Lampran I Peraturan Kampung Nomor LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG PEMERINTAH KAMPUNG BANGAI TAHUN ANGGARAN 2016 : 05 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran (Rp.) 1 2 3 1 PENDAPATAN 1.221.261.625 612.361.667 608.899.958 5 6 Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 + Prospek 2016 1 1 Pendapatan Asli Kampung 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lainlain Pendapatan Asli Kampung yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 591.908.545 355.145.127 236.763.418 Alokasi Dana Desa T.A 2016 1 2 2 Bagian dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota 1 2 3 Alokasi Dana Kampung 514.433.080 257.216.540 257.216.540 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 114.920.000 114.920.000 Prospek T.A 2016 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lainlain Pendapatan Kampung yang sah JUMLAH PENDAPATAN 1.388.549.025 BELANJA 1.388.549.025 Jumlah Realisasi (Rp.) 608.899.958 608.899.958 Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan Blanja tidak Langsung + Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 351.633.080 154.416.540 197.216.540 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 351.633.080 154.416.540 197.216.540 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 232.600.000 118.800.000 113.800.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 4 779.649.067 779.649.067 Lebih/Kurang (Rp.) Keterangan Belanja Pegawai: 232.600.000 Insentif Kepala Kampung 36.000.000 Tunjangan Sekretaris Kampung 15.000.000 Tunjangan Bendahara Kampung 15.000.000 118.800.000 18.000.000 10.000.000 10.000.000 113.800.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 18.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 5.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 5.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Insentif Kaur 72.000.000 36.000.000 36.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Insentif RW 8.400.000 Insentif RT 14.400.000 Insentif BAMUSKAM 46.800.000 Tunjangan Toko Adat 15.000.000 Tunjangan Pendampingan 10.000.000 4.200.000 7.200.000 23.400.000 10.000.000 4.200.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 7.200.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 23.400.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 15.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 2 Operasional Perkantoran 23.033.080 15.049.620 7.983.460 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 16.033.080 Alat Tulis Kantor 1.033.080 Perjalanan Dinas 10.000.000 Biaya Pembuatan LPJ 5.000.000 Belanja Modal 7.000.000 Laptop dan Printer 7.000.000 15.049.620 1.033.080 9.016.540 5.000.000 983.460 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 983.460 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 7.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 7.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 3 Operasional BAMUSKAM 12.000.000 12.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 Konsumsi Rapat 12.000.000 12.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 12.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 4 Operasional RT/RW 6.000.000 6.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 ATK 1.000.000 Penggandaan 2.500.000 Konsumsi Rapat 2.500.000 6.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 1.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 38.000.000 10.000.000 28.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 7.500.000 25.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Honor Guru Honor 12.000.000 12.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Honor Petugas Penjaga Mesin Diesel 3.000.000 1.500.000 1.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Honor Tim PTPKK 18.000.000 6.000.000 12.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Modal 5.000.000 2.500.000 2.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Bakar Minyak Solar 5.000.000 2.500.000 2.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016
2 1 6 Penyelenggaraan Kegiatan 40.000.000 10.566.920 29.433.080 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 6 2 Pendataan Kampung atau Profil Kampung 25.000.000 25.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 1 6 4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung 15.000.000 10.566.920 4.433.080 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Langsung 1.036.915.945 625.232.527 411.683.418 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 864.719.945 567.956.527 296.763.418 ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + + Prospek 2016 ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + + Prospek 2016 2 2 1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 112.000.000 60.000.000 52.000.000 ADK T.A 2016 + ADD T.A 2016 2 2 1 1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes 30.000.000 30.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 8.615.000 8.615.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Upah Kerja 1.950.000 1.950.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Tukang 6.525.000 6.525.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 140.000 140.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Modal 21.385.000 21.385.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Alat 710.000 710.