STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN No 6 7 BAGIAN UMUM TATA PERSURATAN A Peneloln Surt Msuk Menelompokkn n Mentt seluruh ientits surt ke lm uku en surt msuk Pentt Memerikn lemr KK, LP, n Disposisi Pentt Meneruskn surt kep Pimpinn UP Pentt Memeri perinth tink lnjut p LD oleh Pimpinn UP 0 Pejt Meninklnjuti isi perinth p LD Pejt 6 Menrsipkn surt p Unit Petus Arsip 7 Menyimpnn n ment lemr KK, LP n LD p ok rsip Pentt I B C 8 Memilh n mentt rsip in kti untuk iserhkn ke unit kersipn Peneloln Surt Kelur Petus Arsip Menonsep surt ins sesui enn perinth pimpinn Pejt Menoreksi n memr konsep surt 0 Pejt Menntnnkn n memeri nomor surt UP Menirimkn surt sesui enn tujunny Menrsipkn surt p Unit Petus Arsip 6 Penyimpnn n pentn lemr KK p ok rsip UP 7 Memilh n mentt rsip in kti untuk iserhkn ke unit kersipn Petus Arsip PENGELOLAAN /PENATAUSAHAAN ARSIP Menerim rsip in kti ri unit penolh esert trny. Petus Arsip Ment rsip sesui enn koe klsiiksi n ineks surt 0 Petus Arsip Memut tr retensi rsip sesui enn perturn yn erlku. Petus Arsip Melksnkn retensi rsip : Petus Arsip Mementuk pniti Memilh rsip yn memenuhi syrt untuk imusnhkn Melksnkn pemusnhn sesui enn BA pemusnhn. PERLENGKAPAN A Pentushn Aset Tetp Melkukn Opnme isik TIM Melporkn Hsil Opnme Fisik TIM Menoreksi ken slo wl Mentt SPD n Dokumen Penn BJ ke lm Buku Bntu Ekstr n Intrkomptle ser mnul 0 Meninput t Mutsi Brn n Js ke pliksi SIMAK ersrkn uku ntu Ekstrkomptle n Intrkomptle mnul 6 Melkukn Rekonsilissi internl SIMAK n SAK 7 Melkukn Rekonsilissi ke KPKNL 0

6 7 8 Menirimkn hsil Rekon KPKNL ke Korwil 9 Memut n menirimkn lporn SIMAK ser erkl ke korwil 0 Memeri Lel nomor inventris p isik rn 7 Menetk n memut DBR, DIL, KIB Menusulkn renn penhpusn ersrkn opnme isik Mementuk pniti penhpusn KPB Menusulkn renn penhpusn ser erjenjn 0 sesui turn yn erlku Menusulkn pelksnn leln penhpusn kep KPKNL ersrkn SK Penhpusn Pniti Melksnkn leln penhpusn sesui jwl yn telh 6 itetpkn KPKNL Pniti Menerim n memukukn ukti setor hsil penjuln leln 7 ri KPNL Menerim rislh leln untuk iinut sei mutsi rn 8 p pliksi SIMAK 9 Melporkn hsil pelksnn leln ke eselon I MARI B Pentushn Aset Lnr Melkukn opnme isik rn persein Menoreksi slo wl rn persein Mentt Pemelin Brn Persein ke lm uku ntu Persein ersrkn ktur Pemelin Meninput Pemelin Brn ke lm pliksi persein ersrkn uku ntu Mentt Penistriusin rn ersrkn instrumen permintn /istriusi rn 0 6 7 Meninput t penistriusin rn ke lm pliksi persein Menirimkn t rn persein ke lm pliksi SIMAK 0 0 C. D. 8 Memut lporn rn persein 9 Menirimkn lporn rn persein ser erkl ke Korwil Aministrsi Perennn n n Anrn Menhimpun t keutuhn setip unit untuk thun 7 Merekp t keutuhn n memperhitunkn hr Perkirn seniri sesui enn SBU Memut RPA sesui enn DIPA/ RKAKL Pejt terkit Merelissikn RPA sesui enn jul yn telh itetpkn Pejt yn itunjuk Menyerhkn okumen Penn kep PPK 0 Pniti Kerumh tnn Peneloln Perpustkn

