RINCIAN KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A1 NO KEGIATAN NAMA PAKET PENGADAAN Volume Satuan Jumlah (Rp) Kelompok Belanja (BTLP/BLP/BJ/BM/BS/BH) Jenis Pengadaan ( B / K / S / J ) Metode Pemilihan (LU/SU/LT/PML/LS/SS/PKL/PL /PSE/SY/KT/SWA) Jenis Kegiatan (RT / SP) Lokasi Kegiatan (Kab, Kec/Kota) Sumber Dana (DAU/DAK) Hal DPA Nama Singkat PA/KPA/PPTK Strategis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 PPTK : Andang Siswo Agung R, SE 1 165.915.000 BLP DAU 11 Andang 16 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 1.740.980 BJ J SWA RT KPH DAU 51 Andang 17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu 1 28.855.449 BJ J SWA RT KPH DAU 55 Andang 18 Kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasaan masyarakat 1 11.400.000 BJ J SWA RT KPH DAU 60 Andang 19 Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan intansi pemerintah 1 6.625.400 BJ J SWA RT KPH DAU 64 Andang 20 Peningkatan kualitas perizinan terpadu 1 12.860.000 BJ J SWA RT KPH DAU 68 Andang 21 Koordinasi dan konsultasi luar daerah tentang pelaksanaan program PTSP 1 76.525.000 BJ J SWA RT KPH DAU 72 Andang Isian Jenis Belanja : BTLP = Belanja Tdk Langsung Non Pegawai; BLP = Belanja Langsung Pegawai; BJ = Belanja Barang Jasa; BM = Belanja Modal Isian Hasil : K = Konstruksi; NK = Non Konstruksi Isian Jenis Pengadaan : B = Barang; K = Konstruksi; S = Konsultansi; J = Jasa Lainnya Isian Metode : LU = Lelang Umum; SU = Seleksi Umum; LT = Lelang Terbatas; PML = Pemilihan Langsung; LS = Lelang Sederhana; SS = Seleksi Sederhana; PL = Pengadaan Langsung; PK = Penunjukan Langsung; SWAT = Swakelola Rutin; SWAP = Swakelola Program Isian Kode Lokasi Kegiatan : Lihat di tabel Lokasi Mengetahui : Kepala Bidang Program/Sekretaris ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP. 19791114 200502 1 001
G.27 RESUME APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SUMBER DANA (Rp. M) DAU DAK JUMLAH KP2T A2 1,19 1,19 DPA : Rp. 1.192.964.828 BTL : Rp. 0,62 M BL : Rp. 0,57 M BL NON PEG : Rp. 0,38 M BTL PEGAWAI Rp. 0,62 M BTL BANTUAN PEGAWAI (5.2.1) BARANG & JASA (5.2.2) MODAL (5.2.3) 0,00 M / 0 Rp. 0,19 M Rp. 0,38 M / 18 Rp. 0,00 M / 0 LU/SU/LT 0,00 M / 0 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,38 M / 18 LU/SU/LT 0,00 M / 0 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 BL Per PPTK Arpan Andang #REF! #REF! LU/SU/LT Rp M Jumlah 18 0,38 Rp M Rp M DAU DAK JUMLAH 1 0,02 13 0,27 0,27 0,30 2 0,19 20 0,57 0,57 12 0,24 6 0,14 1 0,17 7 0,30 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL Rp M Rp M Rp M SWA Rp M Rp M PEGAWAI TOTAL SUMBER DANA (RP M) 0,27 0,30 0,57 STRATEGIS Rp M BL NON PEG PER Jenis Pengadaan BARANG LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA TOTAL RT Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M SP Rp M STRATEGIS Rp. M KONSTRUKSI KONSULTANSI JASA LAINNYA 18 0,38 18 0,38 18 0,38 Jumlah 18 0,38 18 0,38 18 0,38
RINCIAN PAGU BERDASARKAN SUMBER DANA & LOKASI KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A3 No. Lokasi kegiatan (Kota/Kecamatan) Sumber Dana Metode Pengadaan (BL Non Pegawai) TOTAL STRATEGIS DAU DAK LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA Arpan Andang Jumlah / PA : Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) 1 2 3 4 5 6 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL DPA 21 1,19 21 1,19 18 0,38 13 7 I. Belanja Tidak Langsung 1 0,62 1 0,62 A. Pegawai 1 0,62 1 0,62 B. Bantuan : Bansos Hibah II. Belanja Langsung (BL) 20 0,57 20 0,57 18 0,38 13 7 Belanja Pegawai 2 0,19 2 0,19 1 1 Belanja Non Pegawai 18 0,38 18 0,38 18 0,38 12 6 A. KABUPATEN B. Kota/Kecamatan 18 0,38 18 0,4 18 0,4 12 6 1 KEPAHIANG 2 UJAN MAS 3 KEPAHIANG 18 0,38 18 0,38 18 0,38 12 6 4 TEBAT KARAI 5 BERMANI ILIR 6 MUARA KEMUMU 7 SEBERANG MUSI 8 KABAWETAN 9 MERIGI Mengetahui : Kepala Bidang Program/Sekretaris ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP. 19791114 200502 1 001
