Rencana Kerja (R E N J A) TAHUN 2015 PEMERINTAH ACEH DINAS BINA MARGA ACEH

Transkripsi

1 Rencana Kerja (R E N J A) TAHUN 2015 PEMERINTAH ACEH Jln. Jenderal Sudirman No.1 Telp. (0651) 46767, 47009, 46694, Fax Banda Aceh Kode Pos 23239

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga telah tersusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Bina Marga Aceh Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Aceh Rencana Kerja ini merupakan uraian program dari kegiatan tahunan dalam penyelenggaraan kegiatan Kebinamargaan. Oleh karena itu diharapkan Rencana Kerja yang merupakan dokumen sebagai pedoman kegiatan Dinas Bina Marga Aceh dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015 dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan adanya rencana kerja ini, diharapkan program dan kegiatan lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastuktur bidang jalan semakin membaik. Selanjutnya dapat memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai serta menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah yang terintegrasi. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Rencana Kerja Dinas Bina Marga Aceh Tahun 2015 ini dapat terwujud. Banda Aceh, Februari 2014 Plt. Kepala Dinas Bina Marga Aceh Ir. Bakauddin, M.Si NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Review terhadap Rancangan Awal RKPA Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 8 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Skpa Dan Pencapaian Renstra Skpa S.D Tahun 2014 Provinsi Aceh LAMPIRAN Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Provinsi Aceh LAMPIRAN Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2015 Provinsi Aceh LAMPIRAN Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Tahun 2015 Provinsi Aceh LAMPIRAN Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPA Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Provinsi Aceh ii

4 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran dan tingkat pelayanan kinerja pembangunan daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Untuk Aceh, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA), Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA). Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Aceh Tahun adalah dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh. RPJPA Tahun ini merupakan peletakan dasar-dasar pembangunan dan juga lanjutan dari upaya pembaruan untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh menuju masyarakat Aceh Islami, maju, damai, dan sejahtera. Selanjutnya dokumen RPJPA Tahun ini akan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk setiap jangka waktu lima tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Gubernur dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan masa jabatan Gubernur. Berdasarkan RPJM Aceh tahun rumusan strategi pembangunan Aceh adalah melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan arah kebijakan pembangunan Aceh untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Sementara, Renstra-SKPA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA. Penyusunan Renstra-SKPA berpedoman pada RPJMA dan bersifat indikatif. Pembangunan daerah terutama di bidang prasarana

5 2 dasar yang dianggap strategis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis SKPA yang dilanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPA baik dengan sistem kontrak tahun jamak (multy years contract) maupun dengan sistem kontrak tunggal. Renja SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode satu tahun, yang merupakan daftar program dan kegiatan prioritas SKPA yang memuat indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif dan prakiraan maju. Penyusunan rancangan Renja SKPA merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPA yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPA, evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPA. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012, Dinas Bina Marga sebagai satuan kerja perangkat pemerintah Aceh yang mengemban lingkup pekerjaan di bidang kebinamargaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, sarana dan prasarana wilayah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Bina Marga Aceh, maka disusunlah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPA Dinas Bina Marga Aceh Tahun Rencana Kerja Dinas Bina Marga Aceh merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Aceh. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPA Dinas Bina Marga Aceh disusun atas dasar : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

6 3 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun ; 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7 4 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi; 20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional; 21. Qanun No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 22. Peraturan Gubenur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun ; 23. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut; Maksud Rencana kerja tahunan ini yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Aceh selaku SKPA dimaksudkan untuk menjawab permasalahan kondisi jalan Provinsi tahun yang belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan jasa yang memadai, dikarenakan masih terdapat jaringan jalan yang belum mencapai kondisi mantap. Sehingga Renja ini diharapkan mampu menyediakan tolok ukur dan pedoman dalam penentuan program kegiatan tahun anggaran 2015 sehingga pembangunan di bidang jalan, jembatan, sarana dan prasarana wilayah lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan semakin baik.

