yaitu, tindakan perencanaan (planning), yang efektif, efisien dan sistematis yang berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Lamandau dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kabupaten Lamandau sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Renstra Kantor Tahun 2013-2018 5

merupakan penjabaran / tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018. Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tekad mewujudkan Visi dan Misi yang sudah ditentukan. 1.4. Sistematika Rencana Strategis secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra. Gambaran Pelayanan SKPD Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Lamandau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. Rencana Program dan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra Kantor Tahun 2013-2018 6

Bab VI Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Indikator Kerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau menyebutkan bahwa pola struktur organisasi yaitu terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris 3. Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian b. Kasubbag. Keuangan 4. Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 4 (empat) seksi : a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi adalah: Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 bahwa Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Camat Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang terpadu. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 8

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat. d. Pelekasanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat. e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kecamatan. f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan. 2. Sekretaris Camat Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja ; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja ; c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup ; d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan Renstra Kantor Tahun 2013-2018 9

f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; i. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; f. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Renstra Kantor Tahun 2013-2018 10

g. Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan pemerintah kelurahan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB) Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut. a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan lingkup kecamatan; g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 11

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah : a. pengordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan b. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan kepada Bupati; c. pemantauan harga dan distribusi sembilan bahan pokok; d. perumusan kebijakan di bidang perekonomian; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesejahtaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pembinaan kesejahteraan sosial lingkup dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; Renstra Kantor Tahun 2013-2018 12

b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta; d. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; g. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; i. pengevaluasian terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; j. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 7. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mempersiapkan, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan keuangan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan: a. pengelolaan penyusunan rencana anggaran rutin; Renstra Kantor Tahun 2013-2018 13

b. pengelolaan administrasi keuangan; c. melaksanakan bimbingan pembinaan bendahara rutin, bendahara gaji dan bendahara khusus penerima; dan d. Pembinaan, pengendalian, monotoring, evaluasi dan pelaporan tugas. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat; b. menyelenggarakan urusan perlaengkapan/inventaris barang dan urusan rumah tangga; c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas, humas dan keprotokolan; d. pelaksanaan administrasi kepegawaian; e. penyusunan Daftar urutan kepegawaian; f. pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai; g. pelaksanaan organisasi, tatalaksana, formasi jabatan dan analisis jabatan; h. menghimpun bahan peraturan perundang-undangan; dan i. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan Renstra Kantor Tahun 2013-2018 14

Struktur Organisasi CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESOS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Berdasarkan : Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau 2.2. Sumber Daya A. Gambaran Umum Wilayah kerja adalah salah satu kecamatan pemekaran yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 tahun 2005 dengan Ibukotanya terletak di Desa Purwareja. memiliki luas wilayah 86,85 Km2, dan secara geografis mempunyai batas batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Menthobi Raya Renstra Kantor Tahun 2013-2018 15

Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat : berbatasan dengan Bulik : berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat Secara administrasi terbagi menjadi 7 (tujuh) desa definitive dan 1 (satu) desa persiapan yaitu : 1. Desa Purwareja 2. Desa Bina Bhakti 3. Desa Tri Tunggal 4. Desa Jangkar Prima 5. Desa Wonorejo 6. Desa Mekar Mulya 7. Desa Batu Hambawang 8. Desa Persiapan Rimba Jaya B. Gambaran Umum Satuan Kerja Per Februari 2014 Berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut: Eselon IIIa : 1 (satu) orang Camat Eselon IIIb : 1 (satu) orang Sekretaris Eselon Iva : 2 (dua) orang Eselon IVb : 2 (dua) orang Berdasarkan data pegawai di atas, Kantor Kabupaten Lamandau masih kekurangan pegawai dengan jabatan Eselon IV- a sebanyak 2 (dua) orang yang kosong yaitu Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. Susunan Organisasi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam tabel I, di bawah ini. Tabel I No Jabatan Eselon Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Camat Sekretaris Camat Kasi Pemerintahan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kasi Kesos dan PM Kasi Trantib Kasubag Keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian III A III B IV A IV A IV A IV A IV B IV B Terisi Terisi Terisi Kosong Terisi Kosong Terisi Terisi Renstra Kantor Tahun 2013-2018 16

TABEL II DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN (Per Februari 2014) Trantib Pemerintahan Sekretariat Camat Golonga n / Ruang Umum Dan Kepeg awaian Keuangan Kesos dan PMD Ekono mi dan Pemba ngunan Jumlah Total L P L P L P L P L P L P L P L P L P I/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I/b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I/c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I/d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II/a - - - - - - - - - - - - - - - - II/b 3 1 - - - - - - - - - - - - - 3 1 4 II/c - - 1-1 - - - - - - - - - - 1 1 2 II/d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III/a 1 - - - - - - - - - - - - - 1-1 III/b - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 III/c - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 2-2 III/d - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1-1 IV/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV/b - - - - - - - - - - - - - - 1-1 - 1 IV/c - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV/d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV/e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Honorer 4 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 3 7 JUMLAH 8 4 2-1 1 - - - - 4-1 - 1-13 6 19 TOTAL 12 2 2 - - 4 1 1 19 Jika melihat data pada tabel II. maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel III. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 17

Tabel III SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI No Jabatan Esselon 1 Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan IV 2 Kepala Seksi Kasi Trantib IV TABEL IV DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (Per Februari 2014) Trantib Pemerintahan Sekretariat Camat Pendidi kan Umum Dan Kepega waian Keuangan Kesos dan PMD Ekono mi dan Pemba ngunan Jumlah Total L P L P L P L P L P L P L P L P L P SD / MI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SLTP / MTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SLTA / MAS 7 4 1 - - - - - - - - - - - - 8 4 12 D1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 D2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S1 1 1 1-1 - - - - - 1 - - - 1-5 1 6 S2 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1-1 S3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JUMLAH 8 5 2-1 1 - - - - 1-1 - 1-13 6 19 TOTAL 13 2 2 - - 1 1 1 19 C. Sarana dan Prasarana Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja. Saat ini, jumlah perlengkapan Renstra Kantor Tahun 2013-2018 18

