PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP

Transkripsi

1 PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

2 Konten Isi 01 Latar Belakang Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi ULP Teori Kematangan Organisasi Variabel dalam Pengukuran & Cara Pengisiannya 04 Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) Kelembagaan ULP 2

3 3 Latar Belakang

4 Arah dan Kebijakan Organisasi ULP ULP berfungsi melakukan pemilihan penyedia Untuk perluasan fungsi perlu diketahui tingkat kematangan organisasi agar dapat menentukan posisi/level kematangan organisasi ULP yang ada, sehingga dapat disusun roadmap (peta jalan) pengembangan organisasi ULP UKPBJ melakukan fungsi : pembinaan PBJP, pelaksanaan PBJP & pengelolaa SI PBJP 4

5 Latar Belakang Bentuk Kelembagaan ULP Ketidakseragaman bentuk kelembagaan ULP di K/L/Pemda/I 1 Sumber Daya Manusia ULP Belum profesionalnya SDM organisasi ULP 2 Pengukuran Kematangan Organisasi Diperlukan pengukuran dan pemetaan tingkat kapasitas dan kematangan organisasi ULP yang dijadikan target pengisian RAN/D PPK 3 5

6 Teori Kematangan Organisasi ULP RAD Organisasi Pengadaan ULP ULP 6

7 Teori Kematangan Organisasi Definisi Gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi Tujuan Sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan Sebagai suatu ukuran pengembangan sistem Improve Metode Menggunakan Capability Maturity Model (CMM) Measure Understand Control Dikutip dari Henry Mintzberg, Structure in Fives: Designing Effective Organization, 1983, Hal 170. If you can t measure it, you can t understand it If you can t understand it, you can t control it If you can t control it, you can t improve it 7

8 Pemahaman Teori Capability Maturity Model (CMM) CMM model bertingkat (stages model): Setiap langkah dilakukan secara berjenjang, yang artinya setiap tingkat/level dapat dicapai (bergerak naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya). Karakteristik proses kematangan organisasi tingkat/level dibawahnya harus sudah dilakukan secara bertahap (tanpa melewati salah satu tingkatan). 2.Repeatable 3.Defined 4.Managed 5.Optimized 1. Initial 8

9 Tingkat Kematangan Organisasi ULP 9

10 Variabel dan Sub Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) 4 Variabel dan 16 Sub Variabel Sub Variabel Organisasi 1. Struktur 2. Tugas & Fungsi 3. Budaya Sub Variabel SDM 1. Status Kepegawaian Anggota ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/ULP Variabel Sub Variabel Tata Laksana 1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 2. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Unit Kerja/SKPD 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sub Variabel Manajemen 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana Prasarana 10

11 Cara Penentuan Tingkat Kematangan Organisasi Apabila sebuah ULP A melakukan pengukuran tingkat kematangan organisasi, maka level kematangan organisasi secara keseluruhan mengambil level kematangan terendah dari 16 sub variabel yang ada. Penentuan Tingkat Kematangan ULP A Organisasi Tata Laksana SDM Mana Sub Variabel Organisasi 1. Struktur - Level : 3 2. Tugas & Fungsi - Level : 3 3. Budaya - Level : 1 Sub Variabel Tata Laksana 4. Pemilihan Penyedia B/J - Level : 2 5. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia - Level : 3 6. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J kepada Unit Kerja/SKPD - Level : 3 7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J - Level : 1 Sub Variabel SDM 8. Status Kepegawaian Anggota ULP - Level : 3 9. Pengembangan Kompetensi - Level : Kinerja Pegawai - Level : Kinerja Organisasi (ULP) - Level : 1 Sub Variabel Manajemen 12. Manajemen Resiko - Level : Manajemen Informasi - Level : Perencanaan Kegiatan - Level : Pengawasan Kegiatan - Level : Sarana Prasarana - Level : 3 11 Contoh Kasus : ULP A, berada pada level kematangan yang beragam namun beberapa sub variabel masih berada pada level kematangan 1 (initial) sehingga secara keseluruhan level kematangan ULP A adalah pada level 1 (initial) LEVEL ULP A 1 (initial)