6 7 Mentt uku / meninput t uku msuk ke lm uku esr perpustkn. Pustkwn Menklsiiksikn uku sesui enn suyek, juul uku Pustkwn Memeri lel nomor, memut ktlo, knton uku, Krtu Pinjmn sert menympul uku. 0 Pustkwn Memut Krtu not sert uku Peminjm 0 Pustkwn e Menyusun n ment uku sesui enn Klsiiksi Pustkwn Memut lporn Ken uku Perpustkn Pustkwn Perwtn/ Pemelihrn Srn n Prsrn Memut RAB pemelihrn sesui enn DIPA PPK Melksnkn Pemelihrn srn n Prsrn ser erkl PPK Memut lporn pemelihrn ser erkl PPK Keersihn n Keinhn Memut jwl petus keersihn Memersihkn runn n linkunn kntor setip st CS Ment run n keinhn kntor CS Kemnn Memut Jwl Petus Kemnn Melkukn Kontrol terhp kemnn linkunn setip st Seurity II Menrhkn tmu untuk melpor ke petus piket untuk menptkn izin ertmu Seurity Memint tmu untuk menyerhkn krtu ientits kep petus Seurity e Mentt ke lm uku piket pewi tu pihk lur yn melkukn keitn i linkunn kntor i lur jm ins. Seurity Menylkn lmpu seperluny i mlm hri i lur runn 0 Seurity Melkukn Koorinsi enn prt kemnn setempt jik terji peristiw 0 Seurity h Memk-up t CCTV setip st IT Protokoler n Hums Protokoler pimpinn Menyipkn jwl keitn pimpinn Ajun Menmpini pimpinn lm r keinsn Ajun Melkukn koorinsi enn pejt untuk keitn pimpinn 0 Ajun Menerim n menrhkn tmu pimpinn Ajun Protokoler Penmiln sumph Menentukn jwl pelksnnny Menhirkn rohniwn penmpin Wsek Menyipkn nskh pelntikn/ penyumphn Kepe Wsek Menyipkn n menympikn unnn Wsek Menunjuk petus pelksn Kepe Wsek 6 Menyipkn srn n prsrn upr Wsek 7 Melksnkn li resik 0 Kepe Wsek Protokoler sin Mempersipkn kelenkpn srn n prsrn run sin Portir Memut jwl persinn 0 Portir Wpn Mempersipkn nomor ntren persinn Portir Wpn

6 7 Memnil pr pihk yn erperkr ersrkn nomor ntren Portir Wpn Melkukn pemeriksn terhp pihk-pihk yn kn ersin enn lt etektor Portir Protokoler Penjemputn n Penerimn tmu Memut jul keitn ketnn n kepulnn Protokoler Melkukn koorinsi enn protokol terkit 0 Protokoler Menyipkn trnsportsi n komosi Protokoler e Protokoler upr pish smut Memut jul keitn pish smut 0 Protokoler Menunjuk pniti pelksn pish smut Kepe Wsek Menyipkn n menympikn unnn Wsek Mempersipkn srn n prsrn pish smut Wsek Melkukn koorinsi enn pihk terkit 0 Wsek 6 Melksnkn r pish smut Pniti 7 Melporkn n menevlusi keitn Pniti Protokoler Persemymn Jenzh Mempersipkn tempt r persemymn i kntor/ rumh uk Wsek Meninormsikn kep seluruh jjrn 0 Wsek Melkukn koorinsi kep pihk kelur 0 Wsek Menyipkn tr riwyt hiup 0 Kepe Wsek Melkukn prosesi pelepsn jenzh Wsek HUMAS Menunjuk Hkim sei Hums Peniln Ketu Kepe Mempersipkn srn n prsrn run hums Wsek Menyipkn inormsi tentn keijkn n permslhnpermslhn Hums Wk peniln Memerikn inormsi kep yn memutuhkn enn erpeomn kep koe etik Menmpini pimpinn lm jump pers, wwnr n uiensi enn pejt/ instnsi terkit 6 Melkukn koorinsi enn Tim IT lm setip pemeritn pentin 6 Pelynn Pulik Pelynn srn Hums Wk 0 Hums Wk Hums Wk Menyeikn inormtion esk (mej inormsi) Wsek Menyeikn run tunu yn nymn n sejuk Wsek Menyeikn ppn inormsi Wsek Menyeikn inormsi proil n sr Peniln Wsek Menyeikn srn run tunu erup ir minum, TV, n surt kr, WIFI. Wsek 6 Menyeikn Toilet Wsek 7 Menyeikn kotk srn Wsek 8 Menyeikn tempt sholt Wsek 9 Menyeikn tempt prkir Wsek 0 Menyeikn perlenkpn PK Wsek Pelynn Inormsi Menunjuk petus pelynn inormsi Kepe Ketu Memerikn inormsi yn erkitn enn hk-hk msyrkt 0 Petus Ketu Melyni permintn inormsi enn memerikn lnko permohonn 0 Petus Ketu Memerikn n ts permintn inormsi 0 Petus Ketu Memerikn tksirn iy ts permintn inormsi Petus Ketu