Kantor masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai : Tabel I Kebutuhan Prasarana Kerja No Ruang Kerja Keterangan 1. Ruang rapat kantor Tidak ada 2 Aula Ada 3 Ruang Camat Ada 4 Ruang Sekcam Ada 5 Ruang Pemerintahan Seksi Ada, Ada 6 7 8 Ruang Seksi Ekonomi dan Pembangunan Ruang Trantib Ruang Seksi Kesos Tidak Ada, bergabung dengan ruangan Kesos dan PM Tidak Ada, bergabung dengan ruangan Pemerintahan Ada 9 Ruang Kepegawaian Kasubag Ada 10 Gudang Ada 11 Penjaga Kantor Ada 12 Dapur Ada Renstra Kantor Tahun 2013-2018 19

TABEL II DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN No. Perlengkapan Jumlah (unit) 1 Bangunan Gedung Kantor 1 2 Bangunan aula kantor 1 3 Kendaraan roda empat 1 4 Kendaraan roda dua 3 5 Filling Kabinet 6 6 Lemari Arsip 7 7 Lemari Kayu 1 8 Meja kerja Ess.III 1 9 Meja kerja biro sedang 4 10 Meja staf 9 11 Kursi pimpinan Ess. IV 4 12 Kursi pimpinan Ess. III 1 13 Kursi Lipat 97 14 Note Book/Laptop 3 15 Komputer 3 16 UPS 1 17 Printer 2 18 Brankas 1 19 Proyektor 1 20 Mesin Tik 1 21 Rak Buku 1 22 Sofa 2 set 23 Televisi 1 24 Kipas Angin 2 Keterangan Renstra Kantor Tahun 2013-2018 20

25 DVD 1 26 Parabola+Receiver 1 27 White Board 1 28 Gorden 2 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan sasaran atau target di renstra sebelumnya kinerja pelayanan mempunyai indikator sebgai berikut : 1. Melaksanakan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien; 2. Meningkatkan sumber daya aparatur kantor dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4. Memberdayakan masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Disamping Kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini : Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : - Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa; - Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya; - Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa; - Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; Renstra Kantor Tahun 2013-2018 21

- Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat ; - Fasilitasi pemilihan Kepala Desa; - Fasilitasi pemekaran Desa baru yaitu Desa Rimba Jaya; Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan : - Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan; - Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin); - Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan Bantuan Langsung Sementara di wilayah ; - Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga; - Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu; - Pembinaan anggota Linmas se- Renstra Kantor Tahun 2013-2018 22

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kabupaten Lamandau URAIAN Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai 347.211.094 520.029.755 525.998.150 499.909.231 557.371.992 300.057.266 445.649.527 489.656.504 485.132.234 538.011.780 86,42 85,70 93,09 97,04 96,53 347.211.094 520.029.755 525.998.150 499.909.231 557.371.992 300.057.266 445.649.527 489.656.504 485.132.234 538.011.780 86,42 85,70 93,09 97,04 96,53 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 525.086.950 674.416.900 411.098.240 593.923.757 737.401.463 469.797.156 630.066.592 345.584.020 587.849.500 748.254.187 89,47 93,42 84,06 98,98 78.813.000 67.404.000 60.084.000 103.977.000 191.793.600 62.813.000 63.064.000 56.428.000 102.235.800 190.949.400 79,70 93,56 93,92 98,33 99,56 101,4 7 Belanja Barang dan Jasa 253.867.950 305.721.700 325.247.740 457.234.007 447.382.863 228.483.156 273.255.092 263.656.020 453.359.700 460.114.787 90,00 89,38 81,06 99,15 102,8 5 Belanja Modal 192.406.000 301.291.200 25.766.500 32.712.750 98.225.000 178.501.000 293.747.500 25.500.000 32.254.000 97.190.000 92,77 97,50 98,97 98,60 98,95 826.298.044 1.194.446.655 937.096.390 1.093.832.988 1.294.773.455 769.854.422 1.075.716.11 9 835.240.524 1.072.981.734 1.286.265.967 93,17 90,06 89,13 98,09 99,34 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 23

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 NO Indikator Kinerja Target sesuai Tugas dan SPM Fungsi SKPD Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Catatan Analisis 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 201 2011 2012 2013 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22) 1 Meningkatnya kualitas keragaman budaya Jumlah kegiatan/ pertunjukan kebudayaan Partisipasi Dalam Festival Seni Budaya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 100% 100% 100% 100% 2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Jumlah kegiatan keagamaan 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 100% 100% 100% 100% 100% 3 Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa STQ Tingkat STQ Tingkat Kabupaten STQ Tingkat Provinsi Jumlah masukan tentang pembangunan di masyarakat Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 100% 100% 100% 100% 100% kegiatan 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 42 masukan 282 masukan 42 masuka n 282 masuka n 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 100% 100% 100% 100% 100% Renstra Kantor Tahun 2013-2018 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan A. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan adalah: 1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor untuk meningkatkan kinerja. 2. Kurangnya pegawai di. 3. Belum selesainya mengenai batas wilayah. 4. Mobilisasi penduduk datang yang cukup banyak, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis. B. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan adalah: 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan; 2. Pengembangan wilayah pedesaan; 3. Terdapatnya pengusaha yang banyak bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit dan Karet; 4. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Trans Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat merupakan peluang bagi pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah : 1. Sebagai yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah. 2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA belum bisa mengakomodir semua kegiatan yang ada; 3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang; 4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di masih terbatas; 5. Belum maksimal koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi; 6. Lemahnya sistem administrasi / kerasipan surat surat penting; 7. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah; 8. Adanya kesulitan dalam pelaksanaan program apabila program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.; 9. Banyaknya masalah sengketa pertanahan yang ada di wilayah kecamatan. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 26

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Lamandau sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktorfaktor sumber daya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Lamandau. Tuntutan era dan warga Kabupaten Lamandau dengan mempertimbangkan posisi geografis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Lamandau kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam usaha pencapaian visinya Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan beberapa Misi: 1. membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 2. meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, ketrampilan dan mampu mandiri; 3. mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 4. menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 5. membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 6. meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; Renstra Kantor Tahun 2013-2018 27

7. mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 8. menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra, yaitu: a. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; c. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lamandau yang sejalan dengan Tupoksi dapat dikategorikan dalam uraianuraian dibawah ini: Renstra Kantor Tahun 2013-2018 28