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 20.675.000 20.675.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 2 1 1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes 30.000.000 18.000.000 12.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 9.410.000 5.646.000 3.764.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 2.600.000 1.560.000 1.040.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Tukang 6.600.000 3.960.000 2.640.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 210.000 126.000 84.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 20.590.000 12.354.000 8.236.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alat 705.000 423.000 282.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 19.885.000 11.931.000 7.954.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 1 3 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD (PMT: PAUD, TK, SD) 40.000.000 40.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 35.000.000 35.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Transportasi 5.000.000 5.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 1 4 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan 12.000.000 12.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 6.938.500 4.500.000 2.438.500 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 4.000.000 3.000.000 1.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Transportasi 1.438.500 7.500.000 (6.061.500) Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 5.061.500 1.500.000 3.561.500 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 2 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung 455.163.945 326.222.927 128.941.018 (938.500) Alokasi Dana Desa T.A 2016 ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 52.367.400 52.367.400 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Belanja Barang dan Jasa 19.867.400 19.867.400 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Upah Kerja Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Belanja Modal 32.500.000 32.500.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Alat 1.500.000 5.061.500 13.867.400 6.000.000 27.000.000 5.500.000 1.500.000 6.000.000 13.867.400 6.000.000 27.000.000 5.500.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 322.352.545 193.411.527 128.941.018 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000 12.480.000 8.320.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 15.300.000 9.180.000 6.120.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 5.500.000 3.300.000 2.200.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 301.552.545 180.931.527 120.621.018 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alat 259.052.545 155.431.527 103.621.018 Alokasi Dana Desa T.A 2016 42.500.000 25.500.000 17.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 80.444.000 80.444.000 Prospek T.A 2015 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000 9.360.000 Prospek T.A 2015 Upah Kerja 8.400.000 8.400.000 Prospek T.A 2015 960.000 960.000 Prospek T.A 2015 Belanja Modal 71.084.000 71.084.000 Prospek T.A 2015 Alat 3.049.000 3.049.000 Prospek T.A 2015 68.035.000 68.035.000 Prospek T.A 2015 2 2 3 Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 297.556.000 181.733.600 115.822.400 Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 + Prospek 2016 2 2 3 1 Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung 60.000.000 60.000.000 Aloaksi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Akta Notaris + SK Pengesahan, Fiskal, SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan Launching BUMK 25.000.000 25.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Persiapan Administrasi dan AD/ART 5.000.000 5.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Sewa Gedung BUMK 12.000.000 12.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Inventaris BUMK 18.000.000 18.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016
2 2 3 8 Pengembangan Ternak Secara Kolektif 100.367.400 61.420.440 38.946.960 Aloaksi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 100.367.400 61.420.440 38.946.960 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Ternak 90.367.400 54.383.676 35.983.724 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Transportasi 10.000.000 7.036.764 2.963.236 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 3 16 Pembuakan Lahan Pertanian 40.000.000 40.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 7.300.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Upah Pekerja 4.900.000 4.900.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2.400.000 2.400.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Modal 32.700.000 32.700.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Alat 14.000.000 14.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 18.700.000 18.700.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 2 3 16 Pembuakan Lahan Pertanian 60.000.000 60.000.000 Prospek T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000 13.600.000 Prospek T.A 2016 Upah Kerja 10.100.000 10.100.000 Prospek T.A 2016 3.500.000 3.500.000 Prospek T.A 2016 Belanja Modal 46.400.000 46.400.000 Prospek T.A 2016 Alat 26.000.000 26.000.000 Prospek T.A 2016 20.400.000 20.400.000 Prospek T.A 2016 2 2 3 18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan 20.000.000 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 3.000.000 3.