RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK (Pra - RKA) TAHUN 2018 Urusan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : PENDIDIKAN : DINAS PENDIDIKAN DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN : 16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN : 68. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SANGKAPURA : Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 376.407.000,00 ( Tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 376.407.200,00 ( Tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah ) Capaian Program Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 1. Angka keberlanjutan dari Sd dan sederajat ke SMP dan sederajat 2. Angka keberlanjutan dari Smp dan sederajat 3. Jumlah Produktifitas karya tulis siswa 1. 97,25% 2. 101,10 % 3. 2 % Masukan Jumlah Dana Rp. 376.407.200,- Keluaran Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah 100% Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. Presentase Angka Partisipasi Murni(APM) SD dan sederajat 2. Prosentase Angka Partisipsi Murni (APM) SMP sederajat 3. Prosentase kelulusan (AL) SMP/MTs 4. Prosentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 5. Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 6. Prosentase Angka Putus (UPS) SMP/MTs SMP Negeri 1 Sangkapura Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.98,96 % 2. 86,80 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 0,025 % 6. 0,11 % Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) 1 2 5. BELANJA 5.2. Belanja Langsung 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Kertas A4 70 gram Kertas HVS Warna Steples Besar Steples Kecil Isi Stepler Kecil Isi Stepler Besar Snelhecter Plastik Snelhecter Kertas Tinta Printer Refil Stof Map Kertas Ballpoint biasa Spidol Board Marker Spidol Permanen Mareker Spidol Kecil Kertas Cover (bufalo) Refil Tinta Snowman Boardmarker Isolasi Plastik Kecil Lakban Besar Lakban Kecil - 376.407.000,00-376.407.000,00-376.407.000,00-56.616.100,00-34.529.300,00 - paket 33.239.040,00 33.239.000,00 120,00 Rim 40.000,00 4.800.000,00 25,00 rim 40.000,00 1.000.000,00 10,00 rim 48.000,00 480.000,00 15,00 Biji 85.000,00 1.275.000,00 5,00 biji 12.500,00 62.500,00 10,00 Pak 40.000,00 400.000,00 5,00 Pak 45.000,00 225.000,00 40,00 pak 30.000,00 1.200.000,00 20,00 Pak 17.500,00 350.000,00 40,00 buah 108.000,00 4.320.000,00 28,00 Pak 15.000,00 420.000,00 12,00 Pak 30.000,00 360.000,00 40,00 pak 90.000,00 3.600.000,00 36,00 Biji 66.000,00 2.376.000,00 6,00 pak 96.000,00 576.000,00 30,00 Rim 30.000,00 900.000,00 15,00 pak 150.000,00 2.250.000,00 23,00 Buah 1.500,00 34.500,00 30,00 Buah 13.500,00 405.000,00 30,00 Buah 11.500,00 345.000,00