Isu strategis yang dihadapi SKPD Berdasarkan gambaran aktual kondisi saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain : a. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal b. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur c. Peningkatan Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah d. Peningkatan kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja e. Penyelesaian tapal batas desa dan kecamatan. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD 4.1 Visi dan Misi SKPD Mengingat penduduk sangat heterogen sekali sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud. Untuk mengetahui kemana arah pembangunan dalam jangka panjang maka ditetapkan Visi adalah Terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang profesional berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan adalah segala kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2. Memuaskan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus memiliki kualitas, memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Profesional adalah kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil dalam memahami dan menterjemahkan aspirasi kebutuhan masyarakat pada kegiatan dan program. 4. Keimanan adalah dasar semua tujuan, visi dan misi serta seluruh kegiatan sebagai dalam melaksanakannya harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Ketaqwaan memiliki pengertian bahwa segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dengan niat ibadah Renstra Kantor Tahun 2013-2018 30

dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri limpahan rahmatnya. Adapun untuk pencapaian Visi tersebut telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif serta efisien dengan prinsip good governance; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 4. Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD A. Tujuan Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kabupaten Lamandau Tahun 2013 2018 adalah : 1. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana; 2. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan 3. Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah; 4. Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal. B. Sasaran Jangka Menengah SKPD Sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau Renstra Kantor Tahun 2013-2018 31

semesteran. Sasaran di dalam Rencana Strategis Sematu Jaya Kabupaten LamandauTahun 2013 2018 adalah: 1. Meningkatnya pelayanan perkantoran Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi 100 % 2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: meningkatkan rasa nasionalis dan iman kepada Tuhan YME 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: cakupan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan. 4. Terwujudnya fasilitasi dan partisipasi dalam kegiatan budaya dan olah raga Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: meningkatnya cakupan kegiatan yang terfasilitasi. 4.3 Strategi dan Kebijakan Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 32

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. - STRATEGI 1. Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran, sarana dan prasarana kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur 3. Peningkatan peran serta warga dalam perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa. 4. Peningkatan prestasi warga dalam olahraga dan pelestarian seni budaya local. - KEBIJAKAN 1. Fasilitasi warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan 2. Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana prasarana kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur 3. Meningkatkan cakupan kegiatan yang melibatkan warga dalam kegiatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga aparatur desa. 4. Meningkatkan cakupan kegiatan yang dapat difasilitasi. A. Analisis Lingkungan Strategis Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Renstra Kantor Tahun 2013-2018 33

Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan Kantor mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah : 1. Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di adalah terdiri dari pendidikan S2, S1, D1, SMA dan SMP; 2. Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4. Adanya Visi dan Misi Kantor yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance). b. Kelemahan Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut : 1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal; 2. Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di harus didukung oleh sumber daya yang memadai; 3. Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada; Renstra Kantor Tahun 2013-2018 34

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang 1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada untuk meningkatkan kinerja; 2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan. b. Ancaman 1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan; Renstra Kantor Tahun 2013-2018 35

Tujuan Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Sasaran TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KECAMATAN SEM ATU JAYA Indikator sasaran Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Target Target Target Target Target 1 2 6 7 8 10 12 14 16 18 Meningkatnya pelayanan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan Prasarana 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% Tingkat Kepatuhan Pegawai 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Renstra Kantor Tahun 2013-2018 5 36

Memfasilitasi Masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Meningkatkan Keimananan dan Ketaqwaan Terhadap tuhan Yang Maha Esa Cakupan Rohani yang diikuti 3 3 3 3 3 3 3 Pameran pembangunan ada ada ada ada ada ada ada Memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Cakupan Desa/Kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % PKK Aktif 7 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa Cakupan Aparatur desa dan anggota Linmas yang memahami tugas dan fungsinya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Renstra Kantor Tahun 2013-2018 37 6

Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal Terwujudnya fasilitasi dalam kegiatan budaya dan olahraga. Acara kebudayaan yang dikuti Cakupan kegiatan olahraga yang ikuti 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 38 7

TABEL IV.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN VISI : Terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang profesional berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa MISI I : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fasilitasi warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. MISI II : Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif serta efisien dengan prinsip good governance TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Meningkatnya perkantoran pelayanan Peningkatan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur. Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 39 8

MISI III : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan peran serta warga dalam kegiatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa. Meningkatkan cakupan kegiatan yang melibatkan warga dalam kegiatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa. MISI IV : Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal. Terwujudnya fasilitasi dalam kegiatan seni budaya dan olah raga. Peningkatan prestasi warga masyarakat dalam olah raga dan pelestarian seni budaya lokal. Meningkatkan cakupan kegiatan yang dapat difasilitasi. Renstra Kantor Tahun 2013-2018 40 9

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kantor yang direncanakan untuk Periode Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel V.I Renstra Kantor Tahun 2013-2018 44

NO BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Kantor Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1. Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Cakupan 1 Rohani Yang Di ikuti 3 3 3 3 3 3 3 2 Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 4 5 PKK aktif Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya Acara kebudayaan yang diikuti 7 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 2 2 2 2 2 2 6 Cakupan Olahraga yang diikuti 1 1 1 1 1 1 1 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 45

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis (Renstra) Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Lamandau 2013-2018 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Purwareja, 1 April 2014 CAMAT SEMATU JAYA Drs. BUDI PRASTOWO NIP. 19650107 199303 1 002 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 46