8 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Bina Marga Aceh dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPA. Dengan adanya Renja ini memberikan solusi terhadap pembangunan dan penuntasan jalan dan jembatan yang belum tembus dengan melakukan peningkatan jalan serta pemeliharaan jalan dan jembatan. 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA SKPA TAHUN 2015 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

9 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPA terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPA dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPA, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya. 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA Evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013 dan pencapaian kinerja Renstra SKPA ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPA dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada Lampiran Tabel ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA Dinas Bina Marga Aceh berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan

10 7 struktur organisasi. Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, sarana dan prasarana wilayah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Bina Marga Aceh yang dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan teknis, penyelenggara tugas di bidang kebinamargaan serta pelaksana pengawasan dan pemantauan kegiatan di bidang kebinamargaan Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan Teknis Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Teknis yang ditangani Dinas Bina Marga merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan di bidang jalan dan jembatan baik dengan sistem kontrak tahun jamak (multy years contract) maupun dengan sistem kontrak tahun tunggal (single years) untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBA Pelayanan Sebagai Penyelenggara Tugas di Bidang Kebinamargaan Pelayanan sebagai penyelenggara tugas di bidang kebinamargaan, Dinas Bina Marga telah melaksanakan berbagai program perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan skala prioritas penanganan yang ada di dalam Rencana Strategis SKPA Pelayanan Sebagai Pelaksana Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan di Bidang Kebinamargaan Pelayanan sebagai pelaksana pengawasan dan pemantauan kegiatan di bidang kebinamargaan melalui pelaksanaan dan pemantauan jaringan jalan dan jembatan. Dinas Bina Marga telah melakukan kerja sama dan koordinasi yang sesuai dengan kontrak kerja dengan pihak penyedia jasa baik konsultansi maupun konstruksi. Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Aceh berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 3 tugas dan fungsi utama Dinas Bina Marga Aceh, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Dinas Bina Marga Aceh periode sebelumnya disajikan dalam Lampiran Tabel 2.2.

11 8 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPA Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan SKPA, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Bina Marga yaitu: 1. Ketersediaan jaringan jalan belum memadai sehingga belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah. 2. Masih rendah peran serta masyarakat dan dunia usaha. 3. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRWA. 4. Meningkatkan tingkat kenyamanan berkendaraan. 5. Meningkatkan aksesibilitas daerah terisolir. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA Review terhadap rancangan awal RKPA dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Bina Marga dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Bina Marga, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Bina Marga berdasarkan Rancangan Awal RKPA. Review terhadap rancangan awal RKPA dapat dilihat pada Lampiran Tabel PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

12 9 pembangunan tahun 2015 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Bina Marga Aceh. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasiasosiasi. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (kabupaten/kota). Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.4.

13 10 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Bina Marga Aceh selama tahun Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan. Pemerintah pusat juga mengeluarkan 4 fokus program selain skala prioritas yang ada, yaitu: a. Program poor; b. Program growth; c. Program environmetal; dan d. Program job. Selaian itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

14 11 Menindaklanjuti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, provinsi Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 telah melakukan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Susunan organisasi Dinas Bina Marga Aceh, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi; d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; f. Bidang Pengujian dan Peralatan; g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJM Provinsi Aceh tahun , Dinas Bina Marga Aceh telah membuat visi dan misi untuk tahun , sebagai berikut : Visi : Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, nyaman, aman, layak, terintegrasi dan berkelanjutan. Misi : - Mewujudkan kelancaran tata laksana administrasi perkantoran dan pengembangan sumber daya aparatur; - Menyiapkan perencanaan sistem jaringan jalan yang terpadu dan berwawasan lingkungan; - Mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang mampu memberkan pelayanan bagi transportasi barang, orang dan jasa yang baik dan lancar TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPA Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Bina Marga Aceh selama lima tahun.

