RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19610214 198710 1 001 SEKRETARIS DPRD NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 5 BELANJA 87.675.531.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.650.790.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.650.790.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 80.024.741.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.125.440.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.742.064.760,00 5. 2. 3 Belanja Modal 42.157.236.240,00 SURPLUS / (DEFISIT) (87.675.531.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 SEKRETARIS DPRD NIP. 19610214 198710 1 001 Formulir RKA SKPD Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 SEKRETARIS DPRD NIP. 19610214 198710 1 001 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 7.650.790.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.650.790.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.650.790.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 4.550.350.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.551.950.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 3.551.950.000 3.551.950.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 322.780.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 322.780.000 322.780.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 185.930.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 185.930.000 185.930.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 177.870.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum 1.00 TA 177.870.000 177.870.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 237.900.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA 237.900.000 237.900.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 73.850.000,00 0,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 73.850.000 73.850.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 70.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan gaji - Pembulatan gaji 1.00 TA 70.000 70.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.538.840.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.538.840.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.538.840.000 2.538.840.000,00 5. 1. 1. 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 561.600.000,00 0,00 5. 1. 1. 03. 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 0,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 1.00 TA 561.600.000 561.600.000,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan SEKRETARIS DPRD NIP. 19610214 198710 1 001 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.20. 1.20.4. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 813.500.000,00 5.485.103.770,00 0,00 6.298.603.770,00 0,00 1.20. 1.20.4. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 343.260.000,00 4.436.938.190,00 0,00 4.780.198.190,00 0,00 1.20. 1.20.4. 01. 02 1.20. 1.20.4. 01. 03 1.20. 1.20.4. 01. 04 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 404.340.000,00 465.606.380,00 0,00 65.900.000,00 64.529.200,00 0,00 0,00 34.485.100,00 0,00 869.946.380,00 0,00 130.429.200,00 0,00 34.485.100,00 0,00 1.20. 1.20.4. 01. 05 Kegiatan Penataan Kearsipan 0,00 50.080.000,00 0,00 50.080.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 01. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 0,00 433.464.900,00 0,00 433.464.900,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02 1.20. 1.20.4. 02. 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 0,00 2.175.940.000,00 41.973.072.240,00 44.149.012.240,00 0,00 0,00 0,00 36.978.132.240,00 36.978.132.240,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 40.000.000,00 1.215.940.000,00 1.255.940.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 1.059.000.000,00 1.059.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 364.690.000,00 0,00 364.690.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 803.750.000,00 0,00 803.750.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 24 1.20. 1.20.4. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 142.500.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.20. 1.20.4. 03 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 139.050.000,00 0,00 139.050.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 05 1.20. 1.20.4. 05. 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD 0,00 250.279.000,00 0,00 250.279.000,00 0,00 0,00 250.279.000,00 0,00 250.279.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 06 1.20. 1.20.4. 06. 01 1.20. 1.20.4. 06. 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 38.280.000,00 61.441.360,00 0,00 99.721.360,00 0,00 21.720.000,00 40.184.960,00 0,00 61.904.960,00 0,00 16.560.000,00 21.256.400,00 0,00 37.816.400,00 0,00 1.20. 1.20.4. 07 1.20. 1.20.4. 07. 01 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 0,00 137.800.000,00 0,00 137.800.000,00 0,00 0,00 137.800.000,00 0,00 137.800.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15 1.20. 1.20.4. 15. 01 1.20. 1.20.4. 15. 02 1.20. 1.20.4. 15. 04 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Gubernur Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat paripurna 175.650.000,00 23.075.811.940,00 0,00 23.251.461.940,00 0,00 0,00 992.435.120,00 0,00 992.435.120,00 0,00 0,00 86.158.180,00 0,00 86.158.180,00 0,00 0,00 495.641.000,00 0,00 495.641.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 05 Kegiatan Reses Kabupaten/Ko ta se-provinsi Sulut 0,00 3.334.078.700,00 0,00 3.334.078.700,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 1.323.561.600,00 0,00 1.323.561.600,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 09 Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah 40.350.000,00 2.111.760.000,00 0,00 2.152.110.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 10 Pelaksanaan Rapat paripurna HUT Provinsi 0,00 922.000.000,00 0,00 922.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 12 Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 13 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan Dewan 135.300.000,00 5.431.360.900,00 0,00 5.566.660.900,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 15 Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 0,00 116.336.540,00 0,00 116.336.540,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 16 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Komisi 0,00 5.191.406.100,00 0,00 5.191.406.100,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 17 Rapat-Rapat Fraksi 0,00 334.217.800,00 0,00 334.217.800,00 0,00 1.20. 1.20.4. 15. 18 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 843.750.000,00 0,00 843.750.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.20. 1.20.4. 15. 19 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD (Inisiatif) 0,00 393.106.000,00 0,00 393.106.000,00 0,00 1.20. 1.20.4. 00 1.20. 1.20.4. 00. 01 Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD Fasilitasi Keprotokolan DPRD 98.010.000,00 5.416.638.690,00 0,00 5.514.648.690,00 0,00 98.010.000,00 742.356.050,00 0,00 840.366.050,00 0,00 1.20. 1.20.4. 00. 02 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD 0,00 4.487.275.440,00 0,00 4.487.275.440,00 0,00 1.20. 1.20.4. 00. 03 Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat 0,00 187.007.200,00 0,00 187.007.200,00 0,00 1.20. 1.20.4. 42 1.20. 1.20.4. 42. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung kantor DPRD 0,00 0,00 184.164.000,00 184.164.000,00 0,00 0,00 0,00 184.164.000,00 184.164.000,00 0,00 Jumlah 1.125.440.000,00 36.742.064.760,00 42.157.236.240,00 80.024.741.000,00 0,00 MANADO, 05 Maret 2014 SEKRETARIS DPRD NIP. 19610214 198710 1 001 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3