PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI kelancaran pengiriman surat menyurat % 100 73.57 73.57 Dana Rp 100,000,000 97,615,456 97.62 Terwujudnya kelancaran komunikasi sarana komunikasi perkantoran bulan 12 12 100.00 Dana Rp 2,500,000 2,447,600 97.90 Tersedianya Obatobatan Kesehatan Pegawai bulan 12 12 100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dana Rp 5,000,000 4,380,575 87.61 Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang unit 12 12 100.00 diperbaharui perijinannya sarana transportasi kedinasan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana Rp 4,200,000 4,200,000 100.00 Jumlah materai yang terbeli buah 940 940 100.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor penyelenggaraan adm. Keuangan Dana Rp 23,000,000 21,297,800 92.60 Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya ruang 11 11 100.00 kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana Rp 60,000,000 53,927,500 89.88 Jumlah jenis alat tulis kantor jenis 60 60 100.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyelenggaraan administrasi kantor Dana Rp 40,000,000 36,827,975 92.07 Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan kelancaran pelaksanaan tugas exmplar 42,470 42,470 100.00 Dana Rp 7,500,000 6,974,900 93.00 Jumlah alat/kelengkapan listrik yang disediakan jenis 18 18 100.00 sarana penerangan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Rp 38,000,000 37,544,000 98.80 Tersedianya bahan kelengkapan komputer dan risograph sarana peralatan komputer unit 31 31 100.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dana Rp 1,800,000 1,360,000 75.56 Jumlah gas LPG tabung 12 12 100.00 sarana peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Dana Rp 3,600,000 3,120,000 86.67 Jumlah bahan bacaan exmplar 360 360 100.00 sarana informasi kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Rp 20,000,000 18,925,000 94.63 Tersedianya makanan dan minuman rapat orang 875 800 91.43 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah kelancaran rapat dan pertemuan % 100 91.43 91.43 Dana Rp 100,000,000 98,967,350 98.97 Jumlah perjalanan dinas diluar daerah kali 55 53 96.36 koordinasi dan konsultasi dinas % 100 96.36 96.36 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dana Rp 4,500,000 861,650 19.15 Jumlah perjalanan dinas didalam daerah kali 15 8 53.33 koordinasi dan konsultasi dinas % 100 53.33 53.33
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Dana Rp 78,000,000 77,580,000 99.46 Jumlah tenaga non pegawai orang/ kali 60 60 100.00 Penataan arsip kantor kebersihan dan keindahan kantor Dana Rp 8,500,000 8,094,500 95.23 Tersedianya data kepegawaian bulan 12 12 100.00 tertib administrasi kepegawaian 2 Program Pengadaan Perlengkapan Peningkatan Gedung Kantor Dana Rp 216,247,000 198,625,500 91.85 Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah perlengkapan unit 3 3 100.00 gedung yang terbeli sarana dan prasarana kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dana Rp 70,975,000 63,339,000 89.24 Jumlah peralatan gedung yang terbeli unit 12 12 100.00 Pengadaan Mebeleur kelancaran penyelesaian tugas Dana Rp 27,000,000 25,394,000 94.05 Jumlah meubelair yang terbeli unit 3 3 100.00 sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dana Rp 75,000,000 73,647,800 98.20 Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara ruang 11 11 100.00 usia gedung dan keindahan tempat kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dana Rp 80,000,000 76,451,209 95.56 Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kondisi dan daya guna kendaraan operasional unit 12 12 100.00 Dana Rp 5,000,000 4,900,000 98.00 Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara buah 310 290 93.55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kondisi dan daya guna perlengkapan kantor % 100 93.55 93.55 Dana Rp 36,000,000 34,776,500 96.60 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara unit 160 157 98.13 kondisi dan daya guna peralatan kantor % 100 98.13 98.13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Dana Rp 4,500,000 3,800,000 84.44 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/ pagar/ gapura/ taman jumlah meja, kursi, meja kursi tamu yang terpelihara kondisi dan daya guna meubelair buah 25 25 100.00 Dana Rp 4,500,000 4,314,750 95.88 Jumlah lokasi taman yang terpelihara lokasi 5 5 100.00 kenyamanan dan keindahan lingkungan 3 Program Bimbingan Teknis /Kursus Input kerja : Peningkatan singkat/ pelatihan/ Dana Rp 65,000,000 64,122,900 98.65 Kapasitas Sumber sosialisasi/ Bintek Daya Aparatur Jumlah peserta bimtek orang 50 51 102.00 kualitas SDM aparatur % 100 102.00 102.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Dana Rp 60,800,000 58,287,900 95.87 Kepegawaian Jumlah peserta rakor orang 125 125 100.00 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian Terwujudnya kelancaran koordinasi masalah kepegawaian di SKPD Dana Rp 74,500,000 73,494,600 98.65 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang 55 53 96.36 nilai IKM % 100 96.36 96.36 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dana Rp 50,000,000 49,455,900 98.91 Jumlah buku laporan hasil survey IKM buku 15 14 95.33 Tersedianya indikator untuk meningkatkan profesionalitas pegawai % 100 95.33 95.33
4 Program Penyusunan Laporan Peningkatan Keuangan Semesteran Dana Rp 6,000,000 3,512,000 58.53 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen dan Keuangan pelaporan keuangan set 1 1 100.00 semesteran tertib administrasi keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dana Rp 7,000,000 6,633,000 94.76 Penyusunan Rencana Kerja SKPD jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun tertib administrasi keuangan akhir tahun set 3 3 100.00 Dana Rp 8,800,000 7,669,500 87.15 Jumlah Buku Renja SKPD buku 15 15 100.00 kualitas perencanaan SKPD
Penyusunan Rencana Strategis Dana Rp 10,000,000 7,432,000 74.32 Jumlah buku kajian teknokratik Renstra SKPD kualitas perencanaan SKPD buku 18 18 100.00 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Dana Rp 20,000,000 19,578,000 97.89 Tersedianya dokumen pelaporan keuangan bulanan tertib administrasi keuangan bulanan set 36 36 100.00 Dana Rp 40,000,000 37,328,500 93.32 Tersedianya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan tertib administrasi perencanaan dan administrasi keuangan bulan 12 12 100.00
Penyusunan LKjIP Dana Rp 7,000,000 6,738,000 96.26 Jumlah buku LAKIP buku 10 10 100.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan tertib administrasi pemerintahan Dana Rp 31,000,000 28,288,000 91.25 Jenis Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, DPPA, dan PPAS) tertib administrasi perencanaan jenis 4 4 100.00 Wonogiri, 31 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005