6 7 7 Teknoloi Inormsi Mementuk Tim Penelol IT Kepe Ketu Menupte n melenkpi stnr menu wesite Tim IT Menhimpun sel e-inormsi yn erkitn enn Tim IT keinsn Menetk n menympikn e-inormsi sei hn tink 0 Tim IT e h i j k l lnjut Menuplo surt-surt ins 0 Tim IT Mempuliksikn putusn yn telh i-nonimissi Tim IT Mempuliksikn relissi keunn perkr n APBN Tim IT Mempuliksikn usul, relissi kenikn pnkt, mutsi jtn n hukumn isiplin Tim IT Memerikn inormsi proil n sr Peniln Tim IT Menupte erit yn erkitn enn keitn peniln Tim IT Mempuliksikn t se sset n perkr Tim IT Menupte t sin, pniln hi n perkr putus Tim IT sert sttistik perkr BAGIAN KEPEGAWAIAN PELAKSANAAN DISIPLIN A DAFTAR HADIR Menunjuk Tim pemntu isiplin sesui SEKMA 069/009 Kepe Wk Merekp t kehirn pewi hrin n ulnn 0 Kepe Wsek Meneshkn n menntnni t kehirn ulnn kep 0 Kepe Wsek pennun Menyerhkn rekp ke in keunn untuk sr pemyrn un mkn n remunersi B PENILAIAN DP Menerim tr ttn penilin ri msin-msin pejt penili C Menetk DP msin-msin pewi n itntnni oleh pejt penili, yn ersnkutn, n tsn lnsun pejt Kepe Wsek penili Menyerhkn DP kep msin-msin pewi keuli DP Ketu Peniln Am hrus iteruskn ke BADILAG USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN Melenkpi persyrtn erks usul kenikn pnkt n pensiun Kepe Wsek I Memut not usul kenikn pnkt n pensiun 0 Kepe Wsek Menirimkn erks usul kenikn pnkt Kepe Wsek Mentt t usul kenikn pnkt n pensiun ke lm uku ntu D KENAIKAN GAJI BERKALA Ment kenikn ji erkl setip pewi 0 Kepe Wsek Memut surt penjun usul ke KPPN 0 Kepe Wsek Menyerhkn kep yn ersnkutn n Petus Dtr Gji E KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES Melenkpi erks persyrtn usul Kepe Wsek Memut surt penusuln ke instnsi terkit 0 Kepe Wsek Mentt ke lm uku ntu msin-msin F CUTI Memeri ttn tentn inormsi uti yn telh imil Memerikn pertimnn ts permohonn uti

I No 6 7 Meneritkn surt izin uti 0 Kepe Wsek Mentt ke lm uku ntu n ppn inormsi uti Menerim lporn setelh menjlni uti G ADMINISTRASI Memut jo isription msin-msin pewi Kepe Wsek Memut Surt Keputusn Kepewin, Kepnitin n surt tus 0 Kepe Wsek Memut Surt Pernytn Melksnkn Tus, Surt Pernytn Menuuki Jtn, n Surt Pernytn Pelntikn 0 Kepe Wsek Memut Dtr Kepnktn, Bezeetin Formsi n Seniorits Hkim n Pniter Kepe Wsek Menupte t SIMPEG 6 Memut t sttistik pewi n sturktur ornissi Kepe Wsek 7 Menisi uku ntu pelnrn isiplin 8 Melenkpi t ile pewi 9 Memut surt usul mutsi n promosi jtn Kepe Wsek 0 Memut usul penhrn Sty Lenn Kry Sty Kepe Wsek Memut usul surt izin eljr S n S ke Pejt Eselon Kepe Wsek Memut surt izin eljr S Kepe Wsek BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN ANGGARAN Memut n menyusun RKAKL n t penukun kelenkpn untuk A iserhkn ke Biro Perennn Mhkmh Aun Repulik Inonesi 7 Keunn Wsek Memut renn penrikn n setip keitn ersrkn hrin, B minun, ulnn 0 Keunn Wsek C Menjukn Krtu Ientits Petus Penntr SPM (KIPP) Keunn Wsek D n Anrn Gji Inuk Memut tr ji pewi menunkn pliksi ji n menyusun kelenkpn tr ji (SK Kenikn Berkl, SK Kenikn Pnkt, Tunjnn istri/nk n SK Mutsi), setip PDG Keunn wl uln Memut Surt Setorn Pjk (SSP) PDG Keunn Koreksi tr ji n kelenkpnny. 