DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Maksud dan Tujuan... 1 1.2 Dasar Pertimbangan... 1 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 sampai dengan triwulan II tahun 2014... 3 3 BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA... 4 3.1 Program dan kegiatan lanjutan Tahun 2013... 4 3.2 Rencana Kegiatan... 5 BAB IV. PENUTUP... 7 LAMPIRAN Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN Secara umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Penghubung Pemerintah Tahun 2014 bertujuan menginterpretasikan Visi dan Misi Kantor Penghubung Pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai fasilitator di Jakarta yang mendukung 10 Program Prioritas Pemerintah yang di jabarkan dalam RPJMA. Secara khusus tujuan penyusunan renja ini adalah : 1. Meningkatkan peran dan fungsi Kantor Penghubung Pemerintah dalam aspek fasilitator dan koordinator sesuai program kerja yang telah direncanakan. 2. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJM secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang pelayanan dan promosi serta pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efesien dan berkelanjutan. 4. Menjadi solusi dalam menangani isu-isu strategis tentang pelaksanaan pelayanan dan promosi sehingga menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah yang lebih fokus, terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Namun demikian dalam perkembangannya timbulnya ketidaksesuaian dengan kondisi yang terjadi baik pada pemerintah pusat maupun daerah sehingga perlu dilakukan prioritas program dan kegiatan. Oleh karena itu Kantor Penghubung Pemerintah telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Kantor tahun anggaran 2014. 1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang diterapkan sampai tingkat SKPD, maka Kantor Penghubung Pemerintah di Jakarta perlu menindak lanjuti hal tersebut dengan membuat dokumen Perubanhan Rencana Kinerja. Renja Kantor penghubung Pemerintah 2014 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun ini menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah 1
prioritas daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan /pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas mengharuskannya adanya pemotongan anggaran pada tahun berjalan untuk tiap SKPD menurut skala prioritasnya, maka harus disusun perubahan Renja Kantor Penghubung Pemerintah tahun 2014. Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 sampai dengan triwulan II tahun 2014 Secara umum Kantor Penghubung Pemerintah telah mencapai target indikator kegiatan yang ditetapkan pada Renstra SKPA Kantor Penghubung Pemerintah 2012-2017 yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan tahun 2013. Jika dievaluasi realisasi kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Tahun angaran 2013 mencapai 97,22% menunjukkan rencana kerja telah tersusun secara optimal dengan memperhatikan aspek efektivias dan efisiensi anggaran sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Tahun anggaran 2014 sampai dengan triwulan II capaian realisasi kinerja Kantor Penghubung Pemerintah adalah sebesar 20,74%, sedangkan terhadap Renstra 2012-2017 sebesar 22,76%. (Hal ini dapat lihat pada lampiran 1 tabel. 2.1) Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah 3
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN 2013 Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah (dapat dilihat pada tabel 3.3) : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah; 6. Program Pengembangan Data dan Informasi; 7. Program Pagelaran Seni Budaya Daerah. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program tersebut diatas dijabarkan lagi dalam beberapa kegiatan sebagai tindak nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik; 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5. Penyediaan Alat Tulis kantor; 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan; 11. Penyediaan makanan dan minuman; 12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 13. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran; 14. Pelayanan Protokoler Pejabat Daerah di Jakarta dan sekitarnya; 15. Pembangunan Gedung Kantor; 16. Pengadaan Mebeler; Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah 4
