RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 Instansi : Dinas Sumber daya Air Terwujudnya proses administrasi peran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air materai dan benda pos fasilitas listrik, telephone dan internet Terbayarnya pajak kendaraan 10 lbr materai/benda pos 1 Pelayanan Adminstrasi Peran 12 Bulan Langganan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, TI, Sumberdaya Air & Listrik 22 Buah Kendaraan 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inputs Dana Rp. 748.000 Outputs : materai dan lbr 10 benda pos Inputs Lancarnya proses administrasi dan surat menyurat Dana bln Rp. 12 4.000.000 Outputs : fasilitas listrik, telephone dan internet Komunikasi/akses informasi berjalan lancar Inputs Dana Rp. 1.300.000 Outputs : Terbayarnya pajak kendaraan kend. 22 Pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan lancar Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan 14 orang 4 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Inputs Dana Rp. 18.900.000 Terwujudnya kebersihan peralatan SDM orng 14 Outputs : Terbayarnya Jasa orng 14 Administrasi Keuangan Dihasilkannya laporan administrasi dan keuangan set 1 1 Paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana Rp. 11.000.000 1 Paket 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Outputs : Terwujudnya kebersihan paket 1 Pelaksanaan pekerjaan di menjadi nyaman Inputs Dana Rp. 20.000.000 RKT2011 STLH RKPD RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011 Page 1
Outputs : peralatan paket 1 Pekerjaan lancar alat tulis 1 Paket Alat Tulis 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inputs Dana Rp. 0.000.000 Kantor Outputs : alat tulis paket 1 Pekerjaan lancar Barang Cetak dan Penggandaan komponen listrik dan penerangan kelengkapan surat kabar dan majalah makanan dan minuman 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan 1 Paket Komponen Listrik 1 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor 12 bulan langganan 2 surat kabar 1 Paket Makanan dan Minuman Tercapainya koori 3 kali perjalanan Tercapainya koori 13 kali perjalanan 8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Inputs Dana Rp. 26.000.000 Outputs : Barang Cetak paket 1 dan Penggandaan Pelaporan dan pengarsian baik 9 Penerangan Bangunan Kantor Inputs Dana Rp. 1.000.000 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan. Outputs : komponen listrik paket 1 dan penerangan Rasa nyaman dalam bekerja Inputs Dana Rp. 1.000.000 Outputs : kelengkapan Komp 1 Proses pelaksanaan pekerjaan lancar Inputs Dana Rp. 1.70.000 Outputs : surat kabar dan majalah bulan 12 Meningkanya wawasan 1 pegawai 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs Dana Rp. 20.000.000 11 Rapat-Rapat Koori & Konsultasi Luar Daerah 12 Rapat Koori & Konsultasi Dalam Daerah Outputs : makanan dan minuman Terciptanya penyelenggaraan rapat yang baik paket 1 Inputs Dana Rp. 9.000.000 Outputs : Tercapainya koori kali 3 dasar tindak lanjut th 1 Inputs Dana Rp. 6.000.000 RKT2011 STLH RKPD RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011 Page 2
Outputs : Tercapainya koori kali 13 dasar tindak kali 13 lanjut Opersional bendung optimal Honor 12 Bulan 13 Penyediaan Jasa Keamanan Inputs Dana Rp. 36.000.000 SDM org 12 Outputs : Opersional bendung optimal th 1 Terbayarnya honor PHL perlengkapan gedung Gedung Kantor dan Lingkungannya kendaraan Terpenuhinya kebutuhan ruangan Honor 4 Orang 1 Unit 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Peran 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 unit 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Taman dan Halaman 22 unit kendaraan 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional OP Irigasi ob 144 Inputs Dana Rp. 40.800.000 SDM org 4 Outputs : Terbayarnya honor PHL ob 10 Pelaksanaan tugas lancar Inputs Dana Rp. 3.000.000 Outputs : perlengkapan unit 1 gedung Proses kegiatan unit 1 Inputs Dana Rp. 2.000.000 Outputs : Gedung unit Kantor dan Lingkungannya