15 12 Tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga Aceh pada dokumen Rencana Kerja (Renja) dan target indikator sasaran pada tahun 2015 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada Lampiran PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPA guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Aceh yang direncanakan untuk Periode Tahun 2015 beserta prognosisnya dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

16 13 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Aceh tahun 2015 ini adalah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran/prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Aceh tahun Renja juga memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Aceh. Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga tahun 2015 dapat digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan semua rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015 sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBA. Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja untuk penetapan Rencana Kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Bina Marga Aceh tahun 2015 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat memberikan pedoman arah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ditangani/dikoordinasi bersama dengan seluruh unit kerja dalam lingkungan Dinas Bina Marga Aceh serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPA yang akan sekaligus mencapai visi kepala daerah periode yaitu: Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan Undang- Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki.

17 TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Dinas Bina Marga Kode 1 1 WAJIB 1 01 Pekerjaan Umum Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPA Tahun 2013 Realisasi Renja SKPA Tahun =(7/6) 9 10 = (7+9) 11= (10/4) Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana surat menyurat 20,00 % 58,82 % 58,82 100,00 % 79,41 % 31,76 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Berfungsinya sarana dan prasarana secara optimal 16,14 % 94,58 % 94,58 100,00 % 97,29 % 38,92 18,49 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40, Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor 20,00 % 100,00 % 100,00 - % 50,00 % 20, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga 18,33 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40, Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor 19,89 % 86,68 % 86,68 100,00 % 93,34 % 37, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman karyawan Rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Tersedianya peralatan meubeler untuk kegiatan kantor Tersedianya peralatan penunjang komputer Diperoleh halaman parkir, taman kantor yang bersih dan terpelihara Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya 19,27 % 88,81 % 88,81 100,00 % 94,41 % 37,76 20,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00 20,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00 16,38 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00 11,55 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00 15,24 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00 18,97 % 90,99 % 90,99 100,00 % 95,50 % 38,20 19,15 % 100,00 % 100,00 - % 50,00 % 20,00 20,00 % 100,00 % 100,00 - % 50,00 % 20,00 20,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00 20,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

18 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPA Tahun 2013 Realisasi Renja SKPA Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10 = (7+9) 11= (10/4) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk operasional/pelayanan perkantoran 20,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Laporan hasil kegiatan penelitian dan kualiti kontrol pelaksanaan jalan dan jembatan 7,63 % - % - % - 100,00 % 50,00 % 20, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Survey IRMS jalan provinsi; perencanaan teknis jalan; penyusunan AMDAL; survey harga satuan HSPK dan Penyusunan Kebijakan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan Pembangunan jalan provinsi (MYC) dan jalan strategis kabupaten/kota Perencanaan Teknis Jembatan dan survey BMS provinsi Pembangunan jembatan pada ruas jalan provinsi dan kabupaten Tersedianya hasil monitoring dan pelaporan seluruh kegiatan 46 Pkt 43 Pkt 12 Pkt 10 Pkt 83,33 10 Pkt 20 Pkt 43, Km 995 Km 680 Km 562,336 Km 82, Km 771,34 Km 51,70 25 Pkt 20 Pkt 9 Pkt 10 Pkt 111,11 4 Pkt 14 Pkt 56, M M M M 59, M M 28,87 5 Keg 3 Keg 1 Keg 1 Keg 100,00 1 Keg 2 Keg 40, Pengawasan teknis jalan dan jembatan Pengawasan teknis jalan dan jembatan 217 Pkt 85 Pkt 44 Pkt 44 Pkt 100,00 38 Pkt 82 Pkt 37, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten/kota Km 373 Km 202,800 Km 164,407 Km 81,07 68 Km 232,41 Km 4, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terpeliharanya jembatan provinsi M M 528,0 M 172,0 M 32, M 279,0 M 13, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan alat - alat berat Tersedianya Peralatan untuk menunjang Pelaksanaan Pemb. jalan & Jembatan 24 Pkt 11 Pkt 7 Unit 10 Unit 142,86 2 Unit 12 Unit 50, Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Rehab. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 25 Pkt 5 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100,00 6 Pkt 7 Pkt 28, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Menunjang Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peralatan dan Perbekalan 5 Pkt 26 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100,00 1 Pkt 2 Pkt 40,00