12 RAD 12 ULP Variabel Dalam Pengukuran dan Cara Pengisiannya

13 Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 1 Variabel - Organisasi Struktur Tugas dan Fungsi Budaya 13

14 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Struktur Organisasi Belum ada struktur organisasi ULP/UKPBJ Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ namun belum sesuai peraturan perundangan Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah sesuai peraturan perundangan Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah sesuai peraturan perundangan dan sudah ada evaluasi terhadap struktur organisasi Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah sesuai peraturan perundangan dan sudah ada evaluasi terhadap struktur organisasi yang berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V) 1 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ di setiap satker/skpd atau; SK Panitia 2 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ yang ex-officio/ad-hoc. 3 Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau; Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural 4 Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau; Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ* 5 Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau; Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ** 14

15 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Tugas dan Fungsi Belum ada struktur dan uraian tugas dan fungsi* LEVEL Tugas dan fungsi sudah didefinisikan, namun belum berbasis beban kerja dan belum sesuai peraturan**. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja, namun belum seimbang. 1 SK Panitia atau Surat Tugas Panitia Tugas dan fungsi sudah didefinisikan dan sudah berbasis beban kerja serta sudah sesuai peraturan. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja secara seimbang. BUKTI DUKUNG INDIKATOR 2 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP namun belum selaras dengan peraturan perundangan Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP belum seimbang*** 3 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang. 4 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang. Laporan monitoring dan evaluasi terkait distribusi pekerjaan (per triwulan) 5 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang. Screen-shoot dan/atau bukti lain terkait laporan monitoring dan evaluasi distribusi pekerjaan (per triwulan) 15 Tugas dan fungsi sudah didefinisikan dan sudah berbasis beban kerja serta sudah sesuai peraturan. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja secara seimbang. Distribusi pekerjaan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Distribusi pekerjaan dan monitoring evaluasi masih dilakukan secara manual (belum berbasis teknologi informasi). Tugas dan fungsi sudah didefinisikan dan sudah berbasis beban kerja serta sudah sesuai peraturan. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja secara seimbang. Pelaksanaan distribusi pekerjaan sudah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Distribusi pekerjaan dan monitoring evaluasi dilakukan berbasis teknologi informasi. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 Checklist (V)

16 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Budaya Nilai organisasi sudah Nilai organisasi sudah ditanamkan melalui program Sudah terbentuk nilai ditetapkan dan sudah ada internalisasi. Selain itu telah organisasi namun masih belum dilakukan evaluasi terukur dan program internalisasi, namun ada penetapan tentang nilai/ tindak lanjut (reward/ belum ada program evaluasi budaya organisasi punishment) namun belum terukur dan tindak lanjut menggunakan sistem berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 Belum terbentuk nilainilai organisasi LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR 1 Belum ada dokumen tentang nilai-nilai organisasi 2 Dokumen tentang nilai-nilai organisasi 3 Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll 4 Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi* 5 Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi** 16 Nilai organisasi sudah ditanamkan melalui program internalisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi terukur dan tindak lanjut (reward/ punishment) yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi Checklist (V)

17 Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 2 Variabel - Tata Laksana 1 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 2 Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia 3 Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Kerja/SKPD 4 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berdasarkan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure Administrasi Pemerintahan). 17

18 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tidak ada rumusan alur kerja tentang pemilihan penyedia Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun namun belum mengikuti notasi resmi* Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V) 1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang pemilihan penyedia 2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pemilihan penyedia yang dijadikan acuan. 3 SOP tentang pemilihan penyedia 4 SOP tentang pemilihan penyedia Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia** 5 SOP tentang pemilihan penyedia Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia 18