Proses kegiatan Inputs Dana Rp. 22.00.000 Outputs : kendaraan unit 22 Pelaksanaan kerja lapangan lancar 2 unit 4 Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Inputs Dana Rp. 9.000.000 Outputs : Terpenuhinya kebutuhan ruangan Proses kegiatan menjadi baik unit 2 Tersusunnya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi 1 paket laporan 3 Peningkatan 1 Penyusunan Laporan Capain Inputs Dana Rp. 6.000.000 Pengembangan Sistem Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Outputs : Tersusunnya laporan capaian paket 1 Pelaporan Capaian SKPD kinerja & Ikhtisar realisasi lap Kinerja dan Keuangan RKT2011 STLH RKPD RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011 Page 3
Proses pelaporan menjadi paket 1 lebih baik Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan data hasil survei dan produk desain/ studi-penelitian Jaringan irigasi berfungsi kembali Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 3 Paket 7 DI, Saluran 1670 m, Bangunan 6 buah, Pompa buah 4 Daerah irigasi 4 Pengembangan dan 1 Perencanaan Pembangunan Inputs Dana Rp. 270.000.000 Pengelolaan Jaringan Jaringan Irigasi Irigasi, Rawa, & Jaringan SDM org 18 Pengairan Lainnya Outputs : data hasil survei Paket 3 dan produk desain/ studipenelitian Pelaksanaan rehabilitasi Paket 3 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Inputs Dana Rp. 2.438.102.700 Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK SDM org 34 ) Outputs : Jaringan irigasi berfungsi DI, Sal, 7; 1670 m;7; kembali Terprnuhinya kebutuhan air Bang, Pompa DI 7 irigas 3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs Dana Rp. 1.04.600.000 yang Telah Dibangun SDM org 40 Outputs : Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi DI 4 Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul daerah Irigasi 17 kecamatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam DI 4 4 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Inputs Dana Rp. 370.000.000 Partisipatif (WISMP) SDM org 3 Outputs : Meningkatnya Keandalan GP3A 3 Sistem Irigasi Pengelolaan irigasi menjadi DI lebih baik Pengembangan, 1 Penendalian Pemanfaatan Sumber Inputs Dana Rp. 9.000.000 Pengelolaan & Konservasi Daya Air SDM org 10 Sungai, Danau dan Outputs : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul Kec 17 Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul Kec 17 - Tanggul dan bantaran 9 lokasi 6 Pengendalian Banjir 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran Inputs Dana Rp. 4.000.000.000 sungai kondisi baik dan Tanggul Sungai SDM org 9 Outputs : Tanggul dan bantaran sungai kondisi baik tanggul/ tebing; bang 129; 4 RKT2011 STLH RKPD RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011 Page 4
Terkendalinya banjir dan kab 1 kegiatan pertanian berjalan Pemahaman Tokoh Sosialisasi di 14 7 Pembinaan dan 1 Sosialisasi Regulasi Mengenai Inputs Dana 61.000.000 dan Masyarakat desa Lokasi Pengawasan Bidang Pertambangan Galian C SDM 7 tentang perundangan Outputs : Pemahaman Tokoh dan lok 14 tentang gal glo C Masyarakat desa tentang meningkat perundangan tentang gal glo C meningkat Kondisi lingkungan terjaga kab 1 Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan 17 kec 2 Monitoring dan Pengendalian Inputs Dana Rp. 47.73.000 Penambangan Bahan Gal SDM 18 C Outputs : Terdatanya pelanggaran dan kec 17 kerusakan lingkungan Terkendalinya kerusakan lingkungan kec 17 Dihasilkannya data Terlaksananya 3 Koori dan Pendataan tentang Inputs Dana Rp. 4.000.000 volume hasil tambang Koori dan Hasil Produksi dibidang SDM org 22 gal. gol. C dan Pendataan (17 Pertambangan Outputs : Dihasilkannya data volume kec 17 pedoman Kecamatan) hasil tambang gal. gol. C dan pertambangan pedoman pertambangan diketahuinya data tentang volume pertambangan kec 17 Jumlah Usulan 9.124.43.700 Bantul, Desember 2010 Kepala Dinas Sumber Daya Air Ir. Ign. Yulianto, MT NIP. 190702 198703 1 001 RKT2011 STLH RKPD RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011 Page