Lampiran

TABEL V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Unit Kerja Kinerja Program (outcome) pada SKPD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan 2014 2015 2016 2017 2018 Lokasi dan (output) Tahun Penanggungj Renstra SKPD Awal awab Rp Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 921.461.063 950.000.000 976.000.000 1.011.000.000 1.043.000.000 4.901.461.063 KECAMATAN SEMATU JAYA Terwujudnya Meningkatnya pelayanan pelayanan perkantoran perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Cakupan layanan administrasi perkantoran 1.20.23.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100% 100% 357.424.750 100% 368.000.000 100% 439.355.100 100% 446.193.690 100% 470.862.044 100% 2.081.835.584 Purwareja 01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa administrasi 1.140 materai, 24 surat kabar 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 1.140 materai, 24 surat kabar 8.994.000 1.200 materai, 24 surat kabar 8.000.000 1.250 materai, 24 surat kabar 8.800.000 1.300 materai, 24 surat kabar 9.680.000 1.350 materai, 24 surat kabar 10.648.000 6240 materai, 120 surat kabar 46.122.000 12 bulan 12 bulan 6.900.000 12 bulan 9.000.000 12 bulan 10.800.000 12 bulan 11.880.000 12 bulan 13.068.000 60 bulan 51.648.000 Purwareja Purwareja 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah yang disertifikat 0 paket 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 Purwareja 06 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 07 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala Waktu penyediaan honor administrasi keuangan Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 unit 1 unit 750.000 6 unit 1.000.000 6 unit 1.100.000 7 unit 1.210.000 8 unit 1.331.000 8 unit 5.391.000 12 bulan 12 bulan 140.062.800 12 bulan 176.652.000 12 bulan 194.317.200 12 bulan 176.652.000 12 bulan 176.652.000 60 bulan 864.336.000 2 Orang 3 Orang 35.215.200 3 Orang 39.324.000 3 Orang 43.256.400 3 Orang 47.582.040 3 Orang 52.340.244 3 Orang 217.717.884 Purwareja Purwareja Purwareja 10 7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan 11 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 17 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah barang cetakan & penggandaan Jumlah jenis peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan makanan & minuman kantor 1 paket 1 paket 24.216.250 1 paket 30.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 58.214.185 1 paket 217.430.435 56 Buah 10000 Lembar 56 Buah 10000 Lembar 4.260.000 56 Buah, 11.420 Lembar 4.500.000 79 Buah, 11.248 Lembar 10.000.000 74 Buah, 11.285 Lembar 11.000.000 89 Buah, 11.600 Lembar 12.100.000 354 Buah 55.553 Lembar 18 macam 18 macam 2.659.500 18 macam 2.659.500 22 macam 5.000.000 25 macam 5.500.000 27 macam 6.050.000 110 macam 41.860.000 21.869.000 12 Bulan 12 Bulan 35.685.000 12 Bulan 29.165.000 12 Bulan 32.081.500 12 Bulan 35.289.650 12 Bulan 38.818.615 60 Bulan 171.039.765 Purwareja Purwareja Purwareja Purwareja 18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. 145 kali 145 kali 83.682.000 145 kali 67.699.500 145 kali 84.000.000 150 kali 92.400.000 150 kali 101.640.000 735 kali 429.421.500 Dalam/Keluar daerah Renstra Kantor Tahun 2013-2018 43

Cakupan layanan sarana dan prasarana 1.20.23.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana 100% 100% 316.214.063 100% 351.000.000 100% 232.544.900 100% 257.796.310 100% 267.300.000 100% 1.424.855.273 05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan R 2 : 3 Unit, R 4 : 1 unit 0 R 4 : 1 unit 215.000.000 R 2 : 2 Unit 40.000.000 R 2 : 1 Unit, 22.000.000 R 2 : 1 Unit, 24.200.000 R 2 : 7 Unit, R 4 : 1 unit 301.200.000 Purwareja 07 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 0 1 Paket 20.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 33.000.000 1 Paket 36.300.000 1 Paket 119.300.000 Purwareja 09 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor 3 macam 3 macam 15.000.000 1 macam 15.000.000 3 macam 26.000.000 3 macam 28.600.000 3 macam 31.460.000 3 macam 116.060.000 Purwareja 20 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Jumlah Rumah jabatan yang di pelihara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 7.980.000 1 Unit 5.980.000 1 Unit 9.500.000 1 Unit 10.450.000 1 Unit 11.495.000 1 Unit 45.405.000 Purwareja 22 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 24 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 2 Unit 2 Unit 7.980.000 2 Unit 10.000.000 2 Unit 11.000.000 2 Unit 12.100.000 2 Unit 13.310.000 2 Unit 54.390.000 1 Unit 1 Unit 19.230.000 1 Unit 15.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 27.500.000 1 Unit 30.250.000 1 Unit 116.980.000 10 Kali 10 kali 4.500.000 10 kali 5.000.000 10 kali 8.500.000 10 kali 9.350.000 10 kali 10.285.000 60 kali 37.635.000 Purwareja Purwareja Purwareja 92 8 Pembangunan Pagar dan Penataaan Halaman Kantor Jumlah pembangunan 1 paket - 0-1 paket 82.544.900 1 paket 114.796.310 1 paket 110.000.000 1 paket 307.341.210 Purwareja 9 Pembangunan Gedung pembangunan gedung 1 paket 1 paket 251.450.000 1 paket 251.450.000 10 penyekatan gedung kantor jumlah sekat gedung kantor 1 paket 1 paket 65.020.000 1 Paket 65.020.000 Purwareja Purwareja 44 11 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.074.063 1 Unit 10.074.063 Purwareja Tingkat Kepatuhan Pegawai 20.23.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Pegawai 100% 100% 12.920.000 100% 13.000.000 100% 14.300.000 100% 15.730.000 100% 17.303.000 100% 73.253.000 Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki 02 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.20.23.05 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompentensi di Bidangnya 01 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta yang mengkuti pendidikan dan pelatihan formal 16 stel 19 stel 12.920.000 19 stel 13.000.000 20 stel 14.300.000 20 stel 15.730.000 22 stel 17.303.000 100 stel 73.253.000 100% 100% 20.000.000 100% 21.000.000 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 33.000.000 100% 137.000.000 4 Kali 4 Kali 20.000.000 4 Kali 21.000.000 4 Kali 30.000.000 4 Kali 33.000.000 4 Kali 33.000.000 20 Kali 137.000.000 Purwareja Dalam/Keluar Daerah Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Cakupan Rohani Yang Di ikuti 1.20.23.29 Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Cakupan Rohani Yang Di ikuti 100% 100% 42.300.000 100% 39.000.000 100% 75.000.000 100% 55.000.000 100% 55.000.000 100% 266.300.000 02 1 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Jumlah Desa yang berpartisipasi 7 Desa 8 Desa 20.000.000 8 Desa 17.950.000 8 Desa 20.000.000 8 Desa 22.000.000 8 Desa 22.000.000 8 Desa 101.950.000 10 2 Penyelenggaraan /partisipasi MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Persentase cabang lomba yang diikuti 90% 90% 22.300.000 90% 21.050.000 90% 30.000.000 90% 33.000.000 90% 33.000.000 100% 139.350.000 Nanga Bulik Renstra Kantor Tahun 2013-2018 43