19 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA PROVINSI ACEH No. Indikator SPM/Stan dar Nasional IKK Tahun 2013 Tahun 2014 Target Renstra SKPA Tahun 2015 Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Analisis A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tersedianya sarana surat menyurat 58,82 % 2 Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 94,58 % 3 Berfungsinya sarana dan prasarana secara optimal 100,00 % 4 Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor - % - % - % - % 100,00 % 5 Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga 100,00 % 6 Tersedianya alat-alat tulis kantor 86,68 % 7 Tersedianya barang cetak dan penggandaan 88,81 % 8 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100,00 % 9 Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga 100,00 % 10 Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah 100,00 % 11 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman karyawan 100,00 % 12 Rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah 100,00 % 13 Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga % B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Tersedianya peralatan meubeler untuk kegiatan kantor - % - % - % - % 100,00 % 2 Tersedianya peralatan penunjang komputer - % - % - % - % 100,00 % 3 Diperoleh halaman parkir, taman kantor yang bersih dan terpelihara 100,00 % 4 Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya 100,00 % C Program Peningkatan Disipilin Aparatur 1 Tersedianya pakaian dinas untuk operasional/pelayanan perkantoran D 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Laporan hasil kegiatan penelitian dan kualiti kontrol pelaksanaan jalan dan jembatan - % - % E 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Survey IRMS jalan provinsi; perencanaan teknis jalan; penyusunan AMDAL; survey harga satuan HSPK dan Penyusunan Kebijakan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan 12 Pkt 10 Pkt 8 Pkt 8 Pkt 8 Pkt 10 Pkt 8 Pkt 8 Pkt 2 Pembangunan jalan provinsi (MYC) dan jalan strategis kabupaten/kota 680 Km 209 Km 280 Km 239 Km 84 Km 562,34 Km 280 Km 239 Km 3 Perencanaan Teknis Jembatan dan survey BMS provinsi 9 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 10 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pembangunan jembatan pada ruas jalan provinsi dan strategis kabupaten M M M M M M M M 5 Tersedianya hasil monitoring dan pelaporan seluruh kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 6 Pengawasan teknis jalan dan jembatan 44 Pkt 38 Pkt 40 Pkt 45 Pkt 50 Pkt 44 Pkt 40 Pkt 45 Pkt F Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten/kota 202,8 Km 68 Km Km Km Km 164 Km Km Km 2 Terpeliharanya jembatan provinsi 528 M 107 M 100 M 60 M M 172,00 M 100 M 60 M G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tersedianya Peralatan untuk menunjang Pelaksanaan Pemb. jalan & Jembatan Rehab. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Menunjang Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peralatan dan Perbekalan 7 Unit 2 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 10 Unit 5 Unit 5 Unit 1 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 1 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

