PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si 9580403 98603 030 KEPALA DINAS NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 40.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 40.000.000,00 5 BELANJA 60.286.64.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.888.260.000,00 5.. Belanja Pegawai 3.888.260.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 28.398.354.000,00 5. 2. Belanja Pegawai.08.230.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.939.26.500,00 5. 2. 3 Belanja Modal 0.440.997.500,00 SURPLUS / (DEFISIT) (60.246.64.000,00) MANADO, 06 Maret 204 KEPALA DINAS Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si NIP. 9580403 98603 030 Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 40.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 40.000.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 40.000.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.00 TA 40.000.000 40.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 204 KEPALA DINAS Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si NIP. 9580403 98603 030 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Harga Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 3.888.260.000,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.888.260.000,00 0,00 5.. Belanja Pegawai 3.888.260.000,00 0,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 20.625.290.000,00 0,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.27.040.000,00 0,00 Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi.00 TA 6.27.040.000 6.27.040.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga.528.360.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA.528.360.000.528.360.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 439.00.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan.00 TA 439.00.000 439.00.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 594.230.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional.00 TA 594.230.000 594.230.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 522.400.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA 522.400.000 522.400.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ).04.990.000,00 0,00 Tunjangan beras - Tunjangan beras.00 TA.04.990.000.04.990.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 372.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Harga Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus.00 TA 372.000.000 372.000.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 260.000,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA 260.000 260.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.262.970.000,00 0,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.262.970.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA.262.970.000.262.970.000,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Harga Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 204 - Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si NIP. 9580403 98603 030 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2.0. 2.0.. 0 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386.960.000,00 896.266.000,00 0,00.283.226.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 0. 0 2.0. 2.0.. 0. 02 2.0. 2.0.. 0. 03 2.0. 2.0.. 0. 04 2.0. 2.0.. 0. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 45.600.000,00 595.780.000,00 0,00 300.080.000,00 62.500.000,00 0,00 4.280.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 25.606.000,00 0,00 0,00 205.380.000,00 0,00 64.380.000,00 0,00 362.580.000,00 0,00 48.280.000,00 0,00 25.606.000,00 0,00 205.380.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 38.20.000,00 4.53.83.500,00 4.92.933.500,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 3 Pkt 0,00 0,00 3.24.53.500,00 3.24.53.500,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 07 2.0. 2.0.. 02. 09 2.0. 2.0.. 02. 0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur 80 unit 0,00 0,00 33.950.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 33.950.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor provinsi pkt 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45 Unit 0,00 339.20.000,00 0,00 339.20.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.0. 2.0.. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4 Unit 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30 Unit 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02. 45 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 94.250.000,00 0,00 94.250.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 94.250.000,00 0,00 94.250.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 05 2.0. 2.0.. 05. 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 43.040.000,00 0,00 43.040.000,00 0,00 0,00 43.040.000,00 0,00 43.040.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 06 2.0. 2.0.. 06. 02 2.0. 2.0.. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 23.620.000,00 4.200.000,00 0,00 37.820.000,00 0,00 3.960.000,00 4.750.000,00 0,00 8.70.000,00 0,00 9.660.000,00 9.450.000,00 0,00 9.0.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 07 2.0. 2.0.. 07. 02 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 0,00 546.492.500,00 0,00 546.492.500,00 0,00 0,00 45.35.000,00 0,00 45.35.