17. Pengadaan peralatan studio dan Komunikasi; 18. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas; 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional; 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor; 23. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya; 24. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 25. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur; 26. Pelayanan Masyarakat di Jakarta dan sekitarnya; 27. Pertemuan Pemda dengan masyrakat se Jabodetabek di Jakarta; 28. Pertemuan Unsur Pemda dengan Forbes; 29. Penyusunan Database masyarakat berdasarkan Profesi se Jabodetabek; 30. Pengembangan Informasi melalui website; 31. Pagelaran Seni Budaya ; 32. Koordinasi pelestarian, Pengembangan Kebudayaan & Seni Tradisional; Dalam proses penyusunan Renstra terdapat beberapa program yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu : 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatannya berupa Penyelenggaraan dialog kebudayaan dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kegiatannya berupa penuediaan alat-alat kesenian tradisional dan rehabilitasi aset-aset sejarah di Jawa dan sekitarnya. Kegiatan dalam program tersebut diharapkan dapat direalisasikan mulai tahun anggaran 2015. 3.2 PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga mengharuskan pemerintah melakukan pengurangan pagu indikatif pada setiap SKPA, maka ada kegiatan yang berkurang anggarannya dan target kinerja, yaitu : Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah 5
1. Pembangunan Gedung Kantor, berkurang sebesar Rp. 145.362.125,- 2. Penyusunan database masyarakat berdasarkan profesi sejabodetabek berkurang sebesar 16.872.366,-. (dapat dilihat pada lampiran 2 tabel 3.1) Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah 6
BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja (Renja) Kantor Penghubung Pemerintah Tahun 2014 merupakan Dokumen Rencana Kinerja yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah. Dengan adanya perubahan renja tahun 2014 diharapkan semua prioritas program dan kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal dan berkesinambungan. Jakarta, 11 Juli 2014 KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH Ir. MUHAMMAD BADRI ISMAIL Penata Tk I NIP. 19630707 199903 1 001 Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah 7
1/4 LAMPIRAN 1 TABEL 2.1 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014 KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra (Tahun Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-1) Target Kinerja Renja Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Kinerja P Keluaran Kegiatan s II Tahun 2014 (T Realisasi Kinerja Renja (1) (2) 1. 20. 07. Bidang Urusan Kantor Penghubung Pemerintah (3) (4) (5) (6) (7) Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan gaji dan tunjangan pegawai 65 bulan 13 bulan 13 bulan 6.00 bulan 1. 20. 1. 20. 07. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 20. 1. 20. 07. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat sarana penunang kegiatan surat menyurat 1. 20. 1. 20. 07. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik alat komunikasi, sumber daya air & listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 6.00 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 6.00 bulan 1. 20. 1. 20. 07. 01. 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan & Perizinan kendaraan dinas /operasional Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/operasional kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 6.00 bulan 1. 20. 1. 20. 07. 01. 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terlaksanya kebersihan kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 6.00 bulan 1. 20. 1. 20. 07. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 5 paket 1 paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetak & penggandaan 5 paket 1 paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor peralatan sarana penerangan & sumber daya 5 paket 1 paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 01. 