DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 9.60.993.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.24.493.000,00 5.. Belanja Pegawai 4.24.493.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 5.387.500.000,00 5. 2. Belanja Pegawai.4.60.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.29.895.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 684.445.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.60.993.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung.053.624.000,00.053.624.000,00.053.624.000,00.053.62.000,00 4.24.493.000,00 2.2 Belanja Langsung 2.26.957.600,00.832.825.500,00.2.695.000,00 35.02.900,00 5.387.500.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.07. 0.20..20.07. 0. 02.20..20.07. 0. 03.20..20.07. 0. 07 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342.332.600,00 287.75.000,00 273.25.000,00 03.77.900,00.006.980.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00 perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan 87.965.000,00 82.965.000,00 87.965.000,00 44.965.000,00 303.860.000,00.20..20.07. 0. 08.20..20.07. 0. 0.20..20.07. 0..20..20.07. 0. 5.20..20.07. 0. 7 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 0.002.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.67.600,00 20.000.000,00 30.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 50.002.900,00 90.7.600,00 8.000.000,00 20.000.000,00.20..20.07. 0. 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 00 % 83.000.000,00 3.000.000,00 63.000.000,00 2.000.000,00 280.000.000,00.20..20.07. 02.20..20.07. 02. 07 Program Peningkatan Sarana dan 600.624.000,00 05.09.000,00 77.099.000,00 62.03.000,00 844.845.000,00 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % 6 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00.20..20.07. 02. 09.20..20.07. 02. 22 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % 6 479.525.000,00 22.920.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 6 5.000.000,00 0.000.000,00 5.000.000,00 0,00 502.445.000,00 20.000.000,00.20..20.07. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 00 % 6 82.099.000,00 72.099.000,00 72.099.000,00 62.03.000,00 288.400.000,00.20..20.07. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.200.000,00 0,00 0,00 0,00 44.200.000,00.20..20.07. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 % 44.200.000,00 0,00 0,00 0,00 44.200.000,00.20..20.07. 05.20..20.07. 05. 03.20..20.07. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 253.500.000,00 233.420.500,00 36.000.000,00 73.500.000,00 596.420.500,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan 47.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 53.000.000,00 perundang-undangan Pelatihan Kantor Sendiri Bagian 75 orang 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 99.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.07. 05. 2.20..20.07. 05. 3 Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 Kepegawaian Workshop Kepegawaian 0,00 23.920.500,00 0,00 0,00 220.500.000,00 23.920.500,00.20..20.07. 06.20..20.07. 06. 0.20..20.07. 06. 02.20..20.07. 06. 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 buku 2 buku 3 buku 33.400.000,00 03.400.000,00 23.400.000,00 7.800.000,00 268.000.000,00 33.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 7.800.000,00 88.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 00.000.000,00 0,00 0,00 0,00 00.000.000,00.20..20.07. 33.20..20.07. 33. 03 Program pembinaan dan pengembangan 752.90.000,00.03.27.000,00 702.98.000,00 67.90.000,00 2.627.054.000,00 aparatur Penempatan PNS 58.000.000,00 0.000.000,00 5.000.000,00 0,00 73.000.000,00.20..20.07. 33. 04.20..20.07. 33. 05.20..20.07. 33. 08.20..20.07. 33. 09.20..20.07. 33. 5.20..20.07. 33. 7.20..20.07. 33. 8.20..20.07. 33. 20.20..20.07. 33. 23.20..20.07. 33. 24.20..20.07. 33. 25.20..20.07. 33. 30.20..20.07. 33. 32.20..20.07. 33. 34.20..20.07. 33. 42.20..20.07. 33. 43 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem informasi 06.40.000,00 74.90.000,00 50.90.000,00 50.90.000,00 kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang 0,00 0,00 78.500.000,00 0,00 berprestasi Proses penanganan kasus-kasus 40.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 pelanggaran disiplin PNS Monitoring, evaluasi dan pelaporan laporan 0,00 55.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Proses mutasi jabatan struktural dan 55.500.000,00 40.000.000,00 47.500.000,00 6.000.000,00 fungsional Penyusunan formasi pegawai buku 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Proses pensiun dan status PNS 200 orang 0,00 59.000.000,00 49.080.000,00 0,00 Penataan Administrasi Kepegawaian 69.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengelolaan dan penataan arsip manual 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 kepegawaian Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Penilaian Disiplin SKPD 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Koordinasi penilaian calon pejabat struktural eselon II Kab/Kota dan calon sekretaris daerah Kab/Kota 0 orang 0,00 99.920.000,00 0,00 0,00 Pembinaan disiplin PNS 0,00 06.50.000,00 0,00 0,00 Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian 00 orang 85.500.000,00 0,00 0,00 0,00 se-provinsi Sulawesi Utara Pemetaan Potensi Pegawai 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00 202.000.000,00 283.04.000,00 78.500.000,00 60.000.000,00 00.000.000,00 49.000.000,00 08.000.000,00 08.080.000,00 04.500.000,00 79.000.000,00 85.000.000,00 6.000.000,00 99.920.000,00 06.50.000,00 85.500.000,00 24.500.000,00.20..20.07. 33. 44.20..20.07. 33. 45 Pembangunan/Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kinerja Pegawai Pengkajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian 00 % 00 % 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.520.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00 79.520.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.07. 33. 46.20..20.07. 33. 49 Pengawasan Manajemen Kinerja 0,00 66.920.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Lomba PBB 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 66.920.000,00 70.000.000,00 2.26.957.600,00.832.825.500,00.2.695.000,00 35.02.900,00 5.387.500.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP. 965050998602004 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 07 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd : 965050998602004 : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 07 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 4.24.493.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.24.493.000,00 5.. Belanja Pegawai 4.24.493.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 3.08.476.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.348.93.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.348.93.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA 2.348.93.000 2.348.93.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 98.207.000,00 Tunjangan Keluarga 98.207.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 98.207.000 98.207.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 235.9.000,00 Tunjangan Jabatan 235.9.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 235.9.000 235.9.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 0 0,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum.07.000,00 Tunjangan Fungsional Umum.07.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA.07.000.07.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 36.750.000,00 Tunjangan Beras 36.750.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 36.750.000 36.750.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 78.307.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 78.307.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 78.307.000 78.307.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 9.000,00 Pembulatan Gaji 9.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 9.000 9.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.06.07.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.06.07.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.06.07.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA.06.07.000.06.07.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.053.624.000,00 Rp.053.624.000,00 Rp.053.624.000,00 Rp.053.62.000,00 Rp 4.24.493.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP. 965050998602004 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2