19 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pedoman tata laksana Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli Pedoman tata laksana pemilihan penyedia barang/jasa penyimpanan dokumen penyimpanan dokumen asli sudah disusun menjadi SOP asli pemilihan penyedia sudah mengikuti notasi resmi* dan pemilihan penyedia barang/jasa barang/jasa sudah sudah ada mekanisme monitoring sudah disusun menjadi SOP disusun namun belum terhadap SOP serta mekanisme sudah mengikuti notasi resmi* tetap untuk penanganan apabila mengikuti notasi resmi* ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V) 1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa 2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa 3 SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa 4 SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa** 5 SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa 19

20 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit/Satuan Kerja Tidak ada rumusan alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun namun belum mengikuti notasi resmi* Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V) 1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 3 SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 4 SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa ** 5 SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 20

21 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun namun belum mengikuti notasi resmi* Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V) 1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 3 SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 4 SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa** 5 SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 21

22 Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 3 Variabel Sumber Daya Manusia Status Kepegawaian Anggota ULP Pengembangan Kompetensi Kinerja Pegawai Kinerja Organisasi ULP 22

23 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Status Kepegawaian Anggota ULP Panitia Pengadaan Anggota Pokja ULP/UKPBJ masih menjadi pegawai satker/skpd (belum penuh waktu) Sebagian atau seluruh anggota Pokja ULP/UKPBJ sudah menjadi pegawai tetap ULP Sebagian atau seluruh anggota Pokja ULP sudah menjadi pegawai tetap ULP/UKPBJ dan sudah ada monitoring evaluasi terhadap kebutuhan Jafung PPBJ* Sebagian atau seluruh anggota Pokja ULP/UKPBJ sudah menjadi pegawai tetap ULP/UKPBJ dan sudah ada monitoring evaluasi terhadap kebutuhan Jafung PPBJ berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR 1 SK Panitia Pengadaan 2 SK atau Surat Tugas menjadi anggota Pokja ULP/UKPBJ 3 Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ 4 Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ 5 Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ Screen-shoot dan/atau bukti lain Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ Checklist (V) 23

24 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Pengembangan Kompetensi Belum ada pengembangan kompetensi pegawai Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai namun tidak ada pola perencanaannya Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai dan pola perencanaannya namun belum ada monitoring evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai, pola perencanaan dan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai, pola perencanaan dan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis teknologi informasi LEVEL LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 1 Belum ada pengembangan kompetensi pegawai BUKTI DUKUNG INDIKATOR 2 Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ 3 Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan 4 Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan Laporan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan kompetensi pegawai 5 Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan pengembangan dan Laporan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan kompetensi pegawai 24 Checklist (V)

25 Contoh Pengembangan Kompetensi ULP KPK ToT PBJ Tingkat Dasar Jenis Diklat Pengembangan Pelatihan Keuangan Negara Teknik Pembuatan Laporan Pelatihan Legal Drafting E-Learning for E-Procurement Pelatihan Teknik Presentasi Pelatihan Manajemen Perkantoran Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran Procurement Management Seminar Penerapan Strategic Procurement/ Pengadaan Khusus Tanpa Tender Dalam Sistem Pengadaan Nasional Pelatihan Manajemen Proyek Pelatihan Pembuatan HPS Pelatihan Audit Pengadaan Pelatihan Negotiation Skill Sosialisasi yang diadakan LKPP Pelatihan Perpajakan Indonesia Procurement Management Sumber: Bahan Paparan ULP KPK 25

26 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Kinerja Pegawai Belum ada target kinerja pegawai Sudah ada target kinerja pegawai namun belum terstandar* Sudah ada target kinerja pegawai dan sudah terstandar* Sudah ada target kinerja pegawai yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja Sudah ada target kinerja pegawai yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 1 Belum ada dokumen penetapan kinerja pegawai 2 Dokumen penetapan kinerja pegawai BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist (V) 3 Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar 4 Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar Laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai 5 Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai 26

27 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Kinerja Organisasi/ULP Belum ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ/UKPBJ Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ namun belum terstandar* Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ dan sudah terstandar* Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V) 1 Belum ada dokumen penetapan kinerja ULP/UKPBJ 2 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ 3 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar 4 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar Laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ 5 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ 27