13 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor peralatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 0.05 paket 1. 20. 1. 20. 07. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga kantor 5 paket 1 paket 1 paket 0.04 paket 1. 20. 1. 20. 07. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1. 20. 1. 20. 07. 01. 17 Penyediaan makanan & minuman Terpenuhi kebutuhan makan minum rapat, pegawai & tamu pimpinan 5 paket 1 paket 1 paket - paket 60 bulan 12 bulan 12 bulan 0.31 bulan 1. 20. 1. 20. 07. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah Terlaksananya konsultasi dan koordinasi 5 paket 1 paket 1 paket 0.42 paket
2/4 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra (Tahun Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-1) Target Kinerja Renja Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Kinerja P Keluaran Kegiatan s II Tahun 2014 (T Realisasi Kinerja Renja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 20. 1. 20. 07. 01. 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dana penunjang pelayanan administrasi 5 paket 1 paket 1 paket 0.42 paket perkantoran 1. 20. 1. 20. 07. 01. 23 Pelayanan protokoler pejabat daerah di Jakarta & sekitarnya pelayanan terhadap pejabat daerah yang bertugas di Jakarta & sekitarnya 5 paket 1 paket 1 paket 0.44 paket 1. 20. 1. 20. 07. 01. 24 Penyediaan jasa pegawai non PNS tenaga non PNS 60 bulan - bulan 12 bulan - bulan 1. 20. 1. 20. 07. 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1. 20. 1. 20. 07. 02 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Anjungan di TMII 2 paket - paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 02 10 Pengadaan mebeleur mebeleur Mess 5 paket 1 paket 1 paket 0.15 paket 1. 20. 1. 20. 07. 02 12 Pengadaan peralatan studio & komunikasi alat studio & komunikasi 5 paket 1 paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya bangunan Mess Cipinang 5 paket 1 paket 1 paket 0.20 paket 1. 20. 1. 20. 07. 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 0.45 paket 1. 20. 1. 20. 07. 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan gedung kantor & anjungan 1. 20. 1. 20. 07. 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terawatnya peralatan gedung kantor & anjungan 5 paket 1 paket 1 paket 0.16 paket 5 paket 1 paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. 20. 1. 20. 07. 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya pakaian seragam dinas 5 paket - paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. 20. 1. 20. 07. 05 01 Pendidikan & pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam pedidikan dan pelatihan formal 5 paket 1 paket 1 paket 0.14 paket 1. 20. 1. 20. 07. 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terbinanya mental dan fisik aparatur 5 paket - paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 28 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah 1. 20. 1. 20. 07. 28 01 Fasilitasi pelayanan masyarakat di Jakarta & sekitarnya
3/4 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra (Tahun Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-1) Target Kinerja Renja Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Kinerja P Keluaran Kegiatan s II Tahun 2014 (T Realisasi Kinerja Renja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah kegiatan masyarakat di Jakarta yang 70 keg 6 keg 12 keg 4.00 keg dibantu Jumlah sewa kamar tamu Gubernur 450 kali 65 kali 90 kali 20.00 kali Jumlah masyarakat yang dibantu tiket bus 506 org 65 org 80 org 41.00 org Jumlah tamu gubernur yang diberikan tiket pesawat 88 org 11 org 15 org 1.00 org 1. 20. 1. 20. 07. 28 02 Pertemuan Pemda dengan masyarakat se Jabodetabek di Jakarta Frekuensi pelaksanaan sosialisasi program dan kebijkan Pemerintah kepada masyarakat di Jakarta 8 kali - kali 1 kali - kali 1. 20. 1. 20. 07. 28 03 Pertemuan Unsur Pemda dengan Forbes Frekuensi pertemuan Pemerintah dengan Forbes 8 kali 1 kali 1 kali - kali 1. 20. 1. 20. 07. 77 Program Pengembangan Data & Informasi 1. 20. 1. 20. 07. 