MELALUI PENYEDIA 4 3 8 9 19 19 19 5 6 12 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Alamat : mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.P No SKPD JENIS JENIS NAMA PAKET PENGADAAN KEGIATAN KODE NAMA BELANJA PENGADAAN LELANG/SELEKSI PERKIRAAN BIAYA (Rp.) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 JUMLAH VOLUME LOKASI PEKERJAAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA Awal (Tanggal) Selesai (Tanggal) PELAKSANAAN PEKERJAAN Awal (Tanggal) Selesai (Tanggal) Keterangan Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
TE 4 19 12 SWAKELOLA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Alamat : mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.S No KODE SKPD NAMA KEGIATAN SWAKELOLA Nilai (Rp.) KEGIATAN PENGADAAN LELANG/SELEKSI Volume KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUMLAH 382.317.091 LOKASI PEKERJAAN SUMBER DANA 1 G.27 KP2T Penyediaan jasa surat menyurat 8.060.750 KEPAHIANG APBD PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI Awal (Tgl) Selesai (Tgl) PELAKSANAAN PEKERJAAN Awal (Tgl) Selesai (Tgl) Keterangan 2 G.27 KP2T Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.650.000 KEPAHIANG APBD 1 G.27 KP2T Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.156.512 KEPAHIANG APBD 2 G.27 KP2T Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.880.000 KEPAHIANG APBD 3 G.27 KP2T Penyediaan alat tulis kantor 16.575.950 KEPAHIANG APBD 4 G.27 KP2T 5 G.27 KP2T 6 G.27 KP2T Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan 13.770.000 KEPAHIANG APBD 2.794.500 KEPAHIANG APBD 12.180.000 KEPAHIANG APBD 7 G.27 KP2T Penyediaan makanan dan minuman 11.900.000 KEPAHIANG APBD 8 G.27 KP2T 9 G.27 KP2T 10 G.27 KP2T 11 G.27 KP2T 12 G.27 KP2T 13 G.27 KP2T 14 G.27 KP2T Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasaan masyarakat Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan intansi pemerintah 113.191.300 KEPAHIANG APBD 42.800.000 KEPAHIANG APBD 4.351.250 KEPAHIANG APBD 1.740.980 KEPAHIANG APBD 28.855.449 KEPAHIANG APBD 11.400.000 KEPAHIANG APBD 6.625.400 KEPAHIANG APBD 15 G.27 KP2T Peningkatan kualitas perizinan terpadu 12.860.000 KEPAHIANG APBD 16 G.27 KP2T Koordinasi dan konsultasi luar daerah tentang pelaksanaan program PTSP 76.525.000 KEPAHIANG APBD Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
No Nama/HP Ka. SKPD RESUME KINERJA KPA DAN PPTK Rp. Rp. Rp. Fis Keu Fis Keu B H K M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 21 1.192.964.828 22 734.816.456 55 54 63 62 1 21 1 BTLP 1 623.732.737 1 441.195.006 65 65 71 71 1 2 Arpan Effendi, SH 13 265.310.262 13 164.150.450 57 55 64 62 13 3 Andang Siswo Agung R, SE 7 303.921.829 8 129.471.000 33 31 45 43 8 4 SKPD : KP2T Nilai Kontrak/ Kegiatan Sisa Pagu Total ARPAN EFFENDI, SH/ 0852 1048 6604 Rp. 1.192.964.828 21 Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan NAMA PPTK Pagu Jml PPTK Realisasi (%) Sept Okt C Status Mengetahui : Kepala Bidang Program, ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP. 19791114 200502 1 001
No Register Nama Paket Pengadaan Fis Keu Fis Keu B H K M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 265.310.262 164.150.450 57 55 64 62 # 1 0002.G.27 PA : Arpan Effendi, SH 21.000.000 15.750.000 69 67 77 75 K 2 0004.G.27 Penyediaan jasa surat menyurat J 8.060.750 1.427.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 16 14 20 18 K 3 0005.G.27 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik J 12.650.000 7.920.200 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 57 55 65 63 K 4 0006.G.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan J 3.156.512 2.370.600 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 22 20 77 75 K 5 0007.G.27 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor J 2.880.000 1.501.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 27 25 54 52 K 6 0008.G.27 Penyediaan alat tulis kantor J 16.575.950 8.395.950 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 33 31 53 51 K 7 0009.G.27 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan J 13.770.000 4.147.800 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 26 24 32 30 K Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 8 0010.G.27 bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan 9 0011.G.27 Perundangundangan J 2.794.500 1.717.500 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 44 42 63 61 K J 12.180.000 6.770.