28 Contoh Target Kinerja Organisasi ULP KPK No KKO I PERSPEKTIF STAKEHOLDER A. Kepuasan Layanan Internal (Mewujudkan Layanan APIK) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total/Rata-Rata Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan 1. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan B/J indeks 3,5 Indeks B. Kepuasan Penyedia Barang dan Jasa 2. Tidak adanya sanggahan dan Penyedia B/J terkait Proses Pengadaan 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % C. Tingkat Akuntabilitas dalam Pengadaan B/J 3. Tidak ada temuan yang material (adanya kerugian negara) terhadap Pengadaan B/J 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan II PERSPEKTIF INTERNAL/PROSES A. Melaksanakan Pengadaan B/J yang Transaparan, Efektif dan Efiisien 1. % Terlaksananya Pemaketan & Pengumuman RUPBJ 100 % % 100 % 2. % Ketepatan waktu Permrosesan Permintaan Pengadaan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 3. % Terlaksananya dan terkoordinasinya proses pengadaan B/J (e-lelang/e-seleksi) di Bagian Pengadaan Sesuai Jadwal Pengadaan 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 4. % Terlaksananya Standarisasi Dokumen-Dokumen Pengadaan % % 5. % Terlaksananya Pembuatan Database Vendor & Lumbung HPS % % 6. Terlaksananya hasil pengadaan B/J dibawah nilai HPS (Menghasilkan penghematan minimal 9% terhadap HPS/Perkiraan Nilai Paket) 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 7. Tersampaikannya Laporan Pengadaan Tepat Waktu 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 8. Terlaksananya Pengadaan B/J melalui e-procurement % 100 % III PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH A. Program Capacity Building 1. # Jumlah Pegawai yang melakukan pelanggaran berat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2. % Penyempurnaan SOP sesuai format Perkom SOP % 100 % 3. # Hari Pelatihan Hari Hari 10 Hari 4. Jumlah Pelaksanaan Sharing Session Kali Kali 2 Kali 5. % Pelaksanaan mitigasi risiko dalam lingkup Pengadaan di ULP % 100 % IV PERSPEKTIF FINANCIAL 1. % Penyerapan Anggaran % 100 % Sumber: Bahan Paparan ULP KPK 28

29 Variabel dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 4 Variabel - Manajemen Manajemen Resiko Manajemen Informasi Perencanaan Kegiatan Pengawasan Kegiatan Sarana Prasarana 29

30 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Manajemen Risiko 30 Belum ada manajemen risiko dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa Sudah ada identifikasi risiko Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko serta monitoring evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko serta monitoring evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR 1 Belum ada dokumen analisis resiko 2 Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa 3 Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa Rencana mitigasi risiko 4 Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Laporan monitoring evaluasi mitigasi risiko 5 Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi mitigasi risiko Checklist (V)

31 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Manajemen Informasi 31 Informasi masih dikelola oleh masingmasing unit atau personil ULP Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi dan SOP manajemen informasi Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi, SOP manajemen informasi dan sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap manajemen informasi. Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi, SOP manajemen informasi dan sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap manajemen informasi berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR 1-2 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi 3 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi SOP manajemen informasi 4 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi SOP manajemen informasi dan Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi 5 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi SOP manajemen informasi dan screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi Checklist (V)

32 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Perencanaan Kegiatan Belum ada perencanaan kegiatan ULP Sudah ada perencanaan kegiatan ULP namun belum terstandar* Sudah ada perencanaan kegiatan ULP dan sudah terstandar* Sudah ada perencanaan kegiatan ULP yang terstandar* dan sudah selaras dengan kebutuhan Sudah ada perencanaan kegiatan ULP yang terstandar* berbasis teknologi informasi dan sudah selaras dengan kebutuhan LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR 1 Tidak ada dokumen perencanaan kegiatan. 2 Dokumen perencanaan kegiatan. 3 Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar 4 Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran 5 Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran Checklist (V) 32

