PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 960062 99003 006 KEPALA BADAN NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 6.542.390.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.040.900.000,00 5.. Belanja Pegawai 4.040.900.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.50.490.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 97.852.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.38.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 279.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.542.390.000,00) MANADO, 06 Maret 204 KEPALA BADAN NIP. 960062 99003 006 Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 204 KEPALA BADAN NIP. 960062 99003 006 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 4.040.900.000,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.040.900.000,00 0,00 5.. Belanja Pegawai 4.040.900.000,00 0,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 2.477.550.000,00 0,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.842.770.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA.842.770.000.842.770.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 84.280.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA 84.280.000 84.280.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 200.060.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA 200.060.000 200.060.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 7.700.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA 7.700.000 7.700.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 35.420.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA 35.420.000 35.420.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.290.000,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA 43.290.000 43.290.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 30.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA 30.000 30.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.563.350.000,00 0,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.563.350.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA.563.350.000.563.350.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 204 - Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN NIP. 960062 99003 006 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah.20..20.0. 0 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.475.000,00 343.722.940,00 0,00 427.97.940,00 0,00.20..20.0. 0. 0.20..20.0. 0. 02.20..20.0. 0. 03.20..20.0. 0. 04.20..20.0. 0. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA Kab/Kepl/Kot a dan di Luar Provinsi Sulawesi Utara 0,00 256.202.940,00 0,00 52.440.000,00 6.600.000,00 0,00 3.035.000,00 2.834.000,00 0,00 0,00 3.6.000,00 0,00 0,00 64.475.000,00 0,00 256.202.940,00 0,00 69.040.000,00 0,00 33.869.000,00 0,00 3.6.000,00 0,00 64.475.000,00 0,00.20..20.0. 02.20..20.0. 02. 07.20..20.0. 02. 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 6.024.760,00 264.500.000,00 425.524.760,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9.20..20.0. 02. 22.20..20.0. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 93.024.760,00 0,00 68.000.000,00 0,00 93.024.760,00 0,00.20..20.0. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 35.750.000,00 5.000.000,00 50.750.000,00 0,00.20..20.0. 03. 0.20..20.0. 03. 05 Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu prov. Sulut 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 35.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 35.750.000,00 0,00.20..20.0. 06.20..20.0. 06. 0.20..20.0. 06. 03.20..20.0. 06. 04.20..20.0. 06. 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 86.460.000,00 2.675.000,00 0,00 99.35.000,00 0,00 4.550.000,00 2.800.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 4.365.000,00.450.000,00 0,00 5.85.000,00 0,00 7.560.000,00.025.000,00 0,00 8.585.000,00 0,00 59.985.000,00 7.400.000,00 0,00 67.385.000,00 0,00.20..20.0. 07.20..20.0. 07. 0 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Provinsi Sulawesi Utara 6.000.000,00 23.50.000,00 0,00 39.50.000,00 0,00 6.000.000,00 23.50.000,00 0,00 39.50.000,00 0,00.20..20.0. 20 Program an Batas Negara 0,00 297.984.000,00 0,00 297.984.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9.20..20.0. 20. 02.20..20.0. 20. 03 Koordinasi Penyiapan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan serta an Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Koordinasi /Pendataan Pelintas/WNI Bermasalah (Undocumented Citizen) di Filipina pengelola 0,00 8.94.000,00 0,00 0,00 79.070.000,00 0,00 8.94.000,00 0,00 79.070.000,00 0,00.20..20.0. 2 Program Kerjasama Daerah 0,00 622.685.300,00 0,00 622.685.300,00 0,00.20..20.0. 2. 04.20..20.0. 2. 05.20..20.0. 2. 06 Koordinasi an Wilayah Koordinasi Kerjasama Pemerintah Pusat dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyusunan Dokumentasi Pulau-Pulau Terluar Prov. sulut 0,00 24.548.500,00 0,00 0,00 56.476.800,00 0,00 0,00 44.660.000,00 0,00 24.548.500,00 0,00 56.476.800,00 0,00 44.660.000,00 0,00.20..20.0. 22 Program an Infrastruktur Kawasan 2.280.000,00 27.42.000,00 0,00 273.692.000,00 0,00.20..20.0. 22. 02.20..20.0. 22. 04.20..20.0. 22. 05 Konsultasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sosialisasi an Infrastruktur Kawasan Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Luar Daerah 0,00 85.799.600,00 0,00 2.280.000,00 83.447.800,00 0,00 0,00 02.64.600,00 0,00 85.799.600,00 0,00 85.727.800,00 0,00 02.64.600,00 0,00.20..20.0. 23 Program an Potensi Kawasan 9.637.000,00 255.734.000,00 0,00 265.37.000,00 0,00.20..20.0. 23. 0.20..20.0. 23. 02 Koordinasi Penataan Ruang Kawasan an Potensi Kawasan 0,00 66.543.000,00 0,00 4.823.000,00 6.005.000,00 0,00 66.543.000,00 0,00 20.828.000,00 0,00.20..20.0. 23. 04 Promosi Potensi Kawasan 4.84.000,00 73.86.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Jumlah 97.852.000,00 2.024.38.000,00 279.500.000,00 2.50.490.000,00 0,00 MANADO, 06 Maret 204 KEPALA BADAN NIP. 960062 99003 006 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4