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 55 53 58 56 K 10 0012.G.27 Penyediaan makanan dan minuman J 11.900.000 4.029.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 30 28 36 34 K Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar 11 0013.G.27 daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 0014.G.27 dinas/operasional AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KP2T C.1 Nama/HP Total KPA BIDANG Pengguna Anggaran PPTK Arpan Effendi, SH/ 085210486604 Rp. 265.310.262 13 Jabatan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Mulai Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) J 113.191.300 92.547.400 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 84 82 84 82 K J 42.800.000 14.724.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 22 20 36 34 K 13 0015.G.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor J 4.351.250 2.850.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 35 33 67 65 K Nama PPTK Akhir Sept Okt Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan Mengetahui : KPA BIDANG Pengguna Anggaran ( Arpan Effendi, SH )
Jabatan Fis Keu Fis Keu B H K M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 303.921.829 130.471.000 33 31 45 43 8 1 0003.G.27 PPTK : Andang Siswo Agung R, SE 165.915.000 80.825.000 50 48 51 49 K 2 0016.G.27 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun J 1.740.980 340.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 22 20 22 20 K 3 0017.G.27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu J 28.855.449 3.851.800 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 15 13 15 13 K Kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasaan 4 0018.G.27 masyarakat Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan 5 0019.G.27 intansi pemerintah J 11.400.000 2.863.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 27 25 27 25 K J 6.625.400 3.481.200 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 55 53 55 53 K 6 0020.G.27 Peningkatan kualitas perizinan terpadu J 12.860.000 2.585.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 22 20 22 20 K 7 0021.G.27 Koordinasi dan konsultasi luar daerah tentang pelaksanaan program PTSP AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KP2T C.1 Nama/HP Total KPA BIDANG PPTK PPTK Andang Siswo Agung R, SE/ Rp. 303.921.829 7 No Register Nama Paket Pengadaan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Mulai Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) J 76.525.000 36.525.000 KPH SWA 0/Jan 0/Jan 4 2 50 48 K K Akhir Sept Okt Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan Mengetahui : KPA BIDANG PPTK ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP. 19791114 200502 1 001
APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG Deviasi (+) Deviasi () Kenaikan Real 30 Sep 100 90 80 KP2T Target 31 Okt Real s.d 31 Okt Deviasi Fis Keu Fis Keu Fis Keu Rp. 1.192.964.828 (0,16%) 77,00 71,00 62,71 61,68 14,29 9,32 100 RENC KEU REAL KEU RENC FIS REAL FIS 90 KEU 2015 FIS 2015 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 Progres (%) Real 30 Sep Kenaikan Deviasi () Deviasi (+) Target 31 Okt Real s.d 31 Okt Pagu Rp. 0 0 Jenis Belanja Total BTL BL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fis Keu Fis Keu Fis Keu 64,78 64,78 44,12 42,14 54,92 53,98 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 5,96 5,96 9,80 9,61 7,79 7,70 RENC FIS 5 9 14 20 27 37 47 57 67 77 87 97 16,27 16,27 12,12 1,71 14,29 9,32 REAL FIS 3 7 16 19 22 35 38 45 53 63 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENC KEU 3 7 12 18 25 34 43 52 61 71 81 93 87,00 87,00 66,04 53,47 77,00 71,00 REAL KEU 3 7 15 18 21 34 37 45 52 62 0 0 70,73 70,73 53,92 51,76 62,71 61,68 FIS 2014 5 8 12 15 30 35 47 58 71 78 90 97 623.732.737 569.232.091 1.192.964.828 KEU 2014 4 7 10 12 27 32 45 56 69 76 87 95 No KPA Rp (M) Bobot (%) Realisasi (%) Status () Fis Keu B H K M Total 21 1,193 100,00 62,71 61,68 1 21 1 BTL 1 0,624 52,28 70,73 70,73 1 2 Arpan 13 0,265 22,24 64,00 61,87 13 3 Andang 7 0,304 25,48 45,12 42,93 8 4 0,00 5 0,00 6 0,00