33 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Pengawasan Kegiatan 33 Belum ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang dilakukan secara insidental Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang sesuai dengan prosedur Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP /UKPBJ yang sesuai dengan prosedur dan sudah ada tindak lanjut Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang sesuai dengan prosedur dan sudah ada tindak lanjut berbasis teknologi informasi LEVEL LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 BUKTI DUKUNG INDIKATOR 1 Tidak ada kegiatan atau tugas pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. 2 Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. 3 Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ Prosedur pengawasan 4 Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. Prosedur pengawasan dan Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala ULP/UKPBJ 5 Dokumen hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. Prosedur pengawasan dan Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala ULP/UKPBJ Checklist (V)

34 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel Sarana Prasarana Belum memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk menunjang kegiatan ULP/UKPBJ Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ, namun belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana* Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ sudah sesuai dengan standar sarana dan prasarana* Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ sudah sesuai dengan standar sarana dan prasarana* dan sudah ada evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ yang terstandar, sudah ada evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru dan pengelolaannya berbasis teknologi informasi LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 1 Laporan sarana dan prasarana BUKTI DUKUNG INDIKATOR 2 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) 3 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) 4 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru 5 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) Screen-shoot dan/atau bukti lain pengelolaan sarana dan prasarana Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru Checklist (V) 34

35 Standar Spesialisasi Ruangan ULP Ruang Kerja ULP terdiri dari: Ruang penerima tamu (front office), Ruang pertemuan dengan penyedia, Ruang rapat internal, Ruang pejabat ULP, Ruang arsip, Ruang kerja pegawai, Ruang evaluasi kualifikasi/penawaran. 35 Standar peralatan (prasarana) kerja ULP: Meja kursi pegawai, Meja kursi rapat, LCD Projector, Perangkat komputer, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy ATK, Jaringan internet, Alat komunikasi, Lemari arsip.

36 Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) Kelembagaan ULP RAD ULP 36

37 Pengertian & Dasar Hukum Apa itu RAN/D PPK Kelembagaan ULP? Dasar Hukum Aksi generik pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh LKPP dan didukung oleh K/L/I dan Pemerintah Daerah dalam hal Kelembagaan ULP 1 2 Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun

38 Aksi Generik PPK Untuk K/L/I dan Pemerintah Provinsi dalam RAN/D Kelembagaan AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12) BUKTI DUKUNG Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa K/L/I dan Pemerintah Provinsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e- procurement Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) B03: Terpilihnya Program Prioritas Peningkatan Kematangan Organisasi ULP, sesuai roadmap yang disusun di tahun 2016 B06 : Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 B03: Laporan Daftar Program Prioritas terpilih (Form B03) B06 : Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Form B06) B09: Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Form B09) B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 & Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun B12 : Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Form B12.1) Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun (Form B12.2) 38

39 Aksi Generik PPK Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RAD Kelembagaan AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09 B12) BUKTI DUKUNG Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kab/Kota Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e- procurement Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) B03: Terlaksananya self assessement tingkat kematangan organisasi ULP & tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP B06 : Terpilihnya program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP, sesuai roadmap yang disusun pada B03 B03: Hasil self assessement tingkat kematangan organisasi ULP & hasil pengisian tabel ringkasan roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP (Form B03.1 & B03.2) B06 : Laporan Daftar Program Prioritas terpilih (Form B06) B09: Capaian program prioritas yang terpilih di B06 B12: Capaian program prioritas yang terpilih di B06 dan Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun 2017 B09: Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat (Form B09) B12 : Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat (Form B12.1) Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisas Tahun 2017 (Form B12.2) 39

40 Form Pengisian RAN/D Kelembagaan Beberapa Form yang harus diisi sebagai Ukuran Keberhasilan & Bukti Dukung Oleh K/L/Pemda/I 40

41 Form B03 - Daftar Agenda Prioritas ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi Lampiran 1 Form: B03 Contoh Pengisian Form B03 NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT (HASIL CAPAIAN) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA VARIABEL SUB VARIABEL 1 2 Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll) Slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi dari unit kerja yang membidangi organisasi Organisasi Budaya Target Penyelesaian B06 B09 B

