PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 01. 01. 04 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19610614 199003 1 006 Kepala NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 04 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 17.700.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.700.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 17.700.000,00 5 BELANJA 2.173.757.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.173.757.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.120.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.679.962.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 420.675.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.156.057.000,00) MANADO, 06 Maret 2014 Kepala NIP. 19610614 199003 1 006 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 04 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 17.700.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.700.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 17.700.000,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 17.700.000,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 17.700.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.00 TA 17.700.000 17.700.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 Kepala NIP. 19610614 199003 1 006 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 04 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 - Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan Kepala NIP. 19610614 199003 1 006 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 04 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2.01. 2.01.1. 01 2.01. 2.01.1. 01. 01 2.01. 2.01.1. 01. 02 2.01. 2.01.1. 01. 03 2.01. 2.01.1. 01. 06 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Perkantoran 50.920.000,00 360.570.900,00 0,00 411.490.900,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0,00 237.674.000,00 0,00 237.674.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 37.720.000,00 46.386.500,00 0,00 13.200.000,00 20.915.000,00 0,00 0,00 55.595.400,00 0,00 84.106.500,00 0,00 34.115.000,00 0,00 55.595.400,00 0,00 2.01. 2.01.1. 02 2.01. 2.01.1. 02. 06 2.01. 2.01.1. 02. 07 2.01. 2.01.1. 02. 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 148.503.000,00 420.675.000,00 569.178.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 73.145.000,00 73.145.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.01. 2.01.1. 02. 10 2.01. 2.01.1. 02. 22 2.01. 2.01.1. 02. 24 2.01. 2.01.1. 02. 28 2.01. 2.01.1. 02. 42 Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 98.230.000,00 0,00 15.760.000,00 0,00 0,00 111.743.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.300.000,00 98.230.000,00 0,00 15.760.000,00 0,00 111.743.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 99.300.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 06 2.01. 2.01.1. 06. 02 2.01. 2.01.1. 06. 04 2.01. 2.01.1. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 22.200.000,00 4.591.500,00 0,00 26.791.500,00 0,00 4.400.000,00 1.484.500,00 0,00 5.884.500,00 0,00 2.200.000,00 1.504.000,00 0,00 3.704.000,00 0,00 15.600.000,00 1.603.000,00 0,00 17.203.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 30 2.01. 2.01.1. 30. 01 2.01. 2.01.1. 30. 02 2.01. 2.01.1. 30. 03 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Mutu Tenaga Pendidik SMK Pertanian Pembangunan Pengembangan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Penyebaran Informasi Sekolah 0,00 391.487.100,00 0,00 391.487.100,00 0,00 0,00 170.860.000,00 0,00 170.860.000,00 0,00 0,00 119.253.200,00 0,00 119.253.200,00 0,00 0,00 85.150.000,00 0,00 85.150.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.01. 2.01.1. 30. 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 16.223.900,00 0,00 16.223.900,00 0,00 2.01. 2.01.1. 31 2.01. 2.01.1. 31. 01 Peningkatan Mutu Siswa SMK Pertanian Pembangunan Penyediaan Kebutuhan Siswa 0,00 752.059.500,00 0,00 752.059.500,00 0,00 0,00 525.900.000,00 0,00 525.900.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 31. 02 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Usaha 0,00 210.075.000,00 0,00 210.075.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 31. 03 Pengembangan Wawasan Siswa SMK Pertanian Pembangunan 0,00 16.084.500,00 0,00 16.084.500,00 0,00 Jumlah 73.120.000,00 1.679.962.000,00 420.675.000,00 2.173.757.000,00 0,00 MANADO, 06 Maret 2014 Kepala NIP. 19610614 199003 1 006 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3