PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagaimana daftar terlampir. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan Satuan Kerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2015. Muara Tebo, April 2015 BUPATI TEBO, KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 dapat diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini Bupati Tebo dan segenap jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tebo yaitu Menuju Tebo Sejahtera (MTS): Aman, Harmonis dan Merata. Dimana untuk setiap SKPD dituntut untuk melakukan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 3. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. Keberhasilan pembangunan baik fisik maupun administrasi harus berpedoman/mengacu pada tujuan, visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo serta tingkat kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam menentukan dan penyusunan Penetapan kinerja tidak terlepas pada RENSTRA dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2011-2016 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo. Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu dilaksanakan konsep pelayanan yang prima dan dilaksanakan secara terus menerus serta berkesinambungan. Demikian Penetapan Kinerja ini dapat di susun dengan segala keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat dipakai sebagai acuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan penataan kota, pertamanan dan kebersihan di Kabupaten Tebo. Muara Tebo, Januari 2015 KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001 Kata Pengantar - i -

DAFTAR ISI hal PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi... 1 1.3. Tujuan Penetapan Kinerja... 1 BAB II. PENETAPAN KINERJA... 2 BAB III. PENUTUP... 5 Daftar Isi - ii -

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Penetapan Kinerja... 2 Hal Daftar Tabel - iii -

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja, yang akan dapat diketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam RKA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan sudah barang tentu memberikan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut Outcome. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Penataan Kota, Pertamanan dan Kebersihan, dan apakah dari tugas dan kewenangan tersebut sudah sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu untuk Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2016. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi. Adapun tugas pokok Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 3. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. 1.3. Tujuan Penetapan kinerja. Tujuan Penetapan kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah). 2. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo. 3. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. Pendahuluan 1

II. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja yang mencakup sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Program, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dituangkan pada table 2.1. Tabel 2.1. PENETAPAN KINERJA 1. UNIT ORGANISASI/SKPD : DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO 2. TAHUN ANGGARAN : 2015 SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA TARGET 2014 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (RP) 1 2 3 4 5 Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai 90 % Program pelayanan Adm Perkantoran Surat Menyurat Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik o Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Administrasi Keuangan Kebersihan Kantor o Penyediaan Alat Tulis Kantor o Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan o Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perbaikan Peralatan Kerja o Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan o Penyediaan Makanan Dan Minuman o Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penunjang Administrasi/Teknis Pemda 4.221.060.000 7.500.000 1.039.000.000 63.000.000 59.800.000 176.760.000 25.000.000 13.000.000 60.000.000 40.000.000 10.000.000 28.000.000 44.000.000 180.000.000 2.475.000.000 Penetapan Kinerja 2

1 2 3 4 5 Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis. Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota. Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. o Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional o Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor o Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.646.368.850 451.350.000 32.500.000 28.118.850 o Pengadaan Meubeleir 7.850.000 o Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. o Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional o Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur o Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. o pengadaan pakaian kerja lapangan o Pengadaan pakaian harihari tertentu 90% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur o Pendidikan dan pelatihan formal 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. o Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. o Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD o Penyusunan Renjana Kerja Tahunan o Penyusunan Laporan Tahunan 170.500.000 806.050.000 150.000.000 236.620.000 29.500.000 189.620.000 17.500.000 70.000.000 70.000.000 10.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 6 Kec Program Pemanfaatan ruang 49.675.000 o Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang 80% Program Pengendalian Pemanfaatan ruang o Pengawasan Pemanfaatan Ruang 49.675.000 181.800.000 181.800.000 Penetapan Kinerja 3

1 2 3 4 5 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman. Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik Jumlah pembangunan pagar makam. Ratio luas taman di Kabupaten Tebo. Persentase taman yang sudah tertata baik. Jumlah Penerangan Jalan Umum. Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo. Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan 80 % Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 24 LOKASI o Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengelolaan Areal Pemakaman. o Pembangunan sarana prasarana pemakaman. 0,066% Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 90% o Penataan ruang terbuka hijau (RTH) 542 titik o Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) 72 ton Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 65% o Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 Lokasi o Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 65% Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah - - 374.800.000 374.800.000 6.400.060.000 5.542.870.000 857.190.000 1.016.820.000 269.070.000 14.000.000 733.750.000 15.100.000 o Pameran Investasi 15.100.000 Penetapan Kinerja 4

Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 III. PENUTUP Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2015 memuat program arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2015 dan pada akhir tahun dapat dilakukan evaluasi guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan program yang dilaksanakan maupun permasalahan/hambatan yang belum dapat dipecahkan. Hasil dari evalusi tersebut akan sangat bermnanfaat untuk dijadikan pijakan dan masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan kinerja berikutnya kepada semua pihak yang terkait agar mempedomani Rencana Kerja dan kinerja ini dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan pada Tahun 2015 ini. Muara Tebo, Januari 2015 KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001 Penutup 5