42 Form B06/B09/B12.1 Laporan Capaian Prioritas ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi Lampiran 2 Form: B06/B09/B12.1 Contoh Pengisian Form B06/B09/B12.1 NO AGENDA PRIORITAS B06/B09/B12 (Sesuai dokumen B03) TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll) Tersusunnya slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP Tersusunnya slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP Photo/copy Standing Banner, Surat Edaran atau pamflet tentang nilai-nilai organisasi (ULP) Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi dari unit kerja yang membidangi organisasi Kolom keterangan ini berfungsi untuk mejelaskan apabila hasil capaian belum/tidak sesuai dengan target Agenda Prioritas atau keterangan-keterangan lain yang terkait

43 Form B12 Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi Lampiran 2 Form: B12.2 Contoh Pengisian Form B

44 Lampiran 1.1 Form: B03.1 NO VARIABEL 1 ORGANISASI 2 TATA LAKSANA 3 SDM 4 MANAJEMEN SUB VARIABEL 1. Struktur X 2. Tugas dan Fungsi 3. Budaya 1. Pemilihan Penyedia 2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit kerja/skpd 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1. Status Kepegawaian Anggota ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/ULP 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana dan Prasarana Form B03.1- Self Assessement Tingkat Kematangan Organisasi ULP Pemda Kabupaten & Kota Contoh Pengisian Form B03.1 KEADAAN ORGANISASI ULP BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA) (PENCAPAIAN) URAIAN BASIS LEVEL URAIAN LEVEL KEMATANGAN KEMATANGAN YANG DITUJU Perka LKPP No. 167 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP telah membentuk ULP menjadi Sub Bagian Layanan Pengadaan (Unit Kerja Eselon IV) 44 X ULP LKPP akan membentuk unit kerja struktural dan ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi organisasi profesional (operating core adalah pejabat fungsional PPBJ). AGENDA PRIORITAS

45 Lampiran 1.2 Form: B03.2 NO 1 ORGANISASI Form B Ringkasan Roadmap Peningkatan Kapasitas/ Kematangan Organisasi ULP Pemerintah Kabupaten & Kota PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP KRITERIA WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA KEBERHASILAN VARIABEL SUB VARIABEL KEGIATAN (Indikator dan Bukti I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Dukung) ULP LKPP akan membentuk 1. Struktur unit kerja struktural dan Terbentuknya unit kerja struktural dan ditetapkan berdasarkan ditetapkan berdasarkan peraturan peraturan Menteri/Pimpinnan Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan K/L atau Perda dan struktur struktur ULP sudah menjadi organisasi ULP sudah menjadi organisasi profesional (operating core adalah profesional (operating core pejabat fungsional PPBJ). adalah pejabat fungsional PPBJ). 2 TATA LAKSANA 3 SDM 4 MANAJEMEN 2. Tugas dan Fungsi 3. Budaya 1. Pemilihan Penyedia 2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit kerja/skpd 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1. Status Kepegawaian Anggota ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/ULP 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana dan Prasarana Contoh Pengisian Form B PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA Sekretaris ULP dan Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Kepegawaian PIHAK RENCANA TERKAIT ANGGARAN Kemenpan RB Rp...

46 Lampiran 2 Form: B06 Form B06 Daftar Agenda Prioritas ULP Pemerintah Kabupaten & Kota Contoh Pengisian Form B06 46

47 Lampiran 2 Form: B09/B12.1 Form B09/B12.1 Capaian Agenda Prioritas Organisasi ULP Pemerintah Kabupaten & Kota Contoh Pengisian Form B09/B

48 Lampiran 2 Form: B12.2 Form B Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan Pemerintah Kabupaten& Kota Contoh Pengisian Form B

49 PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSEMENT) & PENYUSUNAN PETA JALAN (ROAD MAP) TINGKAT KEMATANGAN ULP MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI UNIT LAYANAN PENGADAAN 49

50 SISTEM INFORMASI UNIT LAYANAN PENGADAAN 50

51 Tampilan Pengisian Self Assesment & Road Map 51

52 52 Hasil Pengisian Self Assesment

53 53 Hasil Pengisian Road Map

54 54