Memfasilitasi Pesparawi Tingkat Kabupaten Memfasilitasi Meningkatnya Pameran Masyarakat untuk peran serta Pembangunan terlibat aktif masyarakat dalam dalam pembangunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah 4 Penyelenggaraan /partisipasi Pesparawi Tingkat Kabupaten 1.20.23.15 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase cabang lomba yang diikuti 90% 0% 0 0% 0 90% 25.000.000 0% 0 0% 0 90% 25.000.000 Pameran Pembangunan ada ada 15.000.000 ada 15.000.000 ada 20.000.000 ada 22.000.000 ada 22.000.000 ada 94.000.000 Kab. Lamandau Nanga Bulik Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam 16 1 Pameran pembangunan tingkat Kabupaten Lamandau Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan 1.20.23.30 Peningkatan Partisipasi Cakupan desa/kel yang Masyarakat Dalam Membangun berperan aktif dalam Desa pembangunan 01 1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Jumlah desa yang mengikuti MUSRENBANG 3 Desa 3 Desa 15.000.000 4 Desa 15.000.000 5 Desa 20.000.000 5 Desa 22.000.000 6 Desa 22.000.000 6 Desa 94.000.000 100% 100% 70.008.750 100% 72.000.000 100% 79.200.000 100% 87.120.000 100% 83.334.956 100% 391.663.706 7 Desa 8 Desa 10.018.750 8 Desa 10.018.750 8 Desa 11.020.625 8 Desa 12.122.688 8 Desa 13.334.956 8 Desa 56.515.769 Nanga Bulik Purwareja 02 2 Penyelenggaraan kegiatan Lomba Desa 03 3 Penyelenggaraan kegiatan Bulan PKK aktif 1.20.23.31 Bhakti Gotong Royong Masyarakat Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 02 1 Pelaksanaan Program PKK Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa Jumlah desa yang mengikuti BBGRM 7 Desa 8 Desa 9.990.000 8 Desa 11.981.250 8 Desa 13.179.375 8 Desa 14.497.313 8 Desa 15.000.000 8 Desa 64.647.938 7 Desa 8 Desa 50.000.000 8 Desa 50.000.000 8 Desa 55.000.000 8 Desa 60.500.000 8 Desa 55.000.000 8 Desa 270.500.000 PKK aktif 7 Desa 8 Desa 20.000.000 8 Desa 15.000.000 8 Desa 20.000.000 8 Desa 22.000.000 8 Desa 24.200.000 8 Desa 101.200.000 Jumlah PKK Desa yang mengikuti PKK 7 Desa 8 Desa 20.000.000 8 Desa 15.000.000 8 Desa 20.000.000 8 Desa 22.000.000 8 Desa 24.200.000 8 Desa 101.200.000 8 Desa di Kec. Sematu Jaya 8 Desa di Kec. Sematu Jaya Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya 1.20.23.32 Pembinaan dan Pengawasan Cakupan aparatur desa dan 100% 100% 20.000.000 100% 10.000.000 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% 15.000.000 100% 76.500.000 Penyelenggaraan Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya 01 1 Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa 05 2 Pembinaan Karang Taruna Jumlah aparatur Desa yang mengikuti pelatihan Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Pembinaan 35 orang 40 orang 10.000.000 40 orang 10.000.000 40 orang 15.000.000 40 orang 16.500.000 40 orang 15.000.000 40 orang 66.500.000 42 orang 48 orang 10.000.000 48 orang 10.000.000 Purwareja Purwareja Meningkatkan Membina potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta Terwujudnya Acara kebudayaan 1.20.23.17 Pengelolaan Keragaman Budaya Acara kebudayaan yang fasilitasi dan partisipasi dalam kegiatan budaya dan olah raga yang diikuti diikuti Penyelenggaraan lomba/ festival cabang lomba yang diikuti seni budaya Kabupaten Lamandau dalam festival budaya 2 kegiatan 2 kegiatan 47.593.500 2 kegiatan 46.000.000 2 kegiatan 50.600.000 2 kegiatan 55.660.000 2 kegiatan 55.000.000 10 158.273.501 100% 100% 17.000.000 100% 18.000.000 100% 19.800.000 100% 21.780.000 100% 20.000.000 100% Nanga Bulik Cakupan Olahraga yang diikuti Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Cakupan Olahraga yang diikuti 100% 100% 1 kegiatan 30.593.500 1 kegiatan 28.000.000 1 kegiatan 30.800.000 1 kegiatan 33.880.000 1 kegiatan 35.000.000 5 kegiatan 158.273.500 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah cabang lomba 2 Cabang 2 Cabang 30.593.500 2 Cabang 28.000.000 2 Cabang 30.800.000 2 Cabang 33.880.000 2 Cabang 35.000.000 2 Cabang 158.273.500 CAMAT SEMATU JAYA Drs. BUDI PRASTOWO NIP.19650107 199303 1 002 Renstra Kantor Tahun 2013-2018 43

