DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 57.600.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.600.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 57.600.000,00 5 BELANJA 5.694.094.23,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.04.580.000,00 5.. Belanja Pegawai 2.04.580.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.679.54.23,00 5. 2. Belanja Pegawai 228.9.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.744.872.567,00 5. 2. 3 Belanja Modal 706.450.556,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.636.494.23,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 57.600.000,00 2. Belanja Tidak Langsung 3.003.642.000,00 3.003.642.000,00 3.003.642.000,00 3.003.654.000,00 2.04.580.000,00 2.2 Belanja Langsung.399.533.573,00 747.363.433,00 788.785.77,00 743.83.400,00 3.679.54.23,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 Desember 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD : 2.02 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan ORGANISASI : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. HERRY ROTINSULU 95908 98903 007 KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.02 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 PENDAPATAN 57.600.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.600.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 57.600.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 57.600.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 57.600.000,00 - Retribusi pemakaian kekayaan daerah TA 57.600.000 57.600.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp57.600.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. HERRY ROTINSULU NIP. 95908 98903 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.02 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan ORGANISASI : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. HERRY ROTINSULU : 95908 98903 007 : KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 2.02 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 2.04.580.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.04.580.000,00 5.. Belanja Pegawai 2.04.580.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 7.787.600.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.053.960.000,00 Gaji pokok PNS 6.053.960.000,00 - Gaji pokok PNS,00 TA 6.053.960.000 6.053.960.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 572.020.000,00 Tunjangan keluarga 572.020.000,00 - Tunjangan keluarga,00 TA 572.020.000 572.020.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 37.650.000,00 Tunjangan jabatan struktural 37.650.000,00 - Tunjangan jabatan struktural,00 TA 37.650.000 37.650.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 255.580.000,00 Tunjangan umum 255.580.000,00 - Tunjangan umum,00 TA 255.580.000 255.580.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 39.00.000,00 Tunjangan beras 39.00.000,00 - Tunjangan beras,00 TA 39.00.000 39.00.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.270.000,00 Tunjangan PPh 43.270.000,00 - Tunjangan PPh,00 TA 43.270.000 43.270.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 0.000,00 Pembulatan 0.000,00 - Pembulatan,00 Tahun 0.000 0.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 4.226.980.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.226.980.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.226.980.000,00 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 Tahun 4.226.980.000 4.226.980.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 3.003.642.000,00 Rp 3.003.642.000,00 Rp 3.003.642.000,00 Rp 3.003.654.000,00 Rp 2.04.580.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. HERRY ROTINSULU NIP. 95908 98903 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 2.02. 2.02.0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 02 2.02. 2.02.0. 0. 03 2.02. 2.02.0. 0. 04 2.02. 2.02.0. 0. 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 66.703.000,00 66.703.000,00 66.703.000,00 66.703.500,00 666.82.500,00 24.053.000,00 24.053.000,00 24.053.000,00 24.048.500,00 496.207.500,00 22.638.000,00 22.638.000,00 22.638.000,00 22.638.000,00 90.552.000,00 2.7.000,00 2.7.000,00 2.7.000,00 2.76.000,00 50.849.000,00 2.256.000,00 2.256.000,00 2.256.000,00 2.256.000,00 9.024.000,00 5.045.000,00 5.045.000,00 5.045.000,00 5.045.000,00 20.80.000,00 2.02. 2.02.0. 02 2.02. 2.02.0. 02. 