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Upah Kerja 4.500.000 2.250.000 2.250.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 1.500.000 750.000 750.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Modal 14.000.000 7.000.000 7.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Alat 2.500.000 1.250.000 1.250.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 11.500.000 5.750.000 5.750.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 2 3 18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan 17.188.600 10.313.160 6.875.440 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 2.000.000 2.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 1.000.000 1.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 14.188.600 7.313.160 6.875.440 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alat 7.313.160 7.313.160 Alokasi Dana Desa T.A 2016 6.875.440 6.875.440 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 32.800.000 22.800.000 10.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 3 4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 22.800.000 22.800.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000 22.800.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Honor Panitia 7.000.000 7.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Konsumsi 5.000.000 5.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Perlengkapan 10.800.000 10.800.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 3 7 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Sosialisasi Anti Narkoba) 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Konsumsi 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 139.396.000 34.476.000 104.920.000 2 4 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat 139.396.000 34.476.000 104.920.000 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 17.865.000 Prospek T.A 2015 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000 17.865.000 Prospek T.A 2015 Honor Pelatih 3.000.000 3.000.000 Prospek T.A 2015 Konsumsi 3.840.000 3.840.000 Prospek T.A 2015 Transportasi Peserta 5.000.000 5.000.000 Prospek T.A 2015 Pelatihan 6.025.000 6.025.000 Prospek T.A 2015 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 17.865.000 Prospek T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000 17.865.000 Prospek T.A 2016 Honor Pelatih 3.000.000 3.000.000 Prospek T.A 2016 Konsumsi 3.840.000 3.840.000 Prospek T.A 2016 Transportasi Peserta 5.000.000 5.000.000 Prospek T.A 2016 Pelatihan 6.025.000 6.025.000 Prospek T.A 2016 2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 16.611.000 Prospek T.A 2015 Belanja Barang dan Jasa 16.611.000 16.611.000 Prospek T.A 2015 Honor Pelatih 4.500.000 4.500.000 Prospek T.A 2015 Konsumsi 2.135.000 2.135.000 Prospek T.A 2015 Transportasi Peserta 2.950.000 2.950.000 Prospek T.A 2015 Pelatihan 7.026.000 7.026.000 Prospek T.A 2015
2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 16.611.000 Prospek T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 16.611.000 16.611.000 Prospek T.A 2016 Honor Pelatih 4.500.000 4.500.000 Prospek T.A 2016 Konsumsi 2.135.000 2.135.000 Prospek T.A 2016 Transportasi Peserta 2.950.000 2.950.000 Prospek T.A 2016 Pelatihan 7.026.000 7.026.000 Prospek T.A 2016 2 4 7 3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani 20.444.000 20.444.000 Prospek T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 20.444.000 20.444.000 Prospek T.A 2016 Honor Pelatih 3.000.000 3.000.000 Prospek T.A 2016 Konsumsi 4.320.000 4.320.000 Prospek T.A 2016 Transportasi Peserta 6.125.000 6.125.000 Prospek T.A 2016 Pelatihan 6.999.000 6.999.000 Prospek T.A 2016 2 4 7 10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya (PKK (Posyandu, Pustu dan Polindes)) 40.000.000 40.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Honor 7.500.000 7.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Konsumsi 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Transportasi 7.500.000 7.500.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 15.000.000 15.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 2 4 7 10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya Peningkatan Peran Perempuan/Ibuibu Kader 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Honor 10.000.000 10.000.000 Alokasi Dana Kampung T.A 2016 JUMLAH BELANJA (Rp.) 1.388.549.025 779.649.067 608.899.958 Surplus/Defisit (167.287.400) 167.287.400 Belanja Tidak Langsung + Belanja Lansung 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 167.287.400 167.287.400 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 167.287.400 167.287.400 Prospek T.A 2016 Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 52.367.400 52.367.400 Dana BLM Prospek Tahun Anggaran 2015 114.920.000 114.920.000 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan Jumlah (Rp.) 167.287.400 167.287.400 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembenmtukan Dana Cadangan 167.287.400 3 2 2 Penyetoran Modal (114.920.000) Jumlah (Rp.) Selisih Pembiaayan 167.287.400 SiLPA Tahun Berjalan 229.840.000 167.287.400 DISETUJUI OLEH KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG BANGAI BARNABAS SANUEL