Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi : 1.20.08. - Kecamatan Tangerang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=7-6 9 01. Program Pelayanan Administrasi Peran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. 06. 08. 10. 11. 12. 13. 1. 15. 17. 18. 19. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan 2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan 9 line faximili/internet Kecamatan dan jenis perlengkapan ( kursi 800 bh, tenda 00m, panggung dan dekorasi 1 unit, sound sytem 1 unit ) 5 kendaraan roda, 30 kendaraan roda2 selama 1 th 17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga kebersihan 2.291.909.530,00 2.666.669.030,00 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 0,00 20.690.500,00 20.690.500,00 0,00 0,00 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 312.3.000,00 312.3.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 jenis ATK 178.17.80,00 178.17.80,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 jenis barang cetakan 111.896.00,00 111.896.00,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi 17 jenis komponen listrik 37.098.100,00 37.098.100,00 0,00 0,00 listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2 unit mesin water pump 33.390.000,00 33.390.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 23 jenis alat rumah tangga 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi 12.80.000,00 12.80.000,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 9.336 dus snack dan 7.176 dus makan 317.90.000,00 317.90.000,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Peran 135 HOK Perjalanan Dinas keluar Daerah, 310 HOK Uang Harian, 76 OH Biaya Penginapan 190.071.050,00 321.783.050,00 131.712.000,00 69,30 2 org TKK dan 25 THL 377.20.000,00 620.287.500,00 23.07.500,00 6,3
Hal 2 dari 5 20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja org Keamanan Kantor Kecamatan 333.80.000,00 333.80.000,00 0,00 0,00 Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor 22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit 9.78.000,00 9.78.000,00 0,00 0,00 laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8 unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner kel 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 07. 09. 10. 13. 22. 2. 26. 28. 2.. 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir 1.28.877.00,00 1.829.73.100,00 8 unit kendaraan roda 2 dan 9 jenis perlengkapan accesories mobil pick up (tramtib) 202.180.000,00 386.360.000,00 18.180.000,00 91,10 9 Jenis perlengkapan : 8 unit 1.280.000,00 31.536.500,00 197.256.500,00 136,72 camera pocket, 6 unit leptop, 9 mesin biopori,1 unit mesin gergaji kayu, 8 unit TV led, 8 unit AC 1 PK, 1 unit mesin scanner, 81 meter tambang, 5 bh palu godam jenis peralatan : 8 unit mesin 152.280.000,00 351.709.200,00 199.29.200,00 130,96 penghancur kertas, 8 unit projektor screen, 8 unit infocus projektor, unit professional sound system 3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari 87.650.000,00 87.650.000,00 0,00 0,00 besi,1 unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1 unit kursi tamu dan 30 unit krsi lipat 11 jenis peralatan dan perlengkapan 16.589.500,00 16.589.500,00 0,00 0,00 8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 perpustakaan 5 unit kendaraan roda, 30 unit 275.300.000,00 275.300.000,00 0,00 0,00 kendaraan roda 2 selama 1 tahun 2 buah mesin pompa, 1 buah mesin 8.60.000,00 8.60.000,00 0,00 0,00 genset, 1 unit sound system, 5 buah UPS, 1 buah stabilizer Service AC 22, Service Mesin Fotocopy 1.108.000,00 1.108.000,00 0,00 0,00 1 bh, Service dispenser 8 bh, Service proyektor 1 bh Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet) 91.850.000,00 91.850.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 kec tangerang 1 paket pemeliharaan taman 35.999.900,00 35.999.900,00 0,00 0,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 190.67.500,00 190.67.500,00 01. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan 12.280.000,00 12.280.000,00 0,00 0,00
Hal 3 dari 5 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13 pcs topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib, 53 psg sepatu olrga 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 0,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. Pembinaan Administrasi Terhadap 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan 316.308.000,00 308.908.000,00 kegiatan 160.508.000,00 15.08.000,00 (6.100.000,00) (3,80) kegiatan 155.800.000,00 15.500.000,00 (1.300.000,00) (0,83) 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 167.600.000,00 179.775.000,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 5 buku 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 5 buku 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 buku 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Tahun 05. Penyusunan LAKIP 5 buku 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 06. 09. 12. 83. ( 1.02. ) - Kesehatan Penyusunan RKA dan DPA 16 buku 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00 Penetapan Kinerja SKPD 5 buku 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 25 buku 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 5 buku laporan keuangan triwulan 0 12.175.000,00 12.175.000,00 0,00 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 52. Pemeliharaan rutin sarana prasarana puskesmas dan jaringannya ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 69.000.000,00 23 gedung posyandu 0 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 15. Program Pengembangan Data/ Informasi 103.280.000,00 171.05.000,00 33. Penyusunan Buku Profil 0 buku 85.80.000,00 85.80.000,00 0,00 0,00 3. 7. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 1 dokumen : 10 dokumen Rancangan Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku ) 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 Pendataan Sarana Prasarana 3 jenis 0 67.765.000,00 67.765.000,00 0,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 251.650.00,00 251.650.00,00
20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 99. ( 1.07. ) - Perhubungan Penyusunan Renja SKPD 10 dokumen rancangan awal renja, 10 dokumen rancangan akhir renja tahun 2016 1 keg musrenbang dikecamatan, 8 keg 210.785.00,00 210.785.00,00 0,00 0,00 musrenbang dikelurahan 0.865.000,00 0.865.000,00 0,00 0,00 19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 2.20.00.000,00 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 8 Paket (800 Titik di 8 ) 0 2.20.00.000,00 2.20.00.000,00 0,00 ( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu ( 1.13. ) - Sosial 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 30. Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara kotatangerang ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan kali kegiatan,101 masyarakat Kecamatan, dan 51 masyarakat 101 org kader di Kecamatan dan 51 org kader posyandu di (12 kali kegiatan pembinaan) 1 kali keg seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus 767.280.000,00 561.55.900,00 Hal dari 5 767.280.000,00 561.55.900,00 (205.725.100,00) (26,81) 1.277.62.00,00 1.12.967.750,00 1.277.62.00,00 1.12.967.750,00 135.33.350,00 10,59 139.335.000,00 139.335.000,00 139.335.000,00 139.335.000,00 0,00 0,00 338.290.000,00 10.160.000,00 12 bln 338.290.000,00 10.160.000,00 71.870.000,00 21,25 6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis makanan 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.857.258.832,00 2.832.155.882,00 15. Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 02 RT dan 78 RW 1.52.52.832,00 1.52.52.832,00 0,00 0,00 35. ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org peserta rt/rw di kel 1.332.73.000,00 1.307.631.050,00 (25.102.950,00) (1,88)
Hal 5 dari 5 18. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 9.50.000,00 9.50.000,00 13 edisi advertorial di media massa 9.50.000,00 9.50.000,00 0,00 0,00 Jumlah 10.116.331.062,00 13.610.281.562,00 3.93.950.500,00 3,5 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Drs. Gunawan Priahutama NIP. 19661011986031009