07 Program Peningkatan Sarana dan 330.278.000,00 270.409.433,00 248.96.000,00 98.957.000,00 948.605.433,00 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.0. 02. 09 2.02. 2.02.0. 02. 0 2.02. 2.02.0. 02. 22 2.02. 2.02.0. 02. 24 2.02. 2.02.0. 02. 26 2.02. 2.02.0. 02. 28 2.02. 2.02.0. 02. 4 2.02. 2.02.0. 02. 42 2.02. 2.02.0. 02. 45 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % 26.542.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 00 % 72.752.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 32.023.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 00 % 9.9.000,00 9.9.000,00 9.9.000,00 9.907.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 00 % 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 00 % 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 00 % 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 00 % 0,00 7.448.433,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 00 % 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 26.542.000,00 72.752.000,00 32.023.000,00 367.640.000,00 3.800.000,00 4.400.000,00 70.000.000,00 7.448.433,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.0. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 23.00.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 2.02. 2.02.0. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 % 23.00.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 2.02. 2.02.0. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.00.000,00 24.380.000,00 0,00 65.390.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 2.02. 2.02.0. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 00 % 0,00 4.00.000,00 0,00 0,00 4.00.000,00 2.02. 2.02.0. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 00 % 0,00 0,00 24.380.000,00 0,00 24.380.000,00 2.02. 2.02.0. 06 2.02. 2.02.0. 06. 02 2.02. 2.02.0. 06. 04 2.02. 2.02.0. 06. 05 2.02. 2.02.0. 07 2.02. 2.02.0. 07. 0 2.02. 2.02.0. 5 2.02. 2.02.0. 5. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23.285.450,00 7.22.000,00 2.544.250,00 7.27.400,00 50.079.00,00 Penyusunan pelaporan keuangan 00 % 0,00 0,00 5.422.250,00 0,00 5.422.250,00 semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir 00 % 6.63.450,00 0,00 0,00 0,00 6.63.450,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 00 % 7.22.000,00 7.22.000,00 7.22.000,00 7.27.400,00 28.493.400,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari 0,00 0,00 2.468.467,00 0,00 2.468.467,00 Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 00 % 0,00 0,00 2.468.467,00 0,00 2.468.467,00 Program pemanfaatan potensi sumber 0,00 37.280.000,00 63.240.000,00 422.385.500,00 622.905.500,00 daya hutan Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 00 % 0,00 37.280.000,00 0,00 0,00 37.280.000,00 2.02. 2.02.0. 5. 07 2.02. 2.02.0. 5. 0 Pengembangan industri dan pemasaran 00 % 0,00 0,00 63.240.000,00 0,00 hasil hutan Perencanaan Kehutanan 00 % 0,00 0,00 0,00 422.385.500,00 63.240.000,00 422.385.500,00 2.02. 2.02.0. 6 Program rehabilitasi hutan dan lahan 355.679.000,00 72.339.000,00 85.994.000,00 48.658.000,00 562.670.000,00 2.02. 2.02.0. 6. 0 2.02. 2.02.0. 6. 06 2.02. 2.02.0. 6. 08 2.02. 2.02.0. 6. 2 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 00 % 0,00 0,00 60.830.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 00 % 330.55.000,00 0,00 0,00 0,00 rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam 00 % 0,00 47.75.000,00 0,00 0,00 Gerakan Perempuan Menanam Pohon Pemeliharaan Demplot Agroforestry 00 % 25.64.000,00 25.64.000,00 25.64.000,00 48.658.000,00 60.830.000,00 330.55.000,00 47.75.000,00 24.50.000,00 2.02. 2.02.0. 9 2.02. 2.02.0. 9. 04 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan 00 % 0,00 0,00 65.495.000,00 0,00 65.495.000,00 0,00 0,00 65.495.000,00 0,00 65.495.000,00 2.02. 2.02.0. 2 2.02. 2.02.0. 2. 0 Program Perlindungan dan Konservasi 274.780.000,00 0,00 0,00 0,00 274.780.000,00 Sumber Daya Hutan Perlindungan dan Pengamanan Hutan 00 % 274.780.000,00 0,00 0,00 0,00 274.780.000,00 2.02. 2.02.0. 22 2.02. 2.02.0. 22. 0 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (LANJUTAN) Pembangunan Taman Hutan Raya (LANJUTAN) Taman Hutan Raya 00 % 225.708.23,00 0,00 0,00 0,00 225.708.23,00 225.708.23,00 0,00 0,00 0,00 225.708.23,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.399.533.573,00 747.363.433,00 788.785.77,00 743.83.400,00 3.679.54.23,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. HERRY ROTINSULU NIP. 95908 98903 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3