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 07. 03 Promosi Atas Hasil Produksi Hortikultura 4 Keg 0,00 304.637.500,00 0,00 304.637.500,00 0,00 2.0. 2.0.. 07. 04 Promosi Atas Pengolahan Hasil Pertanian 3 Keg 0,00 96.720.000,00 0,00 96.720.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00.2.608.997,00 0,00.2.608.997,00 0,00 2.0. 2.0.. 5. 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 5 lembaga 0,00 29.480.000,00 0,00 29.480.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5. 06 Pengembangan Hortikultura di Desa Percontohan desa 0,00 99.404.997,00 0,00 99.404.997,00 0,00 2.0. 2.0.. 5. 07 Pengembangan Agroindustri di Desa Percontohan desa 0,00 290.75.000,00 0,00 290.75.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5. 08 Sosialisasi Panen dan Pasca Panen Komoditas Hortikultura 6 komditas 0,00 96.34.000,00 0,00 96.34.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5. 09 Pembinaan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian 0,00 38.20.000,00 0,00 38.20.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5. 0 Pengawasan Pupuk dan Pestisida TA 0,00 57.495.000,00 0,00 57.495.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.0. 2.0.. 5. Pencanangan Tanam dan Panen 6 Kali 0,00 39.70.000,00 0,00 39.70.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 5.450.000,00.044.424.000,00 0,00.049.874.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 6. 5 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija keg 0,00 4.508.250,00 0,00 4.508.250,00 0,00 2.0. 2.0.. 6. 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan keg 0,00 43.425.000,00 0,00 43.425.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 6. 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 0,00 77.035.000,00 0,00 77.035.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 6. 34 Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan 6 Data 5.450.000,00 278.65.000,00 0,00 283.65.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 6. 36 Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura 0,00 404.290.750,00 0,00 404.290.750,00 0,00 2.0. 2.0.. 8 2.0. 2.0.. 8. 02 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0,00 3.467.4.000,00 2.5.654.000,00 5.978.768.000,00 0,00 0,00 3.329.092.000,00 2.503.654.000,00 5.832.746.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 8. 07 Pengembangan infrastruktur pertanian 0,00 56.497.000,00 8.000.000,00 64.497.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 8. 0 Lomba Perhimpunan Petani Pengguna Air 0,00 8.525.000,00 0,00 8.525.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 9 2.0. 2.0.. 9. 02 2.0. 2.0.. 9. 07 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan Gerakan Tanam Serempak 342.000.000,00 2.263.90.000,00 0,00 2.605.90.000,00 0,00 342.000.000,00.922.650.000,00 0,00 2.264.650.000,00 0,00 0,00 228.240.000,00 0,00 228.240.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 9. 08 Pengembangan Optimasi Lahan 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 2 2.0. 2.0.. 2. 02 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0,00.960.000,00 292.000.000,00 303.960.000,00 0,00 0,00.960.000,00 292.000.000,00 303.960.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 250.800.000,00 6.533.56.003,00 2.465.250.000,00 9.249.6.003,00 0,00 2.0. 2.0.. 22. 0 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak TA 0,00 0,00.465.250.000,00.465.250.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.0. 2.0.. 22. 06 2.0. 2.0.. 22. 08 2.0. 2.0.. 22. Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Peningkatan Ketrampilan Pelaku Usaha Budidaya Ternak 46 Ekor 0,00 375.00.003,00 0,00 250.800.000,00 6.30.420.000,00.000.000.000,00 0,00 28.40.000,00 0,00 375.00.003,00 0,00 7.38.220.000,00 0,00 28.40.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 27 Program peningkatan koordinasi perencanaan 9.400.000,00 530.900.000,00 0,00 540.300.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 27. 0 2.0. 2.0.. 27. 02 2.0. 2.0.. 27. 03 Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan Pertemuan koordinasi & sinkronisasi program Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 Dokumen 6 Laporan 0,00 78.890.000,00 0,00 0,00 85.340.000,00 0,00 9.400.000,00 5.20.000,00 0,00 78.890.000,00 0,00 85.340.000,00 0,00 60.60.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 27. 05 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Rancangan 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 32 2.0. 2.0.. 32. 0 Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (LANJUTAN) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (LANJUTAN) Dinas Pertanian dan Peternakan 00 % 0,00 0,00 580.880.000,00 580.880.000,00 0,00 0,00 0,00 580.880.000,00 580.880.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 33 2.0. 2.0.. 33. 0 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (LANJUTAN) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (LANJUTAN) Prov. Sulut 00 % 0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 Jumlah.08.230.000,00 6.939.26.500,00 0.440.997.500,00 28.398.354.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 MANADO, 06 Maret 204 KEPALA DINAS Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si NIP. 9580403 98603 030 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5