77 01 Penyusunan database masyarakat berdasarkan profesi se jabadetabek Jumlah masyarakat yang terdata 1,000 org 370 org 125 org - org 1. 20. 1. 20. 07. 77 02 Pengembangan Informasi melalui website Jumlah pengunjung website 6,000 pengunju 2,200 pengunju 1,000 pengunju 994.00 pengunju 1. 20. 1. 20. 07. 77 Pembuatan Buku Agenda dan Informasi tentang Nama Pejabat, Kantor Pemerintah Pusat, Kedutaan dan Tentang Jumlah agenda yang tercetak 2,500 buku - buku 500 buku - buku Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Penyelenggaraan dialog Kebudayaan Jumlah peserta yang hadir 165 orang - orang 25 orang - orang 03 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah daerah yang difasilitasi 9 daerah - daerah 1 daerah - daerah 1. 20. 1. 20. 07. 29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 1. 20. 1. 20. 07. 29 16 Penyedaiaan Alat-alat kesenian tradisional Jumlah alat kesenian yang tersedia 5 set 1 set 1 set - set 1. 20. 1. 20. 07. 29 17 Rehabilitasi aset-aset sejarah di Jawa san sekitarnya Jumlah aset-aset sejarah yang terehabilitasi di Jawa dan sekitarnya 5 paket 1 paket 1 paket - paket 1. 20. 1. 20. 07. 30 Program Pegelaran Seni Budaya & Daerah 1. 20. 1. 20. 07. 30 01 Pagelaran Seni budaya Jumlah kegiatan promosi dan seni yang terselenggara 102 keg 18 keg 16 keg 6.00 keg
4/4 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra (Tahun Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-1) Target Kinerja Renja Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Kinerja P Keluaran Kegiatan s II Tahun 2014 (T Realisasi Kinerja Renja (1) (2) 1. 20. 1. 20. 07. 30 04 Koordinasi pelestarian, pengembangan kebudayaan & seni tradisional (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah pengunjung yang datang 5,000 org 300 org 1,000 org - org RATA-RATA PERSENTASE
5/4 Program dan s/d Triwulan Tahun n) Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) (8)=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)* 46 19.00 bulan 29 50 18.00 bulan 30 50 18.00 bulan 30 50 18.00 bulan 30 50 18.00 bulan 30-1.00 paket 20-1.00 paket 20-1.00 paket 20 5 1.05 paket 21 4 1.04 paket 21-1.00 paket 20 3 12.31 bulan 21 42 1.42 paket 28
6/4 Program dan s/d Triwulan Tahun n) Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) (8)=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)* 42 1.42 paket 28 44 1.44 paket 29 - - bulan - - - paket - 15 1.15 paket 23-1.00 paket 20 20 1.20 paket 24-1.00 paket 20 45 1.45 paket 29 16 1.16 paket 23-1.00 paket 20 - - paket - 14 1.14 paket 23 - - paket -
7/4 Program dan s/d Triwulan Tahun n) Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) (8)=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)* 33 10.00 keg 14 22 85.00 kali 19 51 106.00 org 21 7 12.00 org 14 - - kali - - 1.00 kali 13-370.00 org 37 99 3,194.00 pengunju 53 - - buku - - - orang - - - daerah - - 1.00 set 20-1.00 paket 20 38 24.00 keg 24
8/4 Program dan s/d Triwulan Tahun n) Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 (Tahun n) Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) (8)=(7/6) (9)=(5+7)* (10)=(9/4)* - 300.00 org 6 20.74 22.20
9/5 LAMPIRAN 2 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan (1) (2) 1. 20. 07. Bidang Urusan Kantor TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014 KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2014 (outcome) /kegiatan (output) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan gaji dan tunjangan pegawai gaji dan tunjangan pegawai Pegawai Pegawai JKT JKT 13 bulan 13 bulan 4,299,100,000 4,299,100,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 20. 1. 20. 07. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat sarana penunang kegiatan surat menyurat sarana penunang kegiatan surat menyurat Pegawai & Masyarakat Pegawai & Masyarakat JKT JKT 12 bulan 12 bulan 70,000,000 70,000,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik alat komunikasi, sumber daya air & listrik alat komunikasi, sumber daya air & listrik Pegawai Pegawai JKT JKT 12 bulan 12 bulan 370,900,000 370,900,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan & Perizinan kendaraan dinas /operasional Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/operasional kantor Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/operasional kantor Pejabat dan Tamu Pejabat dan Tamu JKT JKT 12 bulan 12 bulan 156,100,000 156,100,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terlaksanya Terlaksanya kebersihan kantor kebersihan kantor Pegawai Pegawai JKT JKT 12 bulan 12 bulan 237,026,826 237,026,826 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 73,362,000 73,362,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetak & penggandaan barang cetak & penggandaan Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 58,165,100 58,165,100 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor peralatan sarana penerangan & sumber daya peralatan sarana penerangan & sumber daya Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 23,575,000 23,575,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 13 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor peralatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran peralatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 187,750,000 187,750,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga kantor peralatan rumah tangga kantor Pegawai dan Tamu Pemda Pegawai dan Tamu Pemda JKT JKT 1 paket 1 paket 200,760,000 200,760,000 APBA APBA
10/5 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan (1) (2) 1. 20. 1. 20. 07. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2014 (outcome) /kegiatan (output) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 21,652,000 21,652,000 APBA APBA bahan bacaan bahan bacaan dan peraturan dan peraturan perundangundangan perundangundangan 1. 20. 1. 20. 07. 01. 17 Penyediaan makanan & minuman Terpenuhi Terpenuhi Pegawai dan kebutuhan makan kebutuhan makan Tamu minum rapat, pegawai & tamu pimpinan minum rapat, pegawai & tamu pimpinan Pegawai dan Tamu JKT JKT 12 bulan 12 bulan 310,924,000 310,924,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Dinas terkait Dinas terkait JKT JKT 1 paket 1 paket 694,367,000 694,367,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dana penunjang pelayanan administrasi perkantoran dana penunjang pelayanan administrasi perkantoran Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 910,272,000 910,272,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 23 Pelayanan protokoler pejabat daerah di Jakarta & sekitarnya pelayanan terhadap pejabat daerah yang bertugas di Jakarta & sekitarnya pelayanan terhadap pejabat daerah yang bertugas di Jakarta & sekitarnya Pejabat Daerah Pejabat Daerah JKT JKT 1 paket 1 paket 854,000,000 854,000,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 01. 24 Penyediaan jasa pegawai non PNS tenaga non PNS tenaga non PNS Pegawai Kontrak Pegawai Kontrak JKT JKT 12 bulan 12 bulan APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1. 20. 1. 20. 07. 02 Pembangunan Gedung Kantor Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket 20,000,000,000 19,854,637,875 APBA APBA Gedung Anjungan Gedung Anjungan di TMII di TMII 1. 20. 1. 20. 07. 02 10 Pengadaan mebeleur mebeleur Mess mebeleur Mess Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket 295,500,000 295,500,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 02 12 Pengadaan peralatan studio & komunikasi alat studio & komunikasi alat studio & komunikasi Pegawai dan Masyarakat Pegawai dan Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket 50,000,000 50,000,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya bangunan Mess Cipinang Terpeliharanya bangunan Mess Cipinang Pegawai dan Masyarakat Pegawai dan Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket 420,000,000 489,600,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya Terpeliharanya Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 173,328,000 173,328,000 APBA APBA bangunan gedung bangunan gedung kantor kantor