Hal 2 dari 6 5.2.2.01.01. Klip Bender Klip Kecil Stabilo Ketras Manila Sampul Besar Coklat Amplop Besar Coklat Amplop Besar Amplop Kecil Biasa Amplop Kecil lem Buku Kas Besar Buku Kas Kecil Lem Uhu Tasli rafia isolasi Double Tape Plastik Mika Sampul Kertas Foto Flasdisk Mouse Corrector Type ( Tip ex ) Penghapus papan CD RW Lem Kertas ATK SMP Terbuka Sangkapura Kertas HVS 70 Gram Kertas A4 70 gr Kertas HVS Warna Stepler Kecil Stapler Besar Isi Stepler Kecil Isi Stepler Besar Snelhecter Plastik Spidol Board Marker Spidol Permanen Mareker Kertas Cover (bufalo) Refil Tinta Snowman Boardmarker Lakban Besar Lakban Kecil Klip Bender Klip Kecil Lem Uhu Tali Rafia isolasi Double Tape Penghapus papan Lem Kertas 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik Alat listrik dan elektronik SMPN 1 Sangkapura Kabel Nym 2,5mm Kabel Nym 1,5mm Lampu Philip Tornado 18 watt Lampu Philip Tornado 24 watt Lampu Pijar 10 Watt Lampu TL 20 watt Saklar Ganda Braco Terminal Stop Kontak Fitting Stop Kontak 2 lubang 10,00 Pak 12.500,00 125.000,00 10,00 Pak 3.000,00 30.000,00 10,00 Buah 8.500,00 85.000,00 24,00 Lembar 4.000,00 96.000,00 50,00 Buah 500,00 25.000,00 15,00 Buah 55.000,00 825.000,00 30,00 Pak 25.000,00 750.000,00 30,00 pak 12.500,00 375.000,00 30,00 pak 11.000,00 330.000,00 6,00 Buah 17.500,00 105.000,00 6,00 Buah 10.000,00 60.000,00 10,00 Buah 4.000,00 40.000,00 5,00 Buah 16.000,00 80.000,00 9,00 Buah 6.000,00 54.000,00 6,00 Pak 22.500,00 135.000,00 10,00 Pak 20.000,00 200.000,00 5,00 Buah 100.000,00 500.000,00 10,00 Buah 75.000,00 750.000,00 10,00 Buah 8.500,00 85.000,00 20,00 Pak 69.000,00 1.380.000,00 3,00 Pak 130.000,00 390.000,00 24,00 Doz 60.000,00 1.440.000,00 - - 1.290.300,00 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 1,00 Rim 40.000,00 40.000,00 1,00 Rim 48.000,00 48.000,00 1,00 Biji 85.000,00 85.000,00 1,00 Biji 12.500,00 12.500,00 1,00 Pak 40.000,00 40.000,00 1,00 Pak 45.000,00 45.000,00 3,00 Pak 30.000,00 90.000,00 3,00 Pak 90.000,00 270.000,00 1,00 Biji 66.000,00 66.000,00 2,00 Rim 30.000,00 60.000,00 1,00 Pak 150.000,00 150.000,00 1,00 buah 13.800,00 13.800,00 1,00 buah 11.500,00 11.500,00 1,00 Pak 12.500,00 12.500,00 1,00 Pak 3.000,00 3.000,00 1,00 Buah 4.000,00 4.000,00 1,00 Buah 16.000,00 16.000,00 1,00 Buah 5.000,00 5.000,00 2,00 Pak 69.000,00 138.000,00 1,00 Doz 60.000,00 60.000,00-9.835.000,00 - - 9.288.000,00 1,00 Rol 650.000,00 650.000,00 1,00 Rol 400.000,00 400.000,00 36,00 buah 35.000,00 1.260.000,00 24,00 Buah 42.000,00 1.008.000,00 20,00 buah 29.000,00 580.000,00 10,00 Buah 25.000,00 250.000,00 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 24,00 buah 35.000,00 840.000,00 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00

