PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai Tersedianya kurikulum pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas Jumlah Kasus Akibat Konflik dan Tindak 1. 0 kasus Kekerasan Persentase Penerapan Pendidikan Karakter dan 2. 50% Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah 3. Jumlah Pranata Adat yang Terbentuk 50 Lembaga Jumlah Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya 4 Terlindungnya kekayaan seni budaya dan 4. Daerah kearifan lokal - Desain Industri 15 Produk - Merek 20 Produk - Hak Cipta 15 Produk Persentase Tingkat Penyelesaian Aduan 5. Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai 5. 100% Pelayanan Publik 6. 7. 8. Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab Jumlah masyarakat yang Mengakses Layanan 6. NTB Online (RKPD Online, NTB Satu 40.000 Orang Data,SIPPPID) Jumlah Dokumen Perencanaan dan 7. Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Yang Berprestasi Ditingkat 4 Dokumen Nasional Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 8. 72,00% Politik Persentase Penanganan pelanggaran Peraturan 9. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum 9. 75% Daerah dan Peraturan Gubernur 10. Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau 10. Rata-Rata Lama Sekolah 7,40 Tahun Penurunan buta huruf penduduk usia > 15 11. 11,77% tahun 11. Terwujudnya Generasi Emas 2025 12. Penurunan Prevalensi Kurang Gizi 16,00% 12. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai 13. Bertambahnya Usia Harapan Hidup 65,90 Tahun 14. Cakupan Jamban Keluarga 76% 13. Terwujudnya perempuan yang profesional 15. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan 22,15 Tahun 14. 15. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan 16. Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2,00% 17. Jumlah Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan 80,90 Point 16. 17. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar 18. Jumlah Kunjungan Wisatawan 1.979.173 Orang - Mancanegara 817.310 Orang - Nusantara 1.161.864 Orang Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 19. 5,85-6,00% (non tambang) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 18. Terwujudnya tenaga kerja terampil 20. 4,43% (TPT) 19 Berkembangnya wirausaha dan investasi 21. Penurunan Angka Kemiskinan 14,25% daerah 22. Paritas Daya Beli Masyarakat Rp. 689.888 20 Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata dan promosi pemasaran obyek pariwisata Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 23. Persentase Peningkatan Laju Investasi 8,50% Page 1

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 21 Tersedianya sistem pelayanan PAD 24. Prosentase Pertumbuhan PAD 15,06% 22 23 Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang seimbang/proporsional Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai Persentase Jaringan Jalan Provinsi dalam 25. 81,80% Kondisi Mantap Meningkatnya Jumlah penumpang angkutan 26. udara dan laut - Angkutan Udara 3.298.000 orang - Angkutan Laut 172.025 orang 24 Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/proporsional 27. Ratio Elektrifikasi 70.34% 25. Terwujudnya lingkungan permukiman 28. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 1.000 unit yang aman, nyaman dan produktif 29. Cakupan Air Bersih 26. Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari - Perkotaan 84,87% - Perdesaan 78,50% 30. Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup - Air 80,94% - Udara 99,57% - Tutupan Lahan 94,97% 31. Jumlah Mata Air Terlindungi 396 Titik NO. PROGRAM ANGGARAN 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,662,700,700.00 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2,812,470,034 3 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4,558,579,800.00 4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 222,906,200.00 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3,641,209,100.00 6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2,006,851,800 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5,704,453,900 8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 146,663,500 9 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2,674,246,000 10 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 392,930,000 11 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 29,462,350,191 12 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 430,846,000 13 Program Pendidikan Politik Masyarakat 982,633,000.00 14 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 1,212,012,700 15 Program Fasilitasi Komisi Informasi 489,400,000 16 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2,456,277,600.00 17 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1,870,762,900.00 18 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 975,040,500.00 19 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7,264,937,742 20 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4,362,696,500 21 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,498,434,100 22 Program Penataan Administrasi Kependudukan 519,065,000 23 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 142,312,500 24 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1,836,905,300 25 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 962,729,000 26 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1,698,329,000 27 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 6,784,983,200 28 Program Peningkatan Profesionalisme Tanaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 336,425,000 29 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 14,062,671,000 30 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 834,946,400 31 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1,098,936,650 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 308,070,000 Page 2