11/5 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan (1) (2) 1. 20. 1. 20. 07. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2014 (outcome) /kegiatan (output) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) Terpeliharanya Terpeliharanya Pegawai dan Pegawai dan JKT JKT 1 paket 1 paket 850,000,000 850,000,000 APBA APBA kendaraan kendaraan Tamu Pemda Tamu Pemda dinas/operasional dinas/operasional 1. 20. 1. 20. 07. 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. 20. 1. 20. 07. 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terawatnya Terawatnya Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 33,525,000 33,525,000 APBA APBA peralatan gedung peralatan gedung kantor & anjungan kantor & anjungan Terawatnya Terawatnya Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 18,700,000 18,700,000 APBA APBA peralatan gedung peralatan gedung kantor & anjungan kantor & anjungan 1. 20. 1. 20. 07. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. 20. 1. 20. 07. 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya pakaian seragam dinas pakaian seragam dinas Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 107,700,000 107,700,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. 20. 1. 20. 07. 05 01 Pendidikan & pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam pedidikan dan pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam pedidikan dan pelatihan formal Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 39,000,000 39,000,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terbinanya mental dan fisik aparatur Terbinanya mental dan fisik aparatur Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 10,000,000 10,000,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 28 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah 1. 20. 1. 20. 07. 28 01 Fasilitasi pelayanan masyarakat di Jakarta & sekitarnya Jumlah kegiatan masyarakat di Jakarta yang dibantu Jumlah sewa kamar tamu Gubernur Jumlah masyarakat yang dibantu tiket bus Jumlah tamu gubernur yang diberikan tiket pesawat Jumlah kegiatan masyarakat di Jakarta yang dibantu Jumlah sewa kamar tamu Gubernur Jumlah masyarakat yang dibantu tiket bus Jumlah tamu gubernur yang diberikan tiket pesawat Masyarakat Masyarakat JKT JKT 12 keg 12 keg 612,000,000 612,000,000 APBA APBA Tamu Gubernur Tamu Gubernur JKT JKT 90 kali 90 kali APBA APBA Masyarakat Masyarakat JKT JKT 80 org 80 org APBA APBA Tamu Gubernur Tamu Gubernur JKT JKT 15 org 15 org APBA APBA
12/5 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan (1) (2) 1. 20. 1. 20. 07. 28 02 Pertemuan Pemda dengan masyarakat se Jabodetabek di Jakarta Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2014 (outcome) /kegiatan (output) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) Frekuensi Frekuensi Pegawai dan Pegawai dan JKT JKT 1 kali 1 kali 224,075,000 224,075,000 APBA APBA pelaksanaan pelaksanaan Masyarakat Masyarakat sosialisasi sosialisasi program dan program dan kebijkan kebijkan Pemerintah Pemerintah kepada kepada masyarakat masyarakat di Jakarta di Jakarta 1. 20. 1. 20. 07. 28 03 Pertemuan Unsur Pemda dengan Forbes Frekuensi pertemuan Pemerintah dengan Forbes Frekuensi pertemuan Pemerintah dengan Forbes Masyarakat dan Forbes Masyarakat dan Forbes JKT JKT 1 kali 1 kali 48,100,000 48,100,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 77 Program Pengembangan Data & Informasi 1. 20. 1. 20. 07. 77 01 Penyusunan database masyarakat berdasarkan profesi se jabadetabek Jumlah masyarakat yang terdata Jumlah masyarakat yang terdata Masyarakat Masyarakat JKT JKT 125 org 40 org 25,000,000 8,127,634 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 77 02 Pengembangan Informasi melalui website Jumlah pengunjung website Jumlah pengunjung website Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1,000 pengunju ng 1,000 pengunju ng 75,000,000 75,000,000 APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 77 Pembuatan Buku Agenda dan Jumlah agenda Informasi tentang Nama yang tercetak Pejabat, Kantor Pemerintah Pusat, Kedutaan dan Tentang Jumlah agenda yang tercetak Masyarakat Masyarakat JKT JKT 500 buku 500 buku - - APBA APBA Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Penyelenggaraan dialog Kebudayaan Jumlah peserta yang hadir Jumlah peserta yang hadir Masyarakat Masyarakat JKT JKT 25 orang 25 orang - - APBA APBA 03 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah daerah yang difasilitasi Jumlah daerah yang difasilitasi Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 daerah 1 daerah - - APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 1. 