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Akhir Kinerja Program (outcome) pada Tahun SKPD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Lokasi dan (output) Awal Penanggungj Perencanaa Periode Renstra SKPD awab n Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Terwujudn ya pelayanan perkantora n yang optimal Meningkatnya pelayanan perkantoran Kantor Kec. Sematu Jaya 20.20.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Surat Menyurat 01 1. a. Penyediaan jasa surat menyurat Jml jasa administrasi 12 bulan 1200 matera 100% 100% 327.405.350 100% 360.145.885 100% 396.160.474 100% 435.776.521 100% 479.354.173 100% 1.998.842.402 8.994.000 12 bulan 9.893.400 12 bulan 10.882.740 12 bulan 11.971.014 12 bulan 13.168.115 12 bulan 54.909.269 Purwareja Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 02 2. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Waktu penyediaan jasa 12 bulan 12 bulan 6.900.000 12 bulan 7.590.000 12 bulan 8.349.000 12 bulan 9.183.900 12 bulan 10.102.290 12 bulan 42.125.190 Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air & listrik 06 3 c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa 50% 75% 750.000 80% 825.000 85% 907.500 90% 998.250 95% 1.098.075 95% 4.578.825 Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Tenaga administrasi keuangan 07 4 d. Penyediaan Jasa Administrasi Waktu penyediaan honor 12 bulan 12 bulan 125.678.400 12 bulan 138.246.240 12 bulan 152.070.864 12 bulan 167.277.950 12 bulan 184.005.745 12 bulan 767.279.200 Keuangan administrasi keuangan Tenaga jasa kebersihan kantor 08 5 e. Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga kebersihan 2 Orang 2 Orang 35.215.200 2 Orang 38.736.720 2 Orang 42.610.392 2 Orang 46.871.431 2 Orang 51.558.574 2 Orang 214.992.318 kantor kantor Alat tulis kantor 10 6 f. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam alat kantor 36 macam 36 maca 24.216.250 36 macam 26.637.875 36 macam 29.301.663 36 macam 32.231.829 36 macam 35.455.012 36 macam 147.842.628 yang disediakan Barang cetakan & penggandaan 11 7 g. Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan & 36 Buah, 4.260.000 4.686.000 5.154.600 5.670.060 6.237.066 26.007.726 penggandaan penggandaan 80.000 Lembar Peralatan rumah tangga 14 8 h. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan 2.620.500 2.882.550 3.170.805 3.487.886 3.836.674 15.998.415 rumah tangga Makanan dan minuman 17 9 i. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan 35.070.000 38.577.000 42.434.700 46.678.170 51.345.987 214.105.857 & minuman kantor Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah 18 10 j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan 83.701.000 92.071.100 101.278.210 111.406.031 122.546.634 511.002.975 kedalam dan keluar daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Sarana dan prasarana kantor 23.01.02 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan layanan sarana dan 100% 100% 99.450.782 100% 109.395.860 100% 120.335.446 100% 132.368.991 100% 145.605.890 100% 607.156.969 Aparatur prasarana Kendaraan dinas/operasional R2 & R4 Perlengkapan gedung kantor 05 1 a. Pengadaan Kendaraan Jumlah dan jenis R 2 : 3 Unit, R 2 : 4 20.140.000 R 2 : 22.154.000 R 2 : 6 24.369.400 R 2 : 7 26.806.340 R 2 : 8 29.486.974 R 2 : 9 122.956.714 Dinas/Operasional Kantor kendaraan R 4 : 1 unit Unit, R 5Unit, R Unit, R Unit, R 4 Unit, R Unit, R 4 dinas/operasional yang 4 : 1 4 : 1 4 : 1 : 1 unit 4 : 1 : 1 unit unit unit unit unit 08 2 b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah jenis pengadaan 13.130.000 14.443.000 15.887.300 17.476.030 19.223.633 80.159.963 Kantor perlengkapan gedung Peralatan gedung kantor 09 3 c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis pengadaan 15.693.500 17.262.850 18.989.135 20.888.049 22.976.853 95.810.387 peralatan gedung kantor Rumah jabatan 20 4 d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jumlah Rumah jabatan 1 Unit 1 Unit 8.930.000 1 Unit 9.823.000 1 Unit 10.805.300 1 Unit 11.885.830 1 Unit 13.074.413 1 Unit 54.518.543 Jabatan yang di pelihara Gedung dan Aula Kantor Kec. Sematu Jaya 22 5 e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah gedung yang 2 Unit 2 Unit 7.999.000 2 Unit 8.798.900 2 Unit 9.678.790 2 Unit 10.646.669 2 Unit 11.711.336 2 Unit 48.834.695 Kantor terpelihara Mobil Operasional 24 6 f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan 1 Unit 1 Unit 19.200.000 1 Unit 21.120.000 1 Unit 23.232.000 1 Unit 25.555.200 1 Unit 28.110.720 1 Unit 117.217.920 dinas/operasional dinas/operasional yang terpelihara Peralatan Gedung Kantor 28 7 g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung 4.216.000 4.637.600 5.101.360 5.611.496 6.172.646 25.739.102 gedung kantor kantor yang terpelihara Kendaraan Dinas/Operasional 44 8 h. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah kendaraan 1 Unit 1 Unit 10.142.282 1 Unit 11.156.510 1 Unit 12.272.161 1 Unit 13.499.377 1 Unit 14.849.315 1 Unit 61.919.646 dinas/operasional dinas/operasional yang Aparatur 23.01.03 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin 100% 100% 11.200.000 100% 12.320.000 100% 13.552.000 100% 14.907.200 100% 16.397.920 100% 68.377.120 pegawai dalam berpakaian Pakaian Dinas beserta perlengkapannya a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pengadaan Pakaian 11.200.000 19 stel 12.320.000 20 stel 13.552.000 20 stel 14.907.200 22 stel 16.397.920 22 stel 68.377.120 perlengkapannya Dinas beserta Sumber daya 23.01.05 5 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Peningkatan Kualitas 100% 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% 18.150.000 100% 19.965.000 100% 21.961.500 100% 91.576.500 aparatur Aparatur Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan pelatihan formal a. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta yang 3 0rang 75% 15.000.000 3 0rang 16.500.000 3 0rang 18.150.000 3 0rang 19.965.000 4 orang 21.961.500 4 orang 91.576.500 mengkuti pendidikan dan pelatihan formal Memfasili tasi kegiatan keagamaa n untuk meningka tkan keimanan Meningkatnya kualitas dan prestasi dalam kegiatan keagamaan a. Jumlah cabang lomba yang mendapat juara dalam kegiatan Mtq/Stq Tk. Kab. Lamandau 20.23.29 1. Pembinaan Rasa Kebangsaan dan meningkatkan rasa 47.490.000 52.239.000 82.462.900 63.209.190 69.530.109 314.931.199 Keagamaan Masyarakat nasionalis dan iman kepada Tuhan YME a. Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat partisipasi mengikuti 100% 100% 22.490.000 100% 24.739.000 100% 27.212.900 100% 29.934.190 100% 32.927.609 100% 137.303.699 MTQ/STQ Tingkat

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b. Jumlah cabang lomba yang mendapat juara dalam kegiatan Pesparawi Tk. Kab. Lamandau b. Penyelenggaraan /partisipasi MTQ/STQ partisipasi mengikuti 100% 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 152.627.500 Tingkat Kabupaten MTQ/STQ Tingkat Kabupaten c. Penyelenggaraan /partisipasi partisipasi mengikuti 100% 0% 0 0% 0 100% 25.000.000 0% 0 0% 0 100% 25.000.000 Pesparawi Tingkat Kabupaten Pesparawi Tingkat Kabupaten