Hal 3 dari 6 5.2.2.01.03. Baterai Kering Lampu Senter Baterai Lampu 6x2x12 Lampu TL 20 watt Konektor RJ 45 Instalasi jaringan Alat listrik dan elektronik SMP Terbuka Lampu Philip Tornado 18 watt Lampu Philip Tornado 24 watt Lampu Pijar 10 watt Saklar Ganda Braco Terminal stop Kontak Stop Kontak 2 lubang baterai Kering Lampu Senter 5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih Bahan pembersih Pembersih lantai Pembersih kerak lantai Pembersih Kaca Pembersih Toilet Obat pel Sabun Cuci Tangan Sabun Cuci Piring Sabun Mandi Pengharum ruangan Tisu Bahan pembersih SMP Terbuka Pembersih lantai Pembersih kerak lantai Pembersih Kaca Pembersih Toilet Obat pel Sabun Cuci Tangan Sabun Cuci Piring Sabun Mandi Pengharum ruangan 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Pendidikan Jasa pendidikan K2 (3 Orang x 12 bulan) GTT/PTT (14 orang x 12 bulan) Jasa pendidikan SMP Terbuka GTT/PTT (1orang x 12 bulan) 5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 5.2.2.05.03. Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga SMP Negeri 1 Sangkapura Sapu Lidi Sapu lantai Keset Alat Pel Lantai Kain Pel Timba karet Sarung Tangan Gayumg Tempat Sampah 24,00 Buah 15.000,00 360.000,00 6,00 Buah 80.000,00 480.000,00 25,00 Buah 4.000,00 100.000,00 15,00 Buah 18.000,00 270.000,00 4,00 Doz 160.000,00 640.000,00 2,00 lab 1.000.000,00 2.000.000,00 - - 547.000,00 2,00 Buah 35.000,00 70.000,00 2,00 Buah 42.000,00 84.000,00 2,00 Buah 29.000,00 58.000,00 1,00 Buiah 15.000,00 15.000,00 2,00 Buah 67.500,00 135.000,00 2,00 Buah 15.000,00 30.000,00 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 1,00 Buah 80.000,00 80.000,00-12.251.800,00 - - 11.969.200,00 250,00 Botol 15.000,00 3.750.000,00 30,00 Botol 18.450,00 553.500,00 120,00 Botol 18.500,00 2.220.000,00 45,00 Botol 14.500,00 652.500,00 80,00 Boto; 15.000,00 1.200.000,00 24,00 Sacet 18.550,00 445.200,00 24,00 buah 18.000,00 432.000,00 36,00 buah 6.000,00 216.000,00 30,00 Buah 50.000,00 1.500.000,00 100,00 Buah 10.000,00 1.000.000,00 - - 282.600,00 3,00 BVotol 15.000,00 45.000,00 2,00 Botol 18.500,00 37.000,00 2,00 botol 18.500,00 37.000,00 2,00 Botol 14.500,00 29.000,00 2,00 Botol 15.000,00 30.000,00 1,00 Sacet 18.600,00 18.600,00 1,00 Buah 18.000,00 18.000,00 3,00 buah 6.000,00 18.000,00 1,00 buah 50.000,00 50.000,00-99.000.000,00-99.000.000,00 - - 96.000.000,00 36,00 OB 1.500.000,00 54.000.000,00 168,00 OB 250.000,00 42.000.000,00 - - 3.000.000,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00-26.694.200,00-26.694.200,00 - - 25.541.200,00 108,00 Buiah 15.000,00 1.620.000,00 60,00 biji 30.000,00 1.800.000,00 18,00 Buah 65.000,00 1.170.000,00 18,00 Buah 250.000,00 4.500.000,00 24,00 biji 25.000,00 600.000,00 24,00 biji 7.500,00 180.000,00 24,00 biji 7.500,00 180.000,00 30,00 biji 10.000,00 300.000,00 30,00 buah 30.000,00 900.000,00

Hal 4 dari 6 5.2.2.05.03. Sapu Panjang Sulak Sekop Gunting Tanaman Sabit Sekop Cangkul Gergaji Obeng Kanvas Cat Minyak Pot Kecil Bahan Pembuatan Kompos Kawat Aluminium 2,4 mm Microphone Rak Sepatu Lan Card Pipa Paralon Kecil Paku Cor 50x3,5 Perlak Gorden Rel Gorden Gembok Tali Bendera Bendera Merah Putih Sarung Tangan Pengait Bendera Gambar Garuda SMP Terbuka Sangkapura Sapu Lidi Sapu lantai Keset Kain Pel Timba karet Sarung Tangan Gayung