20. 1. 20. 07. 29 16 Penyedaiaan Alat-alat kesenian tradisional Jumlah alat kesenian yang tersedia Jumlah alat kesenian yang tersedia Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 set 1 set - - APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 29 17 Rehabilitasi aset-aset sejarah di Jawa san sekitarnya Jumlah aset-aset sejarah yang terehabilitasi di Jawa dan sekitarnya Jumlah aset-aset sejarah yang terehabilitasi di Jawa dan sekitarnya Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket - - APBA APBA 1. 20. 1. 20. 07. 30 Program Pegelaran Seni Budaya & Daerah
13/5 Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/kegiatan (1) (2) 1. 20. 1. 20. 07. 30 01 Pagelaran Seni budaya Jumlah kegiatan promosi dan seni yang terselenggara 1. 20. 1. 20. 07. 30 04 Koordinasi pelestarian, pengembangan kebudayaan & seni tradisional Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2014 (outcome) /kegiatan (output) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) Jumlah kegiatan Masyarakat Masyarakat JKT JKT 18 keg 16 keg 833,500,000 763,900,000 APBA APBA promosi dan seni yang terselenggara Jumlah pengunjung yang datang Jumlah pengunjung yang datang Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1,000 org 1,000 org 301,790,000 301,790,000 APBA APBA TOTAL 32,585,171,926 32,422,937,435
14/5 Prakiraan Maju Tahun 2015 Target Capaian Kinerja (15) Pagu Indikatif Jenis Keg. a/b/c SKPD a/b/c (16) (17) (18) 13 bulan 4,729,010,000 KPP-JKT 12 bulan 77,000,000 KPP-JKT 12 bulan 407,990,000 KPP-JKT 12 bulan 171,710,000 KPP-JKT 12 bulan 260,729,509 KPP-JKT 1 paket 80,698,200 KPP-JKT 1 paket 63,981,610 KPP-JKT 1 paket 25,932,500 KPP-JKT 1 paket 206,525,000 KPP-JKT 1 paket 220,836,000 KPP-JKT
15/5 Prakiraan Maju Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Jenis Keg. a/b/c SKPD a/b/c (15) (16) (17) (18) 1 paket 23,817,200 KPP-JKT 12 bulan 342,016,400 KPP-JKT 1 paket 763,803,700 KPP-JKT 1 paket 1,001,299,200 KPP-JKT 1 paket 939,400,000 KPP-JKT 12 bulan - KPP-JKT 1 paket 22,000,000,000 KPP-JKT 1 paket 325,050,000 KPP-JKT 1 paket 55,000,000 KPP-JKT 1 paket 462,000,000 KPP-JKT 1 paket 190,660,800 KPP-JKT
16/5 Prakiraan Maju Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Jenis Keg. a/b/c SKPD a/b/c (15) (16) (17) (18) 1 paket 935,000,000 KPP-JKT 1 paket 36,877,500 KPP-JKT 1 paket 20,570,000 KPP-JKT 1 paket 118,470,000 KPP-JKT 1 paket 42,900,000 KPP-JKT 1 paket 11,000,000 KPP-JKT 14 keg 673,200,000 KPP-JKT 90 kali - KPP-JKT 100 org - KPP-JKT 17 org - KPP-JKT
17/5 Prakiraan Maju Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Jenis Keg. a/b/c SKPD a/b/c (15) (16) (17) (18) 1 kali 246,482,500 KPP-JKT 1 kali 52,910,000 KPP-JKT 125 org 27,500,000 KPP-JKT 1,000 pengunj ung 82,500,000 KPP-JKT 500 buku 176,000,000 KPP-JKT 30 orang 44,000,000 KPP-JKT 1 daerah 132,000,000 KPP-JKT 1 set 121,000,000 KPP-JKT 1 paket 289,300,000 KPP-JKT
18/5 Prakiraan Maju Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Jenis Keg. a/b/c SKPD a/b/c (15) (16) (17) (18) 20 keg 916,850,000 KPP-JKT 1,000 org 331,969,000 KPP-JKT TOTAL 36,605,989,119
PEMERINTAH ACEH KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH Jl. Indramayu No. 1 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. : (021) 3142163-3919419, Fax. : (021) 3100326-3158731 e-mail : phb_nad@yahoo.com Jakarta 14 Juli 2014 M 16 Ramadhan 1435 H Nomor : 050/94 Yang Terhormat, Lamp : 1 (satu) berkas Kepala BAPPEDA Perihal : Penyampaian Renja Tahun 2014.---------------------------- di- Banda 1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah nomer 050/27450 tanggal 25 Juni 2014 tentang penyusunan perubahan Renja SKPA tahun 2014, berikut kami sampaikan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2014 Kantor Penghubung Pemerintah di Jakarta. 2. Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH Ir. MUHAMMAD BADRI ISMAIL Penata Tk I NIP 19630707 199903 1 001