INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG AKSI GENERIK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-procurement Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan
AKSI DAN UKURAN KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Seluruh Lembaga Kementerian/ Kebijakan Lembaga dan Pengadaan Pemerintah Barang dan Jasa Daerah Pemerintah (LKPP) Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement UKURAN KEBERHASILAN 1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan. 2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakannya konsolidasi. 3. Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 4. Diterapkannya penggunaan e-catalogue.
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI 2017
INPRES 7/2015 Ttg Aksi PPK 2015 Ukuran Keberhasilan : B-07 Ikut serta dalam sosialisasi pengisian RAN PPK B-09 Terlaksananya SELF ASSESSEMENT Tingkat Kematangan Organisasi ULP B-12 Tersusunnya ROAD MAP Tingkat Kematangan Organisasi ULP Sistem Informasi ULP : https://siulp.lkpp.go.id/ Inpres 10/2016 Ttg Aksi PPK 2016 2017 : Terlaksananya pengembangan kelembagaan, SDM & tata kelola ULP Terpilihnya Program Prioritas Peningkatan Kematangan Organisasi ULP
UKURAN KEBERHASILAN B03: Terpilihnya Program Prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP Bukti Dukung: Laporan daftar program prioritas terpilih B06: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 Bukti Dukung: dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat Keterangan: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B03) B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 Bukti Dukung Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat Keterangan: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B03) B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 dan Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahun 2016 2017. Bukti Dukung: 1. Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat. Keterangan: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B03) 2. Rangkuman Capaian Tk. Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016-2017
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I B03 Lampiran 1.1 FORM: B03 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I TAHUN : 2016-2017 NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT (HASIL CAPAIAN) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA VARIABEL SUB VARIABEL TARGET PENYELESAIAN B03 B06 B09 B12.1 1 Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll) Slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi dari unit kerja yang membidangi organisasi Organisasi Budaya Contoh Pengisian 2 3 4 5 Jakarta, 2017 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi Nama NIP.
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I B06/09/12.1 LAMPIRAN 2.1, 3.1, dan 4.1 FORM: B06, B09, dan B12.1 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI CAPAIAN AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I TAHUN : 2016-2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AGENDA PRIORITAS B06/B09/B12.1 (Sesuai dokumen B03) Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll) TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG Tersusunnya slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP Tersusunnya slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP Photo/copy Standing Banner, Surat Edaran atau pamflet tentang nilai-nilai organisasi (ULP) PENANGGUNG JAWAB Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi dari unit kerja yang membidangi organisasi KETERANGAN Kolom keterangan ini berfungsi untuk mejelaskan apabila hasil capaian belum/tidak sesuai dengan target Agenda Prioritas atau keterangan-keterangan lain yang terkait Contoh Pengisian Jakarta, 2017 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi Nama NIP.
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I 12.2 LAMPIRAN 4.2 FORM : B12.2 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI RANGKUMAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP K/L/I TAHUN : 2016-2017 (Pada akhir tahun 2019 semua ULP di Kementerian/Lembaga/Instansi minimal mencapai Level 3 - Defined) KEADAAN ORGANISASI ULP NO VARIABEL SUB VARIABEL BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP (PENCAPAIAN TAHUN 2016) 1 2 3 4 5 URAIAN BASIS LEVEL KEMATANGAN 1 2 3 4 5 LEVEL KEMATANGAN YANG TERCAPAI (PENCAPAIAN TAHUN 2017) URAIAN LEVEL KEMATANGAN YANG TELAH DICAPAI 1. Struktur 1 ORGANISASI 2. Tugas dan Fungsi 3. Budaya Belum ada dokumen tentang nilainilai organisasi Telah tersusunya nilai-nilai organisasi ULP Contoh Pengisian 2 TATA LAKSANA 3 SDM 1. Pemilihan Penyedia 2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Kerja/SKPD 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1. Status Kepegawaian Anggota ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/UL 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 4 MANAJEMEN 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana dan Prasarana
UKURAN KEBERHASILAN B03 & B06 B03: Terpilihnya Program Prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas. Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload form yang tidak sesuai (bukan Form B03 / daftar program prioritas). Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas. B06: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B06 Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03. Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 sesuai Target Penyelesaian pada Form B06 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat. Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B06 dan bukti dukungnya.
UKURAN KEBERHASILAN B09 Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03. B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat. Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B09 dan bukti dukungnya.
UKURAN KEBERHASILAN B12 B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B09 dan Rangkuman Capaian Tk. Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016-2017 Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload: 1) Form B12.1 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat, sesuai Target Penyelesaian pada Form B03; 2) Form 12.2 Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahunan 2016-2017. Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B12.1 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat, namun tidak mengisi dan mengupload Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016-2017. Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B12.1 dan Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016-2017.
Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan
UKURAN KEBERHASILAN B03: Adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) di Unit Kerja/SKPD B06: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP B09: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Kerja/SKPD B12: Adanya perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) penuh waktu sesuai dengan beban kerja
Ukuran Keberhasilan B03 B03: Adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) di Unit Kerja/SKPD Bukti Dukung: a. SK Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP b. Profil Keanggotaan Pokja ULP (Lampiran 1.2) dan Profil PP di Unit Kerja /SKPD (Lampiran 1.3) Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit Kerja/SKPD Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan atau Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit Kerja/SKPD Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan SK Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit Kerja/SKPD
Rekapitulasi Profil Pokja di ULP
Rekapitulasi Profil PP di Unit Kerja/SKPD
Ukuran Keberhasilan B06 B06: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP Bukti Dukung: Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP (Lampiran 2.2) Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di ULP Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di ULP -- Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), antara lain: a. Jumlah Unit Kerja/SKPD yang dilayani; b. DIPA pada Unit Kerja K/L/I atau DPA pada SKPD; c. Data jumlah paket pekerjaan di ULP yang tertuang di dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dokumen di atas ialah dokumen selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga diperoleh jumlah rata-rata kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun
Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP
Ukuran Keberhasilan B09 B09: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Kerja/SKPD Bukti Dukung: Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di Unit Kerja/SKPD (Lampiran 3.2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan ABK sama dengan slide sebelumnya Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD -- Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD
Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di Unit Kerja/SKPD
Ukuran Keberhasilan B12 Bukti Dukung: Dokumen perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP (Lampiran 4.3) B12: Adanya perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) penuh waktu sesuai dengan beban kerja. Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP. - Jika K/L/Pemda/I tidak Dokumen Perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP.
Rencana Jumlah Kebutuhan Keanggotaan Pokja ULP dan PP