Tempat Sampah Sapu Panjang Sulak Sekop Microphone Bendera Merah Putih Pengait Bendera 5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.01. Belanja Cetak Cetak Belanja Cetak Jurnal Kelas Belanja Cetak Kartu Peserta MOS Belanja Kartu Peserta Tes Siswa Belanja Cetak LJK Belanja Cetak Kartu Peserta Ujian Belanja Cetak Map Rapor Belanja Cetak Buku Absensi Belanja Kartu Pelajar Buku Penghubung Siswa Cetak SMP Terbuka Belanja Cetak Jurnal Kelas 10,00 buah 45.000,00 450.000,00 24,00 buah 10.000,00 240.000,00 30,00 buah 20.000,00 600.000,00 5,00 Buah 85.000,00 425.000,00 5,00 buah 50.000,00 250.000,00 10,00 buah 50.000,00 500.000,00 3,00 Buah 60.000,00 180.000,00 4,00 Biji 50.000,00 200.000,00 4,00 set 250.000,00 1.000.000,00 5,00 m 20.000,00 100.000,00 12,00 set 35.000,00 420.000,00 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 5,00 set 50.000,00 250.000,00 1,00 rol 141.200,00 141.200,00 10,00 buah 250.000,00 2.500.000,00 2,00 buah 450.000,00 900.000,00 1,00 buah 450.000,00 450.000,00 20,00 batang 7.000,00 140.000,00 5,00 Kotak 50.000,00 250.000,00 30,00 m 30.000,00 900.000,00 10,00 m 50.000,00 500.000,00 10,00 m 20.000,00 200.000,00 20,00 Buah 50.000,00 1.000.000,00 20,00 m 14.000,00 280.000,00 15,00 buah 85.000,00 1.275.000,00 20,00 Pasang 30.000,00 600.000,00 20,00 BUAH 8.000,00 160.000,00 40,00 buah 5.000,00 200.000,00 - - 1.153.000,00 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 4,00 biji 30.000,00 120.000,00 3,00 Buah 65.000,00 195.000,00 2,00 Biji 25.000,00 50.000,00 2,00 biji 15.000,00 30.000,00 2,00 Biji 7.500,00 15.000,00 2,00 biji 10.000,00 20.000,00 2,00 buah 30.000,00 60.000,00 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 2,00 buah 10.000,00 20.000,00 2,00 buah 20.000,00 40.000,00 1,00 Buah 250.000,00 250.000,00 2,00 Buah 85.000,00 170.000,00 6,00 Buah 8.000,00 48.000,00-54.805.900,00-28.791.400,00 - - 24.929.400,00 217,00 Biji 5.000,00 1.085.000,00 175,00 Lembar 3.000,00 525.000,00 174,00 lembar 3.000,00 522.000,00 12.864,00 lembar 600,00 7.718.400,00 541,00 Lembar 3.000,00 1.623.000,00 174,00 buah 30.000,00 5.220.000,00 36,00 buah 6.000,00 216.000,00 174,00 biji 15.000,00 2.610.000,00 541,00 biji 10.000,00 5.410.000,00 - - 3.862.000,00 12,00 biji 5.000,00 60.000,00

Hal 5 dari 6 5.2.2.06.01. Belanja Cetak Kartu Peserta MOS Belanja Kartu Peserta Tes Siswa Belanja Cetak LJK Belanja Cetak Kartu Peserta Ujian Belanja Cetak Map Rapor Belanja Cetak Buku Absensi Belanja Kartu Pelajar Buku Penghubung Siswa Buku leger siswa 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Foto Copy SMP Terbuka Foto Copy 5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Makanan dan minuman harian SMPN 1 Sangkapura Snack ( 45 x 26 hari X 10 bulan ) Makanan dan minuman harian SMP Terbuka Snack 5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu SMPN 1 sangkapura nasi Snack SMP TERBUKA SANGKAPURA Snack 