0 PDG Keunn Penjun Surt Pernytn Tnun Jw Mutlk (SPTJM) tr ji n kelenkpnny untuk itntnni oleh Kus 0 PDG Keunn Penun Anrn. e Memut Surt Perinth Pemyrn (SPP) Wsek Memut Surt Perinth Memyr (SPM) untuk itntnni Keunn oleh Pejt Penntnn Surt Perinth Memyr (SPM). Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner KPPN) Petus Menmil SPD n melkukn penrikn un ji inuk ri h Bnk Persepsi n memerikn tr trnser ke rekenin Petus msin-msin pewi i Mentt SPM n SPD ke lm uku ntu 0 Keunn j Mempertnunkn pemyrn ji inuk pewi Keunn Gji Susuln, Kekurnn Gji Memut tr ji pewi menunkn pliksi ji n menyusun kelenkpn tr ji (SK Kenikn Berkl, SK Kenikn Pnkt, Tunjnn istri/nk n SK Mutsi), setip 0 PDG Keunn wl uln Memut Surt Setorn Pjk (SSP) PDG Keunn

6 7 Koreksi tr ji n kelenkpnny. 0 PDG Keunn Penjun Surt Pernytn Tnun Jw Mutlk (SPTJM) tr ji n kelenkpnny untuk itntnni oleh Kus 0 PDG Keunn Penun Anrn. e Memut Surt Perinth Pemyrn (SPP) Wsek Memut Surt Perinth Memyr (SPM) untuk itntnni Keunn oleh Pejt Penntnn Surt Perinth Memyr (SPM). Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner KPPN) Petus Menmil SPD n melkukn penrikn un ji inuk ri h Bnk Persepsi n memerikn tr trnser ke rekenin Petus msin-msin pewi i Mentt SPM n SPD ke lm uku ntu 0 Keunn j Mempertnunkn pemyrn ji inuk pewi Keunn I Un Mkn Memut n menkoreksi Dtr Nominti un mkn setelh menpt rekpitulsi sensi ri su in kepewin p 0 PDG Keunn tnl setip ulnny. Memut Surt Pernytn Tnun Jw Mutlk (SPTJM) n 0 PDG Keunn itntnni oleh Kus Penun Anrn (KPA). Memut Surt Perinth Memyr (SPM) n Surt Setorn Pjk (SSP) untuk itntnni oleh Pejt Penntnn Keunn Surt Perinth Memyr (SPM. Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner KPPN). Petus Un Lemur Memut Surt Perinth Lemur yn itntnni oleh Kus Penun Anrn (KPA). Wsek Memut Dtr Asen Lemur. Kepe Wsek Penntnn oleh penerim/ yn iperinth lemur n isetujui Kus Penun Anrn (KPA). PDG Keunn Pemutn Dtr Nominti un lemur n Surt Pernytn Tnun Jw Mutlk (SPTJM). PDG Keunn Penntnn Dtr Nominti un lemur n Surt e Pernytn Tnun Jw Mutlk (SPTJM) oleh Kus 0 Keunn KPA Penun Anrn (KPA). Peneritn Surt Perinth Memyr (SPM) n Pemutn Surt Setorn Pjk (SSP). Keunn Penntnnn Surt Perinth Memyr (SPM) oleh Pejt Penntnn Surt Perinth Memyr (SPM). 0 Keunn Wsek h Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner (KPPN). Petus Keunn Gji Ke (Ti Bels) Memut tr ji ke Hkim n pewi menunkn pliksi ji n kelenkpnny menu p tr ji uln Juni, ilksnkn setelh Surt Ern Menteri PDG Keunn Keunn mellui Kntor Pelynn Perenhrn Ner (KPPN). Memut ktur pjk / Surt Setorn Pjk (SSP). PDG Keunn Koreksi tr ji ke n kelenkpnny. 0 PDG Keunn Penjun Dtr ji ke n kelenkpnny n Surt Pernytn Tnun Jw Mutlk (SPTJM) untuk itntnni oleh Kus Penun Anrn. PDG KPA e Peneritn Surt Perinth Memyr (SPM) n Surt Setorn Pjk (SSP). Keunn

