Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. 06. 0.. 11. 12. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -- SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan Jaringan Internet 150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT.. Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2. 11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel 56 Jenis Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan Jenis alat listrik dan Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.00 kwh 131.0.000,00 3.00.000,00 13.440.000,00 9.240.000,00 2.695.302.500,00 34.6.600,00 3.14.0.0,00 349.000.000,00 29.15.000,00 16.4.400,00 303.20.000,00 255.69.00,00 99.95.200,00 30.306.000,00 161.649.600,00 349.000.000,00 29.15.000,00 19.55.400,00 303.20.000,00 269.13.00,00 9.225.200,00 191.955.600,00
9=6++ 13. 14. 15. 1. 1. 19. 20. 46. 4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Digitalisasi Kearsipan SKPD Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 9 unit komputer PC, 9 unit printer, 9 unit UPS, 4 Handy Talkie dan unit alat ukur elektronik. 21 Jenis 1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional. 540 dus air mineral, 540 galon air mineral,.60 dus snack dan 240 dus makan Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 46 HOK, dengan rincian : (122 HOK Biaya Transport, 33 HOK Uang Harian dan 26 HOK Biaya Penginapan) Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 42 orang selama bulan. 1 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 1 stel CD Master Aplikasi Digitalisasi Kearsipan 1 buah 49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, unit sound system, unit TV dan 1 unit perahu karet. 1 unit mini bus pick-up 11.400.000,00 13.440.000,00 1..000,00 13.931.200,00 24.120.000,00 155.0.000,00 213.0.000,00 549.0.000,00 51.500.000,00 2.000.000,00 0.2.000,00 16.03.000,00 16.03.000,00 13.931.200,00 24.120.000,00 16.20.000,00 22.320.000,00 631.050.000,00 51.500.000,00 2.000.000,00 0.2.000,00 402.00.000,00 2.939.000,00 1.25.39.000,00 19.420.000,00 19.420.000,00 Hal 2 dari 6
9=6++ 0. 09.. 11. 13. 22. 24. 42. 44. 45. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir Penambahan Perlengkapan gedung kantor berupa 140 meter tralis untuk 4 kelurahan. Penambahan Peralatan Gedung Kantor berupa Paket Sound System. Penambahan Meubelair berupa 3 unit meja kerja ess.iv.b, unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.iv.b, 4 unit kursi kerja staff, unit kursi putar, unit tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu. 1 unit gedung kantor selama 12 bulan Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet. Unit Gedung Kantor 6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit Kendaraan Roda 2 1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kantor kecamatan 3 unit mobil 1 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 1.000.000,00 20.000.000,00 294.300.000,00 2.500.000,00 42.000.000,00 96.530.000,00 132.06.000,00 3.33.000,00 163.450.000,00 19.000.000,00 96.530.000,00 132.06.000,00 3.33.000,00 1.000.000,00 163.450.000,00 20.000.000,00 294.300.000,00 19.000.000,00 2.500.000,00 42.000.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.006.00,00 55.020.000,00 13.026.00,00 01. 02. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah 32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya. 4 Kali Kegiatan 130.0.000,00 3.400.000,00 1.000.000,00 3.006.00,00 55.020.000,00 136.020.000,00 3.006.00,00 36.12.000,00 166.912.000,00 26.35.000,00 9.5.000,00 Hal 3 dari 6
9=6++ 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. 04. 06. 0. 09. 12. 1. 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penetapan Kinerja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 dokumen (5 buku) 2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja 1 dokumen (5 buku) 1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku) dan 4 Dokumen Pengendalian Renja ( buku) 1 dokumen ( buku) 4 dokumen laporan triwulan ( buku) 46.00.000,00 202.500.000,00.50.000,00.50.000,00.50.000,00 21.00.000,00 21.00.000,00.50.000,00 54.250.000,00 1.050.000,00 43.400.000,00.454.000,00 5.154.000,00 1.6.000,00 204.1.000,00 300.000,00 36.000,00 16.000,00.000,00 14.000,00.965.000,00.965.000,00.965.000,00 22.000.000,00 22.06.000,00.965.000,00 54.436.000,00 1.230.000,00 43.54.000,00 2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.026.000.000,00 1.45..240,00 2.43..240,00 15. 35. ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 4 Kali untuk 4 Ketua RW dan 349 Ketua RT 12 Kali untuk 4 Ketua RW dan 349 Ketua RT 254.000.000,00 2.000.000,00 1.164.956.240,00 292.224.000,00 1.41.956.240,00 1.064.224.000,00 15. Program Pengembangan Data/ Informasi 5.650.000,00 4.36.000,00 63.46.000,00 33. Penyusunan Buku Profil Kelurahan Dokumen (21 Buku) 5.650.000,00 4.36.000,00 63.46.000,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9.550.000,00 5.53.000,00 14.123.000,00 14. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 dokumen (5 buku).50.000,00.965.000,00 Hal 4 dari 6
9=6++ 20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD ( 1.. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil Honor Tim Musrenbang Kecamatan 1 OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan 4 OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 0 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 0 buah, pulpen 0 buah, tas plastik 0 buah, foto 24 lembar, spanduk 0 meter, fotocopy.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 50 dus dan makan 50 dus. dengan hasil kegiatan berupa dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan..00.000,00 5.45.000,00 13.15.000,00 Hal 5 dari 6 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 12 Kali Kegiatan 23.200.000,00 23.200.000,00 2.94.000,00 321.14.000,00 2.94.000,00 321.14.000,00 ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu 12 kali kegiatan untuk 30 kader posyandu 56.400.000,00 56.400.000,00 150.536.000,00 906.936.000,00 150.536.000,00 906.936.000,00 ( 1.13. ) - Sosial 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 30. Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ 35 Orang Peserta dan 15 Orang Pembina 1.00.000,00 1.00.000,00 145.340.000,00 164.140.000,00 145.340.000,00 164.140.000,00 ( 1.1. ) - Pemuda dan Olahraga 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.450.000,00 14.296.00,00 16.46.00,00
9=6++ 1. Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 25 Orang Anggota Paskibra 3.450.000,00 14.296.00,00 16.46.00,00 Hal 6 dari 6 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 04. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 23.00.000,00 324.012.000,00 562.12.000,00 264 Kali Kegiatan 23.00.000,00 324.012.000,00 562.12.000,00 2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 400 orang selama 3 hari. 63.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 49.000.000,00 49.000.000,00 6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional. 49.000.000,00 49.000.000,00 Jumlah 2.93.230.000,00 5.66.24.340,00 1.25.646.600,00 9.90.123.940,00 Tangerang, Nopember 2014 Kepala SKPD Drs. SUCIPTO NIP. 196301931202