20 TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Dinas Bina Marga Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan Catatan No. Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting Kebutuhan Dana (Rp.000) A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Tersedianya sarana surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Tersedianya sarana surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik Aceh 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Aceh 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aceh Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Berfungsinya sarana dan prasarana secara optimal Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik Aceh Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aceh Aceh Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Berfungsinya sarana dan prasarana secara optimal Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Penyediaan alat tulis kantor Aceh Tersedianya alat-alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Aceh Tersedianya alat-alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aceh 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Aceh 10 Penyediaan makanan dan minuman Aceh 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman karyawan Rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Aceh Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Aceh Aceh Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman karyawan Rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Aceh Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Aceh Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga B 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor Aceh 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Diperoleh halaman parkir, taman kantor yang bersih dan terpelihara Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Aceh Diperoleh halaman parkir, taman kantor yang bersih dan terpelihara Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas untuk Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh operasional/pelayanan perkantoran Tersedianya pakaian dinas untuk operasional/pelayanan perkantoran D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Aceh Laporan hasil kegiatan penelitian dan kualiti kontrol pelaksanaan jalan dan jembatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Aceh Laporan hasil kegiatan penelitian dan kualiti kontrol pelaksanaan jalan dan jembatan E Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan pembangunan jalan Aceh Survey IRMS jalan provinsi; perencanaan teknis jalan; penyusunan AMDAL; survey harga satuan HSPK dan Penyusunan Kebijakan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan 8 Pkt Perencanaan pembangunan jalan Aceh 2 Pembangunan jalan 23 Kab/Kota Pembangunan jalan provinsi (MYC) dan jalan strategis kabupaten/kota 280 Km Pembangunan jalan 23 Kab/Kota 3 Perencanaan pembangunan jembatan Aceh Perencanaan Teknis Jembatan dan survey BMS provinsi 4 Pkt Perencanaan pembangunan jembatan Aceh 4 Pembangunan jembatan 7 Kab Pembangunan jembatan pada ruas jalan provinsi dan strategis kabupaten M Pembangunan jembatan 7 Kab 5 Monitoring; evaluasi dan pelaporan untuk seluruh untuk seluruh paket Tersedianya hasil monitoring dan 1 Keg Monitoring, evaluasi dan pelaporan paket kegiatan kegiatan tahun berjalan pelaporan seluruh kegiatan tahun berjalan 6 Pengawasan teknis jalan dan jembatan untuk seluruh paket kegiatan tahun berjalan Pengawasan teknis jalan dan jembatan 40 Pkt Pengawasan teknis jalan dan jembatan untuk seluruh paket kegiatan tahun berjalan Survey IRMS jalan provinsi; perencanaan teknis jalan; penyusunan AMDAL; survey harga satuan HSPK dan Penyusunan Kebijakan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan 8 Pkt Pembangunan jalan provinsi (MYC) dan jalan strategis kabupaten/kota 280 Km Perencanaan Teknis Jembatan dan survey BMS provinsi 4 Pkt Pembangunan jembatan pada ruas jalan provinsi dan kabupaten M Tersedianya hasil monitoring dan pelaporan seluruh kegiatan 1 Keg Pengawasan teknis jalan dan jembatan 40 Pkt

21 No. Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting Kebutuhan Dana (Rp.000) F Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Aceh Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan Km Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Aceh strategis kabupaten/kota strategis kabupaten/kota Km Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Aceh Terpeliharanya jembatan provinsi 100 M Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Aceh Terpeliharanya jembatan provinsi 100 M G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan alat - alat berat Banda Aceh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tersedianya Peralatan untuk menunjang Pelaksanaan Pemb. jalan & Jembatan 5 Unit Pengadaan alat - alat berat Banda Aceh Tersedianya Peralatan untuk menunjang Pelaksanaan Pemb. jalan & Jembatan 5 Unit Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Banda Aceh Banda Aceh Rehab. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Menunjang Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peralatan dan Perbekalan 6 Pkt Pkt Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Banda Aceh Banda Aceh Rehab. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Menunjang Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peralatan dan Perbekalan 6 Pkt Pkt

22 TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Dinas Bina Marga No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Capaian Program : Jumlah surat Dinas yang akan dikirim Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Jumlah surat Dinas yang akan dikirim dalam 1 Tahun Hasil : Terkirimnya surat Dinas 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aceh Capaian Program : Terlaksananya tugas Instansi Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1,4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 1,5 Penyediaan alat tulis kantor Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 1,6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 1,7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas

23 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan ,8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 1,9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 1,10 Penyediaan makan dan minuman Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 1,11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 1,12 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,1 Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman kantor Aceh Capaian Program : Meningkatkannya sarana dan prasarana aparatur Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Rehabilitasi halaman kantor dan fasilitas lainnya Hasil : Terpeliharanya halaman kantor 2,2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Aceh Capaian Program : Meningkatkannya sarana dan prasarana aparatur Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya Hasil : Terpeliharanya gedung kantor