6 7 Penntnnn Surt Perinth Memyr (SPM) n Surt Setorn Pjk (SSP) untuk itntnni oleh Pejt Penntnn Surt Perinth Memyr (SPM). Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner (KPPN). 6 Remunersi n Pertnunnny. Memut tr nominti remunersi ersrkn rekpitulsi sen ri Su Bin Kepewin, ilksnkn setelh 0 Keunn Wsek Petus Keunn 0 Keunn Wsek Surt Perinth ri Biro Keunn Mhkmh Aun Rl. Koreksi tr nominti oleh Penelurn n Kepl Su Bin Keunn. 0 Keunn Wsek Memut rekpitulsi permintn remunersi n menkoreksi rekpitulsi permintn remunersi. Keunn Wsek Penntnnn rekpitulsi permintn remunersi Keunn Wsek e Menirim rekpitulsi permintn remunersi ke Biro Keunn Mhkmh Aun Rl. Keunn Wsek Dtr Nominti Remunersi hrus itntnni oleh setip pewi yn menerim remunersi Keunn Wsek Memut tr nomintive permintn Keunn Wsek h Menirim rekpitulsi pertnunn permintn remunersi ke Biro Keunn Mhkmh Aun Rl. Keunn Wsek 7 Penjun Un. - Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner (KPPN). Petus Keunn 8 Tmhn Un (TUP). Memut surt permohonn permintn Tmhn Un (TUP) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner Keunn (KPPN) yn ersit menesk. Memut SPM Tmhn Un (TUP) Keunn Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) Tmhn Un (TUP) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner Petus Keunn (KPPN)/ Knwil Perenhrn. 9 Penjun Gnti Un (GUP). Menjukn nti un persein (GUP) n kelenkpnny. Keunn Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner (KPPN). Petus Keunn 0 Penjun SPM Lnsun (LS). Memut SPM Lnsun (LS) n kelenkpnny. Keunn Menntr Surt Perinth Memyr (SPM) ke Kntor Pelynn Perenhrn Ner (KPPN). Petus Keunn Peneloln Penerimn Ner Bukn Pjk (PNBP). Menerim, memukukn n menyetorkn Penerimn Ner Bukn Pjk p nk persepsi, ilksnkn setip hri Jumt (keuli hri Jumt liur ilksnkn hri Penerim Keunn kerj seelumny); Melporkn pemukun iserti ukti penyetorn untuk itntnni oleh Pniter/Sekretris p setip hri Senin; Melporkn Penerimn Ner Bukn Pjk ke Biro Keunn Mhkmh Aun Rl plin lmt tnl setip ulnny (khusus Peniln Am temusnny ismpikn p Peniln Tini Am Pertnunn Lporn Keunn. Penerim Penerim Keunn Keunn A Pelporn Bulnn Sistem Akuntnsi Penun Anrn (SAKPA) : Meninput t SPD n ukti setorn ke pliksi SAKPA 0 Keunn II

6 7 Melkukn Rekonsilisi untuk menymkn hsi! elnj selm seuln ntr stker n KPPN. Keunn Memut Lporn ke KORWIL n ke Kntor Pelynn Kekyn Ner Dn Leln (KPKNL) setelh menerim Lporn SIMAK Brn Milik Ner () ri Su B. plin lmt Keunn tnl setip ulnny. Menntr lporn keunn ke Korwil, Biro Keunn MAR, Bn Urusn Aministrsi MARI n Bn Penwsn MAR) plin Petus Keunn lmt tnl 0 setip ulnny II B Pelporn Keunn Memut n menirim lporn Relissi Belnj ulnn,triwuln, semester n thunn ke Biro Keunn Mhkmh Aun Rl, Petus Keunn Bn Urusn Aministrsi Mhkmh Aun Repulik Inonesi n Bn Penwsn MARI. Memut n menirim lporn PP No. 9 Thun 006 (Apliksi Bpens) pertriwuln (khusus Peniln Am menirimkn ke Keunn PTA) Menirim lporn pliksi PP No. 9 Thun 006 ke Biro Perennn Mhkmh Aun Rl. Petus Keunn Memut n menirim Cttn ts Lporn Keunn (CLK) semester n thunn ke KORWIL n BUA Cq Kro Keunn n Keunn Bn Penws MARI Pentushn n Penwsn Anrn. A Buku Ks Mentt seluruh trnsksi keunn ke lm Buku Ks 0 Penelurn Keunn Melkukn penutupn Buku Ks p setip uln 0 Penelurn Keunn III Melkukn pemeriksn ks rutin n menutup uku ks umum oleh Kus Penun Anrn setip ti uln B Buku Pemntu Mentt seluruh trnsksi keunn ke lm Buku-uku ntu (ks tuni, Bnk, Remunersi, UP, TUP, LS, Pjk, PerMk n Perjlnn 0 Dins Memut lporn Pertnunn enhr penelurn n enhr penerim ke KPPN setip uln n itemuskn ke BPK, Biro Keunn, Bn Penwsn MARI n PTA Penelurn Penelurn Penelurn KPA Keunn Keunn