TABEL V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN SEMAT JAYA Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Akhir Kinerja Program (outcome) pada SKPD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan 2014 2015 2016 2017 2018 Lokasi dan (output) Tahun Penanggungj Awal Periode Renstra SKPD awab Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Meningkatnya pelayanan perkantoran Kantor Kec. Sematu Jaya 20.23.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Surat Menyurat 01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Jml jasa administrasi 1.140 materai, 24 surat kabar Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 100% 100% 357.424.750 100% 439.893.550 100% 483.882.905 100% 532.271.196 100% 585.498.315 100% 2.398.970.716 Purwareja 1.140 materai, 24 surat kabar 8.994.000 1.200 materai, 24 surat kabar 8.994.000 1.250 materai, 24 surat kabar 9.893.400 1.300 materai, 24 surat kabar 10.882.740 1.350 materai, 24 surat kabar 11.971.014 1.400 materai, 24 surat kabar 50.735.154 Purwareja 12 bulan 12 bulan 6.900.000 12 bulan 13.900.000 12 bulan 15.290.000 12 bulan 16.819.000 12 bulan 18.500.900 60 bulan 71.409.900 Purwareja 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah yang disertifikat 0 paket 1 paket 15.000.000 0 paket 0 paket 0 paket 0 0 paket 0 15.000.000 Purwareja Jasa perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 06 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala 1 unit 1 unit 750.000 6 unit 7.500.000 6 unit 8.250.000 7 unit 9.075.000 8 unit 9.982.500 95% 35.557.500 Purwareja Tenaga administrasi keuangan 07 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan honor administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan 140.062.800 12 bulan 199.092.800 12 bulan 219.002.080 12 bulan 240.902.288 12 bulan 264.992.517 12 bulan 1.064.052.485 Purwareja Tenaga jasa kebersihan kantor 08 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 Orang 3 Orang 35.215.200 3 Orang 39.324.000 3 Orang 43.256.400 3 Orang 47.582.040 3 Orang 52.340.244 3 Orang 217.717.884 Purwareja Alat tulis kantor 10 7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam alat kantor yang disediakan Barang cetakan & penggandaan Peralatan rumah tangga Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah 11 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan & penggandaan 14 9 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga 17 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan & minuman kantor 18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. 36 macam 36 macam 24.216.250 36 macam 48.216.250 36 macam 53.037.875 36 macam 58.341.663 36 macam 64.175.829 36 macam 247.987.866 Purwareja 56 Buah, 10.000 Lembar 56 Buah, 10.000 Lembar 4.260.000 56 Buah, 11.420 Lembar 7.360.000 79 Buah, 11.248 Lembar 8.096.000 74 Buah, 11.285 Lembar 8.905.600 89 Buah, 11.600 Lembar 9.796.160 89 Buah, 11.600 Lembar 38.417.760 Purwareja 18 macam 18 macam 2.659.500 18 macam 2.659.500 22 macam 2.925.450 25 macam 3.217.995 27 macam 3.539.795 27 macam 15.002.240 Purwareja 4224 kali,537 kotak & porsi 2304 kali, 537 kotak & porsi 35.685.000 4224 kali,537 kotak & porsi 29.165.000 4300kali, 550kotak & porsi 32.081.500 4350kali,5 65 kotak & porsi 35.289.650 4400 kali, 575 kotak & porsi 38.818.615 4450 kali, 600 kotak & porsi 171.039.765 Purwareja 145 kali 145 kali 83.682.000 145 kali 83.682.000 145 kali 92.050.200 150 kali 101.255.220 150 kali 111.380.742 150 kali 472.050.162 Purwareja

Sarana dan prasarana 20.23.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana 100% 100% 316.214.063 100% 468.690.000 100% 126.159.000 100% 160.774.900 100% 176.852.390 100% 1.148.690.353 Kendaraan dinas/operasional R2 & R4 05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan R 2 : 3 Unit, R 4 : 1 unit 0 0 R 2 : 1Unit, R 4 : 0 unit 254.000.000 R 2 : 1Unit, R 4 : 1 unit R 2 : 0 Unit, R 4 :0 unit 22.000.000 R 2 : 1 Unit, R 4 :0 unit 24.200.000 R 2 : 7 Unit, R 4 : 1 unit 300.200.000 Purwareja Perlengkapan gedung kantor 07 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis pengadaan 15 macam 0 0 15 macam 20.000.000 15 macam 22.000.000 15 macam 24.200.000 15 macam 26.620.000 15 macam 92.820.000 Purwareja perlengkapan gedung kantor Peralatan gedung kantor 09 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor 3 macam 3 macam 15.000.000 3 macam 40.000.000 3 macam 44.000.000 3 macam 48.400.000 3 macam 53.240.000 3 macam 200.640.000 Purwareja Rumah jabatan 20 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Jumlah Rumah jabatan yang di pelihara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 7.980.000 1 Unit 7.980.000 1 Unit 8.778.000 1 Unit 9.655.800 1 Unit 10.621.380 1 Unit 45.015.180 Purwareja Gedung dan Aula Kantor Kec. Sematu Jaya 22 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Mobil Operasional 24 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peralatan Gedung Kantor Gudang dan Dapur Kantor 28 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 92 8 Pembangunan Pagar dan Penataaan Halaman Kantor Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang 2 Unit 2 Unit 7.980.000 2 Unit 12.980.000 2 Unit 14.278.000 2 Unit 15.705.800 2 Unit 17.276.380 2 Unit 68.220.180 Purwareja 1 Unit 1 Unit 19.230.000 1 Unit 19.230.000 1 Unit 21.153.000 1 Unit 23.268.300 1 Unit 25.595.130 1 Unit 108.476.430 Purwareja 2 macam 10 kali 4.500.000 10 kali 14.500.000 10 kali 15.950.000 10 kali 17.545.000 10 kali 19.299.500 10 kali 71.794.500 Purwareja Jumlah pembangunan 1 paket - 0-0 - 0-0 - - Purwareja Gedung kantor 9 Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung 1 paket 1 paket 251.450.000-0 - 0-0 - 0 251.450.000 penyekatan gedung kantor 10 penyekatan gedung kantor jumlah sekat gedung kantor 1 paket 100.000.000 1 paket Kendaraan Dinas/Operasional 44 11 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.074.063 1 Unit 1 Unit 0 1 Unit 0 1 Unit 0 1 Unit 10.074.063 Purwareja Aparatur Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 20.23.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian 02 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 23.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Pelayanan 01 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta yang mengkuti pendidikan dan pelatihan formal 100% 100% 12.920.000 100% 12.920.000 100% 14.212.000 100% 15.633.200 100% 17.196.520 100% 72.881.720 16 stel 19 stel 12.920.000 19 stel 12.920.000 20 stel 14.212.000 20 stel 15.633.200 22 stel 17.196.520 22 stel 72.881.720 Purwareja 100% 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 122.102.000 4 0rang 75% 20.000.000 4 0rang 22.000.000 4 0rang 24.200.000 4 0rang 26.620.000 4 orang 29.282.000 4 orang 122.102.000 Purwareja Memfasilitasi Untuk masyarakat meningkatkan dalam keimanan dan kegiatan ketaqwaan keagamaan terhadap Tuhan untuk Yang Maha Esa meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa keagamaan 20.23.29 Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Memfasilitasi MTQ/STQ Tingkat Memfasilitasi MTQ/STQ Tingkat Kabupaten 02 1 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat 10 2 Penyelenggaraan /partisipasi MTQ/STQ Tingkat Kabupaten meningkatkan rasa 3 3 42.300.000 3 38.200.000 3 67.020.000 3 46.222.000 3 50.844.200 3 244.586.200 nasionalis dan iman kepada Tuhan YME Jumlah Desa yang berpartisipasi Persentase cabang lomba yang diikuti 7 Desa 8 Desa 20.000.000 8 Desa 17.950.000 8 Desa 19.745.000 8 Desa 21.719.500 8 Desa 23.891.450 8 Desa 103.305.950 90% 90% 22.300.000 90% 20.250.000 90% 22.275.000 90% 24.502.500 90% 26.952.750 100% 116.280.250 Nanga Bulik

Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah Memfasilitasi Pesparawi Tingkat Kabupaten Meningkatnya peran Desa se-kec. Sematu serta masyarakat Jaya dalam pembangunan Peran serta dalam pameran pembangunan Desa se-kec. Sematu Jaya Desa se-kec. Sematu Jaya 4 Penyelenggaraan /partisipasi Pesparawi Tingkat Kabupaten 20.23.15 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16 1 Pameran pembangunan tingkat Kabupaten Lamandau 20.23.30 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 01 1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Persentase cabang lomba yang diikuti Cakupan promosi dan investasi Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan 90% 0% 0 0% 0 90% 25.000.000 0% 0 0% 0 90% 25.000.000 Kab. Lamandau 1 kegiatan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 16.500.000 1 kegiatan 18.150.000 1 kegiatan 19.965.000 1 kegiatan 84.615.000 Nanga Bulik 3 Desa 3 Desa 15.000.000 4 Desa 15.000.000 5 Desa 16.500.000 5 Desa 18.150.000 6 Desa 19.965.000 6 Desa 84.615.000 Nanga Bulik Cakupan partisipasi warga 3 kegiatan 3 kegiatan 70.008.750 3 kegiatan 70.008.750 3 kegiatan 77.009.625 3 kegiatan 84.710.588 3 kegiatan 93.181.646 3 kegiatan 394.919.359 Jumlah desa yang mengikuti MUSRENBANG 7 Desa 8 Desa 10.018.750 8 Desa 10.018.750 8 Desa 11.020.625 8 Desa 12.122.688 8 Desa 13.334.956 8 Desa 56.515.769 Purwareja Desa se-kec. Sematu Jaya 02 2 Penyelenggaraan kegiatan Lomba Desa Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa 7 Desa 8 Desa 9.990.000 8 Desa 9.990.000 8 Desa 10.989.000 8 Desa 12.087.900 8 Desa 13.296.690 8 Desa 56.353.590 8 Desa di Kec. Meningkatkan Membina potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal. Terwujudnya fasilitasi dan partisipasi dalam kegiatan budaya dan olah raga Desa se-kec. Sematu Jaya PKK Desa se- Sematu Jaya 03 3 Penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 20.23.31 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Jumlah desa yang mengikuti BBGRM Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Partisipasi Ibu-ibu PKK 02 1 Pelaksanaan Program PKK Jumlah PKK Desa yang mengikuti PKK Desa se-kec. Sematu Jaya 7 Desa 8 Desa 50.000.000 8 Desa 50.000.000 8 Desa 55.000.000 8 Desa 60.500.000 8 Desa 66.550.000 8 Desa 282.050.000 8 Desa di Kec. 1 kegiatan 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 18.000.000 1 kegiatan 19.800.000 1 kegiatan 21.780.000 1 kegiatan 23.958.000 1 kegiatan 103.538.000 7 Desa 8 Desa 20.000.000 8 Desa 18.000.000 8 Desa 19.800.000 8 Desa 21.780.000 8 Desa 23.958.000 8 Desa 103.538.000 20.23.32 Pembinaan dan Pengawasan Cakupan kegiatan yang 2 kegiatan 2 kegiatan 20.000.000 2 kegiatan 15.000.000 2 kegiatan 16.500.000 2 kegiatan 18.150.000 2 kegiatan 19.965.000 2 kegiatan 89.615.000 Penyelenggaraan Pemerintah dan dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Aparatur Desa 01 1 Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa Anggota Karang Taruna Fasilitasi dan patisipasi warga Sematu Jaya Memfasilitasi warga dalam festival budaya tk. Kab. Lamandau Jumlah aparatur Desa yang mengikuti pelatihan 05 2 Pembinaan Karang Taruna Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Pembinaan 20.23.17 Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan kegiatan yang diikuti Penyelenggaraan lomba/ festival seni budaya Kabupaten Lamandau Persentase cabang lomba yang diikuti dalam festival budaya 35 orang 40 orang 10.000.000 40 orang 15.000.000 40 orang 16.500.000 40 orang 18.150.000 40 orang 19.965.000 40 orang 79.615.000 Purwareja 42 orang 48 orang 10.000.000 48 orang 48 orang 0 48 orang 0 48 orang 0 48 orang 10.000.000 Purwareja 2 kegiatan 2 kegiatan 47.593.500 52.643.500 2 kegiatan 57.907.850 2 kegiatan 63.698.635 2 kegiatan 70.068.499 2 kegiatan 291.911.984 90% 90% 17.000.000 90% 22.000.000 90% 24.200.000 90% 26.620.000 90% 29.282.000 90% 119.102.000 Nanga Bulik Fasilitasi dan patisipasi warga Sematu Jaya Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Cakupan kegiatan yang di laksanakan 1 kegiatan 1 kegiatan 30.593.500 1 kegiatan 30.643.500 1 kegiatan 33.707.850 1 kegiatan 37.078.635 1 kegiatan 40.786.499 1 kegiatan 172.809.984 Memfasilitasi warga dalam dalam kegiatan olah raga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah cabang lomba 2 2 30.593.500 2 30.643.500 2 33.707.850 2 37.078.635 2 40.786.499 2 172.809.984 TOTAL 921.461.063 1.152.355.800 903.191.380 988.010.518 1.086.811.570 4.951.830.331 CAMAT SEMATU JAYA Drs. BUDI PRASTOWO NIP.19650107 199303 1 002