24 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.1 Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya laporan hasil kegiatan kualiti kontrol pelaksanaan kegiatan Hasil : Tercapainya mutu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5.1 Perencanaan pembangunan jalan Aceh Capaian Program : Terlaksananya kegiatan pengendalian program Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya program perencanaan umum dan bahan 8 Pkt perencanaan teknis Hasil : Lancarnya kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan 5.2 Pembangunan jalan 23 Kab/Kota Capaian Program : Terbangunnya infrastruktur jalan sebagai prasarana transportasi Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Panjang penanganan jalan 280 KM Hasil : Bertambahnya kondisi jalan mantap 5.3 Perencanaan pembangunan jembatan Aceh Capaian Program : Terlaksananya kegiatan pengendalian program Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya program perencanaan umum dan bahan 4 Pkt Hasil : perencanaan Lancarnya kegiatan teknis perencanaan teknis jalan dan jembatan 5.4 Pembangunan jembatan 7 Kab Capaian Program : Meningkatkan kualitas jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Panjang penanganan jembatan 1720 M Hasil : Bertambahnya kondisi jembatan yang baik

25 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk Capaian Program : Terlaksananya kegiatan pengendalian program dinas seluruh paket Masukan : Dana yang tersedia Rp kegiatan Keluaran : Tersedianya hasil monitoring dan pelaporan seluruh 1 Keg pelaksanaan kegiatan Hasil : Lancarnya pelakanaan kegiatan monitoring dan laporan pelaksanaan kegiatan 5.6 Pengawasan teknis jalan dan jembatan untuk Capaian Program : Mutu konstruksi jalan/ jembatan sesuai dengan seluruh dokumen teknis paket Masukan : Dana yang tersedia Rp kegiatan tahun Keluaran : Tersedianya bahan laporan pelaksanaan pengawasan 40 Pkt berjalan teknis Hasil : Diperoleh mutu konstruksi sesuai dokumen teknis 6 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6.1 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Aceh Capaian Program : Mempertahankan kinerja jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Panjang penanganan jalan dalam kondisi mantap 1606,50 Km Hasil : Terpeliharanya kondisi jalan mantap 6.2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan Aceh Capaian Program : Mempertahankan kinerja jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Panjang penanganan jembatan 100 M Hasil : Terpeliharanya kondisi jembatan yang baik 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 8.1 Pengadaan alat -alat berat Banda Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan peralatan dan perbekalan Masukan : Dana yang tersedia Rp Keluaran : Tersedianya peralatan dan perbekalan yang baik dan 5 Pkt siap pakai Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaan peralatan dan perbekalan

26 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan Rehabilitas/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Banda Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan bengkel alat - alat berat Masukan : peralatan Dana yang dan tersedia perbekalan Rp Keluaran : Tersedianya peralatan dan perbekalan yang baik dan 6 Pkt siap pakai Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaan peralatan dan perbekalan 8.3 Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan Banda Aceh Capaian Program 100 : peralatan dan laboratorium % Masukan : Dana yang tersedia Rupiah Keluaran : Tersedianya peralatan dan laboratorium yang baik dan 1 Pkt siap pakai Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaan peralatan dan laboratorium

27 TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Dinas Bina Marga RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif WAJIB 1 01 Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana surat menyurat Aceh APBA Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Berfungsinya sarana dan prasarana secara optimal Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Aceh APBA Aceh APBA Aceh APBA Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor Aceh APBA Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman karyawan Rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga Aceh APBA Aceh APBA Aceh APBA Aceh APBA Aceh APBA Aceh APBA Aceh APBA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Diperoleh halaman parkir, taman kantor yang bersih dan terpelihara Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya Aceh APBA Aceh APBA Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk operasional/pelayanan perkantoran Aceh APBA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Laporan hasil kegiatan penelitian dan kualiti kontrol pelaksanaan jalan dan jembatan Aceh APBA