33 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 21,631,335,247.00 34 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 20,143,979,600 35 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8,521,956,218 36 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4,936,384,000 37 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 644,275,000 38 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 702,535,000 39 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 312,600,000 40 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3,976,525,200 41 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,326,511,500 42 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2,684,335,000 43 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 21,631,335,247 44 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 508,365,500.00 45 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 2,103,309,100.00 46 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif 407,255,000 47 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 308,225,000 48 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4,271,781,303 49 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 475,450,000.00 50 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 300,980,000.00 51 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1,199,950,000.00 52 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 908,235,500.00 53 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,371,295,300.00 54 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya; Sarana dan Prasarana Daerah 300,142,500.00 55 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah 1,092,272,500 56 Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP 573,334,597 57 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 240,451,500 58 Program Reformasi Birokrasi 235,856,200.00 59 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10,002,233,500.00 60 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7,587,712,000.00 61 Program Pengembangan Kemitraan 990,863,000.00 62 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 190,246,179,723 63 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 26,198,825,000 64 Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral 746,384,000 65 Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 5,993,378,200 66 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Anak Terlantar 3,700,934,950.00 67 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana : PSK : Narkoba dan 2,776,056,200.00 68 Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 125,999,500.00 69 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo 1,792,265,845.00 70 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 750,706,000.00 71 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk 181,015,000 HIV/AIDS 72 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 1,605,448,700 73 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,293,668,000.00 74 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media 885,727,500.00 75 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 229,391,650 76 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerh 283,796,900 77 Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan 113,775,500 78 Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Data dan Informasi 82,480,000 79 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,581,662,000.00 80 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 1,586,489,600 81 Program Pengembangan Data/Informasi 224,940,000 82 Program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana 606,065,000 83 Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi 314,686,650 84 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 197,397,871,500.00 Page 3

85 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 197,250,000.00 86 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 934,218,000 87 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ 367,802,000 88 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas 17,597,860,735.00 89 Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral 486,656,000.00 90 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air 16,780,776,850.00 91 Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 28,991,213,704.00 92 Program Pengendalian Banjir 9,672,209,400.00 93 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bawah Tanah 6,425,293,000 94 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 896,206,000 95 Program Pengembangan Perumahan 52,418,767,500.00 96 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,407,150,000.00 97 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8,347,842,000.00 98 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 34,273,232,000.00 99 Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi 21,694,904,000 100 Program Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan RSBI/SBI 737,470,000.00 101 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 417,155,000 102 Program Pendidikan Non Formal 950,719,600.00 103 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1,975,209,551 104 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 321,906,050.00 105 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 851,140,132.00 106 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4,714,438,200.00 107 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12,575,719,000 108 Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah 66,788,450,892 109 Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1,501,162,102,539 110 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah Sakit paru- 13,935,047,000 Paru/Rumah Sakit Mata 111 Program Sumberdaya Kesehatan 474,525,000 112 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,885,156,583.00 113 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,060,006,000.00 114 Program Promosi Kesehatan Ibu; Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat 349,415,000 115 Program Keluarga Berencana 261,377,500.00 116 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 263,040,000.00 117 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,817,597,500.00 118 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,524,892,000.00 119 Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan 492,607,100 120 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1,249,908,600 121 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 744,475,000.00 122 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,191,439,500.00 123 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7,760,787,700.00 124 Program Pengembangan Nilai Budaya 4,160,500,000.00 125 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 567,815,500.00 126 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,396,653,000.00 127 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 787,910,000.00 128 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1,832,898,800.00 129 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 243,900,000 130 Program Pengembangan Transportasi Udara 177,752,000.00 131 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 627,614,600.00 132 Program Pengembangan Transportasi Laut 734,149,000.00 133 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1,499,435,000.00 134 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,570,160,600.00 135 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2,177,039,500.00 Page 4

136 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 78,476,200.00 137 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 117,974,000 138 Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan 1,651,821,300 139 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 1,411,922,500.00 140 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 156,992,000 141 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4,946,362,600 Rp - Mataram, 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI Page 5