2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN : 2015 Visi : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) 97,00% I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran % 97,00 5.137.024.930 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis materai jenis 2 14.700.000 Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah tenaga kebersihan kantor jenis 2 668.400.000 unit 7 86.400.000 orang 8 187.824.200 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan jenis 22 329.055.500 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jenis 6 160.060.000 jenis 5 74.412.750 jenis 3 100.525.000

Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman orang 117 507.890.000 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kali 191 1.063.099.000 Jumlah tenaga keamanan orang 4 74.548.800 Jumlah tenaga administrasi kantor orang 73 1.158.819.680 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah 95,00% II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang 3. Pengadaan Sarana Publikasi Jumlah jenis sarana publikasi kali 424 711.290.000 % 95,00 620.820.000 jenis 1 200.150.000 jenis 2 38.800.000 jenis 5 53.000.000 4. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja unit 7 288.620.000 unit 59 40.250.000

Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi 96,00% III. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi % 96,00 37.300.000 pengelolaan keuangan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan daerah Daerah 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah jenis 4 37.300.000 Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat. Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) Jumlah produksi 38.370 ton IV. Program Peningkatan Jumlah produksi tanaman 4.055.433.000 tanaman padi Produksi Tanaman Pangan pangan (padi dan palawija) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija 6.829 ton Jumlah produksi tanaman padi ton 38.370 Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buah-buahan 5.085 ton Jumlah produksi tanaman palawija 15.437 ton 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Luas Intensifikasi Tanaman Padi ton 6.829 ha 681 1.440.343.000 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija Luas intensfikasi tanaman palawija ha 42 408.090.000 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung Luas intensifikasi tanaman jagung ha 46 345.425.000

Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) 4. Pengembangan Intensifikasi Luas intensfikasi tanaman ha 20 358.495.000 Tanaman Kedelai kedelai 5. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Luas pembenihan tanaman pangan ha 10 159.830.000 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Jumlah pertemuan koordinasi kali 2 337.980.000 7. Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi 8. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan V. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Jumlah luas peningkatan produksi padi yang mendapatkan insentif Jumlah jenis buku data statistik pertanian ton 733,12 383.555.000 jenis 6 442.600.000 Jumlah dokumen dokumen 1 179.115.000 Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan) 1.870.578.000 1. Perluasan Areal Hortikultura 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran Jumlah produksi tanaman buah-buahan Luas areal tanaman hortikultura Luas areal pengembangan tanaman sayur-sayuran ton 5.085 ton 15.437 ha 11 424.392.000 ha 204 581.000.000 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan Luas areal pengembangan tanaman buah-buahan ha 87 865.186.000

Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) Meningkatnya pendapatan dari sektor VI. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan jenis 6 1.596.060.000 Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun Rp 3.329.164 1. Promosi Hasil Produksi 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk 3. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi 5. Pendampingan Usaha Ekonomi VII. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Jumlah jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian jenis 6 233.374.000 jenis 2 527.064.000 Jumlah Peserta Workshop orang 100 153.451.000 Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi Jumlah desa penerima bantuan modal usaha Tingkat penerapan teknologi pertanian kali 42 190.383.000 desa 100 491.788.000 % 48,10 4.280.730.920 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi jenis 4 790.898.000 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian unit 74 2.150.200.920

Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) 3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura unit 27 568.528.000 4. Penyediaan Sarana Produksi Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama lt/kg 4.800 771.104.000 Jumlah Anggaran RKT 2015 Rp 17.597.946.850 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN : 2016 RANCANGAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Visi : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) 98,00% I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 98,00 5.730.136.008 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis materai jenis 2 14.700.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kendaraan yang dipelihara jenis 2 668.400.000 unit 7 86.400.000 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor orang 8 232.280.000 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan jenis 22 329.050.000 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan alat listrik jenis 14 162.990.000 jenis 5 75.000.000 Page 1 of 14

Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jenis 3 100.526.000 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman harian orang 117 600.000.000 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kali 191 963.100.000 Jumlah tenaga keamanan orang 4 86.400.000 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah tenaga administrasi kantor orang 80 1.700.000.000 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah kali 424 711.290.000 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,00% II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan % 98,00 555.990.000 jenis 1 150.000.000 2. Pengadaan Sarana Publikasi Jumlah jenis sarana publikasi 3. Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional yang dipelihara jenis 5 65.000.000 unit 7 300.740.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja unit 59 40.250.000 Page 2 of 14

Sasaran Pagu Indikatif (Rp.) 98,00% III. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah % 98,00 75.000.000 Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah jenis 4 75.000.000 Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat. Jumlah produksi tanaman padi 39.329 ton IV. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi tanaman pangan (padi dan palawija) 2.550.000.008 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Sasaran Jumlah produksi tanaman palawija Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan 7.331 ton Jumlah produksi tanaman padi 5.167 ton Jumlah produksi tanaman palawija 16.517 ton 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai Luas Intensifikasi Tanaman Padi Luas intensifikasi tanaman jagung Luas intensfikasi tanaman kedelai ton 39.329 ton 7.331 Pagu Indikatif (Rp.) ha 395 1.000.000.000 ha 33 250.000.000 ha 5 125.000.000 Page 3 of 14

Sasaran 4. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Luas pembenihan tanaman pangan ha 10 225.000.000 Pagu Indikatif (Rp.) 5. Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi 6. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura Jumlah peningkatan produksi padi yang mendapatkan insentif Jumlah jenis buku data statistik pertanian ton 8.212 300.000.000 jenis 3 300.000.000 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8. Peningkatan Optimalisasi Lahan Tanaman Pangan Jumlah dokumen dokumen 1 350.000.000 Jumlah kapur pertanian untuk optimalisasi lahan V. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan) 849.000.008 Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran Jumlah produksi tanaman buah-buahan 1. Perluasan Areal Hortikultura Luas areal tanaman hortikultura 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran Luas areal pengembangan tanaman sayur-sayuran ton 5.167 ton 16.517 ha 12 187.000.000 ha 35 380.000.000 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan 4. Peningkatan Produksi, Mutu Tanaman Obat dan Tanaman Hias Luas areal pengembangan tanaman buah-buahan Luas areal pengembangan Tanaman Obat dan Tanaman Hias ha 2 140.000.000 ha 4 142.000.000 Page 4 of 14

Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya pendapatan dari sektor Sasaran Rp 3.416.700 VI. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan jenis 7 1.177.874.000 Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun 1. Promosi Hasil Produksi Jumlah event promosi hasil produk pertanian Pagu Indikatif (Rp.) jenis 7 177.874.000 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi 4. Pendampingan Usaha Ekonomi Jumlah sarana dan prasarana hasil produk pertanian Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi Jumlah desa penerima bantuan modal usaha unit 5 600.000.000 kali 35 200.000.000 desa 104 200.000.000 VII. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tingkat penerapan teknologi pertanian % 51,90 1.600.000.008 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi jenis 1 300.000.000 Page 5 of 14

Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis Sasaran 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan unit 8 250.000.000 Teknologi Tepat Guna prasarana teknologi pertanian Pagu Indikatif (Rp.) 3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen 4. Penyediaan Sarana Produksi Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama unit 6 150.000.000 lt/kg 4.800 900.000.000 Jumlah Anggaran RKT 2016 12.538.000.000 Siak Sri Indrapura, 4 September 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 Page 6 of 14