5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman rapat kegiatan Nasi (45 X 12 Kegiatan ) Snack ( 45 X 12 Kegiatan ) Makanan dan minuman rapat kegiatan SMP Terbuka Nasi (6 X 12 Kegiatan ) Snack ( 45 X 12 Kegiatan ) 5.2.2.09. Belanja Pakaian Dan Atributnya 5.2.2.09.01. Belanja Pakaian Dan Atributnya. Pakaian seragam siswa SMPN 1 Sangkapura Seragam Batik ( 174 siswa x 250000 ) Seragam Olahraga ( 174 siswa x 100000 ) Pakaian seragam siswa SMP Terbuka Seragam Batik ( 2 siswa x 250000 ) Seragam Olahraga ( 2 siswa x 100000 ) 5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin SMPN 1 SANGKAPURA Perbaikan Papan Data (5 UNIT X 1 Kali) Perbaikan Printer (2 Unit x 1 kali) Perbaikan Komputer (2 Unit x 1 kali) Perawatan Sound System (1 unit x 2 kali) 2,00 Lembar 3.000,00 6.000,00 42,00 Lembar 3.000,00 126.000,00 536,00 Lembar 6.000,00 3.216.000,00 42,00 Lembar 3.000,00 126.000,00 2,00 Buah 30.000,00 60.000,00 4,00 buah 6.000,00 24.000,00 2,00 biji 15.000,00 30.000,00 21,00 Buku 10.000,00 210.000,00 1,00 buah 4.000,00 4.000,00-26.014.500,00 - paket 25.047.000,00 100.188,00 Lembar 250,00 25.047.000,00 - paket 967.500,00 3.870,00 Lembar 250,00 967.500,00-43.161.600,00-20.008.800,00 - paket 19.254.400,00 9.500,00 Ok 2.000,00 19.000.000,00 12,00 Dus 21.200,00 254.400,00 - paket 754.400,00 356,00 Ok 2.000,00 712.000,00 2,00 Dus 21.200,00 42.400,00-1.572.000,00 - - 1.520.000,00 40,00 OK 25.000,00 1.000.000,00 40,00 OK 13.000,00 520.000,00 - - 52.000,00 4,00 OK 13.000,00 52.000,00-21.580.800,00 - paket 20.774.400,00 540,00 OK 25.000,00 13.500.000,00 540,00 oki 13.000,00 7.020.000,00 12,00 Dus 21.200,00 254.400,00 - paket 806.400,00 16,00 OK 25.000,00 400.000,00 28,00 Ok 13.000,00 364.000,00 2,00 Dus 21.200,00 42.400,00-61.600.000,00-61.600.000,00 - paket 60.900.000,00 174,00 set 250.000,00 43.500.000,00 174,00 Set 100.000,00 17.400.000,00 - paket 700.000,00 2,00 Set 250.000,00 500.000,00 2,00 set 100.000,00 200.000,00-34.529.200,00-5.425.000,00 - - 5.425.000,00 5,00 UK 500.000,00 2.500.000,00 2,00 Uk 250.000,00 500.000,00 2,00 UK 500.000,00 1.000.000,00 2,00 Uk 400.000,00 800.000,00

Hal 6 dari 6 1 2 5.2.2.13.02. Perawatan Kipas Angin 5.2.2.13.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pemeliharaan gedung dan bangunan Pemeliharaan Gedung dan Pagar Perbaikan Instalansi Listrik Plitur Kunci Lemari dan Laci Kunci Pintu Kelas / kantor Pemeliharaan gedung dan bangunan SMP Terbuka Pemeliharaan Gedung dan Pagar 5,00 Unit 125.000,00 625.000,00-29.104.200,00 - paket 27.814.000,00 1,00 tahun 24.414.000,00 24.414.000,00 2,00 Kali 1.000.000,00 2.000.000,00 2,00 Uk 125.000,00 250.000,00 5,00 UK 50.000,00 250.000,00 6,00 UK 150.000,00 900.000,00 - paket 1.290.200,00 1,00 Tahun 1.290.200,00 1.290.200,00 Jumlah 376.407.000,00 Gresik, 06 April 2017 Kepala Dinas Pendidikan MAHIN,S.Pd,MM. NIP. 19610625 198403 1 003 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst