Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi : 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=7-6 9 01. Program Pelayanan Administrasi Peran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. 06. 08. 10. 11. 12. 13. 1. 15. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan 8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet 150 buah kursi VIP, 50 buah kursi lipat, 20 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang.. Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2. 11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel 3.17.770.100,00 3.760.57.100,00 39.000.000,00 260.800.000,00 (88.200.000,00) (25,27) 29.175.000,00 29.175.000,00 0,00 0,00 19.557.00,00 19.557.00,00 0,00 0,00 303.270.000,00 258.390.000,00 (.880.000,00) (1,80) Penyediaan Alat Tulis Kantor 56 Jenis 269.137.700,00 269.137.700,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan -- 10 Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan 8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800 kwh dan 1 paket perbaikan instalasi listrik Gedung Kecamatan, pemasangan titik lampu dan saklar Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 18 unit komputer PC, 11 unit printer, 18 unit UPS, 6 Handy Talkie dan 8 unit alat ukur elektronik. 109.225.200,00 109.225.200,00 0,00 0,00 191.955.600,00 298.200.600,00 106.25.000,00 55,35 186.038.000,00 38.17.000,00 198.109.000,00 106,9 Penyediaan peralatan rumah tangga 21 Jenis 13.931.200,00 13.931.200,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional. 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 0,00
17. 18. 19. 20. 6. 7. Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Peran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 50 dus air mineral, 50 galon air mineral, 8.760 dus snack dan 20 dus makan Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 55 HOK, dengan rincian : (132 HOK Biaya Transport, 371 HOK Uang Harian dan 2 HOK Biaya Penginapan) Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 2 orang selama 12 bulan. 18 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel 167.280.000,00 167.280.000,00 0,00 0,00 Hal 2 dari 5 227.320.000,00 275.950.000,00 8.630.000,00 21,39 631.050.000,00 998.950.000,00 367.900.000,00 58,30 571.500.000,00 571.500.000,00 0,00 0,00 Digitalisasi Kearsipan SKPD 2.000.000,00 0 (2.000.000,00) (100,00) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9 Unit Komputer, 3 Unit Printer, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit perahu karet. 80.210.000,00 80.210.000,00 0,00 0,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 07. 09. 10. 11. 13. 22. 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.275.739.000,00 2.669.77.500,00 1 unit mini bus pick-up, 2 paket aksesoris mobil operasional dan 1 unit kendaraan roda dua 198.20.000,00 568.50.000,00 370.120.000,00 186,53 Penambahan perlengkapan gedung 96.530.000,00 28.850.000,00 188.320.000,00 195,09 berupa 280 meter tralis untuk kelurahan, toren penampung air dan papan nama apel Penambahan Peralatan Gedung Kantor 132.706.000,00 239.636.000,00 106.930.000,00 80,58 berupa 7 Paket Sound System dan Penambahan Lensa Kamera, Handycam dan Pengadaan Televisi LED Penambahan Meubelair berupa 3 unit 83.833.000,00 271.013.000,00 187.180.000,00 223,28 meja kerja ess.iv.b, 8 unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.iv.b, unit kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit tangga lipat dan buah kursi tunggu dan 350 kursi rapat 1 unit gedung selama 12 bulan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet dan Penambahan Pengadaan AC, Kipas Angin dan Genset 163.50.000,00 316.625.000,00 153.175.000,00 93,71 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 7 Unit Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Unit Kendaraan Roda dan 29 Unit Kendaraan Roda 2 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00
Hal 3 dari 5 1 2 3 2.. 5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir 1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kecamatan dan 1 paket rehabilitasi toilet kecamatan (lanjutan) 198.000.000,00 386.283.500,00 188.283.500,00 95,09 3 unit mobil 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 2 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 2.000.000,00 22.000.000,00 200.000.000,00 76,19 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 173.026.800,00 92.026.800,00 01. 02. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah dan Penghapusan Belanja Jasa Konsultan Software 32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya. 136.020.000,00 55.020.000,00 (81.000.000,00) (59,55) 37.006.800,00 37.006.800,00 0,00 0,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 166.912.000,00 155.562.000,00 Kali Kegiatan 109.758.000,00 10.658.000,00 (5.100.000,00) (,65) 2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 57.15.000,00 50.90.000,00 (6.250.000,00) (10,9) 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.178.000,00 182.386.000,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 06. Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Dokumen RKA dan DPA 2016 07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Buku Rancangan Awal Renja dan 22.068.000,00 22.068.000,00 0,00 0,00 Buku Rancangan Akhir Renja 09. Penetapan Kinerja SKPD 12. 18. 83. ( 1.02. ) - Kesehatan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku) dan Dokumen Pengendalian Renja (8 buku) 5.36.000,00 5.36.000,00 0,00 0,00 1 dokumen (10 buku) 18.230.000,00 18.230.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 2 dokumen laporan triwulan ( buku) 3.58.000,00 21.792.000,00 (21.792.000,00) (50,00)
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 160.000.000,00 20 unit gedung posyandu 0 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 15. Program Pengembangan Data/ Informasi 63.86.000,00 12.86.000,00 33. Penyusunan Buku Profil Kelurahan 7 Dokumen (21 Buku) 63.86.000,00 63.86.000,00 0,00 0,00 7. ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Pendataan Sarana Prasarana 3 dokumen sarana dan prasarana 0 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18.123.000,00 18.123.000,00 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17 OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 2 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan 7 OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 100 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik 100 buah, foto 2 lembar, spanduk 80 meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan 750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7 dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan. 173.158.000,00 173.158.000,00 0,00 0,00 ( 1.07. ) - Perhubungan 19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 2.119.200.000,00 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 700 titik di 7 Kelurahan 0 2.119.200.000,00 2.119.200.000,00 0,00 ( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 321.17.000,00 220.630.500,00 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 9 Kali Kegiatan 321.17.000,00 220.630.500,00 (100.53.500,00) (31,30) ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu ( 1.13. ) - Sosial 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11 kali kegiatan untuk 370 kader posyandu 906.936.000,00 826.615.500,00 Hal dari 5 906.936.000,00 826.615.500,00 (80.320.500,00) (8,86) 16.10.000,00 139.10.000,00
30. ( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 18. Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 35 Orang Peserta dan 15 Orang Pembina Hal 5 dari 5 16.10.000,00 139.10.000,00 (25.000.000,00) (15,23) 186.76.800,00 186.76.800,00 25 Orang Anggota Paskibra 186.76.800,00 186.76.800,00 0,00 0,00 562.812.000,00 562.812.000,00 26 Kali Kegiatan 562.812.000,00 562.812.000,00 0,00 0,00 2.00 dus snack, 2.00 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 00 orang selama 3 hari. 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15. Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW Kali untuk 7 Ketua RW dan 361 Ketua RT 35. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan 9 Kali Kegiatan untuk 7 Ketua RW dan RW 361 Ketua RT ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 6 edisi media massa lokal, edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional. 63.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 0,00 0,00 2.83.180.20,00 2.19.153.320,00 1.18.956.20,00 1.02.135.320,00 (16.820.920,00) (1,19) 1.06.22.000,00 792.018.000,00 (272.206.000,00) (25,58) 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah 9.980.123.90,00 13.691.103.520,00 3.710.979.580,00 37,18 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Drs. SUCIPTO NIP. 196308101983121002